今麥郎公司制面事業(yè)部物流部管理手冊樣本

今麥郎公司制面事業(yè)部物流部管理手冊

目錄前言第一章組織定位與職能第二章部門管理細(xì)則………………一、物流部尋常管理規(guī)定（重新擬定）…二、物流部辦公室5S管理制度…………………第三章組織構(gòu)造、崗位描述、考核方案……………一、物流部組織構(gòu)造………………1、物流部組織構(gòu)造圖………2、外埠營運(yùn)科構(gòu)造圖………二、物流部崗位職責(zé)描述…………1、物流部部長崗位職責(zé)……2、綜合管理部經(jīng)理崗位職責(zé)……3、運(yùn)送公司經(jīng)理崗位職責(zé)…………………4、營運(yùn)部經(jīng)理崗位職責(zé)………………5、外埠營運(yùn)科長崗位職責(zé)6、總部營運(yùn)組長崗位職責(zé)…………………7、信息管理組長崗位職責(zé)……8、信息員崗位職責(zé)……9、訂單員崗位職責(zé)10、辦票員崗位職責(zé)……………11、訂單調(diào)度員崗位職責(zé)……12、貨品調(diào)度員崗位職責(zé)………三、物流部考核方案1、物流部部長考核方案………2、綜合管理部經(jīng)理考核方案3、運(yùn)送公司經(jīng)理考核方案4、營運(yùn)部經(jīng)理考核方案5、外埠營運(yùn)科長考核方案6、總部營運(yùn)組長考核方案7、信息管理組長考核方案8、物流商考核方案第四章物流業(yè)務(wù)管理規(guī)范……………一、訂單管理規(guī)定…………二、自提車管理規(guī)定…………三、促銷產(chǎn)品配發(fā)管理規(guī)定第五章物流業(yè)務(wù)原則流程…………………一、訂發(fā)貨流程…………………二、訂單解決流程………………三、司機(jī)裝車流程四、增值稅票辦理流程……………五、運(yùn)費(fèi)報(bào)批流程六、運(yùn)價(jià)申請流程七、物流商選取原則八、招投標(biāo)業(yè)務(wù)流程第六章物流業(yè)務(wù)各類表單前言一方面歡迎您加盟今麥郎食品有限公司物流部！作為物流部這支團(tuán)隊(duì)一名成員，咱們?nèi)藗兌家驅(qū)崿F(xiàn)為客戶及物流商提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)目的而努力。今麥郎物流部每位員工都將有自己獨(dú)特機(jī)會，在與客戶以及其她部門協(xié)作中樹立咱們部門形象，這也使您工作成為咱們物流部最重要工作之一。今麥郎物流部也將竭盡所能協(xié)助您在工作崗位上得到發(fā)展，并為您事業(yè)成功助一臂之力。這是咱們員工手冊，它能指引您理解公司政策、咱們部門有關(guān)規(guī)定與工作規(guī)定。熟悉了這些內(nèi)容后，您將對公司運(yùn)作及物流管理風(fēng)格有一種更清晰結(jié)識，涉及您對咱們盼望和咱們對您盼望。如果您有不明白地方，請?zhí)岢鲎约阂蓡?，咱們但愿您作為今麥郎物流部一員而感到高興。這支團(tuán)隊(duì)需要通過每位員工全力以赴地工作才可以做更大、更強(qiáng)，您力量及貢獻(xiàn)是不容忽視。除了這本手冊之外，您還要接受公司提供各類工作培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等。此手冊中規(guī)定政策可以由物流部隨時(shí)修訂，由于經(jīng)營環(huán)境在不斷變化，因此這些政策也隨之相應(yīng)變化，但是，任何政策變動都將及時(shí)告知您。最后，感謝您為物流部發(fā)展貢獻(xiàn)自己力量，讓咱們攜手努力，共同撐起物流部遠(yuǎn)航風(fēng)帆！今麥郎物流部部長：第一章組織定位與職能一、組織定位物流部是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、原物料、宣傳促銷品等實(shí)物資源向銷售區(qū)域或生產(chǎn)基地合理配送功能性、服務(wù)性部門。二、物流部職能1、保持物流系統(tǒng)運(yùn)作高效率，與營銷、籌劃、生產(chǎn)等各部門緊密協(xié)同，對各生產(chǎn)基地、經(jīng)銷商、直營公司等區(qū)域提供貨品配送服務(wù)。2、科學(xué)合理地進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)配、運(yùn)送，不斷減少運(yùn)營成本。3、做好訂單管理工作，提高訂單發(fā)運(yùn)及時(shí)性和精確性。4、整合所控車輛資源，實(shí)際物流對外創(chuàng)收。部門管理細(xì)則今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文獻(xiàn)文獻(xiàn)名稱物流部尋常管理規(guī)定文獻(xiàn)編號擬定簽批發(fā)文范疇本部各營運(yùn)組、外埠各營運(yùn)科為凈化工作環(huán)境，提高工作效率，特制定物流部尋常管理規(guī)定如下：一．考勤制度：1、上班時(shí)間：上午8：00—12：00，下午（夏）14:00-18:00、（冬）13:30－17:30。2、上班做到提前5分鐘到崗，為工作做準(zhǔn)備;下班推遲5分鐘離開，為工作做總結(jié)。2、成員請假需由經(jīng)理批準(zhǔn)，組長請假需由部長批準(zhǔn)。擅自休息者或先休息后請假者扣除一倍日工資。3、上班無端遲到、早退超過半小時(shí)者，按曠工對待，曠工一天扣除三倍日工資。持續(xù)曠工三天、全年合計(jì)曠工七天以上者予以辭退。4、上班期間，暫時(shí)離崗者，需填寫《離崗登記》，不知去向者，扣發(fā)半日工資，封頂50元；5、上下班忘掉打卡時(shí)，應(yīng)填寫《非正常出勤條》經(jīng)科、組長簽字證明后補(bǔ)辦出勤，若未申請者，以曠工論。6、打卡后外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)半日工資。7、普通每周休息一天，由營運(yùn)科、組長自行安排，并報(bào)綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。二．工作態(tài)度：1、對待客戶、物流商或司機(jī)朋友要熱情周到，說話文明。2、接電話要禮貌用語，先說“您好”，而后耐心聽取客戶規(guī)定，仔細(xì)簡介服務(wù)內(nèi)容。接電話不耐心，解決電話規(guī)定不當(dāng)，隨意擱電話者負(fù)勉勵20元。3、解決客戶或司機(jī)各類工作問題要及時(shí)，不得無端推脫。三．工作紀(jì)律：1、上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)事，不得用辦公電腦玩游戲、聊天、看影視、聽音樂，違背規(guī)定者，第一次負(fù)勉勵100元，第二次做待崗解決。2、鑒于公司網(wǎng)絡(luò)通訊不穩(wěn)定性，已開通因特網(wǎng)電腦，使用者不得運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)從事與工作無關(guān)事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)負(fù)勉勵100元。3、上班時(shí)間睡覺、擅自離崗者，負(fù)勉勵100元，合計(jì)超過三次，予以辭退。4、開會遲到一次負(fù)勉勵5元，開會期間手機(jī)響一次負(fù)勉勵10元。5、工作日中午不容許喝酒，違者負(fù)勉勵100元/次。6、辦公區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生未打掃者或衛(wèi)生臟、亂、差，每次對部門主管負(fù)勉勵10元。接受部門簽收今麥郎食品有限公司文獻(xiàn)編號版本A/0頁次2/1文件名稱物流部辦公室5S管理制度文獻(xiàn)類型三級文獻(xiàn)為了給員工創(chuàng)造一種干凈、整潔、舒服、合理工作場合和空間環(huán)境，使公司辦公管理及文化建設(shè)提高到一種新層次，特制定制度如下。一、本制度試用范疇：本制度合用于物流部本部及各外埠營運(yùn)科全體員工。二、整頓1.每月對文獻(xiàn)（涉及電子文檔）作盤點(diǎn)，把文獻(xiàn)分為必要（有效）和不要（過期無效），不要所有銷毀。必要文獻(xiàn)存檔。2.每月對表單記錄（涉及電子文檔）作盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后有效表單記錄統(tǒng)一裝箱歸檔，總部填寫標(biāo)簽后放置營業(yè)大廳西北角存儲，外埠分廠自行安排。3.對所轄區(qū)域物品、設(shè)備、空間做盤點(diǎn)，并區(qū)別其“要”和“不要”，分類如下：（1）設(shè)備：電腦、打印機(jī)、文具、書籍等；（2）空間：柜架、桌椅、鐵皮箱等。（3）物品：個人用品、裝飾品4.根據(jù)下列慣用限度和使用頻率原則決定物品“要”與“不要”。慣用限度使用頻率解決辦法低過去一年都沒有使用過物品，并且不能再用丟棄中在過去6個月中只使用過一次物品集中存儲一種月使用一次物品高一周使用一次物品保存在辦公桌或隨身攜帶每天都使用物品每小時(shí)都要使用物品5.“不要”物品經(jīng)部門主管鑒定后，集中退回集團(tuán)倉庫或報(bào)廢。三、整頓1．辦公室整頓：（1）辦公桌：桌面除文獻(xiàn)、電腦、口杯、電話、文具外，不容許放其她物品；文具必要豎放。辦公用品普通慣用品：筆、訂書機(jī)、涂改液、即時(shí)帖、便條紙、橡皮、計(jì)算器，可以集中放在辦公桌一定區(qū)域內(nèi)，電腦線、網(wǎng)線、電話線有序放置；人離開半小時(shí)以上應(yīng)將桌面收拾干凈；（2）抽屜：抽屜里盡量不放辦公用品。最下層抽屜可以放A4文獻(xiàn)、資料；把這個空間充分運(yùn)用起來，可以放下面這些東西：個人東西，個人參照資料（文獻(xiàn)夾、手冊、商品目錄等），文獻(xiàn)卷宗（各種信息、草擬文獻(xiàn)材料等），空白稿紙、不常使用文具等。（3）坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人離開時(shí)椅子調(diào)正，離開半個小時(shí)以上，椅子應(yīng)放回桌洞內(nèi)。定期對坐套進(jìn)行清洗，保持干凈；（4）電腦：電腦置辦公桌左前角，主機(jī)放置桌面下；（5）垃圾簍：罩塑料袋，置桌子下右前角；（6）桌洞下不得堆積雜物。（7）衣服請置掛于衣架或抽屜內(nèi)，禁止隨意放在辦公桌椅上。修訂日期制定日期年月日核準(zhǔn)會審初審制定①②③實(shí)行日期年月日2．文獻(xiàn)、資料管理整頓：（1）將文獻(xiàn)按照待解決、解決中和已解決分類放置，此外尚有機(jī)密類文獻(xiàn)。依照應(yīng)用狀況應(yīng)將分為每日必用、慣用和常不用三種，常不用文獻(xiàn)要盡快處置；（2）硬盤里電子文檔、資料分類必要條理清晰，電子文獻(xiàn)需要永久、長期保存，應(yīng)形成紙質(zhì)和辦公軟件等雙套介質(zhì)材料歸檔保存。對重要文獻(xiàn)及數(shù)據(jù)必到制面事業(yè)部共享計(jì)算機(jī)上備份；3．電子郵件整頓：辦公自動化里面重要郵件應(yīng)當(dāng)及時(shí)備份；電腦硬盤中應(yīng)專門建立一種文獻(xiàn)夾，不能解決郵件存儲在里面；四、清掃清掃對象重要是個人辦公區(qū)域：桌面，桌洞；辦公設(shè)備：電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等等，清掃原則如下：對象清掃原則規(guī)定周期清掃時(shí)間個人區(qū)域桌面干凈整潔、桌洞內(nèi)無垃圾、無雜物遺落每天5分鐘清掃每天上班先后5分鐘辦公設(shè)備主機(jī)和重點(diǎn)部位正面、背面、送風(fēng)口無污垢每周一次每周六下班前15分鐘文檔桌面、電腦中不能有失效文獻(xiàn)，不可容易看到機(jī)密文獻(xiàn)；無超過保管期限表單；無老舊卡片、冊子、檔案、報(bào)刊等；無無用手稿與工作無關(guān)文獻(xiàn)。每月一次月末五、清潔1．每天上班前對自己衛(wèi)生區(qū)進(jìn)行清掃。2．上班時(shí)間隨時(shí)保持。3．自我檢查，對發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)隨時(shí)整治。4．下班前整頓好當(dāng)天資料、文獻(xiàn)、票據(jù)，分類歸檔。5．下班后整頓辦公桌上物品，放置整潔；整頓好個人物品，定置存儲。六、素養(yǎng)1．上班時(shí)間佩帶上崗證，穿戴整潔工作服，儀容整潔大方。2．言談舉止文明有禮，對人熱情大方，不大聲喧嘩。3．工作時(shí)精神飽滿，樂于助人。工作安排科學(xué)有序，時(shí)間觀念強(qiáng)。4．不串崗、不聚眾聊天。5．素養(yǎng)巡邏：物流綜合管理部每天對本部營運(yùn)進(jìn)行巡邏，外埠由各科長自行檢查。七、懲罰條例1、采用記分制，每人每月基準(zhǔn)分100分，凡違背上述整頓、整頓、清掃管理規(guī)范一次者扣5分。2、物流綜合管理部每天進(jìn)行檢查，對違規(guī)者在騰訊上予以發(fā)布。月末進(jìn)行記錄，對被扣5分者予以警告處分，被扣10分者扣發(fā)當(dāng)月工資20元，15分者40元，以此類推。組織構(gòu)造、崗位描述、考核方案物流部組織構(gòu)造物流部組織構(gòu)造圖外埠營運(yùn)科構(gòu)造圖物流部崗位職責(zé)描述物流部部長崗位職責(zé)一、崗位描述提高客戶服務(wù)滿意度，減少客戶投訴，減少運(yùn)送成本，縮短訂單完畢時(shí)間，提高合格訂單發(fā)運(yùn)率，保證集團(tuán)發(fā)貨工作正常運(yùn)營。二、崗位職責(zé)1、物流部管理工作籌劃與費(fèi)用預(yù)算制定、審批和實(shí)行工作2、物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)、調(diào)節(jié)，協(xié)調(diào)各部門對物流運(yùn)送工作進(jìn)行管理2、綜合管理部經(jīng)理崗位職責(zé)一、崗位描述提高訂單合格率，通過考核及教誨訓(xùn)練提高營運(yùn)職工整體素質(zhì)，負(fù)責(zé)對營運(yùn)人員按管理目的進(jìn)行考核，保證信息及計(jì)算機(jī)銷售系統(tǒng)正常運(yùn)營，定期對營運(yùn)工作流程執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查。二、崗位職責(zé)1、對物流部全員進(jìn)行考核、培訓(xùn)及薪資造發(fā)；2、對承運(yùn)商服務(wù)進(jìn)行追蹤與考核；3、對訂單進(jìn)行檢查、審計(jì)并考核；4、信息管理（掌控籌劃、倉儲、市場、生產(chǎn)、車源等信息）；5、監(jiān)督考核運(yùn)費(fèi)占比3%管控及利潤創(chuàng)收實(shí)現(xiàn)；6、負(fù)責(zé)對保險(xiǎn)公司進(jìn)行管理，并至年終收取保險(xiǎn)返利4萬元。3、運(yùn)送公司經(jīng)理崗位職責(zé)一、崗位描述提高訂單發(fā)運(yùn)達(dá)到，減少車輛滯留時(shí)間，負(fù)責(zé)對對承運(yùn)商進(jìn)行考核，保證車源及時(shí)、充分，對無車滯留訂單進(jìn)行監(jiān)控，依照運(yùn)送行情及時(shí)對運(yùn)價(jià)進(jìn)行調(diào)節(jié)。二、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)物流公司業(yè)務(wù)管理、操作規(guī)程、費(fèi)用管理、費(fèi)用報(bào)批等實(shí)行管控；2、在保證運(yùn)費(fèi)占比3%前提下，對承運(yùn)商收取一定比例管理費(fèi)用，對外承攬運(yùn)送業(yè)務(wù)，為公司創(chuàng)收到年終收取46萬元費(fèi)用。4、營運(yùn)部經(jīng)理崗位職責(zé)一、崗位描述負(fù)責(zé)集團(tuán)所有訂單及貨品調(diào)度工作，控制、分析調(diào)撥、違流運(yùn)費(fèi)，追蹤總部及外埠各科構(gòu)成品調(diào)撥及訂單發(fā)運(yùn)進(jìn)程，減少缺品項(xiàng)發(fā)貨，對生產(chǎn)籌劃達(dá)到及訂單批配限度，保證貨源精確及充分。二、崗位職責(zé)1、對營運(yùn)部發(fā)運(yùn)工作管理，營銷、籌劃、倉儲、生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)；2、保證市場訂單需求狀況下運(yùn)費(fèi)占比控制在3%以內(nèi)；3、對外埠分廠發(fā)運(yùn)工作進(jìn)行管理；4、對公司所有促銷政策執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)控、執(zhí)行。5、外埠營運(yùn)科長崗位職責(zé)一、崗位描述提高客戶服務(wù)滿意度，減少客戶投訴，減少運(yùn)送成本，縮短訂單完畢時(shí)間，提高合格訂單發(fā)運(yùn)率，保證集團(tuán)發(fā)貨工作正常運(yùn)營。二、崗位職責(zé)1、減少運(yùn)送成本，依照整體運(yùn)送費(fèi)用與銷售額比值，控制運(yùn)送成本，使運(yùn)送占比保持平衡?？刂票静块T每月整體運(yùn)送費(fèi)用占銷售額比值不超原則。2、對發(fā)貨過程進(jìn)行監(jiān)督，保證發(fā)貨工作正常運(yùn)營。產(chǎn)銷協(xié)調(diào)，保證發(fā)貨正常及訂單發(fā)運(yùn)精確率。資金流進(jìn)行管理，保證不浮現(xiàn)呆死帳。5、訂單管理，保證訂單及時(shí)發(fā)運(yùn)。6、總部營運(yùn)組長崗位職責(zé)一、崗位描述提高客戶服務(wù)滿意度，減少客戶投訴，減少運(yùn)送成本，縮短訂單完畢時(shí)間，提高合格訂單發(fā)運(yùn)率，保證集團(tuán)發(fā)貨工作正常運(yùn)營。二、崗位職責(zé)1、減少運(yùn)送成本，依照整體運(yùn)送費(fèi)用與銷售額比值，控制運(yùn)送成本，使運(yùn)送占比保持平衡?？刂票静块T每月整體運(yùn)送費(fèi)用占銷售額比值不超原則。2、對發(fā)貨過程進(jìn)行監(jiān)督，保證發(fā)貨工作正常運(yùn)營。資金流進(jìn)行管理，保證不浮現(xiàn)呆死帳。4、訂單管理，保證訂單及時(shí)發(fā)運(yùn)。7、信息管理組長崗位職責(zé)一、崗位描述提高客戶服務(wù)滿意度，減少客戶投訴，匯總各類銷售數(shù)據(jù)及產(chǎn)品信息，對各類促銷活動配發(fā)及達(dá)到做監(jiān)控、追蹤。二、崗位職責(zé)1、監(jiān)督各類數(shù)據(jù)匯總及分析狀況2、對訂單記錄報(bào)表過程進(jìn)行監(jiān)督，保證發(fā)貨數(shù)據(jù)精確。各類促銷產(chǎn)品進(jìn)行管理，保證及時(shí)完畢配發(fā)任務(wù)。4、掌握各分廠每日缺貨信息。5、完畢各類文獻(xiàn)發(fā)放及內(nèi)容傳達(dá)、解說。8、信息員崗位職責(zé)一、崗位描述各類數(shù)據(jù)匯總、產(chǎn)品配發(fā)達(dá)到率追蹤、各類支持性數(shù)據(jù)收集。二、崗位職責(zé)1、與訂單關(guān)于各類報(bào)表記錄2、各類數(shù)據(jù)匯總及分析狀況3、對訂單記錄報(bào)表進(jìn)行匯總，保證發(fā)貨數(shù)據(jù)精確。各類促銷產(chǎn)品進(jìn)行追蹤、分析。5、收集各分廠每日缺貨信息。6、完畢各類文獻(xiàn)發(fā)放及內(nèi)容傳達(dá)。9、訂單員崗位職責(zé)一、崗位描述負(fù)責(zé)客戶訂單接受、記錄，以及各類促銷配發(fā)、追蹤二、崗位職責(zé)1、接聽客戶電話，與客戶溝通訂貨基本信息，解答疑惑問題2、審核訂單要點(diǎn)，擬定訂貨各項(xiàng)規(guī)則、指標(biāo)原則化。3、與客戶進(jìn)行溝通補(bǔ)發(fā)品項(xiàng)最后確認(rèn)。4、階段性促銷活動與客戶意愿溝通擬定。5、按規(guī)定流程向營運(yùn)員進(jìn)行轉(zhuǎn)單，并跟蹤訂單轉(zhuǎn)、發(fā)狀況。6、檢核發(fā)貨后訂單合同修訂狀況，并根據(jù)合同修訂作出缺品項(xiàng)記錄，并作臺帳登記。10、辦票員崗位職責(zé)一、崗位描述負(fù)責(zé)客戶訂單結(jié)算完畢后《運(yùn)送合同》填寫工作，客戶貨款上帳、增值稅票辦理等業(yè)務(wù)。外埠公司辦票員兼負(fù)貨品調(diào)度員職責(zé)。二、崗位職責(zé)1、在裝訂單簽收，并按日期及轉(zhuǎn)單時(shí)間進(jìn)行排序存儲2、出庫單據(jù)、《訂貨登記表》及區(qū)域印章回收3、審核裝車品項(xiàng)及數(shù)量，轉(zhuǎn)由財(cái)務(wù)結(jié)算4、在合同上注明隨車所帶物品，并與司機(jī)訂立《貨品運(yùn)送合同》5、貨品保險(xiǎn)辦理及審核，查詢客戶貨款余額，并發(fā)放出門證6、已發(fā)訂單修訂及轉(zhuǎn)接7、《貨品運(yùn)送合同》整頓及保存8、增值稅票辦理9、外埠辦票員兼負(fù)貨品調(diào)度員職責(zé)11、訂單調(diào)度員崗位職責(zé)一、崗位描述負(fù)責(zé)各生產(chǎn)基地發(fā)貨區(qū)域劃分，記錄違流運(yùn)送費(fèi)用，以及非應(yīng)發(fā)地訂單轉(zhuǎn)接工作二、崗位職責(zé)1、各生產(chǎn)基地生產(chǎn)品項(xiàng)、運(yùn)送價(jià)格等信息收集2、非應(yīng)發(fā)地轉(zhuǎn)單確認(rèn)及違流運(yùn)送管控3、每月對各生產(chǎn)基地違流運(yùn)送費(fèi)用及調(diào)撥費(fèi)用進(jìn)行匯總分析12、貨品調(diào)度員崗位職責(zé)一、崗位描述負(fù)責(zé)各成品庫早庫存錄入工作，并合理分派各庫產(chǎn)品，掌握生產(chǎn)及生產(chǎn)變更狀況，對補(bǔ)貨及《發(fā)貨告知單》修改進(jìn)行管理。二、崗位職責(zé)1、各成品庫早庫存錄入2、掌握各廠產(chǎn)能3、生產(chǎn)籌劃變更開單解決4、貨品緊缺時(shí)，掌握發(fā)貨坐標(biāo)原則5、認(rèn)真審核發(fā)貨告知單各類信息6、補(bǔ)貨及修改《發(fā)貨告知單》物流部考核方案物流部部長考核方案一、訂單合格率得分＝當(dāng)月合格訂單/當(dāng)月已發(fā)訂單×30二、訂單完畢時(shí)間訂單完畢時(shí)間≤24小時(shí)得3分，24-48小時(shí)得2分，48-72小時(shí)得1分，72-96小時(shí)不得分，>96小時(shí)得-1分。訂單完畢時(shí)間考核得分＝平均每張訂單得分×30/3三、運(yùn)費(fèi)原則＝運(yùn)費(fèi)/產(chǎn)值為3.0%，0.1%差別相應(yīng)4分增減，得分＝20＋（3％－實(shí)際）×4000四、發(fā)貨小品項(xiàng)產(chǎn)品、新品不按規(guī)定發(fā)貨，條碼完畢率95％如下每低1％扣1分。得分＝10＋（實(shí)際完畢率－95％）×100，封頂5分五、綜合評估通過核心事件及每月述職由總經(jīng)理副總經(jīng)理進(jìn)行綜合評估綜合管理部經(jīng)理考核方案一、訂單合格率得分＝當(dāng)月合格訂單/當(dāng)月已發(fā)訂單×36。本項(xiàng)最高36分，最低15分。二、培訓(xùn)管理平均人均受訓(xùn)率不得低于90％，每低一種百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。三、促銷完畢率促銷完畢率考核得分＝當(dāng)月促銷完畢率×考核分值。運(yùn)送公司經(jīng)理考核方案一、運(yùn)費(fèi)占比依照整體運(yùn)送費(fèi)用占銷售額比值原則為3％，占比不超過3％得滿分，每超過0.1％扣2分，低于3%不獎分。二、運(yùn)費(fèi)精確率按照審付中心每月運(yùn)費(fèi)審核過程中糾錯金額進(jìn)行考核，每1000元扣1分，扣完為止。三、物流商管理按物流商考核細(xì)則對物流進(jìn)行考核，計(jì)算出所有物流商平均得分，本項(xiàng)考核得分＝物流商平均得分÷100×30分營運(yùn)部經(jīng)理考核方案一、訂單完畢時(shí)間每月對各科訂單完畢時(shí)間進(jìn)行考核，訂單完畢時(shí)間24－48小時(shí)得3分，48－72小時(shí)得2分，72－96小時(shí)得1分，＞96小時(shí)得－1分。訂單完畢時(shí)間考核得分＝每張訂單得分之和/訂單張數(shù)/3×30二、促銷完畢率促銷完畢率考核得分＝當(dāng)月促銷完畢率×考核分值。三、運(yùn)費(fèi)考核此前半年平均運(yùn)費(fèi)占比為原則，與原則持平得滿分，比原則每增減0.5%，增減1.5分，扣完為止。外埠營運(yùn)科長考核方案一、訂單合格率得分＝當(dāng)月合格訂單/當(dāng)月已發(fā)訂單×36。本項(xiàng)最高36分，最低15分。二、訂單完畢時(shí)間訂單完畢時(shí)間≤24小時(shí)得3分，24-48小時(shí)得2分，48-72小時(shí)得1分，72-96小時(shí)不得分，>96小時(shí)得-1分。訂單完畢時(shí)間考核得分＝平均每張訂單得分×30/3。最高36分，最低15分。三、運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)占產(chǎn)值比（單獨(dú)獎罰）四、綜合評估通過核心事件及每月述職進(jìn)行綜合評估?？偛繝I運(yùn)組長考核方案一、訂單合格率得分＝當(dāng)月合格訂單/當(dāng)月已發(fā)訂單×36。本項(xiàng)最高36分，最低15分。二、訂單完畢時(shí)間訂單完畢時(shí)間≤24小時(shí)得3分，24-48小時(shí)得2分，48-72小時(shí)得1分，72-96小時(shí)不得分，>96小時(shí)得-1分。訂單完畢時(shí)間考核得分＝平均每張訂單得分×30/3。最高36分，最低15分。三、運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)占產(chǎn)值比（單獨(dú)獎罰）四、綜合評估通過核心事件及每月述職進(jìn)行綜合評估。信息管理組長考核方案1、報(bào)表及時(shí)性：依照報(bào)表操作時(shí)間流程表進(jìn)行考核（有附表）。2、報(bào)表精確性：按照考核細(xì)則對數(shù)據(jù)精確性進(jìn)行核算，如浮現(xiàn)錯報(bào)、漏報(bào)按相應(yīng)原則扣分，扣完為止。3、信息傳遞回饋率：以市場部所下發(fā)政策為準(zhǔn)，對各組信息傳遞回饋進(jìn)行追蹤，回饋率達(dá)到100％為達(dá)標(biāo)，每低一種百分點(diǎn)扣0.25分，扣完為止。4、促銷進(jìn)度達(dá)到率：以組為單位，對促銷進(jìn)度進(jìn)行一天一追蹤，三天一追蹤。每一支促銷產(chǎn)品結(jié)束按最后完畢率達(dá)80％為達(dá)標(biāo)，每低一種百分點(diǎn)扣0.15分，扣完為止。物流商考核方案一、車輛到位率車輛到位準(zhǔn)時(shí)率＝按派車單規(guī)定期間到位車輛數(shù)量/派車單總需求車輛數(shù)量（1）對未按派車單規(guī)定期間24小時(shí)內(nèi)到位對物流商負(fù)勉勵1000元/車，48小時(shí)未到對物流商負(fù)勉勵1500元/車，超過48小時(shí)以上每推遲24小時(shí)對物流商負(fù)勉勵增長500元/車。（2）對超過三天以上車輛仍未到位由營運(yùn)科、組自行聯(lián)系車輛進(jìn)行發(fā)運(yùn)，高出運(yùn)費(fèi)某些由物流商支付。二、車型精確率車型精確率＝按派車單規(guī)定車型到位車輛數(shù)量/派車單總需求車輛數(shù)量（1）對于實(shí)際到位車型同派車單規(guī)定車型差別在2米以上，差別每增長1米對物流商負(fù)勉勵100元/車·次。（2）物流商必要使用符合食品運(yùn)送車輛，對使用違禁車輛、報(bào)廢車輛、異形車輛每次對物流商負(fù)勉勵500元。（3）使用配載其他貨品車輛時(shí)必要向營運(yùn)科、組長進(jìn)行申請，經(jīng)營運(yùn)科、組長批準(zhǔn)后方可使用，若未經(jīng)批準(zhǔn)使用配載其他貨品車輛裝車時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一次對物流商負(fù)勉勵200元/車·次。三、回單準(zhǔn)時(shí)率回單準(zhǔn)時(shí)率＝規(guī)定期間內(nèi)交回貨運(yùn)合同數(shù)量/當(dāng)月總承運(yùn)合同數(shù)量運(yùn)送車輛到達(dá)客戶處卸貨完畢后，規(guī)定客戶《貨品運(yùn)送合同》簽章并帶回公司存檔，次月15號前必要將回單所有收回。未能及時(shí)收回按200元/單對物流商進(jìn)行懲罰，日后如浮現(xiàn)客戶與公司因收貨問題產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛，以此作為追索物流商責(zé)任根據(jù)。四、到貨準(zhǔn)時(shí)率到貨準(zhǔn)時(shí)率＝按運(yùn)送合同規(guī)定期間到位車輛次數(shù)/物流商當(dāng)月總發(fā)車次數(shù)按照客戶回單簽收時(shí)間同運(yùn)送合同規(guī)定到貨時(shí)間做對比，對按未規(guī)定到貨為異常到貨。對到貨準(zhǔn)時(shí)率低于95％，每低1％對物流商負(fù)責(zé)勉勵200無。五、運(yùn)送對的率運(yùn)送對的率＝無差錯運(yùn)送次數(shù)/物流商當(dāng)月總發(fā)車次數(shù)規(guī)定物流商在裝車時(shí)對裝車品種及數(shù)量進(jìn)行核算，營運(yùn)科、組將對浮現(xiàn)差錯次數(shù)進(jìn)行記錄，運(yùn)送對的率每低于1％對物流商負(fù)勉勵200元。物流業(yè)務(wù)管理規(guī)范今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文獻(xiàn)文獻(xiàn)名稱訂單管理規(guī)定文獻(xiàn)編號擬定審核核準(zhǔn)發(fā)文范疇會簽簽批一、目規(guī)范訂單管理，提高訂單發(fā)運(yùn)精確率。二、有效訂單原則1、訂單須清晰填寫訂貨產(chǎn)品詳細(xì)名稱、訂貨數(shù)量、訂貨時(shí)間及金額。2、訂貨數(shù)量不能低于最小訂貨量（客戶自提車除外），最小訂貨量為30入（含30入）如下不能低于2800箱，30入以上不能低于箱（今道部及開發(fā)市場容許兩戶拼車，運(yùn)費(fèi)按客戶里程分別計(jì)算）。3、客戶訂貨單條碼訂貨量不能低于20箱（開發(fā)市場不能低于10箱，不包括五連包、VIP）。4、客戶訂貨條碼須在公司條碼規(guī)劃范疇內(nèi)。三、有效訂單管理1、營運(yùn)科（組）須先將強(qiáng)配新產(chǎn)品及促銷品修訂到客戶訂單當(dāng)中，并在當(dāng)天將訂單錄入到銷售系統(tǒng)中，未及時(shí)錄入每次予以營運(yùn)科（組）長負(fù)勉勵50元/單?天。2、營運(yùn)科、組須按客戶原始訂單所有品項(xiàng)及數(shù)量如實(shí)錄入訂單，否則每次差錯予以營運(yùn)科（組）長負(fù)勉勵50元/單?天。3、營運(yùn)科在接到客戶訂單并確認(rèn)貨款到賬后24小時(shí)內(nèi)填寫派車單，組織車輛發(fā)貨，對未按規(guī)定填寫派車單每次予以營運(yùn)科長、組長負(fù)勉勵50元/單?天。4、對超過48小時(shí)仍無車訂單負(fù)勉勵工廠營運(yùn)科（組）長5元/單?天。四、無效訂單管理1、對無效訂單，營運(yùn)科、組長須在24小時(shí)內(nèi)同營業(yè)所長或直營經(jīng)理進(jìn)行溝通，將無效訂單變?yōu)橛行в唵?，同步每例無效訂單對營業(yè)所長或直營經(jīng)理負(fù)勉勵50元/單?天；同步因未做溝通擅自改訂單導(dǎo)致客戶拒接，損失由有關(guān)營運(yùn)科長或營運(yùn)組長承擔(dān)。2、對客戶報(bào)單后超過48小時(shí)仍無款，按超過天數(shù)予以營業(yè)所長或直營經(jīng)理負(fù)勉勵50元/單?天。五、物流合格訂單管理1、合格訂單原則：單條碼發(fā)貨數(shù)量都滿足客戶訂貨90%以上為合格訂單。2、對因客戶條碼規(guī)劃外、公司取消生產(chǎn)條碼、促銷強(qiáng)配改單直接在原始訂單上做標(biāo)注，經(jīng)組織發(fā)運(yùn)后視為合格訂單。3、虛假合格訂單管理：營運(yùn)科（組）須保證合格訂單真實(shí)性，對浮現(xiàn)虛假合格訂單，予以營運(yùn)科（組）長負(fù)勉勵100元/單。六、訂單缺品項(xiàng)補(bǔ)發(fā)管理1、補(bǔ)發(fā)原則：執(zhí)行七天內(nèi)補(bǔ)發(fā)原則，客戶在七天內(nèi)發(fā)貨進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。2、缺品項(xiàng)補(bǔ)發(fā)程序（1）訂單修訂：訂單發(fā)運(yùn)完畢后，再按照合格訂單原則對《今麥郎訂貨登記表》進(jìn)行修訂，對合格訂單直接歸檔，不合格放至客戶文本臺帳等待補(bǔ)發(fā)。（2）缺品項(xiàng)補(bǔ)發(fā)：接到訂單后，查看文本臺賬中與否有七天內(nèi)不合格訂單，如有七天內(nèi)不合格訂單則同客戶溝通確認(rèn)與否補(bǔ)發(fā)，批準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)后則將缺品項(xiàng)添加在訂單上，并做好溝通記錄。如文本臺帳內(nèi)有超過七天不合格訂單則同客戶溝通后直接歸檔。凡沒有記錄予以營運(yùn)科長、組長負(fù)勉勵50元/單。（3）每月1號將上月23號后來不合格訂單復(fù)印，原件留工廠進(jìn)行缺品項(xiàng)補(bǔ)發(fā)，復(fù)印件同上月23日此前訂單一起寄回總部，由管理中心訂單審計(jì)小組對訂單進(jìn)行分析、審計(jì)。未按規(guī)定執(zhí)行，則對有關(guān)工廠營運(yùn)科負(fù)勉勵50元/次。七、不合格訂單考核按照《條碼勉勵考核辦法》有關(guān)條款執(zhí)行。八、《今麥郎訂貨登記表》（附表）須采用公司統(tǒng)一格式，禁止改動。九、本規(guī)定由公司管理中心訂單審計(jì)小組及稽查部監(jiān)督執(zhí)行并不定期抽查，凡發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行原則加倍考核。十、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。物流部7月1日今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文獻(xiàn)文件名稱關(guān)于客戶自提車管理規(guī)定文件編號擬定審核簽批發(fā)文范圍會簽自我公司產(chǎn)品運(yùn)送實(shí)行承包管理后，客戶自提車始終處在無管理狀態(tài)。在某些優(yōu)勢線路上客戶找社會閑散車輛低價(jià)自提，賠錢線路上規(guī)定物流商找車，打亂了正常物流商管理秩序，為提高物流服務(wù)水平，物流部針對自提車管理做規(guī)定如下：一、自提車定義承運(yùn)車輛車主、行車證標(biāo)注信息必要與公司備案客戶名稱一致，承運(yùn)車輛所有權(quán)歸客戶所有，此類車輛為客戶自提車輛。二、自提車申請?jiān)瓌t1、客戶自行購買或自公司提取車輛，行車證與公司客戶名稱一致，車輛所有權(quán)歸客戶所有2、前期經(jīng)客戶自行聯(lián)系，并且長期固定為該客戶服務(wù)社會車輛。該類車輛須在現(xiàn)行運(yùn)價(jià)基本下調(diào)5%后，方可視為客戶自提車，否則取消自提車資格。3、即日起不再辦理非客戶自有車輛運(yùn)送業(yè)務(wù)。三、自提車申請程序客戶向營業(yè)所提報(bào)→所長以簽呈形式向營業(yè)部申請→營業(yè)部申核客戶自提資質(zhì)→報(bào)營銷公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→物流部備案留存并辦理相應(yīng)手續(xù)→正常發(fā)貨備注：以上各環(huán)節(jié)中，除申請自提簽呈外，必要附帶承運(yùn)車輛行車證及司機(jī)駕駛證復(fù)印件，否則不予以辦理。四、自提車管理規(guī)定1、自提車必要提前24小時(shí)報(bào)訂單，且必要在訂單上注明車屆時(shí)間及匯款狀況。2、客戶自提貨品貨款，必要以存款形式打到其在公司銀行卡上。3、在公司備案自提客戶必要與公司物流商同樣，接受同等管理，以營業(yè)部為單位簽定承運(yùn)合同，自提有效期至物流承包商合同期滿時(shí)截止，之后營業(yè)所、部可做延續(xù)申請。4、自提車輛載貨出廠后，運(yùn)送過程中一切損失由客戶自行承擔(dān)，與公司無關(guān)。5、客戶自提車必要做到堅(jiān)持自提。在尋常配送過程中，如浮現(xiàn)客戶個人車輛因素，而規(guī)定公司安排車輛時(shí)，公司按市場運(yùn)送價(jià)格安排車輛，產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)差額某些由客戶承擔(dān)，客戶回絕承擔(dān)時(shí)，將從其貨款或經(jīng)銷商押金中扣除支付。6、客戶自提車輛，必要上午十時(shí)前趕到公司裝貨，如若下午或晚上到廠后未能裝上貨品，后果由客戶自己承擔(dān)，特殊狀況由營運(yùn)科與客戶協(xié)商解決。7、自提車到廠后必要遵守廠紀(jì)廠規(guī)，服從公司安排，違者一律按公司有關(guān)規(guī)定解決。物流部7月14日接受部門簽收：今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文獻(xiàn)文件名稱促銷品及廣宣品配發(fā)管理規(guī)定文件編號擬定審核簽批發(fā)文范圍會簽為保證促銷產(chǎn)品及廣促品能在第一時(shí)間配發(fā)到位，使促銷活動可以及時(shí)執(zhí)行，強(qiáng)化促銷管理?，F(xiàn)對促銷品及廣促品配發(fā)過程浮現(xiàn)問題規(guī)定如下：一、調(diào)撥不及時(shí)1、對因總部有庫存調(diào)撥不及時(shí)導(dǎo)致廣促品及促銷品不能準(zhǔn)時(shí)配發(fā)每次對有關(guān)負(fù)責(zé)人罰款50元。2、懲罰后第二次仍未及時(shí)調(diào)撥對負(fù)責(zé)人加倍進(jìn)行懲罰。二、配發(fā)不及時(shí)廣促品及促銷產(chǎn)品有庫存時(shí)必要在客戶初次發(fā)貨時(shí)進(jìn)行配發(fā)，未按配發(fā)每戶每次對營運(yùn)科（組）長罰款20元。三、錯誤配發(fā)1、超額配發(fā)：廣促品或促銷產(chǎn)品必要嚴(yán)格按市場部下達(dá)配發(fā)量進(jìn)行配發(fā)，對超額配發(fā)對營運(yùn)科（組）長罰款10元/次，對當(dāng)事人罰款20元/次。2、無籌劃量配發(fā)：對無籌劃量配發(fā)每次對營運(yùn)科（組）長罰款10元/次，對當(dāng)事人罰款20元/次。3、未足額配發(fā)：（1）廣促品必要一次性配發(fā)完畢不得分次配發(fā)，否則對營運(yùn)科（組）長罰款20元/次。（2）促銷產(chǎn)品配發(fā)量不大于客戶訂貨量1/4時(shí)必要一次配發(fā)完畢，對不不大于1/4時(shí)可分次配發(fā)，未按規(guī)定配發(fā)每戶每次對營運(yùn)科（組）長罰款20元/次。四、錯誤配發(fā)解決辦法1、廣促品：（1）對價(jià)值較高或緊缺廣促品規(guī)定營運(yùn)科（組）必要追回，產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)由有關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)，對無法追回負(fù)責(zé)人自行購買。（2）由負(fù)責(zé)人同經(jīng)銷商聯(lián)系購買，經(jīng)銷商批準(zhǔn)購買后按廣促品銷售進(jìn)行沖帳。（3）對經(jīng)銷商不批準(zhǔn)購買，在同營業(yè)所或分公司聯(lián)系追加廣促品配發(fā)量，經(jīng)市場部審批后方可結(jié)束。（4）對未市場部未審批在同營業(yè)所或分公司協(xié)調(diào)將超額配發(fā)廣促品調(diào)節(jié)配發(fā)區(qū)域。2、促銷產(chǎn)品：（1）由負(fù)責(zé)人同經(jīng)銷商聯(lián)系按普通產(chǎn)品購買，經(jīng)銷商批準(zhǔn)后將促銷產(chǎn)品按普通產(chǎn)品銷售沖客戶帳。（2）對經(jīng)銷商不批準(zhǔn)購買，同上（廣促品解決辦法）。五、由于促銷產(chǎn)品生產(chǎn)因素或廣促品采購因素導(dǎo)致不能調(diào)撥或配發(fā)不做懲罰。六、由物流綜合管理部每周對各營運(yùn)科（組）廣促品及促銷產(chǎn)品配發(fā)狀況進(jìn)行檢查，并按以上原則進(jìn)行懲罰。物流部7月14日接受部門簽收：物流業(yè)務(wù)原則流程今麥郎食品有限公司文獻(xiàn)編號0605-03-01版本A/0頁次5/1文件名稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文獻(xiàn)類型三級文獻(xiàn)1.目規(guī)范訂單解決程序，保證訂單能及時(shí)、精確發(fā)出。2.范疇合用與各營運(yùn)部各營運(yùn)科、組。3.接受訂單3.1接受客戶傳真訂單3.1.1電話鈴聲響起3聲內(nèi)必要拿起話筒接聽，報(bào)“您好，華龍日清××部門”，客戶規(guī)定訂貨直接按“啟動”鍵，接受客戶傳真訂單。3.1.2發(fā)言要用普通話，同步要語調(diào)和藹、誠懇，吐字要清晰。3.1.3客戶訂貨使用訂單格式必要是集團(tuán)規(guī)定《華龍日清原則格式訂單》。3.1.4接受客戶訂單后要對訂單內(nèi)容填寫狀況及傳真效果進(jìn)行檢查，如浮現(xiàn)填寫不清或傳真模糊應(yīng)告知客戶重新填寫并傳真。3.2接受客戶原始訂單3.2.1客戶直接或委托司機(jī)將原始訂單交相應(yīng)最佳提貨地營運(yùn)科。受委托司機(jī)必要要有客戶原始委托代轉(zhuǎn)訂單證明，否則營運(yùn)科將按無效訂單解決。3.2.2同1.1.33.2.3對訂單內(nèi)容填寫狀況進(jìn)行檢查，如浮現(xiàn)填寫不清應(yīng)告知客戶重新填寫并傳報(bào)。4.貨款解決4.1貨款上財(cái)務(wù)賬4.1.1同經(jīng)銷商確認(rèn)打款方式及金額進(jìn)行取款4.1.1.1確認(rèn)經(jīng)銷商已將貨款通過卡匯方式打至訂單所在地后，認(rèn)真填寫《經(jīng)銷商回款登記表》，并轉(zhuǎn)交至貨款卡管理處，由專人將經(jīng)銷商貨款以POS形式取出，并打印《POS單》，營運(yùn)組人員簽字領(lǐng)取。4.1.1.2確認(rèn)經(jīng)銷商已將貨款通過銀行電匯方式打至訂單所在地后，致電詳細(xì)詢問其打款時(shí)間及金額，由公司財(cái)務(wù)及時(shí)從銀行取回匯款單入賬后，出據(jù)匯款證明條，由營運(yùn)組人員領(lǐng)取匯款證明條，準(zhǔn)備上賬。4.2.1貨款入賬4.2.1.1按照《POS單》或《匯款證明條》所示區(qū)域、客戶姓名、匯款金額認(rèn)真填寫《貨款結(jié)算憑證》，填寫完畢后連同《POS單》或《匯款證明條》交于財(cái)務(wù)出納進(jìn)行入賬。修訂日期制定日期核準(zhǔn)會審初審制定①②③實(shí)行日期1月15日今麥郎食品有限公司文獻(xiàn)編號0605-03-01版本A/0頁次5/2文件名稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文獻(xiàn)類型三級文獻(xiàn)4.2.1.2入賬完畢后將《貨款結(jié)算憑證》第三聯(lián)取回，妥善保存以備日后查閱。4.2發(fā)貨工廠貨款轉(zhuǎn)結(jié)。4.2.1轉(zhuǎn)出：認(rèn)經(jīng)銷商貨款未打至訂單所在地后，接到訂單后告知貨款所在營運(yùn)組在第一時(shí)間內(nèi)將其貨款取出并上賬。上賬后填寫《轉(zhuǎn)款明細(xì)單》，由營運(yùn)科長及財(cái)務(wù)主管簽字后發(fā)傳真于訂單所在地營運(yùn)組。4.2.2轉(zhuǎn)入：訂單所在營運(yùn)組人員接到傳真后，將傳真件復(fù)印后，一份留存，別的交至出納財(cái)務(wù)對號入賬。《轉(zhuǎn)款明細(xì)單》原件應(yīng)妥善保存，以備查閱。5.訂單編號5.1查看客戶應(yīng)收賬款明細(xì)，貫徹客戶賬上余額，依照訂單上匯款信息查詢客戶匯款，保證客戶貨款在第一時(shí)間內(nèi)上賬。貨款可以滿足訂單訂貨金額為有效訂單。5.2對有效訂單進(jìn)行編號，編號方式為：××（部門前二個字第一種字母大寫）－××（月）－××（日）－××××（當(dāng)月第幾張單）。6.修訂訂單6.1取出客戶文本臺賬，查看客戶與否為分品項(xiàng)銷售客戶，訂單中品項(xiàng)與否超過規(guī)定銷售品項(xiàng)，超過規(guī)定銷售品項(xiàng)訂單一律視為無效訂單，予以作廢解決。6.2查看客戶文本臺賬中《促銷明細(xì)表》，結(jié)合促銷產(chǎn)品及廣促品庫存按配發(fā)原則將廣促品直接添加在訂單上，并將修改后訂單內(nèi)容告知客戶。促銷產(chǎn)品配發(fā)原則：每個單品配發(fā)量每次不低于500件，500件以上可依照客戶發(fā)貨規(guī)律頻次分批配完。6.3查看客戶文本臺賬中與否有不合格訂單，不合格訂單中缺品項(xiàng)本次訂單中客戶與否已經(jīng)積極補(bǔ)發(fā)，如未補(bǔ)發(fā)則告知客戶與否補(bǔ)發(fā)，如客戶批準(zhǔn)則為客戶添加在訂單上，并做好溝通記錄。6.4將訂單信息填寫到《流水賬》中，填寫內(nèi)容涉及訂單編號、訂貨件數(shù)等。7.擬定發(fā)運(yùn)地7.1營運(yùn)科依照訂單所訂品項(xiàng)及訂貨量，再結(jié)合分廠產(chǎn)能，按照違流管控方案擬定訂單與否留本地發(fā)運(yùn)。7.2本地分廠可以滿足訂單直接留本地發(fā)運(yùn)，營運(yùn)科按集團(tuán)原則訂單格式將訂單制成《訂貨登記表》（東北分廠制作電子訂單再打印《訂貨登記表》，總部及南方分廠錄入系統(tǒng)再打印《訂貨登記表》）。7.3本地分廠不能滿足訂單需轉(zhuǎn)至其他發(fā)貨分廠進(jìn)行違流發(fā)運(yùn)。7.3.1與客戶溝通，告之需要轉(zhuǎn)單發(fā)運(yùn)因素，并制定《違流發(fā)運(yùn)登記表》。7.3.2將匯總好《違流發(fā)運(yùn)登記表》轉(zhuǎn)由本廠籌劃員核算轉(zhuǎn)發(fā)因素并簽字確認(rèn)。7.3.3經(jīng)由本廠總經(jīng)理最后確認(rèn)轉(zhuǎn)發(fā)訂單，并簽字確認(rèn)，對總經(jīng)理不能簽字，由其委托代理人蓋章確認(rèn)。7.3.4將轉(zhuǎn)發(fā)訂單以電子版格式通過騰訊通或郵件形式及《違流發(fā)運(yùn)登記表》以傳真形式發(fā)今麥郎食品有限公司文獻(xiàn)編號0605-03-01版本A/0頁次5/3文件名稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文獻(xiàn)類型三級文獻(xiàn)至總部調(diào)度科，并確認(rèn)與否收到。7.3.5調(diào)度科依照所轉(zhuǎn)訂單需求品項(xiàng)及其她分廠生產(chǎn)品項(xiàng)，確認(rèn)此訂單次佳發(fā)運(yùn)地。7.3.6調(diào)度科將確認(rèn)后訂單轉(zhuǎn)至其她發(fā)運(yùn)地或總部承運(yùn)組發(fā)運(yùn)，并建立《訂單轉(zhuǎn)發(fā)登記表》。7.3.7訂單轉(zhuǎn)出營運(yùn)組接到轉(zhuǎn)發(fā)訂單最后發(fā)運(yùn)地信息后，須將客戶貨款及時(shí)轉(zhuǎn)到此發(fā)運(yùn)地，以便組織發(fā)貨。7.3.8調(diào)度科每日應(yīng)將轉(zhuǎn)發(fā)訂單發(fā)運(yùn)信息匯總為《訂單追蹤臺帳》，于每日早八點(diǎn)向各營運(yùn)科（組）反饋。8.組織運(yùn)力8.1運(yùn)送承包區(qū)域8.1.1營運(yùn)科填寫《車輛需求單》，注明承運(yùn)量、需求車型、車輛到位時(shí)間及填表時(shí)間，轉(zhuǎn)物流承包商簽收后調(diào)度車輛。8.1.2物流商將《車輛響應(yīng)單》交營運(yùn)組，營運(yùn)組將承運(yùn)車輛到位時(shí)間登記在《發(fā)貨臺賬》上。8.2非承包區(qū)域車輛由營運(yùn)組負(fù)責(zé)組織安排。8.3客戶自提區(qū)域承運(yùn)車輛由客戶自行安排。9.車輛安檢9.1除承包車輛、聯(lián)保車及有客戶擔(dān)保書原件客戶自提車外，其她車輛都為配貨車輛，需由平安保險(xiǎn)公司確認(rèn)承運(yùn)資格。9.2符合平安保險(xiǎn)公司規(guī)定配貨車輛，向保險(xiǎn)公司交納相應(yīng)保險(xiǎn)金后，承運(yùn)司機(jī)將保險(xiǎn)金收據(jù)出示給承運(yùn)科開票員，開票員確認(rèn)車輛承運(yùn)資格，在《發(fā)貨臺賬》上登記車屆時(shí)間。10.貨品調(diào)度10.1擬定承運(yùn)車號，總部及南方六分廠將已確認(rèn)承運(yùn)資格承運(yùn)車輛錄入系統(tǒng)并進(jìn)行保存，同步要將承運(yùn)車號填寫在《訂貨登記表》上；東北四分廠直接承運(yùn)車號填寫在《提貨告知單》及《訂貨登記表》上即可。10.2依照庫存和訂單先后順序擬定提貨倉庫及裝車序號?？偛坑烧{(diào)度科貨品調(diào)度員來完畢，從系統(tǒng)中直接打印《發(fā)貨告知單》交各科組發(fā)運(yùn)員；南方六分廠由發(fā)運(yùn)員在系統(tǒng)中編輯提貨倉庫及裝車序號后直接打印《發(fā)貨告知單》；東北四分廠直接由發(fā)運(yùn)員在《提貨告知單》上手工填寫提貨倉庫和裝車序號。11.引車入廠11.1發(fā)運(yùn)員將《發(fā)貨告知單》、《訂貨登記表》、銷售專用印章交給承運(yùn)司機(jī)，如需開增值稅票應(yīng)在《訂貨登記表》左上角標(biāo)注“增值稅票”字樣。11.2在《發(fā)貨臺帳》對承運(yùn)車輛發(fā)貨區(qū)域、車號、手機(jī)、所裝產(chǎn)品及保險(xiǎn)辦理狀況、開單時(shí)間、銷售專用印章進(jìn)行登記。今麥郎食品有限公司文獻(xiàn)編號0605-03-01版本A/0頁次5/4文件名稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文獻(xiàn)類型三級文獻(xiàn)11.3無銷售印章或局限性，可改用離此區(qū)域較遠(yuǎn)銷售專用印章?？偛坑砂l(fā)運(yùn)員填寫銷售印章代替證明，經(jīng)營運(yùn)部經(jīng)理簽字或蓋章確認(rèn)，在《發(fā)貨臺帳》上登記后方可使用；外埠營運(yùn)科可直接在《發(fā)貨臺帳》上登記即可。11.4總部由于承運(yùn)車未能及時(shí)到位或車號錄入錯誤，需更改車號時(shí)，由調(diào)度科科長確認(rèn)并在車號位置加蓋“調(diào)度中心專用章”，方可到調(diào)度開票處更改車號。11.5所有手續(xù)辦理完畢后，由開票員指引車輛如何進(jìn)廠，如何裝車，作好進(jìn)廠裝貨指引工作。11.6告訴承運(yùn)司機(jī)貨品裝車順序，按先后順序依次為：補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品、促銷產(chǎn)品、促銷品―高檔產(chǎn)品―中低檔產(chǎn)品。12.貨品變更12.1裝車過程中浮現(xiàn)無貨、缺貨時(shí)，成品庫管出據(jù)無貨證明，由承運(yùn)司機(jī)轉(zhuǎn)交營運(yùn)科發(fā)運(yùn)員，發(fā)運(yùn)員核算后，與客戶溝通進(jìn)行貨品調(diào)節(jié)，并將溝通記錄（溝通時(shí)間、溝通人、接話人、溝通內(nèi)容及溝通成果）填寫在客戶原始訂單上。12.2將客戶調(diào)節(jié)后貨品明細(xì)成生新《發(fā)貨告知單》交由司機(jī)重新裝車。如客戶不批準(zhǔn)調(diào)節(jié)，可在當(dāng)天晚22時(shí)前對未裝品種進(jìn)行登記備案，次日再裝。13.財(cái)務(wù)結(jié)算13.1承運(yùn)司機(jī)按《發(fā)貨告知單》裝車完畢后，將出庫單、《訂貨登記表》、銷售專用印章所有交營運(yùn)科發(fā)運(yùn)員，發(fā)運(yùn)員逐個回收、核對，并在《發(fā)貨臺賬》上作必要標(biāo)記。13.2發(fā)運(yùn)員核對《出庫單》上產(chǎn)品規(guī)格口味及數(shù)量與《訂貨登記表》及《發(fā)貨告知單》上與否一致，如出庫單與《訂貨登記表》出庫數(shù)量不一致，要及時(shí)告知庫管進(jìn)行核對；如出庫數(shù)量不大于《發(fā)貨告知單》上數(shù)量，須進(jìn)行銷貨解決。13.3辦票員將出庫單及裝車卡交財(cái)務(wù)處辦理結(jié)算手續(xù)，結(jié)算完畢索回《訂貨登記表》并領(lǐng)取結(jié)算發(fā)票及出廠通行卡（出門證），領(lǐng)取出廠通行卡規(guī)定一車一卡，如一車多戶應(yīng)告知財(cái)務(wù)只發(fā)放一張通行卡。13.4依照客戶規(guī)定，憑結(jié)算單據(jù)中客戶簽章返回聯(lián)按每200箱產(chǎn)品贈1個紙箱原則，告知財(cái)務(wù)為客戶開據(jù)紙箱。將紙箱票據(jù)交司機(jī)，一聯(lián)交保管留存，另一聯(lián)作為出門憑據(jù)。14.訂立合同14.1發(fā)運(yùn)員在《貨品運(yùn)送合同》上要認(rèn)真填寫分公司、司機(jī)姓名、車號、貨品價(jià)值、出庫單張數(shù)、單據(jù)號、收貨地址、運(yùn)費(fèi)、收貨人、收貨人電話及運(yùn)價(jià)單上運(yùn)價(jià)、品種規(guī)格、數(shù)量、體積、運(yùn)費(fèi)金額、運(yùn)費(fèi)共計(jì)、隨車物品等十六項(xiàng)內(nèi)容，雙方承認(rèn)后，發(fā)運(yùn)員在甲方代表處簽字、蓋章，并規(guī)定承運(yùn)司機(jī)在乙方簽字處簽字、按指印，填寫合同訂立日期后，貨運(yùn)合同正式訂立完畢。今麥郎食品有限公司文獻(xiàn)編號0605-03-01版本A/0頁次5/5文件名稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文獻(xiàn)類型三級文獻(xiàn)14.2本合同一式三份：一份留存營運(yùn)科，一份作為承運(yùn)人領(lǐng)取運(yùn)費(fèi)憑證，另一份交保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)。14.3承運(yùn)人持貨運(yùn)合同，依照本車貨值在保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)。15.發(fā)放出廠通行卡15.1發(fā)運(yùn)員或值班人員收取承運(yùn)司機(jī)保險(xiǎn)收據(jù)，將結(jié)算發(fā)票客戶聯(lián)交于司機(jī)發(fā)放出廠通行卡。15.2客戶無應(yīng)收貨款承運(yùn)車輛，將結(jié)算發(fā)票客戶聯(lián)交于司機(jī)后發(fā)放出廠通行卡。16、文本臺賬維護(hù)16.1發(fā)運(yùn)員將已完畢《訂貨登記表》轉(zhuǎn)客戶管理員，屬違流發(fā)運(yùn)訂單由本部門客戶管理員將實(shí)發(fā)數(shù)量填寫電子違流《訂貨登記表》中，于每日下午4時(shí)報(bào)最佳發(fā)運(yùn)地營運(yùn)科客戶管理員（總部報(bào)調(diào)度科由調(diào)度科于次日上午９時(shí)前報(bào)最佳發(fā)運(yùn)地營運(yùn)科）。16.2客戶管理員依照《訂貨登記表》對發(fā)貨狀況進(jìn)行審核。如本張訂單已對此前缺品項(xiàng)進(jìn)行了合格補(bǔ)發(fā)，則將文本臺賬中不合格訂單拿出存檔。16.3依照《文本臺賬檢查原則》對本張訂單進(jìn)行審核及填寫，如屬不合格訂單則不能收起存檔，先放在客戶文本臺賬中待下次補(bǔ)發(fā)合格或客戶積極取消后方可存檔。16.4將實(shí)發(fā)促銷數(shù)量用鋼筆或圓珠筆回填在文本臺賬《促銷明細(xì)表》中。16.5將訂單完畢狀況填寫在《流水賬》中，并于次日上午10時(shí)報(bào)信息科。二、訂單解決流程圖：接受訂單接受訂單原始訂單修訂錄入訂單確認(rèn)貨款訂單編號擬定發(fā)運(yùn)地組織車輛貨品變更開票結(jié)算辦理貨險(xiǎn)訂立合同回收回單存檔司機(jī)裝車流程圖：有關(guān)營運(yùn)科（組）審核車輛資質(zhì)及手續(xù)，并辦理車輛登記手續(xù)有關(guān)營運(yùn)科（組）審核車輛資質(zhì)及手續(xù)，并辦理車輛登記手續(xù)社會車輛配貨車輛辦理人?；蚱桨藏涬U(xiǎn)客戶自提車憑客戶擔(dān)保書原件，到有關(guān)營運(yùn)科（組）報(bào)到承運(yùn)商車輛承運(yùn)商出示車輛行車證到有關(guān)營運(yùn)科（組）報(bào)到司機(jī)裝車完畢、核算裝車數(shù)量及出庫單后，攜帶《裝車卡》及《出庫單》至相應(yīng)營運(yùn)科（組）辦理審核手續(xù)營運(yùn)科（組）核對《裝車卡》與《出庫單》無誤后，交予財(cái)務(wù)辦理結(jié)算手續(xù)營運(yùn)科（組）核算客戶無欠款后，與司機(jī)（承運(yùn)商）訂立《運(yùn)送合同》，并發(fā)放出門證。司機(jī)開車載貨出廠如客戶浮現(xiàn)欠款，承運(yùn)商擔(dān)保或營運(yùn)科（組）與客戶溝通，催促客戶將欠款補(bǔ)齊系統(tǒng)中錄入車號、調(diào)度開單，打印裝車卡司機(jī)領(lǐng)取《發(fā)貨告知單》及《裝車卡》后，依照貨品廠別進(jìn)廠裝貨各倉庫保管依照《發(fā)貨告知單》及裝車卡信息，檢查車輛衛(wèi)生。并點(diǎn)貨出庫、裝車裝車過程中，司機(jī)核對裝車品項(xiàng)及數(shù)量。如浮現(xiàn)斷、缺貨現(xiàn)象，司機(jī)帶《裝車卡》回相應(yīng)營運(yùn)科（組）辦理補(bǔ)、調(diào)貨手續(xù)營運(yùn)科（組）依照《裝車卡》斷、缺貨信息，與客戶溝通進(jìn)行調(diào)節(jié)，并打印《發(fā)貨告知單》增值稅票辦理流程：1依照訂單上增值稅票辦理信息，告知客戶以傳真形式提供辦理增值稅票所需客戶資料,涉及：單位全稱、稅號、地址、電話、開戶行及賬號七項(xiàng)。商超等長期辦理增值稅票客戶，將客戶資料一次報(bào)財(cái)務(wù)備案即可。2客戶在每次裝車前，開票員在裝車卡左上角注明“開增值稅票”，結(jié)算時(shí)財(cái)務(wù)處依照此信息開據(jù)出庫單。3打開賬套中“客戶銷售明細(xì)”，用本車貨品各單品實(shí)收貨款除以數(shù)量，計(jì)算各單品含稅單價(jià)，規(guī)定含稅單價(jià)精準(zhǔn)到小數(shù)點(diǎn)后五位，對本車貨品產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、含稅單價(jià)、金額進(jìn)行匯總，制成《增值稅票辦理明細(xì)表》。4將辦理增值稅票辦理客戶區(qū)域、姓名、開票金額、送交時(shí)間登記在《增值稅票辦理臺帳》上，持暫時(shí)辦理增值稅票客戶資料交財(cái)務(wù)并在財(cái)務(wù)《增值稅票辦理臺帳》上作登記。5辦票員從財(cái)務(wù)領(lǐng)取增值稅票，在《增值稅票辦理臺帳》上登記領(lǐng)票日期，并在第一時(shí)間將增值稅票發(fā)出，同步將在《增值稅票辦理臺帳》上記錄發(fā)送時(shí)期、發(fā)放方式（特快專遞或隨車攜帶），并電話告知客戶及時(shí)領(lǐng)取。6、每月25日－下月5尋常無增值稅票，辦理稅票時(shí)應(yīng)盡量錯開。運(yùn)費(fèi)報(bào)批流程圖：查詢數(shù)據(jù)查詢數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)制定費(fèi)用報(bào)批簽批單物流部簽批、備案