誠信因素識別-生產(chǎn)部

,誠信因素識別和評價表（部門：生產(chǎn)部）,,,,,,,,

序號,過程名稱,因素類別,因素分析,失信表現(xiàn),失信結(jié)果,控制措施,發(fā)生的可能性,后果的嚴(yán)重性,重要誠信因素判定（是/否）

2,設(shè)施設(shè)備管理,制度履行,法律法規(guī),"識別收集不及時、不齊全，或失效版本，執(zhí)行與要求不符。

",違法違規(guī),執(zhí)行《合規(guī)性評價控制程序》，嚴(yán)格確保其符合法律法規(guī)的要求。,不可能,嚴(yán)重,否

,,,企業(yè)規(guī)章制度,未按法律法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為必要的內(nèi)部制度；制度不合理；制度不完整；制度執(zhí)行不力。,違法違規(guī)，管理漏洞,建有《文件控制程序》，制定并實(shí)施設(shè)備管理等制度。但缺少設(shè)備操作規(guī)程建立。,偶爾,嚴(yán)重,是

,,人員結(jié)構(gòu),崗位職責(zé)要求,職責(zé)未規(guī)定，職責(zé)重疊，全部崗位職責(zé)未覆蓋本過程所有內(nèi)容。,工作遺漏，推諉扯皮，工作推進(jìn)苦難，或出現(xiàn)事故、企業(yè)失信事件,有明確各級管理人員、操作工職責(zé)。,極少,中度,否

,,,配備情況,人數(shù)不足，層次結(jié)構(gòu)不合理,管理混亂、經(jīng)常加班,本過程配置專職設(shè)備管理人員2名，可滿足目前工作需要。,不可能,嚴(yán)重,否

,,,任職資格及要求,無有效上崗證、健康證，健康狀況不符合要求,違法違規(guī)，不能勝任崗位要求。,依據(jù)《崗位職責(zé)及任職要求》，機(jī)修工1名、司爐工及水處理工1名，均持有效上崗證。,不可能,中度,否

,,,崗位能力,不具備崗位工作能力，或能力差。,無法按時、按質(zhì)完成工作，或效率過低。,制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，崗位技能培訓(xùn)，提升崗位能力；月度/年度崗位考核，針對個人座談，改進(jìn)和提升工作能力。人員能力滿足要求,不可能,嚴(yán)重,否

,,,行為和素質(zhì)要求,道德缺失、職業(yè)素養(yǎng)差、執(zhí)行力差,個人失信，企業(yè)經(jīng)營活動違法違規(guī)，形象受損,實(shí)施誠信文化、道德素養(yǎng)培訓(xùn)；明確崗位職責(zé)及要求；建有相應(yīng)管理制度/規(guī)程進(jìn)行約束；建有獎勵處罰制度進(jìn)行行為考評。,極少,嚴(yán)重,否

,,環(huán)境設(shè)施,內(nèi)部環(huán)境,對員工履職管理不嚴(yán)格，誠信文化建設(shè)不足；工作物理環(huán)境不合格,誠信氛圍不好，不能形成輕松、愉快的辦公環(huán)境；影響員工健康、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品衛(wèi)生,建有《失信行為責(zé)任追究及懲戒制度》和其他規(guī)章制度加以規(guī)范；員工生產(chǎn)加工環(huán)境無明顯危害，可有效保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。,極少,嚴(yán)重,否

,,,外部環(huán)境,不能及時、準(zhǔn)確掌握衛(wèi)生健康、生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)等要求。,導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)，或增加企業(yè)成本，或產(chǎn)品質(zhì)量不合格。,建立有效的溝通機(jī)制加強(qiáng)信息收集能力。生產(chǎn)部經(jīng)理與質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、環(huán)保等部門建立有效溝通。,偶爾,中度,否

,,,設(shè)施設(shè)備配置,設(shè)施、設(shè)備配置不適宜；監(jiān)測設(shè)備未按時檢定/校準(zhǔn)合格。,生產(chǎn)安全隱患、產(chǎn)能不足、衛(wèi)生不合格、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)或合格率低、環(huán)保不合格；監(jiān)測設(shè)備檢定失效。,配清洗、腌制、淘洗、分割、烘烤、絞切包裝設(shè)備，數(shù)量及性能符合要求，建有沉淀池、化糞池等設(shè)施，對生產(chǎn)污水進(jìn)行處理。,偶爾,中度,否

,,信息溝通,內(nèi)部溝通,與部門上級、部門同事、公司其它部門溝通不暢，不了解工作要求、發(fā)展現(xiàn)狀。,不了解企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，無榮譽(yù)感和歸屬感；協(xié)調(diào)不力，工作無法開展、效率低甚至導(dǎo)致嚴(yán)重的企業(yè)失信事件。,建立并實(shí)施《誠信信息交流與控制程序》；保持郵件、QQ、電話、傳真、記錄表單及報表、會議等溝通機(jī)制，確保及時有效交流。,極少,中度,否

,,,外部溝通,與外部相關(guān)職能部門、顧客等溝通不暢,生產(chǎn)安全、消防、環(huán)保等要求無法及時準(zhǔn)確獲得，導(dǎo)致違法違規(guī)，造成外部失信，影響企業(yè)發(fā)展,"建立并實(shí)施《誠信信息交流與控制程序》；

按工作職責(zé)與質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、環(huán)保等職能部門保持良好溝通。",極少,嚴(yán)重,否

注1：此表用于各部門進(jìn)行誠信因素識別、重要誠信因素判定，各部門應(yīng)根據(jù)部門職能、各管理過程涉及的崗位職責(zé)進(jìn)行