綜合項目工程部管理新規(guī)制度完整標(biāo)準(zhǔn)體系版

工程管理部管理制度編制人日期目錄TOC\o"1-3"\h\z（一）目標(biāo) 3（二）管理規(guī)章制度總則 3（三）組織機構(gòu)編制及崗位職責(zé) 43.1. 人員編制 43.2. 組織機構(gòu)圖 43.3. 崗位職責(zé) 4（四）內(nèi)業(yè)管理 164.1. 基礎(chǔ)管理制度 164.2. 資料管理制度 17（五）項目部管理制度 215.1. 開工管理制度 215.2. 進度工期管理制度 235.3. 項目部材料管理制度 275.4. 工程項目施工質(zhì)量管理制度 305.5. 工程簽證管理制度 365.6. 項目工程完工驗收制度 595.7. 工程回訪保修管理制度 635.8. 文明施工管理制度 69工程管理部管理制度為加強工程部管理，完善各項工作制度，提升辦事效率，依據(jù)企業(yè)章程要求，特制訂本管理制度。遵照標(biāo)準(zhǔn)充足發(fā)揮項目負責(zé)制，確保企業(yè)項目能夠順利完成實事求是，一切從實際出發(fā)依法按程序辦事堅持個人服從組織、下級服從上級、局部服從全局兼顧企業(yè)、項目和職員個人利益一、目

1、全方面落實落實國家、地方、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī),促進企業(yè)科學(xué)技術(shù)進步，確保企業(yè)工程技術(shù)管理工作正常有序進行，為企業(yè)施工生產(chǎn)經(jīng)營活動提供技術(shù)保障，促進企業(yè)技術(shù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

2、加強建設(shè)工程質(zhì)量管理，提升企業(yè)工程質(zhì)量，確保工程項目施工正常運行和項目管理技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)。

二、管理規(guī)章制度總則1、凡工程技術(shù)部組織機構(gòu)所轄范圍職員必需認真推行崗位職責(zé)，正確處理分工和協(xié)作關(guān)系，定時參與職員技術(shù)培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)活動。2、工程技術(shù)部工作人員應(yīng)本著團結(jié)、協(xié)作、高效、嚴(yán)謹作風(fēng)完成各項工作計劃和任務(wù)，業(yè)務(wù)技能努力爭取精益創(chuàng)新。 3、本部門工作人員要主動配合，友愛互助，同時應(yīng)做好和其它部門協(xié)調(diào)工作，同事之間相互尊重，以企業(yè)整體為大，杜絕工作中個人利益行為。 4、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不得陽奉陰違，敷衍塞責(zé)。 5、技術(shù)部電腦專員專用，加設(shè)個人密碼。電腦需要維護維修時，首先確保對有效信息進行拷貝，避免操作不妥文件丟失。 6、為保障企業(yè)數(shù)據(jù)、信息、資料正確、安全、可靠，應(yīng)對關(guān)鍵信息處理系統(tǒng)加設(shè)口令，預(yù)防泄露機密信息。離職人員在離開本崗位前一周內(nèi)移交全部技術(shù)資料和相關(guān)文檔資料，刪除自己文件賬號，由本部門主管或新接崗人員修改相關(guān)口令 7、依據(jù)企業(yè)制訂年度質(zhì)量目標(biāo)具體組織實施，嚴(yán)格按建筑工程施工規(guī)范、驗評標(biāo)準(zhǔn)和省、市、直轄市、自治區(qū)相關(guān)要求，對企業(yè)各工程質(zhì)量進行全方位檢驗監(jiān)督。8、接收工程質(zhì)量事故匯報、參與質(zhì)量事故處理。搜集用戶反饋質(zhì)量信息并督促項目部落實整改及工程回訪和保修工作。三組織機構(gòu)編制及崗位職責(zé)3.1人員編制1、工程技術(shù)部經(jīng)理1名。2、工程技術(shù)總工程師、質(zhì)量主管1名，安全文明施工質(zhì)安主管1名。

3、工程技術(shù)部檔案資料主管1名，各專業(yè)技術(shù)員2名（依據(jù)企業(yè)承接工程量情況，根據(jù)需要陸續(xù)補充）。4、項目部管理人員由企業(yè)統(tǒng)一編制組織機構(gòu)圖3.3崗位職責(zé)3.3.1總工程師崗位職責(zé)（1）、全方面負責(zé)企業(yè)工程技術(shù)管理，研究和處理工程技術(shù)方面問題，負責(zé)工程新技術(shù)、新工藝、新材料引進和科研項目標(biāo)開發(fā)工作。（2）、制訂企業(yè)質(zhì)量、安全文明施工目標(biāo)、措施和方法，并具體指導(dǎo)項目部落實企業(yè)技術(shù)質(zhì)量、安全文明施工方針和目標(biāo)，負責(zé)檢驗項目部相關(guān)工作開展情況，并向總經(jīng)理匯報。（3）、掌握項目進度計劃情況，落實對項目進度動態(tài)控制。（4）、對企業(yè)招投標(biāo)項目進行監(jiān)督審核，提出可行性意見。（5）、對企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負責(zé)企業(yè)專業(yè)人員招聘和職稱晉升審核工作。（6）、組織項目部圖紙會審及施工組織設(shè)計、施工方案、安全專題方案、技術(shù)交底編制及審批工作。（7）、參與工程驗收，負責(zé)驗收匯報審核、組織工程項目標(biāo)評審和獎評、技術(shù)結(jié)果公布工作。（8）、加強和行業(yè)主管部門、協(xié)會溝通和聯(lián)絡(luò)，落實、落實、檢驗企業(yè)管理體系，并向總經(jīng)理提出提議和改善方法。（9）、負責(zé)處理工程重大質(zhì)量事故，并提出處理方案。3.3.2工程管理副總經(jīng)理崗位職責(zé)（1）、負責(zé)本部門日常事務(wù)，負擔(dān)工程技術(shù)部管理責(zé)任，落實企業(yè)年度質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工管理目標(biāo)工作計劃制訂及實施。（2）、審核項目部施工方案，檢驗防范方法，組織事故調(diào)查并確定調(diào)查匯報，處理方法。（3）、配合總經(jīng)理工作，協(xié)調(diào)企業(yè)和行業(yè)主管部門之間關(guān)系。（4）、負責(zé)跟蹤項目部施工進度，幫助處理施工中多種問題。（5）、參與工程驗收和工程評審，對工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工環(huán)境等進行檢驗、督促，并總結(jié)上報。（6）、對本部門職員進行教育督導(dǎo)，參與組織職員技術(shù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)。（7）、指導(dǎo)施工現(xiàn)場質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工創(chuàng)建工作，落實文字、圖象等資料搜集整理和申報工作。（8）、依據(jù)工程進度目標(biāo)，掌握工程形象進度情況并實施動態(tài)跟蹤管理。（9）、做好和業(yè)主服務(wù)及溝通工作。3.3.3工程人員崗位管理職責(zé)職能管理說明:(包含各項目部經(jīng)理及關(guān)鍵技術(shù)責(zé)任人)（1）、負責(zé)開工前現(xiàn)場勘察、圖紙會審，材料、分項工程、完工驗收、保修組織管理工作。（2）、協(xié)同施工單位依據(jù)協(xié)議及企業(yè)總體部署情況編制施工總進度計劃，審查工程施工組織設(shè)計及施工方案，負責(zé)控制各分項系統(tǒng)工程項目標(biāo)現(xiàn)場施工進度，確保整個工程項目進度計劃完成。（3）、嚴(yán)格監(jiān)督工程項目施工質(zhì)量，參與系統(tǒng)工程檢驗驗收，隱蔽驗收及系統(tǒng)工程材料、設(shè)備進場檢驗驗收，對工程質(zhì)量負完全責(zé)任。（4）、嚴(yán)格監(jiān)督控制工程項目施工成本，參與系統(tǒng)工程現(xiàn)場經(jīng)濟簽證審查確定，確保工程項目成本控制目標(biāo)實現(xiàn)。（5）、參與現(xiàn)場工程協(xié)議管理，幫助處理工程協(xié)議實施實施過程中糾紛、索賠等事宜；參與本專業(yè)招投標(biāo)工作，擬訂招標(biāo)文件中專業(yè)技術(shù)部分；對投標(biāo)文件中技術(shù)標(biāo)進行評審并確定評選意見，組織對本專業(yè)甲定乙供材料考察及品牌范圍確實定工作。（6）、參與現(xiàn)場建設(shè)單位、監(jiān)理及其它工程施工單位之間信息交流、信息傳輸和信息處理管理事宜。（7）、處理本工程項目施工中設(shè)計、施工問題和現(xiàn)場工程涉外關(guān)系。（8）、負責(zé)協(xié)調(diào)總、分包配合工作及現(xiàn)場工程日常管理工作，做好施工日志。（9）、參與每七天現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議，審查監(jiān)理例會紀(jì)要、月報，督辦監(jiān)理細則實施情況及工程內(nèi)業(yè)資料同時性。（10）、負責(zé)工程項目完工資料向物業(yè)移交至保修期滿時間內(nèi)工程保修管理和協(xié)調(diào)工作。3.3.4安裝工程人員崗位管理職責(zé)職能管理說明:(包含電氣、消防、智能化等專業(yè))（1）、幫助工程部經(jīng)理、做好工程項目標(biāo)前期運作。（2）、參與安裝工程招投標(biāo)工作，負責(zé)配合預(yù)算部進行標(biāo)底和投標(biāo)邀請書編制。（3）、參與各工程項目投標(biāo)資料、文件審查和評標(biāo)工作，提出合理提議。（4）、負責(zé)對投標(biāo)單位進行安裝方面現(xiàn)場答疑。(5)、參與圖紙會審、設(shè)計交底工作，負責(zé)交底統(tǒng)計整理、簽認和發(fā)放，跟蹤處理圖紙會審中提出問題。(6)、審查《安裝工程施工組織設(shè)計方案》和《施工監(jiān)理計劃》。(7)、負責(zé)《安裝工程施工組織設(shè)計方案》中重大技術(shù)方法和經(jīng)濟方案進行審查，提出審查意見。(8)、對《安裝施工組織設(shè)計方案》中新技術(shù)、新材料、新工藝應(yīng)用，和可能造成工期、造價等變動原因，進行審核。(9)、監(jiān)督檢驗《安裝工程施工組織設(shè)計方案》和《施工監(jiān)理計劃》實施情況。(10)、負責(zé)審查安裝工程相關(guān)各單位提出安裝工程變更要求。(11)、依據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督計劃和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對安裝質(zhì)量進行控制，對承包單位和監(jiān)理單位質(zhì)量完成情況進行檢驗考評并提出調(diào)整意見。(12)、依據(jù)《項目計劃》和工程施工計劃對安裝工程進度進行監(jiān)督、檢驗，并依據(jù)情況提出調(diào)整意見。(13)、參與工程協(xié)調(diào)會和監(jiān)理例會，提出和了解工程項目安裝工程施工過程中出現(xiàn)問題，進行研究討論，提出處理措施。(14)、負責(zé)和設(shè)計、監(jiān)理、承包商等單位信息和資料傳輸和各單位協(xié)調(diào)工作。(15)、負責(zé)對安裝工程施工材料、工程機械及施工隊伍質(zhì)量進行檢驗。(16)、對安裝工程中出現(xiàn)不合格事項進行檢驗，并提出處理意見。(17)、負責(zé)項目標(biāo)識要求實施檢驗及統(tǒng)計。(18)、負責(zé)安裝工程完工驗收。3.3.5各專業(yè)技術(shù)員崗位管理職責(zé)職能管理說明：（包含智能化、消防、電氣等專業(yè)，具體管理細則見各專業(yè)崗位職責(zé)）（1）、嚴(yán)格實施國家、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，明確企業(yè)管理目標(biāo)。必需時參與開工前相關(guān)工程和政府部門、設(shè)計單位和施工單位聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。（2）、負責(zé)初審施工單位報來施工組織設(shè)計，配合監(jiān)理全方面負責(zé)相關(guān)工程施工檢驗驗收，直到完工驗收合格交付使用。（3）、掌握熟悉施工圖紙、施工規(guī)范和質(zhì)量檢驗驗收評定標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)工程進度，安全消防等文明施工檢驗監(jiān)督。（4）、負責(zé)完成工程主管部門交辦日常事務(wù)，傳達工程技術(shù)部下發(fā)通知、指令、要求、要求等信息和開展各項活動組織實施工作和項目部溝通聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)調(diào)，設(shè)計、安裝在進度和質(zhì)量關(guān)系上矛盾。（5）參與所管理工程范圍內(nèi)工程、材料、設(shè)備招投標(biāo)及協(xié)議準(zhǔn)備工作，立即對材料、設(shè)備供貨質(zhì)量進行監(jiān)督、檢驗、認可。（6）核簽相關(guān)工程進度、質(zhì)量、工程量資料，并報企業(yè)工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)，審核整理工程完工資料，交資料員存檔立案。（7）立即糾正現(xiàn)場不按圖紙施工、不按規(guī)范施工行為，若現(xiàn)場糾正無效，配合監(jiān)剪發(fā)停工整理單，并報部門領(lǐng)導(dǎo)知曉最終處理。（8）對安全保障設(shè)施、方法及施工中人員、機械設(shè)備安全情況給予監(jiān)督，并立即提出整改意見。3.3.6檔案管理崗位職責(zé)（1）、嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，規(guī)范個人思想道德品質(zhì)，提升行業(yè)管理和服務(wù)水平（2）督促各專業(yè)技術(shù)人員對內(nèi)業(yè)資料搜集、整理、簽認、傳輸、匯總查對并歸檔（3）、立即對各專業(yè)技術(shù)人員搜集到施工原始統(tǒng)計（包含試驗、測量、質(zhì)檢、原材料、設(shè)備運轉(zhuǎn)）檢驗簽證統(tǒng)計、施工照片、影視資料和相關(guān)技術(shù)文件和資料進行搜集、分類整理、匯總和保管。（4）、對接收入庫檔案進行分類整理，編目上架并編制檢索工具，為企業(yè)管理工作及社會提供檔案信息服務(wù)，做好檔案借閱統(tǒng)計和登記統(tǒng)計工作。（5）、做好入庫檔案保密和防盜、防火、防鼠、防潮、防塵、防高低溫方法，以維護檔案安全。（6）保守企業(yè)檔案信息機密，包含企業(yè)經(jīng)濟，協(xié)議，管理，技術(shù)等關(guān)鍵信息資料不得外帶和網(wǎng)上傳送。（7）資料歸檔應(yīng)遵照“完整性、正確性、真實性”標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁弄虛作假、資料不全、不立即、簽字不全或代簽等。（8）督促各項目部立即將開工申請匯報、開工匯報、施工許可證、施工組織設(shè)計、專題施工方案、施工圖、圖紙會審紀(jì)要等立即送企業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽證并留檔。（9）在完工驗收后兩個月內(nèi)，幫助督促項目部必需把全部完工資料上交企業(yè)工程技術(shù)部，經(jīng)核查后按企業(yè)要求裝訂成冊、登記編號進行歸檔。（10）

經(jīng)工程部審核后施工組織設(shè)計、專題方案、技術(shù)方案等文件必需有文本及電子版?zhèn)錂n。

（11）、承包及分包協(xié)議、開工匯報、隱蔽紀(jì)錄、項目增減項、完工資料等檔案應(yīng)在簽署后二十四小時內(nèi)，將原件（或復(fù)印件）送達工程技術(shù)部保留。（12）、會議紀(jì)要、報表、通知、和項目部簽署其它文件、企業(yè)下發(fā)全部管理文件等必需留存?zhèn)錂n。（13）、完成上級領(lǐng)導(dǎo)部門交辦其它工作。3.3.7現(xiàn)場監(jiān)管人員崗位職責(zé)（1）、落實落實國家相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格實施企業(yè)管理制度，不得徇私行賄受賄、濫用職權(quán)疏忽安全質(zhì)量控制管理。（2）、幫助工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理做好工程項目標(biāo)前期運作。（3）、幫助項目經(jīng)理做好工程開工準(zhǔn)備工作。（4）、參與工程招投標(biāo)工作，配合預(yù)算部進行標(biāo)底和投標(biāo)邀請書編制，文件審查和評標(biāo)工作，提出合理提議。（5）、負責(zé)對投標(biāo)單位現(xiàn)場答疑。（6）、參與圖紙會審、設(shè)計交底工作，負責(zé)交底統(tǒng)計整理、簽認和發(fā)放，跟蹤處理圖紙會審中提出問題。（7）、負責(zé)《施工組織設(shè)計方案》中重大技術(shù)方法和經(jīng)濟方案進行審查。（8）、監(jiān)督檢驗《施工組織設(shè)計方案》和《施工監(jiān)理計劃》實施情況。（9）、負責(zé)審查各單位提出相關(guān)變更要求。（10）、參與工程協(xié)調(diào)會和監(jiān)理例會，提出和了解工程項目施工過程中出現(xiàn)問題，進行研究討論，提出處理措施。（11）、負責(zé)和外協(xié)單位信息和資料傳輸和各單位協(xié)調(diào)工作。（12）、負責(zé)工程項目各分部分項工程之間和施工隊伍之間協(xié)調(diào)工作。（13）、負責(zé)對施工材料、工程機械及施工隊伍現(xiàn)場管理及工程多種標(biāo)識管理。（14）、現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工工作組織、落實、檢驗、評選。（15）、負責(zé)項目標(biāo)識要求實施檢驗及統(tǒng)計，參與工程完工驗收和移交。3.3.8質(zhì)量安全管理部門職責(zé)（質(zhì)安部）（1）、落實、實施安全生產(chǎn)和勞動保護方針、政策、法規(guī)和條例，傳達并落實企業(yè)主管部門文件和精神。（2）、完成企業(yè)主管部門安全生產(chǎn)報表工作，和制訂各階段安全文明施工工作計劃，幫助項目部根據(jù)企業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)制訂工程開工前現(xiàn)場文明施工策劃方案制訂和實施工作。（3）、參與建設(shè)行政主管部門對施工現(xiàn)場標(biāo)化檢驗和驗收工作。（4）、依據(jù)施工進度，立即組織項目部對腳手架、電氣及機械設(shè)備等進行安全技術(shù)驗收和管理，并檢驗項目部保養(yǎng)方法和保養(yǎng)情況。（5）、依據(jù)協(xié)議安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，指導(dǎo)和幫助項目部安全文明施工管理工作。（6）、搜集各項目部每個月安全生產(chǎn)報表資料、各項目部旬、月、季度安全生產(chǎn)、文明施工工作目標(biāo)和計劃，并依據(jù)其可行計劃和目標(biāo)進行動態(tài)管理和控制。（7）、指導(dǎo)項目部施工組織設(shè)計和各項專題施工方案制訂并審核及監(jiān)督實施，落實施工前各工種、各分項安全技術(shù)交底工作。（8）、組織進行定時和不定時安全檢驗，消除事故隱患，阻止違章作業(yè)，并實施獎罰處理。（9）、組織對職員進行安全教育、安全技術(shù)交底和紀(jì)律教育。（10）、組織對危險性較大工程驗收和檢驗。（11）、發(fā)生傷亡事故立即上報，并認真分析事故原因，參與事故調(diào)查、處理，提出防范和改善方法。（12）、總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)、文明施工、勞動保護優(yōu)異經(jīng)驗。（13）、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。3.3.9項目經(jīng)理崗位職責(zé)（1）認真落實實施國家和上級相關(guān)方針政策和企業(yè)各項規(guī)章制度，全方面負責(zé)施工組織管理和施工質(zhì)量，深入研究工程承包協(xié)議，制訂施工項目總體管理計劃，嚴(yán)格推行協(xié)議，并主持資金回收工作。（2）主持或參與制訂施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃，負責(zé)編制總體進度計劃，各項施工方案及質(zhì)量、安全確保控制方法并組織實施。（3）主持否定態(tài)度（或參與）施工項目分部分項工程或?qū)I(yè)項目對內(nèi)、對外分包，并對分包工程進度（工期）、質(zhì)量、安全、成本和文明施工等實施監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理并全方面負責(zé)。（4）依據(jù)企業(yè)年、季、月度施工生產(chǎn)計劃，組織編制施工項目標(biāo)年、季、月、旬計劃和勞動力、材料（周轉(zhuǎn)工具）、構(gòu)配件、機具設(shè)備、資金等需用量計劃。（5）科學(xué)地組織和管理進入施工現(xiàn)場人、財、物等各生產(chǎn)要素，協(xié)調(diào)好和建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、地方主管部門，分包單位等各方面關(guān)系，立即處理施工中出現(xiàn)問題，確保施工項目管理目標(biāo)實現(xiàn)。（6）接收相關(guān)職能部門，上級單位，地方主管部門等對工程項目標(biāo)監(jiān)督、檢驗和審計，定時向企業(yè)法定代表人（或委托人）匯報工作。（7）建立施工項目核實制度，加強成本管理，預(yù)算管理，重視成本信息反饋，發(fā)覺問題并立即采取方法。每個月召開一次成本分析或按分部工程完成情況適時進行成本分析，使項目班子相關(guān)人員對項目經(jīng)營情況，計劃收入或支出情況有全方面了解，使各項開支按計劃進行有效控制。（8）加強項目經(jīng)濟技術(shù)資料管理，立即辦理多種簽證和向建設(shè)單位、其它相關(guān)單位辦理結(jié)算、索賠。3.3.10項目技術(shù)責(zé)任人崗位職責(zé)（1）對項目工程負技術(shù)責(zé)任，分管施工內(nèi)業(yè)、工程施工、工程質(zhì)量、測量工作、組織參與業(yè)主技術(shù)會議和編制實施性施工組織設(shè)計，處理施工過程疑難問題，組織編制、審定完工資料。（2）幫助項目經(jīng)理管理現(xiàn)場，做好各工序關(guān)鍵部位檢驗驗收和簽證工作；（3）組織相關(guān)部門和人員代表項目部參與和業(yè)主、監(jiān)理或設(shè)計方等就施工組織設(shè)計、技術(shù)、設(shè)計、質(zhì)量等方面問題會議、討論或磋商；（4）主持施工組織設(shè)計和重大技術(shù)方案及測量方案編制并負責(zé)審核、把關(guān)，并對進場施工隊伍進行技術(shù)交底工作；（5）組織進度計劃編制并監(jiān)督落實，負責(zé)各工種班組之間在進度安排方面配合和協(xié)調(diào)；（6）參與項目質(zhì)量策劃并督促技術(shù)方案和施工組織設(shè)計關(guān)鍵內(nèi)容落實工作；（7）對新技術(shù)、新工藝和新材料在本工程推廣和使用進行指導(dǎo)并把關(guān)；（8）幫助項目領(lǐng)導(dǎo)和組織創(chuàng)優(yōu)工作；（9）負責(zé)完工圖、完工資料、技術(shù)總結(jié)等工作編制和審核并指導(dǎo)和把關(guān)；（10）負責(zé)組織對工人和勞務(wù)隊伍崗前培訓(xùn)工作并審查培訓(xùn)效果。四內(nèi)業(yè)管理制度4.1基礎(chǔ)管理制度

（1）、工程技術(shù)部每七天舉行部門例會一次，由部門經(jīng)理主持，總工程師參與。每次例會后，應(yīng)在下周一內(nèi)將會議紀(jì)要上報企業(yè)主管經(jīng)理。

（2）、每七天未提出部門上周工作實施情況及下周工作安排上報主管部門經(jīng)理或總工程師。

（3）、每個月底將當(dāng)月開完工項目、在建項目進度月報表上報總工程師或主管部門經(jīng)理。

（4）、出現(xiàn)重大質(zhì)量、服務(wù)或用戶投訴事故，立即安排相關(guān)人員處理。處理同時，應(yīng)上報處理技術(shù)方案和費用分析方案給企業(yè)主管經(jīng)理，方便企業(yè)正確決議。

（5）、事故處理結(jié)束后，應(yīng)在3日內(nèi)完成事故處理匯報，匯報內(nèi)容應(yīng)包含起因分析、責(zé)任人分析、事故處理費用等相關(guān)內(nèi)容并上報企業(yè)4.2資料管理制度（1）內(nèi)業(yè)資料包含施工技術(shù)文件和施工過程統(tǒng)計資料，是編制完工文件、施工技術(shù)總結(jié)、進行質(zhì)量事故分析、工程成本分析等工作基礎(chǔ)依據(jù)。（2）內(nèi)業(yè)各類資料分類登記、保管和借閱等制度責(zé)任到人。（3）資料根據(jù)細目分類管理，建立文件清單、受控文件有效文件、作廢文件目錄、在文件上進行標(biāo)示。（4）內(nèi)業(yè)資料范圍：①設(shè)計文件資料：包含設(shè)計圖、參考圖、變更設(shè)計、設(shè)計圖審核、設(shè)計圖優(yōu)化和多種規(guī)范、驗標(biāo)等。②過程控制資料：包含檢驗批統(tǒng)計、分項工程評定、分部工程評定、測量資料、施工日志、征地拆遷、地質(zhì)核查、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底及技術(shù)交底發(fā)放統(tǒng)計、工程試驗、試驗檢驗及測量設(shè)備臺賬等。③施工技術(shù)管理資料:包含項目部形成多種文件、會議統(tǒng)計和會議簽到表、施工組織設(shè)計、施工規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)優(yōu)計劃、確保工程質(zhì)量、安全和環(huán)境保護方法、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、水保方法、施工技術(shù)小結(jié)或總結(jié)、完工文件相關(guān)資料、施工過程驗收及完工驗收統(tǒng)計，完工驗收匯報等。④工程試驗資料，設(shè)專門資料檔案由試驗室負責(zé)管理。試驗資料包含原材料試驗檢驗匯報、材料合格證、成品及半成品質(zhì)量合格證、原始檢驗試驗資料、理論配合比、施工配合比、進場檢驗、試件統(tǒng)計等。⑤其它技術(shù)資料，含文字、圖紙、照片、錄音、錄像及電子版技術(shù)資料。（5）內(nèi)業(yè)資料管理：①資料搜集應(yīng)真實立即統(tǒng)計施工全過程，可按施工專業(yè)分類分階段搜集，資料整理可按單位工程分類組卷。②對上級單位下發(fā)設(shè)計文件進行查收、使用和保管。③負責(zé)管理本單位組織核查技術(shù)資料和上級單位下發(fā)全部核查資料。④負責(zé)管理企業(yè)全部施工調(diào)查資料和工程項目經(jīng)理部下發(fā)相關(guān)施工調(diào)查資料。⑤立即將建設(shè)單位或監(jiān)理單位批復(fù)開（復(fù)）工匯報進行編號統(tǒng)計管理和建設(shè)單位批復(fù)變更設(shè)計資料進行編號統(tǒng)計管理。⑥負責(zé)本企業(yè)及所轄項目部全部技術(shù)交底資料收發(fā)管理。⑦負責(zé)保留企業(yè)各項目工程全部測量資料。⑧計量、試驗資料暫由本部負責(zé)保管。⑨完工文件所需相關(guān)資料簽證、驗收資料、施工統(tǒng)計和其它完工資料在工程完工后按建設(shè)單位要求分類立卷。⑩各類技術(shù)資料均應(yīng)按專業(yè)分類立卷，并編制卷內(nèi)目錄，收發(fā)、借閱應(yīng)推行簽字手續(xù)；標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計圖應(yīng)分類存放，定時清理，立即補充新圖，更換修改圖紙和剔除舊圖，需保留作為參考舊圖應(yīng)有作廢標(biāo)識，并注明修改、作廢日期和依據(jù)。（6）內(nèi)業(yè)資料管理基礎(chǔ)要求①內(nèi)業(yè)資料搜集、整理、存檔應(yīng)符合編制完工文件所要求內(nèi)容、格式和裝訂樣式。②設(shè)專員負責(zé)內(nèi)業(yè)資料管理，建立資料接收、登記、分發(fā)等臺賬本。③內(nèi)業(yè)資料搜集、整理按單位工程進行存放、裝訂、擺放根據(jù)工作次序進行，首頁擺放統(tǒng)計目錄清單。④施工日志統(tǒng)計要求規(guī)范，將現(xiàn)場發(fā)生問題要如實統(tǒng)計，對嚴(yán)重問題要追蹤調(diào)查，對處理結(jié)果要有統(tǒng)計。必需是以一個單位工程進行統(tǒng)計、存檔，不得用一本施工日志記兩個以上單位工程施工情況或混記。⑤填寫內(nèi)業(yè)資料時要求字跡清楚、字面潔凈整齊、規(guī)范，不能隨意涂改,用語要嚴(yán)謹，質(zhì)量結(jié)論要有充足評判依據(jù)，并含有追溯性。填寫內(nèi)容不能漏項、不能留有空白，無內(nèi)容可填部分打一斜杠。⑥內(nèi)業(yè)資料署名人員必需是經(jīng)辦人自己，必需看清姓名，不能潦草，不能使用個性署名，而且必需是在職職員和有簽字權(quán)。嚴(yán)禁替換簽字或模擬簽字。⑦內(nèi)業(yè)資料所用紙張滿足要求要求，字體用仿宋體四號字，紙張左邊距和頂邊距應(yīng)合適留大，方便于裝訂。圖紙也必需滿足要求要求，圖紙要有標(biāo)題內(nèi)容，要有說明、單位、標(biāo)注、百分比、制圖、復(fù)核等，并繪制圖形邊框。⑧工程材料報驗單、出廠合格證、出廠試驗匯報、進場檢驗自檢匯報等填寫日期、編號、批號、內(nèi)容、規(guī)格、操作人員等內(nèi)容要前后一致，不能出現(xiàn)時間上、邏輯上矛盾。工程材料報驗單、試驗匯報等必需注明本試驗代表批量、批號、數(shù)量、規(guī)格、使用工程部位或地點。鋼筋焊接試驗匯報必需注明焊接工姓名和崗位證書。⑨工程報驗單、隱蔽工程檢驗證等報驗、簽證資料應(yīng)有附圖、試驗資料、過程統(tǒng)計資料、其它附件資料必需附上,對質(zhì)量結(jié)論必需寫明判定依據(jù)。⑩檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量評定情況描述要具體，基礎(chǔ)項目、確保項目、許可偏差項目標(biāo)填寫內(nèi)容，數(shù)據(jù)要真實、可靠，不得漏項或數(shù)據(jù)不夠。⑾建立專門資料分區(qū)。計劃整齊，面積合適，標(biāo)識明確。分區(qū)內(nèi)防潮，保持干燥，嚴(yán)禁煙火。⑿資料架文件盒擺放整齊，每個文件盒正面、側(cè)面標(biāo)明資料名稱及檔案盒號。每個文件盒內(nèi)均建立統(tǒng)計目錄清單，反應(yīng)目錄和資料份數(shù)、統(tǒng)計存放時間、存放檔案盒號、歸檔部門、文件內(nèi)容表明是否有效、借閱時間和借閱人及退還時間等。⒀對資料進行登記造冊、歸檔，建立登記總臺帳，并和卷內(nèi)子目錄相互對應(yīng)。五、項目部管理制度5.1開工管理制度開工管理是基礎(chǔ)建設(shè)程序關(guān)鍵步驟，是加強建設(shè)管理工作有效手段。做好開工管理工作，對于嚴(yán)格實施基礎(chǔ)建設(shè)程序，切實確保工程質(zhì)量、安全，依法規(guī)范有序地開展工程建設(shè)含相關(guān)鍵作用。（1）、項目開工前，項目法人應(yīng)將開工申請匯報及相關(guān)材料報送項目行政主管部門審查，經(jīng)項目行政主管部門審查并出具審查意見后，由項目行政主管部門上報開工審批單位審批。項目行政主管部門在受理開工申請后，20個工作日內(nèi)完成審查和出具審查意見并給予批復(fù)。同意文件中應(yīng)對項目完工驗收主持單位給予明確。（2）、項目組織管理機構(gòu)和規(guī)章制度健全，項目法定代表人和管理機組組員到位；（3）、初步設(shè)計已經(jīng)同意，項目法人和項目設(shè)計單位簽署供圖協(xié)議，且施工詳圖設(shè)計能夠滿足工程三個月施工需要；（4）建設(shè)資金籌措方案確定，工程列入國家或地方建設(shè)投資年度計劃，建設(shè)資金已落實；（5）、質(zhì)量和安全監(jiān)督單位確定并辦理質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)；（6）、工程施工、監(jiān)理單位確定。施工、監(jiān)理協(xié)議簽署，滿足工程開工需要；（7）、施工準(zhǔn)備和租憑器械、房屋等工作滿足工程開工需要；（8）、建設(shè)需要關(guān)鍵設(shè)備和材料落實起源，滿足工程施工需要。（9）、項目法人提交開工申請匯報，包含以下內(nèi)容：⑴工程概況；⑵項目法人機構(gòu)和人員情況；⑶可行性研究、初步設(shè)計文件批復(fù)情況；供圖協(xié)議簽署及施工詳圖供圖情況；⑷投資落實和資金到位情況；⑸質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)辦理情況；⑹工程監(jiān)理單位、施工單位招標(biāo)和協(xié)議簽署情況；（7）施工準(zhǔn)備完成情況和關(guān)鍵設(shè)備及材料采購情況；（8）其它需要說明情況；（9）附錄資料：①項目法人組建同意文件；②可行性研究、初步設(shè)計同意文件；③建設(shè)資金落實情況證實材料；年度投資計劃下達文件；④質(zhì)量監(jiān)督書；⑤施工圖供圖協(xié)議；⑥監(jiān)理協(xié)議及分項工程施工承包協(xié)議副本；⑦其它證實材料。（10）、施工前，項目部組織技術(shù)人員認真熟悉施工圖紙、工程預(yù)算書及工程任務(wù)書，會同設(shè)計師審圖，實測主材用量，三日內(nèi)向采購部提出工程材料計劃。5.2進度工期管理制度5.2.1、目標(biāo)分解（1）、按項目組成份解到分項、分部、單位工程；（2）、按項目實施程序分解到準(zhǔn)備期、施工安裝期、驗收期各個階段。（3）、按工程性質(zhì)分解到每一個專業(yè)（分項工程、設(shè)備采購、安裝工程、配套工程、調(diào)試運行工程）；（4）、按標(biāo)段或任務(wù)分解到每一個承包商。5.2.2、工程進度控制（1）、進度管理控制目標(biāo)是按期完工。項目部對在建設(shè)過程中各項工作內(nèi)容、工作次序和工作時間在開工前必需進行計劃、組織和設(shè)計。（2）、對影響工程進度業(yè)主方面、承包商方面、工程師方面、環(huán)境方面等原因進行協(xié)調(diào)、溝通和控制。（3）、工程進度控制方法和方法①確定進度管理總目標(biāo)和分項目標(biāo)，編制總進度計劃和各個單項工程進度計劃；②在工程施工過程中，進行計劃進度和實際進度比較，發(fā)覺偏差立即采取方法加以糾正，確保工程進度目標(biāo)實現(xiàn)；③工程進度控制采取方法包含：A組織方法，落實進度管理專門人員和責(zé)任；B技術(shù)方法，即達成一定進度要求所采取技術(shù)和方法；C協(xié)議方法，即在協(xié)議條款中明確進度控制要求和協(xié)議工期，要求違約責(zé)任；D經(jīng)濟方法，即實現(xiàn)進度計劃要求而采取資金確保方法；E信息管理方法，即不停搜集實際進度數(shù)據(jù)，并和計劃進度進行比較，找出偏差。④工程進度控制方法A以整個工程項目為對象，工程建設(shè)總工期為時段，編制反應(yīng)各個單位工程和關(guān)鍵專業(yè)工程施工進度計劃。B以年、季、月為時段按一定次序，項目展開程度和形象及完成數(shù)量編制各單位工程和分部分項工程進度計劃。⑤依據(jù)工程概況和施工條件分析；施工組織和總體布署；施工方案；施工總進度計劃；施工總平面部署；關(guān)鍵技術(shù)和管理方法（質(zhì)量、進度、成本、安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護、文明施工、季節(jié)性方法等）精心編制施工組織設(shè)計。⑥施工項目進度計劃糾偏假如進度工期偏差影響到計劃工期，則需對原安排進度計劃進行調(diào)整。A縮短拖延工作或其后續(xù)關(guān)鍵工作連續(xù)時間，將拖延時間調(diào)整回來，確保工期不變；B調(diào)整工作之間邏輯關(guān)系，變次序作業(yè)為搭接作業(yè)或平行作業(yè)，以縮短局部項目工期；或調(diào)整相關(guān)工作邏輯關(guān)系中工藝關(guān)系，以縮短作業(yè)時間。C假如采取上述兩項方法仍無法確保項目總工期，則經(jīng)過協(xié)議路徑調(diào)整協(xié)議工期。5.2.3、工程延期管理(1)處理工程延期通常程序①在延期事件發(fā)生10天內(nèi)承包商應(yīng)向工程師提出工程延期意向通知;②在延期事件發(fā)生后30天內(nèi)，向工程師提交具體索賠匯報，說明造成延期理由及有索賠要求;③工程師做出延長工期臨時決定;④承包商應(yīng)在事件結(jié)束后15天內(nèi)向工程師提交最終具體匯報。⑤工程師在受到最終匯報20天內(nèi),在和業(yè)主、承包商進行協(xié)商以后，做出決定。（2）工程師審批工程延期標(biāo)準(zhǔn)①應(yīng)符合協(xié)議條款要求；②延期工作應(yīng)在關(guān)鍵路線上或超出其總時差；③依據(jù)實際情況、事實求實；（3）降低延期原因業(yè)主應(yīng)做好開工前準(zhǔn)備工作，降低對順利開工和施工影響；施工過程中應(yīng)少干預(yù)多協(xié)調(diào)；嚴(yán)格推行協(xié)議義務(wù)；妥善處理延期事件。工程進度控制步驟施工單位編制施工總進度計劃施工單位編制施工總進度計劃監(jiān)理單位總監(jiān)審核確定監(jiān)理機構(gòu)審批施工單位對月計劃調(diào)整施工單位編制月計劃總經(jīng)理審批項目部經(jīng)理確定專業(yè)工程師確定專業(yè)工程師辦理交監(jiān)理單位實施建設(shè)單位確定監(jiān)理單位總監(jiān)審核確定監(jiān)理機構(gòu)審批施工單位對月計劃調(diào)整施工單位編制月計劃總經(jīng)理審批項目部經(jīng)理確定專業(yè)工程師確定專業(yè)工程師辦理交監(jiān)理單位實施建設(shè)單位確定 項目部經(jīng)理確定監(jiān)理機構(gòu)督促實施項目部經(jīng)理確定監(jiān)理機構(gòu)督促實施監(jiān)理機構(gòu)檢驗專業(yè)工程師檢驗月計劃實施專業(yè)工程師確定實現(xiàn)工期目標(biāo)實現(xiàn)工期目標(biāo)5.3項目部材料管理制度5.3.1計劃管理（1）．材料計劃包含總概算計劃、月度計劃，全部計劃一式兩份，材料員保留一份，另一份上報采購部。（2）．總概算計劃在開工之前報出，數(shù)據(jù)要正確，以作為物料采購依據(jù)。（3）．月度計劃在每個月20日之前報出。（4）．實際需用計劃必需施工員提前三天以上向材料員提出，如因提計劃不立即造成停工或其它損失，后果由施工員自行負責(zé)。（5）．全部材料計劃必需分清單項工程，并寫清具體使用部位，材料名稱、數(shù)量。（6）．全部計劃(除輔助性材料計劃外)需經(jīng)項目經(jīng)理或技術(shù)責(zé)任人審核簽字。（7）．對材料進場時間、材料采購單位、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、儲運條件、到貨地點等有特殊要求，需在計劃備注中說明。5.3.2、采購管理（1）．采購單位金額在10萬元及以上大宗材料和5萬元及以以上專用材料，采購前必需實施公開招標(biāo)確定供給商。投標(biāo)供給商必需滿足招標(biāo)條件，不得少于三家。開標(biāo)由材料企業(yè)、項目部、采購部共同參與，同時做好二次談判工作。（2）.單位金額在10萬元及以下大宗材料和5萬元及以以下專用材料，采購前可不實施招投標(biāo)，采取論質(zhì)詢價方法確定供給商，詢價供給商不少于三家。（3）．項目部月材料采購數(shù)量，以項目月度計劃為依據(jù)，如需增加材料，要由施工人員增補計劃，并在備注說明增加原因。（4）．月度計劃總量應(yīng)在總計劃范圍內(nèi)，月計劃總量超出總計劃必需增補計劃，并說明原因。（5）．凡屬于工程洽商、變更造成材料規(guī)格、數(shù)量改變增減，必需在增補計劃后附說明。5.3.3、協(xié)議管理（1）.材料協(xié)議必需注明材料規(guī)格、數(shù)量、單價；供給商單位信息必需填寫完善（包含單位法定人姓名、電話等）；工程名稱必需寫清楚，如有修改必需在修改處加蓋協(xié)議公章，并附上招標(biāo)評審表或詢價表。（2）.周材協(xié)議必需注明周材規(guī)格、數(shù)量、單價；供給商單位信息必需填寫完善（包含單位法定人姓名、電話等）；工程名稱必需寫清楚，如有修改必需在修改處加蓋協(xié)議公章。（3）.機械設(shè)備協(xié)議須由設(shè)備員填寫進場機械設(shè)備性能表，并登記設(shè)備入場統(tǒng)計和出場統(tǒng)計，簽署材設(shè)部要求標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議。5.3.4、庫房管理（1）．庫房內(nèi)搭設(shè)貨架及平臺，全部材料分品種、規(guī)格上架存放，碼放整齊，設(shè)置標(biāo)識。（2）．對有毒、有害、易燃、易爆等危險品應(yīng)單獨存放，并做好防護方法。（3）．對于能夠長久保留，短期內(nèi)又不能立即供給材料，如構(gòu)件、定制材料等，依據(jù)計劃提前上料，存放在料場內(nèi)。（4）．料場全部材料分品種碼放整齊。（5）．在庫房及料場顯著位置安放消防設(shè)施。（6）．對于存放于施工現(xiàn)場材料，如構(gòu)件、耗材等須按品種、規(guī)格碼放整齊，并盡可能避免存放在施工機械車輛進出頻繁場地以降低人為損壞。（7）．施工剩下材料及損廢材料，要立即清理，嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場存留。5.3.5、材料進出場管理（1）．庫管員要對每一批進場材料做好入場驗證統(tǒng)計（需收貨人員簽字），（2）．天天到場材料，庫管員必需做好入出庫領(lǐng)用憑證，憑證全部內(nèi)容，必需填寫齊全，并符合要求要求（入庫單材料起源項必需填寫單位全稱）。（3）．建立材料領(lǐng)用臺帳，不管是主材，還是低質(zhì)易耗材料、工具周轉(zhuǎn)器材一律登記，并注明使用部位，必需領(lǐng)用人簽字。（4）.建立小型機具領(lǐng)用臺賬，需由領(lǐng)用人簽字，并注明領(lǐng)用時間和歸還時間。如需報廢，填寫《小型機具報廢申請表》，由材料主管簽字，并保留好需報廢機具，方便物質(zhì)部檢驗。（5）每個月20日由收貨人員和供給單位辦理對帳、結(jié)算工作，開具結(jié)算證實，并交到材料內(nèi)業(yè)處進行審核。5.3.6、帳務(wù)管理（1）．項目材料組按關(guān)鍵材料、地材、輔助材料、周轉(zhuǎn)材料、油料、勞保、工具、配件分別設(shè)置八本帳目（紙制和電子版本各一份）。（2）．關(guān)鍵材料按構(gòu)件、設(shè)備、線纜、耗材等科目。（3）．輔助材料按五金、工具、器具、油化、其它等科目。（4）．全部單據(jù)按類別、日期、分類保管，方便于查詢對帳。（5）．每個月25日按時報企業(yè)采購部。5.3.7、和相關(guān)部門接口（1）．配合督促施工人員按時上報材料汁劃。（2）．上料過程中常常和現(xiàn)場施工人員聯(lián)絡(luò)，以確保材料立即供給，不誤工期。（3）．加強和技術(shù)部門聯(lián)絡(luò)，以確保所用材料正確、無誤。（4）．施工過程中，發(fā)覺問題立即上報，主動配合處理。（5）．配合開發(fā)部門做好成本核實，立即為預(yù)算人員提供所需數(shù)據(jù)。（6）．配合質(zhì)檢人員做好檢驗試驗，立即提供試樣、技術(shù)資料，立即提供上料信息、合格證、材質(zhì)單等資料。5.4工程項目施工質(zhì)量管理制度5.4.1、目標(biāo)制訂工程項目施工質(zhì)量管理制度，以確保工程項目施工過程得到控制，并最終確保工程項目標(biāo)施工質(zhì)量，以滿足國家法律法規(guī)和建設(shè)方要求。適用范圍和職能適適用于工程項目部施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)控制。項目經(jīng)理部為工程項目施工質(zhì)量歸口管理部門，其它部門配合項目經(jīng)理部做好工程項目施工質(zhì)量管理。5.4.3、工作程序（1）組織準(zhǔn)備總經(jīng)理確定每個項目標(biāo)項目經(jīng)理，以實施項目經(jīng)理負責(zé)制，并配置對應(yīng)管理人員，以滿足工程項目施工質(zhì)量管理需要。（2）技術(shù)交底項目經(jīng)理部應(yīng)按要求接收設(shè)計文件，參與圖紙會審和設(shè)計交底，和項目施工相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)過學(xué)習(xí)設(shè)計文件，參與圖紙會審（工程參建單位圖紙會審）和設(shè)計交底熟悉和了解工程特點、設(shè)計意圖，掌握相關(guān)工程技術(shù)和質(zhì)量要求，并從施工角度提出設(shè)計修改和優(yōu)化意見。（3）工程項目施工質(zhì)量管理策劃對于確定項目工程協(xié)議，項目經(jīng)理組織相關(guān)人員（技術(shù)、質(zhì)量、預(yù)算、采購等人員），依據(jù)項目招投標(biāo)策劃情況，協(xié)議要求及技術(shù)交底情況，對該工程項目施工質(zhì)量進行策劃，形成項目策劃書，包含：項目質(zhì)量目標(biāo)和要求：質(zhì)量目標(biāo)包含單項單位工程，分項分部工程目標(biāo)，可包含檢驗批優(yōu)良率、合格率目標(biāo)。項目經(jīng)理部組織機構(gòu)，人員及崗位職能分配、圖表或說明內(nèi)容。施工管理依據(jù)文件清單和文本，包含國家法律、地方法規(guī)要求。勞動力配置計劃、臨時設(shè)施和施工機具配置計劃、關(guān)鍵工程物資采購計劃、分包計劃、施工方案編制計劃，施工詳圖出圖計劃等資源需求和配置方案。施工場地、水電、消防、臨時設(shè)施計劃，施工現(xiàn)場總平面圖。質(zhì)量關(guān)鍵點及其控制方法，關(guān)鍵工序施工方案，特殊過程管理方案。進度計劃及控制方法。檢驗試驗計劃（各工序、施工階段需要進行檢驗試驗指標(biāo)和檢測方法），質(zhì)量檢驗和驗收步驟（包含預(yù)檢、隱檢、交接檢時間、頻次、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法）。突發(fā)事件應(yīng)急方法（包含預(yù)案、應(yīng)急方案、事故報警、搶救險情等）。對違規(guī)事件匯報和處理步驟（包含不合格品及質(zhì)量事故評審、處理和改善）。應(yīng)搜集信息及其傳輸步驟（包含應(yīng)搜集信息內(nèi)容、搜集者、搜集方法和溝通和傳輸方法）。和工程建設(shè)相關(guān)方（建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、分包方、政府主管部門、企業(yè)相關(guān)部門等）溝通方法。施工管理應(yīng)形成統(tǒng)計清單、統(tǒng)計表式和保留要求。質(zhì)量管理和技術(shù)方法。施工企業(yè)質(zhì)量管理其它要求。（4）項目策劃書須得到發(fā)包方或監(jiān)理方認可，對應(yīng)項目質(zhì)量計劃、施工方案等報審表應(yīng)經(jīng)發(fā)包方或監(jiān)理方審批。①當(dāng)項目標(biāo)施工要求發(fā)生改變時，項目經(jīng)理部對項目策劃書進行評審，并合適地進行調(diào)整，對調(diào)整情況再次向企業(yè)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和發(fā)包方、監(jiān)理方報批。項目經(jīng)理部按新文件要求組織施工。企業(yè)工程技術(shù)部對工程項目質(zhì)量管理策劃文件實施情況進行監(jiān)督。②項目經(jīng)理部按要求向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。企業(yè)項目經(jīng)理確定工程項目施工已經(jīng)含有開工條件后向監(jiān)理方、發(fā)包方提出開工申請，經(jīng)同意后方可開工。③施工交底項目經(jīng)理部組織技術(shù)力量，向參與施工和質(zhì)量檢驗人員（包含發(fā)包方人員）進行施工技術(shù)交底，交底以書面方法進行并輔以口頭說明，其目標(biāo)是使施工人員和質(zhì)檢人員對工程特點、技術(shù)質(zhì)量要求、施工方法和方法方面有全方面系統(tǒng)了解，方便于科學(xué)組織施工，避免質(zhì)量、安全事故發(fā)生，交底內(nèi)容：A施工范圍、工程量、工作量和施工進度要求。B施工圖紙講解C施工方案方法。D操作工藝和確保質(zhì)量安全方法。E工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評定方法。F技術(shù)檢驗和檢驗驗收要求。G技術(shù)統(tǒng)計內(nèi)容和要求。H其它施工注意事項。J交底應(yīng)形成統(tǒng)計，統(tǒng)計形式按項目所在地技術(shù)資料管理要求實施。5.4.4、施工過程質(zhì)量控制（1）正確使用施工圖紙、設(shè)計文件，驗收標(biāo)準(zhǔn)及適用施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時，對施工過程實施樣板引路；（2）調(diào)配符合要求操作人員，特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗；（3）按工程項目施工質(zhì)量管理策劃要求，配置適用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備；（4）施工過程監(jiān)控項目經(jīng)理部應(yīng)按圖紙規(guī)范和方案等要求組織施工，按檢驗試驗計劃立即進行檢驗、監(jiān)測。對施工過程檢驗、監(jiān)測包含：對工序內(nèi)部檢驗、技術(shù)復(fù)核，施工過程參數(shù)監(jiān)測和必需統(tǒng)計分析活動；（5）依據(jù)現(xiàn)場管理相關(guān)要求對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；（6）依據(jù)設(shè)計要求采取新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。工程技術(shù)人員對此進行指導(dǎo)，項目經(jīng)理部對此進行監(jiān)控；（7）項目經(jīng)理部對施工隊、分包方、分供方施工進度、工作進度進行管理控制，確保滿足施工進度計劃，并確保施工質(zhì)量；（8）制訂半成品、成品保護方法，確保對應(yīng)責(zé)任人，經(jīng)過施工作業(yè)時相互監(jiān)督、巡回檢驗等方法，確保施工全過程做到防盜、防火、消防及物資維護；5.4.5、施工過程確實定關(guān)鍵針對隱蔽工程事先確定：對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行判定；對施工機具進行認可；定時或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生改變時，重新進行確定。（4）施工過程中應(yīng)做好施工過程及進度標(biāo)識，確保施工過程含有可追溯性。具體有以下方法：①施工人員做好過程統(tǒng)計，包含施工日志、檢驗和試驗匯報等表明施工過程狀態(tài)；②依據(jù)施工過程特點建立標(biāo)識，依據(jù)施工進度改變調(diào)整標(biāo)識，依據(jù)施工改變突發(fā)情況改變標(biāo)識，施工完工后撤銷標(biāo)識。標(biāo)識管理需和施工進度相匹配，和施工需求相適應(yīng)。經(jīng)過統(tǒng)計可對施工過程進行追溯性。5.4.6、施工過程信息溝通項目經(jīng)理部負責(zé)做好和工程建設(shè)相關(guān)方：業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計、分包方等信息溝通工作：工程信息（包含和工程相關(guān)要求）；協(xié)議處理，包含對其修改；建設(shè)方問詢處理、建設(shè)方反饋、包含投訴。5.4.7、施工過程中質(zhì)量管理統(tǒng)計，包含：（1）施工日志和專題施工統(tǒng)計；（2）交底統(tǒng)計；（3）上崗培訓(xùn)統(tǒng)計和崗位資格證實；（4）施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備管理統(tǒng)計；（5）圖紙接收和發(fā)放、設(shè)計變更相關(guān)要求；（6）監(jiān)督檢驗和整改、復(fù)查統(tǒng)計；（7）質(zhì)量管理相關(guān)文件；（8）工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中要求其它統(tǒng)計。施工統(tǒng)計應(yīng)符合統(tǒng)計管理制度控制要求，并在工程完工交付后由項目經(jīng)理負責(zé)移交給企業(yè)檔案室存檔。5.5工程簽證管理制度5.5.1、總則（1）為規(guī)范工程簽證管理，嚴(yán)格控制工程簽證發(fā)生率，明確工程簽證管理職責(zé)及步驟，特制訂本制度。（2）本制度適適用于企業(yè)范圍內(nèi)各地域全部項目工程簽證管理。5.5.2基礎(chǔ)要求（1）本要求所指工程簽證是指：項現(xiàn)在期及施工過程中，因為非施工方原所以造成工程返工損失及增加零星工程量，在協(xié)議暫定造價之外甲乙雙方工程量確定證實。不包含以下情況辦理甲乙雙方工程量確定文件：在協(xié)議暫定造價范圍內(nèi)因為設(shè)計圖紙（方案）無法計算工程量而必需現(xiàn)場辦理工程量確定文件；甲乙雙方協(xié)商一致或在協(xié)議要求職權(quán)范圍內(nèi)由甲方委托其它方施工并代扣乙方工程量依據(jù)；工程完工后施工保修期外甲方對業(yè)主保修期內(nèi)，甲乙方辦理維修工程量確定文件；非工程施工類由施工方代為支付（辦理）甲方費用確定依據(jù)。（2）非工程簽證工程量確定文件，依據(jù)實際情況制訂對應(yīng)表格辦理相關(guān)手續(xù)，不得再以《工程量簽證單》辦理。不然發(fā)生費用納入簽證費用考評范圍內(nèi)。（3）工程簽證只能作為工程量確實定依據(jù)，《工程量簽證單》不能以任何形式反應(yīng)單價或定額直接費以外費用，甲方必需嚴(yán)格根據(jù)協(xié)議要求結(jié)算方法進行計價、取費，形成最終止算價。5.5.3、工程簽證依據(jù)（1）工程簽證應(yīng)以《工程通知單》作為依據(jù)。（2）《工程通知單》作為甲方在協(xié)議暫定價范圍之外委托乙方進行施工依據(jù)，在協(xié)議要求乙方施工范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)上甲方不能單方委托其它方進行施工。（3）對于因為實際施工不符合設(shè)計要求而造成超量施工及所以造成工期延誤、工程量增加簽證，甲方可不另發(fā)《工程通知單》作為依據(jù)，但必需有設(shè)計人員確定變更或驗證統(tǒng)計作為附件。（4）《工程通知單》必需根據(jù)以下要求辦理：估價在5000元以下《工程通知單》由項目工程部經(jīng)辦，項目經(jīng)理審批后報綜合部和財務(wù)中心立案；估價在5000元以上《工程通知單》由項目工程部經(jīng)辦，項目經(jīng)理審核后由企業(yè)工程技術(shù)部審批，綜合部部和財務(wù)中心立案。（5）在原協(xié)議承包范圍內(nèi)、協(xié)議暫定價范圍外工程費用超出十萬元，應(yīng)辦理補充協(xié)議進行委托并作為結(jié)算依據(jù)。（6）在原有協(xié)議承包范圍外增加圖紙外零星工程在五萬元以上必需按企業(yè)制度進行立項、招標(biāo)，不得以《工程通知單》形式發(fā)生。（7）圖紙會審統(tǒng)計、設(shè)計變更包含返工必需辦理《工程通知單》作為簽證依據(jù)，沒有包含到返工不需辦理《工程通知單》，其增減工程量在變更后圖紙反應(yīng)。（8）標(biāo)準(zhǔn)上《工程通知單》應(yīng)和《工程量簽證單》對應(yīng)，避免出現(xiàn)一份《工程通知單》對應(yīng)二份或以上《工程量簽證單》，一份《工程量簽證單》也不應(yīng)反應(yīng)二份或以上《工程通知單》內(nèi)容。（9）《工程通知單》估價由項目工程部負責(zé)，估價正確性必需確保符合權(quán)限劃分要求。（10）《工程量簽證單》依據(jù)不符合本章要求作為無效簽證，甲方不得辦理確定和結(jié)算手續(xù)。5.5.4、工程簽證確實定（1）工程簽證由施工單位填寫《工程量簽證單》，并由該項目工程主管、項目經(jīng)理簽字及綜合部和財務(wù)中心審核最少三人進行署名確定。（2）現(xiàn)場簽證確實定應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)協(xié)議中所約定條款實施；施工方提出現(xiàn)場簽證必需符合協(xié)議條款要求，簽證必需達成量化要求，必需時必需用簡圖標(biāo)注，工程簽證單上每一個字、每一個字母或每一個計算式全部必需清楚正確,每一個材料名稱、規(guī)格及數(shù)量必需標(biāo)注明確，不然不予簽證。（3）現(xiàn)場簽證確需發(fā)生，應(yīng)堅持當(dāng)初發(fā)生當(dāng)初簽證標(biāo)準(zhǔn)；簽證內(nèi)容必需和實際相符;現(xiàn)場簽證必需是建設(shè)方有兩人或兩人以上現(xiàn)場工程師核實簽字，項目經(jīng)理核實，經(jīng)專業(yè)工程師和工程技術(shù)部經(jīng)理審核后，報企業(yè)總經(jīng)理同意并加蓋企業(yè)公章后生效。（4）簽證內(nèi)容不能超出應(yīng)簽證范圍、嚴(yán)禁虛假簽證（包含簽字蓋章生效有虛假），一經(jīng)發(fā)覺，除簽證無效外，還處以施工方該簽證單造價3倍違約金和對簽證人員進行對應(yīng)處罰。（5）在工程承包范圍以外簽證，在確定簽證前，應(yīng)按對應(yīng)審批程序報審，經(jīng)審批經(jīng)過后方可正式簽證，簽證必需手續(xù)齊全（有簽證情況說明）才能按實簽證，簽證內(nèi)容必需真實，計量正確，要有計量過程或計算表示式。（6）現(xiàn)場經(jīng)濟簽證由項目部負責(zé)簽證，綜合部和工程技術(shù)部負責(zé)監(jiān)控。（7）簽證內(nèi)容必需簽在統(tǒng)一格式要求經(jīng)濟簽證單上（附：工程技術(shù)經(jīng)濟簽證單），不然屬無效簽證。（8）簽證單施工單位填報，一式四份，建設(shè)單位二份、監(jiān)理單位及施工單位各一份，簽證審定量以建設(shè)單位意見為準(zhǔn)。有附頁時，簽證單需注明附頁內(nèi)容、頁數(shù)，相關(guān)單位同時對附頁簽意見。（9）設(shè)計變更通知書必需由原設(shè)計單位下達，必需要有設(shè)計人員署名和設(shè)計單位印鑒。因企業(yè)自行修改設(shè)計變更或由甲方現(xiàn)場人員發(fā)出局部小變動，也屬變更，但必需要有甲方工地責(zé)任人簽字并取得設(shè)計人員認可及簽證方可生效，設(shè)計變更通知書是編制結(jié)算正當(dāng)依據(jù)。（10）緊急口頭變更指令或臨時任務(wù)，發(fā)生時可口頭通知開發(fā)部，工程技術(shù)部在48小時內(nèi)補辦書面經(jīng)濟簽證單；不然經(jīng)濟簽證單無效。5.5.5現(xiàn)場變更簽證及步驟（1）相關(guān)工程量及工程進度經(jīng)濟簽證單，項目部在簽字后當(dāng)日內(nèi)將原件送交開發(fā)部存檔。（2）開發(fā)部依據(jù)實際情況實施復(fù)核，審計人員據(jù)此實施立案或抽查審計等。（3）包含到費用增減設(shè)計變更，必需經(jīng)設(shè)計單位代表、企業(yè)現(xiàn)場代表、企業(yè)總經(jīng)理共同簽字方為有效。也可由綜合部派工程造價管理專業(yè)人員常駐施工現(xiàn)場，隨時掌握、控制工程造價改變情況。（4）簽證步驟：在施工單位提出經(jīng)濟簽證申請后，按簽證步驟進行辦理（現(xiàn)場簽證步驟圖）附后。（5）可簽證施工內(nèi)容:①協(xié)議簽證，工程中隱蔽工程簽證，還有部分預(yù)算外用工、用料或因為甲方原因引發(fā)返工費，設(shè)備材料規(guī)格、質(zhì)量及價格簽證，協(xié)議承包范圍之外臨時性工作。②工程變更通知單中工程量需在現(xiàn)場確定工程內(nèi)容。（6）不可簽證施工內(nèi)容：①未經(jīng)驗收或驗收不合格工程不予簽證。②施工單位臨時設(shè)施圍墻、宿舍、辦公室、臨時給排水管道、電器線路等在國家預(yù)算定額要求范圍內(nèi)工程。③施工單位本身原因造成停工，或達不到設(shè)計和規(guī)范要求而返工增加費用項目。④施工單位承諾無償為我企業(yè)負擔(dān)工作內(nèi)容不予簽證。⑤不符合協(xié)議要求工作內(nèi)容不予簽證。（7）計時工簽證管理措施計時工：即指工程在各個工序中未考慮輔助工和零星工程、附加工程用工；為了控制好工程成本，提升企業(yè)資金有效運作，規(guī)范簽證管理，故實施以下幾點要求：①在工程簽證中標(biāo)準(zhǔn)上不得以計時工形式出現(xiàn)。如有特殊原因確需發(fā)生計時工且數(shù)量較大時，必需由項目部呈報企業(yè)主管部門領(lǐng)導(dǎo)認可，由綜合部復(fù)核經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字后方可進行施工。②計時工標(biāo)準(zhǔn)上是以省、市定額站當(dāng)期頒布要求（注：以工程協(xié)議簽定時間或項目開工時間為準(zhǔn)）進行結(jié)算。③如按定額站要求進行施工確有難度，需上報企業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)確定，綜合部可依據(jù)實際情況并參考市場價制訂單價，標(biāo)準(zhǔn)上不能超出市場價。經(jīng)部門經(jīng)理認可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容和和乙方談定點工單價。④綜合部在對計時工結(jié)算時，如資料不全，不于辦理；確因情況特殊可報總經(jīng)理審核后進入結(jié)算。5.5.6簽證時效性（1）臨時性工作、工程變更通知單所含內(nèi)容完工后，施工單位必需在3天內(nèi)提交簽證申請，項目部在收到施工單位送交經(jīng)濟簽證單起48小時內(nèi)，現(xiàn)場工程師必需驗收，合格者給簽證。隱蔽工程必需先簽證后隱蔽。（2）工程變更通知單含內(nèi)容包含樓層、部位較多，一時完成不了，其驗收納入對應(yīng)分項分部工程，但仍需在全部完工后進行簽證。（3）工程變更通知單內(nèi)容進行簽證時應(yīng)附有該通知單復(fù)印件。工作內(nèi)容完成，驗收合格后15個工作日內(nèi)，施工方立即提交簽證手續(xù)。超出15個工作日，視為自動放棄。（4）項目部必需按簽證事件發(fā)生時段按時簽證或簽字，責(zé)任由第一責(zé)任部門負擔(dān)；無特殊情況或原因，相關(guān)責(zé)任部門不得將其它時段發(fā)生簽證留在同一時間或留在事件發(fā)生后超出15個工作日才推行簽證或簽字。（特殊情況或原因確實定必需有總經(jīng)理簽字或口頭指令）5.5.7簽證責(zé)任（1）責(zé)任人：施工單位應(yīng)明確專員負責(zé)立即辦理簽證申請；建設(shè)單位對應(yīng)責(zé)任人為各項目現(xiàn)場或棟號專業(yè)工程師、預(yù)算員；項目部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理分別對其部門全部簽證負責(zé)，企業(yè)分管副總進行審核。監(jiān)理單位對應(yīng)責(zé)任人為各項目現(xiàn)場或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師，總監(jiān)對監(jiān)理單位簽證負責(zé)。（2）責(zé)任人責(zé)任：負責(zé)對簽證單立即填寫和各項審批簽字催促、解答；對簽證單真實性、有效性負責(zé)；對簽證單實施質(zhì)量和簽證數(shù)量負責(zé)。5.5.8對簽證失誤責(zé)任人處罰（1）責(zé)任分擔(dān)：公布指令現(xiàn)場專業(yè)工程師為第一責(zé)任人，負擔(dān)30%責(zé)任；起旁證督查作用現(xiàn)場工程師為第二責(zé)任人，負擔(dān)30%責(zé)任；負責(zé)審查蓋章部門領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，負擔(dān)40%責(zé)任。（2）對簽證不立即、不該簽證項目進行了簽證、簽證工程量不真實、遺失簽證資料人員企業(yè)將按規(guī)章制度對相關(guān)人員進行處罰；給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失，企業(yè)將依法追究相關(guān)責(zé)任。（3）預(yù)算部應(yīng)按該管理措施立即簽證，如有延誤將追究責(zé)任人責(zé)任并接收處罰。（4）企業(yè)責(zé)任人造成簽證不立即或簽證不真實，引發(fā)項目實施后形成無效簽證，處以每次伍佰元罰款。（5）企業(yè)責(zé)任人下列簽證行為造成企業(yè)經(jīng)濟損失，一經(jīng)發(fā)覺，除賠償企業(yè)損失外，給解聘處分。①簽證不真實填寫造成簽證數(shù)量比實施數(shù)量顯著加大②對未進行實施項目就給簽證③實施后未進行數(shù)量復(fù)核④同一事項反復(fù)簽證簽證數(shù)量、措詞含糊不清，產(chǎn)生爭議索賠現(xiàn)場簽證步驟圖：施工方匯報簽證事項施工方匯報簽證事項綜合部代表核實監(jiān)理方代表核實施工方配合核實施工方申報簽證量監(jiān)理方代表依據(jù)原始數(shù)據(jù)審核項目部代表審核開發(fā)部代表依據(jù)原始數(shù)據(jù)審核工程部經(jīng)理簽證總經(jīng)理審批返回各部門存檔項目部代表核實5.5.9工程量簽證單審核（1）項目工程部關(guān)鍵在以下方面對《工程量簽證單》進行審核：①工程簽證依據(jù)和時效是否符合要求；②簽證內(nèi)容部位、尺寸、數(shù)量是否清楚，是否符合現(xiàn)場實際；③簽證工程量是否已經(jīng)辦理工程質(zhì)量驗收。（2）開發(fā)部和財務(wù)中心關(guān)鍵在以下方面對《工程量簽證單》進行審核：①工程簽證內(nèi)容是否已包含在定額相關(guān)間接（方法）費用中；②《工程量簽證單》是否反應(yīng)了單價或定額直接費以外費用；③《工程量簽證單》中計量是否和定額要求有沖突或無法明確應(yīng)套用相關(guān)子目；④工程簽證依據(jù)和時效是否符合要求。（3）甲方對施工單位報送《工程量簽證單》內(nèi)容進行修改或不予確定，必需直接在《工程量簽證單》反應(yīng)，同時署名并在要求辦理時限內(nèi)退還施工單位。（4）如施工單位對綜合部和財務(wù)中心確定意見有異議，必需在三天內(nèi)就該份簽證和甲方達成一致，并形成最終確定意見。（5）《工程量簽證單》確實定不符合要求作為無效簽證，不得辦理結(jié)算手續(xù)。5.5.10工程簽證結(jié)算（1）工程簽證按月結(jié)算，并在當(dāng)月產(chǎn)值中表現(xiàn)（單價包干工程依據(jù)協(xié)議約定），每份簽證對應(yīng)一份結(jié)算。（2）每個月（前月25日到本月24日）工程簽證以綜合部和財務(wù)中心審核確定時間為準(zhǔn)。（3）每個月工程簽證結(jié)算由施工單位依據(jù)上條約定劃分，編制結(jié)算書和當(dāng)月工程產(chǎn)值一起報送。開發(fā)部和財務(wù)中心負責(zé)在要求時間內(nèi)給予審核并雙方確定，結(jié)算時不再調(diào)整。（4）每個月簽證結(jié)算必需報企業(yè)工程技術(shù)部和綜合和財務(wù)中心二次審核，簽證工程量和當(dāng)月產(chǎn)值一起根據(jù)協(xié)議約定付款百分比、時間于下月支付。（5）對于無效簽證但因為企業(yè)管理人職員作失誤而給予確定或結(jié)算（多結(jié)），給企業(yè)造成損失由相關(guān)責(zé)任人負擔(dān)。超出一定金額，依法追究法律責(zé)任。5.5.11工程簽證臺帳和報表（1）項目工程部、企業(yè)開發(fā)部和財務(wù)中心必需建立工程簽證臺帳，并按要求做好《工程簽證月報》和備存。（2）項目工程部簽證臺帳應(yīng)對簽證產(chǎn)生原因進行分析，并根據(jù)月報表要求進行分類（附表三：《工程簽證臺帳》）；開發(fā)部財務(wù)中心應(yīng)同時建立簽證臺帳。（3）項目工程部和開發(fā)部和財務(wù)中心工程簽證臺帳應(yīng)在當(dāng)月25日進行查對，確保兩份臺帳每個月統(tǒng)計簽證份數(shù)一致、無遺漏。（4）企業(yè)工程技術(shù)部每個月依據(jù)《工程簽證臺帳》分類統(tǒng)計當(dāng)月發(fā)生工程簽證，并針對原因提出處理方法，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理確定后抄送綜合部和財務(wù)中心。（5）施工單位報送每個月簽證結(jié)算份數(shù)應(yīng)和甲方簽證臺帳和報表相一致。（6）工程管理填報附表:附表一：《工程通知單一》附表二《工程通知單二》附表三：《工程量簽證單》附表四：《工程量確定單》附表五：《工程簽證月報表》附表六：《工程簽證臺帳》附表七：《工程簽證外臺帳》附表八：《工程簽證外月報表》附圖九：《工程簽證臺帳及月報填報步驟圖》附圖十：《工程簽證外臺帳及月報填報步驟圖》附表十一：《工程質(zhì)量報驗申請表》附表一:工程通知單（一）工程名稱：編號：項目部致：（施工單位）在貴司承包范圍內(nèi)/外有以下工程，請按要求進行施工事由：要求：費用歸類□設(shè)計修改□營銷要求□計劃（驗收）要求□現(xiàn)場管理□F—其它（需列明）估算金額項目部經(jīng)理：工程主管：經(jīng)辦人：綜合部和財務(wù)中心綜合部財務(wù)中心審定意見：經(jīng)辦人：責(zé)任人：工程技術(shù)部工程技術(shù)部審定意見：經(jīng)辦人：責(zé)任人：注：1、估價5000元以上由工程技術(shù)部審定；2、承包范圍內(nèi)估價在十萬元以上和承包范圍外估價在五萬元以上不得使用本表。3、承包范圍內(nèi)估價在十萬元以上應(yīng)辦理補充協(xié)議；4、承包范圍外增加圖紙外零星工程在五萬元以上須按要求進行立項、招標(biāo)；附表二工程通知單(二)工程名稱：編號：項目部致：（施工單位）在貴司承包范圍內(nèi)/外有以下工程，請按要求進行施工事由：要求：費用歸類□設(shè)計修改□營銷要求□計劃（驗收）要求□現(xiàn)場管理□F—其它（需列明）估算金額經(jīng)辦人：項目部經(jīng)理：財務(wù)中心核價、核量意見：經(jīng)辦人：責(zé)任人：企業(yè)工程部企業(yè)工程部意見：經(jīng)辦人：責(zé)任人：注：1、估價5000元以下由項目部審定；附表三：工程量簽證單工程名稱：單位工程代碼：施工單位：簽證編號：簽證原因及簽證內(nèi)容（或草圖示意）：建設(shè)單位簽章監(jiān)理單位簽章施工單位簽章甲方代表：專業(yè)工程師：年月日經(jīng)辦人：總/監(jiān)理工程師：年月日經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：年月日備注：1、本簽證單一式三份，第一聯(lián)施工單位，第二聯(lián)甲方項目部，第三聯(lián)監(jiān)理企業(yè)（復(fù)印無效）；2、監(jiān)理單位欄由總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師署名，建設(shè)單位欄由甲方代表或?qū)I(yè)工程師審核署名。附表四：工程量確認單 工程名稱：單位工程代碼：施工單位：簽證編號：簽證原因及簽證內(nèi)容（或草圖示意）：建設(shè)單位簽章監(jiān)理單位簽章施工單位簽章甲方代表：年月日總/監(jiān)理工程師：年月日項目經(jīng)理：年月日備注：1、本簽證單一式四份，第一聯(lián)施工單位，第二聯(lián)甲方項目部審核，第三聯(lián)監(jiān)理企業(yè)；2、監(jiān)理單位欄由總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師署名，建設(shè)單位欄由甲方代表審核署名；3、此表格用于甲方代扣、保修期以外、施工方代扣工程簽證附表五：工程簽證月報表項目部名稱：年月日份數(shù)金額（萬元）占同期完成產(chǎn)值百分比產(chǎn)生關(guān)鍵原因降低發(fā)生提議和具體方法設(shè)計修改營銷要求計劃（驗收）要求現(xiàn)場管理其它累計其中“二點一線”工程簽證編制：審核經(jīng)理：工程技術(shù)部經(jīng)理：填寫指導(dǎo)：1、產(chǎn)生關(guān)鍵原因各項目部依據(jù)《項目工程簽證臺帳》所反應(yīng)關(guān)鍵情況進行簡述，并說明這類簽證發(fā)生關(guān)鍵階段及部位。2、簽證金額由綜合部和財務(wù)中心次月提交。附表六：工程簽證臺帳項目名稱：年月日月份編號項目收到時間審核返還時間簽證關(guān)鍵內(nèi)容簽證金額（元）簽證產(chǎn)生原因原因歸類施工單位月總承包月獨立分包編制：審核：工程項目部：開發(fā)部：填寫指導(dǎo)：1、簽證產(chǎn)生原因結(jié)合項目部自行分析，原因歸類分為：設(shè)計修改、營銷要求、計劃（驗收）要求、現(xiàn)場管理、其它（需列明）；2、簽證金額由綜合部和財務(wù)中心次月提供；3、設(shè)計修改不包含營銷、開發(fā)部門提出設(shè)計調(diào)整，含設(shè)計本身原因及無法預(yù)見不可避免修改或增加；營銷要求包含業(yè)關(guān)鍵求修改，包含“二點一線”設(shè)計施工過程中及驗收后提出修改或增加；計劃（驗收）要求關(guān)鍵指政府部門要求必需進行調(diào)整；現(xiàn)場管理指在施工過程中不可避免和管理失誤造成費用附表七：工程簽證外臺帳項目名稱：年月日月份編號項目收到時間審核返還時間簽證關(guān)鍵內(nèi)容簽證金額（元）簽證產(chǎn)生原因原因歸類施工單位月總承包月獨立分包編制：審核：工程項目部：綜合部：填寫指導(dǎo)：1、簽證產(chǎn)生原因結(jié)合第3點要求由項目企業(yè)自行分析，原因歸類分為：設(shè)計變更、甲方代扣、保修期外費用、乙方代付費用、其它（需列明）；2、簽證金額由開發(fā)部和財務(wù)中心當(dāng)月28日提供；3、設(shè)計變更系指在協(xié)議暫定造價范圍內(nèi)因為設(shè)計圖紙（方案）無法計算工程量而必需現(xiàn)場辦理；甲方代扣系指甲乙雙方協(xié)商一致或在協(xié)議要求職權(quán)范圍內(nèi)由甲方委托其它方施工并代扣乙方工程量依據(jù)；保修期外費用關(guān)鍵指工程完工后施工保修期外甲方對業(yè)主保修期內(nèi)，甲乙方辦理維修工程量確定文件；乙方代付費用系指非工程施工類由施工方代為支付（辦理）甲方費用確定依據(jù)。附表八：工程簽證外月報項目名稱：年月日份數(shù)金額（萬元）占同期完成產(chǎn)值百分比產(chǎn)生關(guān)鍵原因降低發(fā)生提議和具體方法設(shè)計變更甲方代扣保修期外費用乙方代付費用其它累計其中“二點一線”工程簽證編制：審核：工程項目部：綜合部：甲方總監(jiān)：填寫指導(dǎo)：1、產(chǎn)生關(guān)鍵原因依據(jù)《項目工程簽證外臺帳》所反應(yīng)關(guān)鍵情況進行簡述，并說明這類簽證發(fā)生關(guān)鍵階段及部位。2、簽證金額占同期完成產(chǎn)值百分比由綜合部和財務(wù)中心當(dāng)月28日前提供；附圖九：工程簽證臺帳及月報填報步驟圖每個月每個月25日前填報《臺帳》（①編號，②項目收到時間，③審核返還時間，④簽證關(guān)鍵內(nèi)容，⑤簽證產(chǎn)生原因，⑥簽證歸類，⑦施工單位），編制人署名后上報綜合發(fā)部和財務(wù)中心（審核部）每個月每個月28日前查對項目部上報《臺帳》并填報其中簽證金額，審核經(jīng)理簽字確定后送綜合部各項目部企業(yè)工程部企業(yè)綜合部和財務(wù)總經(jīng)辦每個月29日前依據(jù)開發(fā)部反饋《臺帳》及《月報》填寫《月報》中每個月29日前依據(jù)開發(fā)部反饋《臺帳》及《月報》填寫《月報》中①產(chǎn)生原因，②提議和方法每個月28日前完成《月報》中①份數(shù)，②金額，③占同期完成產(chǎn)值百分比，審核經(jīng)理簽字確定后報送企業(yè)開發(fā)部說明：1、此步驟圖中《臺帳》系指《工程簽證臺帳》，《月報》系指《工程簽證月報》；2、此步驟圖按《工程簽證管理要求》編制；附圖十：工程簽證外臺帳及月報填報步驟圖每個月每個月25日前填報《臺帳》（①編號，②項目收到時間，③審核返還時間，④簽證關(guān)鍵內(nèi)容，⑤簽證產(chǎn)生原因，⑥簽證歸類，⑦施工單位），編制人署名后上報綜合部和財務(wù)中心（審核部）每個月每個月28日前查對項目部上報《臺帳》并填報其中簽證金額，審核經(jīng)理簽字確定后送綜合部和財務(wù)中心各項目部工程技術(shù)部、綜合部（審核）綜合部和財務(wù)中心每個月29每個月29日前依據(jù)綜合部反饋《臺帳》及《月報》填寫《月報》中①產(chǎn)生原因，②提議和方法每個月28日前完成《月報》中①份數(shù)，②金額，③占同期完成產(chǎn)值百分比，審核經(jīng)理簽字確定后報送綜合部和財務(wù)中心說明：1、此步驟圖中《臺帳》系指《工程簽證外臺帳》，《月報》系指《工程簽證外月報》；2、此步驟圖按《工程簽證管理要求》編制附表十一工程質(zhì)量報驗申請表工程名稱：編號：致：（項目監(jiān)理部）我單位已完成了工作，現(xiàn)報上該工程報驗申請表，請給予審查和驗收。附：施工測量統(tǒng)計、隱蔽工程驗收統(tǒng)計表、自檢統(tǒng)計、分部分項工程質(zhì)量評定表、質(zhì)量確保資料等。承包單位（章）項目經(jīng)理日期審查、驗收意見：（項目部要依據(jù)施工單位自檢情況及資料是否齊備，確定驗收時間。驗收完成后，填寫驗收結(jié)果。關(guān)鍵分部分項工程應(yīng)由企業(yè)工程技術(shù)部在此欄空白處添加意見并署名）專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理或?qū)I(yè)技術(shù)主管總監(jiān)/總監(jiān)代表項目工程部經(jīng)理及總監(jiān)日期由承包單位呈報一式二份，監(jiān)理單位審批后退回承包單位一份。5.6項目工程完工驗收制度依據(jù)工程完工驗收要求，加強企業(yè)對建設(shè)工程驗收及立案過程中程序化管理，特制訂以下制度。5.6.1竣前檢驗和準(zhǔn)備⑴分項工程施工完成后，先由施工單位項目經(jīng)理組織施工企業(yè)相關(guān)人員進行自檢，并安排施工人員針對自檢中發(fā)覺問題進行整改，施工企業(yè)自檢經(jīng)過后，報監(jiān)理單位進行檢驗。監(jiān)理單位接到施工單位檢驗要求后，總監(jiān)理工程師應(yīng)立即組織相關(guān)人員進行竣前檢驗，并針對檢驗中發(fā)覺問題，發(fā)出整改通知單，要求施工單位整改，待施工單位整改自檢合格后，再次進行驗收。監(jiān)理單位檢驗驗收合格后，報工程技術(shù)部進行檢驗。⑵單體工程完成后，在施工單位、監(jiān)理單位進行檢驗過程中，項目部可同時聯(lián)絡(luò)測繪部門進行完工測量，并邀請計劃、人防、消防、節(jié)能、環(huán)境保護等部門檢驗，取得認可文件。⑶接到監(jiān)理單位檢驗要求后，項目部經(jīng)理應(yīng)立即組織相關(guān)人員進行竣前檢驗，檢驗程序和依據(jù)以國家驗收規(guī)范及當(dāng)?shù)刈〗ü芾聿块T相關(guān)要求進行。對檢驗中發(fā)覺問題，由項目部給施工單位發(fā)出整改通知書，由監(jiān)理監(jiān)督施工單位整改。施工單位整改完成，經(jīng)過自檢、監(jiān)理檢驗及工程技術(shù)部組織檢驗后，由項目部經(jīng)理填寫相關(guān)申請，請市質(zhì)監(jiān)站相關(guān)人員來進行竣前檢驗。對檢驗中發(fā)覺問題，要求監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位立即整改，直至經(jīng)過質(zhì)監(jiān)站組織竣前檢驗。5.6.2工程完工驗收程序分項工程經(jīng)過質(zhì)監(jiān)站組織竣前檢驗后，由項目部組織單體工程完工驗收小組，由項目經(jīng)理將驗收時間、地點及驗收組名單等報質(zhì)監(jiān)站，并按時在質(zhì)監(jiān)站相關(guān)人員監(jiān)督下進行驗收。⑴工程驗收組織和依據(jù)：①按國家相關(guān)工程驗收規(guī)范及施工協(xié)議要求，在工程施工過程中，及工程全部完工后，必需進行對應(yīng)中間驗收和工程完工驗收，包含：樁基工程、基礎(chǔ)分部工程、主體結(jié)構(gòu)工程、單位工程初驗及完工驗收。在要求階段工程施工后，只有經(jīng)過中間驗收工程才可進入下一步施工；只有經(jīng)過完工驗收合格工程才可進行移交。②各階段工程驗收由項目部負責(zé)組織進行，監(jiān)督驗收全過程檢驗活動，工程驗收依據(jù)包含有：施工協(xié)議；工程圖紙、設(shè)計變更及相關(guān)技術(shù)資料；國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。③按國家驗收規(guī)范要求，工程各階段驗收應(yīng)有以下部門或單位代表參與，企業(yè)派出代表為項目部，必需時包含企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。A樁基和基礎(chǔ)工程驗收：企業(yè)代表、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位、設(shè)計院、施工單位；B主體結(jié)構(gòu)工程驗收：企業(yè)代表、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位、設(shè)計院、施工單位；C單位工程完工驗收：企業(yè)代表、監(jiān)理單位、設(shè)計院、勘察院、計劃部門、施工單位。(2)工程驗收程序通常分兩步進行，包含資料審查、現(xiàn)場檢驗。①資料審查，由監(jiān)理單位對施工單位提交驗收資料進行審查，提出審查意見。監(jiān)理單位確定驗收資料后，交企業(yè)工程技術(shù)部復(fù)審，經(jīng)復(fù)審經(jīng)過后，由工程技術(shù)部組織進行現(xiàn)場檢驗。②現(xiàn)場檢驗，根據(jù)工程技術(shù)部安排，項目經(jīng)理組織設(shè)計單位、勘察院，施工單位、監(jiān)理單位和部門代表或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參與、并監(jiān)督現(xiàn)場驗收檢驗。（3）工程中間驗收項目經(jīng)理或其指定人員在確定監(jiān)理單位、施工單位《中間驗收申請》，必需審查以下方面：驗收資料是否完整；驗收資料是否清楚，并符合要求；監(jiān)