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“人人文庫(kù)”水印下載源文件后可一鍵去除,請(qǐng)放心下載?。▓D片大小可任意調(diào)節(jié))2024年銀行考試-浙江農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)員筆試參考題庫(kù)含答案“人人文庫(kù)”水印下載源文件后可一鍵去除,請(qǐng)放心下載!第1卷一.參考題庫(kù)(共75題)1.惡意透支的數(shù)額,是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。包括()。A、取現(xiàn)利息B、手續(xù)費(fèi)C、復(fù)利D、滯納金2.《審計(jì)整改通知書(shū)》一般應(yīng)于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批生效后()內(nèi)送達(dá)被審計(jì)單位。A、7個(gè)工作日B、10個(gè)工作日C、15個(gè)工作日D、30個(gè)工作日3.收單業(yè)務(wù)是指()與特約商戶簽訂銀行卡受理協(xié)議,在特約商戶按約定受理銀行卡并與持卡人達(dá)成交易后,為特約商戶提供交易資金結(jié)算服務(wù)的行為。A、發(fā)卡機(jī)構(gòu)B、收單機(jī)構(gòu)C、中國(guó)銀聯(lián)D、人民銀行4.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體審計(jì)項(xiàng)目的()、復(fù)雜程度及時(shí)間要求,合理安排審計(jì)資源。A、目的B、內(nèi)容C、范圍D、性質(zhì)5.編制后續(xù)審計(jì)方案時(shí)不需要考慮的因素是()。A、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的數(shù)量B、糾正措施的復(fù)雜性C、被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)安排和時(shí)間要求D、落實(shí)糾正措施所需要的時(shí)間和成本6.自助設(shè)備出現(xiàn)故障后,自助設(shè)備管理員錯(cuò)誤的操作步驟是()。A、先自檢B、及時(shí)通知設(shè)備維護(hù)廠商或科技部門C、上報(bào)行社銀行卡業(yè)務(wù)管理部門D、上報(bào)省聯(lián)社7.下列哪幾種原因造成卡片無(wú)法使用時(shí),可以進(jìn)行換卡()A、卡片掛失B、卡片損壞C、凸字錯(cuò)誤D、卡片消磁8.內(nèi)部控制審計(jì)應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的情況,真實(shí)、客觀地揭示經(jīng)營(yíng)管理的()。A、真實(shí)情況B、風(fēng)險(xiǎn)狀況C、缺陷D、潛在風(fēng)險(xiǎn)9.審批系統(tǒng)征信審查規(guī)范()。A、核查申請(qǐng)人公安身份信息是否真實(shí)有效B、查詢、比對(duì)、核實(shí)人民銀行征信信息C、核實(shí)申請(qǐng)人在發(fā)卡機(jī)構(gòu)的存貸款信息D、核實(shí)申請(qǐng)人是否有不良信息10.根據(jù)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)定期資金余額與拆出資金余額之和不得超過(guò)自身上月末各項(xiàng)存款余額8%的規(guī)定,設(shè)定預(yù)警指標(biāo)值,其中合理值小于()。A、4%B、6%C、8%D、10%11.《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)科技信息管理部門設(shè)置及人員配備指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)定,以下崗位不可以兼任的有()。A、安全管理崗和運(yùn)行維護(hù)崗B、科技負(fù)責(zé)崗和安全管理崗C、安全管理崗和軟件管理崗D、運(yùn)行維護(hù)崗和軟件管理崗12.內(nèi)部審計(jì)部門在組織審計(jì)中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問(wèn)題或重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)等方面事項(xiàng),可以采用()方式向派出審計(jì)機(jī)構(gòu)或上一級(jí)審計(jì)部門報(bào)告。A、審計(jì)告知單B、審計(jì)移送處理書(shū)C、專題報(bào)告D、審計(jì)要情專報(bào)13.自助設(shè)備加鈔、清箱可實(shí)行()的模式。A、集中管理B、掛靠營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行管理C、自助設(shè)備加鈔員管理D、自助設(shè)備管理員管理14.正常退休的信用社主任可以不進(jìn)行審計(jì)稽核。15.作廢卡的銷毀必須經(jīng)()批準(zhǔn)同意后,在有會(huì)計(jì)、審計(jì)和安保部門派專人監(jiān)督的情況下進(jìn)行銷毀。A、單位負(fù)責(zé)人B、主管領(lǐng)導(dǎo)C、會(huì)計(jì)主管D、以上都不對(duì)16.審計(jì)委員會(huì)由九名委員組成,委員中具有會(huì)計(jì)、審計(jì)專業(yè)背景的委員不少于(),外聘審計(jì)專家一名。A、1人B、2人C、3人D、4人17.各行社應(yīng)對(duì)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)豐收貸記卡業(yè)務(wù)開(kāi)展經(jīng)常性的檢查,每季必須開(kāi)展對(duì)發(fā)卡機(jī)構(gòu)的檢查,對(duì)轄內(nèi)辦理豐收貸記卡業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的檢查面不低于()。A、25%B、50%C、75%D、100%18.《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)機(jī)房管理指引》規(guī)定,任何情況下,計(jì)算機(jī)設(shè)備的實(shí)際供電負(fù)荷不得高于UPS設(shè)備容量的75%。19.債券一級(jí)申購(gòu)有哪兩種交易方式()。A、分銷B、上市交易C、兌付D、回購(gòu)20.ATM自助設(shè)備密碼每月至少更換()次。A、1B、2C、3D、421.客戶申請(qǐng)臨時(shí)調(diào)高信用額度需符合()條件。A、卡片啟用90天以上B、卡片啟用180天以上C、賬戶正常使用且無(wú)不良記錄D、最近3個(gè)月有3次以上消費(fèi)記錄22.()可以作為申領(lǐng)豐收貸記卡的有效身份證件。A、居民身份證B、居民戶口簿C、軍官證D、警官證23.根據(jù)《分析程序準(zhǔn)則》,分析程序所使用的信息按其存在的形式劃分,不包括下列哪項(xiàng)內(nèi)容()。A、財(cái)務(wù)信息和非財(cái)務(wù)信息B、實(shí)物信息和貨幣信息C、絕對(duì)數(shù)信息和相對(duì)數(shù)信息D、管理信息和業(yè)務(wù)信息24.《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)機(jī)房管理指引》規(guī)定,每()做一次UPS設(shè)備、備用發(fā)電機(jī)等供電設(shè)備的切換模擬實(shí)驗(yàn)。A、月B、季C、半年D、一年25.上門催收崗負(fù)責(zé)對(duì)()類的透支賬戶進(jìn)行催收。A、關(guān)注B、次級(jí)C、可疑D、損失26.省農(nóng)信聯(lián)社對(duì)審計(jì)總隊(duì)人員開(kāi)展年度考核,審計(jì)總隊(duì)人員出現(xiàn)以下情況之一,直接評(píng)定為不稱職。()。A、違反黨紀(jì)和廉政紀(jì)律B、是審計(jì)重大責(zé)任事故,審計(jì)中故意隱瞞、審計(jì)過(guò)程中應(yīng)查未查出重大問(wèn)題C、發(fā)生審計(jì)重大安全保密事故D、非正當(dāng)原因,屢次不服從審計(jì)總隊(duì)工作安排或無(wú)故不參加審計(jì)總隊(duì)工作27.從可靠性看,函證的回函比內(nèi)部審計(jì)證據(jù)更可靠。28.質(zhì)押式正回購(gòu)首期根據(jù)回購(gòu)金額借記“存放中央銀行款項(xiàng)”等科目,貸記()科目。A、買入返售債券B、賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)利息支出C、賣出回購(gòu)債券D、可供出售金融資產(chǎn)29.內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)年度預(yù)期要完成的審計(jì)工作或具體審計(jì)項(xiàng)目必須事先編制()。A、項(xiàng)目審計(jì)方案B、審計(jì)工作目標(biāo)C、開(kāi)展審前調(diào)查D、年度審計(jì)計(jì)劃30.開(kāi)展績(jī)效審計(jì)可以選用多種方法,其中,對(duì)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算分析,并運(yùn)用抽樣技術(shù)對(duì)抽樣結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)的方法稱為()。A、審計(jì)抽樣方法B、比較分析法C、數(shù)量分析法D、成本效益(效果)分析法31.根據(jù)《信息系統(tǒng)審計(jì)準(zhǔn)則》,組織信息技術(shù)管理的主要目標(biāo)不包括()。A、保證組織的信息技術(shù)戰(zhàn)略充分反映組織的戰(zhàn)略目標(biāo)B、提高組織所依賴的信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性及數(shù)據(jù)處理的完整性和準(zhǔn)確性C、提高信息系統(tǒng)運(yùn)行的效果與效率,合理保證信息系統(tǒng)的運(yùn)行符合法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管要求D、確認(rèn)業(yè)務(wù)活動(dòng)信息的合理性32.收單機(jī)構(gòu)是指與()簽訂受理銀行卡業(yè)務(wù)協(xié)議并向該商戶承諾付款的銀行機(jī)構(gòu)及有資質(zhì)從事專業(yè)化收單業(yè)務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)。A、特約商戶B、持卡人C、中國(guó)銀聯(lián)D、人民銀行33.對(duì)確因情況特殊,需要使用個(gè)人銀行結(jié)算賬戶作為收單賬戶的個(gè)體工商戶,收單機(jī)構(gòu)應(yīng)審慎開(kāi)通該商戶的()受理功能。A、借記卡B、信用卡C、銀行卡D、預(yù)付卡34.審計(jì)是審計(jì)機(jī)關(guān)依法獨(dú)立檢查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他與財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料和資產(chǎn),監(jiān)督財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法和效益的行為。35.對(duì)于存續(xù)期的表外理財(cái)產(chǎn)品,每月理財(cái)與資金信托數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)填報(bào)()。A、需每月填報(bào)資金募集情況不需要錄入資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù).B、需每月填報(bào)要錄入資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)C、需每月填報(bào)資金募集情況和資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)D、不需填報(bào)36.資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)在每個(gè)交易日都需要進(jìn)行柜員軋賬處理。37.離行式自助設(shè)備日常巡檢每天不少于()次。A、1B、2C、3D、438.《浙江省農(nóng)村合作金融系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改管理辦法》規(guī)定,由于數(shù)據(jù)遷移、業(yè)務(wù)上線等歷史原因或生產(chǎn)應(yīng)用系統(tǒng)缺陷導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,需要通過(guò)數(shù)據(jù)修改方式進(jìn)行改正。是屬于()。A、一般數(shù)據(jù)修改B、常規(guī)數(shù)據(jù)修改C、特殊數(shù)據(jù)修改D、重大數(shù)據(jù)修改39.審計(jì)師可以改變審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和檢查風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際水平,但無(wú)法改變固有風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際水平。40.警報(bào)的分級(jí):根據(jù)觸發(fā)規(guī)則閥值的不同,商戶警報(bào)按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由低到高分為(),(),(),()不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)不同的閥值。41.在審計(jì)取證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)審計(jì)對(duì)象違規(guī)違紀(jì)或其他問(wèn)題的,審計(jì)人員應(yīng)編制(),并獲取相關(guān)審計(jì)證據(jù)作為其附件。A、審計(jì)查詢單B、審計(jì)事實(shí)確認(rèn)書(shū)C、詢證函D、反饋意見(jiàn)書(shū)42.審計(jì)通報(bào)的形式有()。A、書(shū)面通報(bào)B、會(huì)議通報(bào)C、專題通報(bào)D、審計(jì)要情通報(bào)43.被審計(jì)對(duì)象對(duì)審計(jì)結(jié)果報(bào)告、意見(jiàn)書(shū)、審計(jì)整改通知書(shū)、審計(jì)處理處罰決定上載明事項(xiàng)有異議,可提出意見(jiàn)或另附說(shuō)明材料,向上一級(jí)審計(jì)監(jiān)督部門申請(qǐng)復(fù)議。上一級(jí)審計(jì)監(jiān)督部門的復(fù)議期限最長(zhǎng)不超過(guò)(),復(fù)議期間被審計(jì)對(duì)象應(yīng)服從原決定。A、十日B、十五日C、1個(gè)月D、3個(gè)月44.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)接受組織董事會(huì)或者最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,并保持與董事會(huì)或者最高管理層及時(shí)、高效的溝通。45.審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)年度審計(jì)計(jì)劃制定負(fù)責(zé)。46.()是指銀行工作人員在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中,違規(guī)或違法操作給銀行造成損失的可能性。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、欺詐風(fēng)險(xiǎn)47.非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)包括()模式。A、審計(jì)預(yù)警監(jiān)測(cè)B、審計(jì)項(xiàng)目非現(xiàn)場(chǎng)分析C、非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)項(xiàng)目D、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)項(xiàng)目48.重大突發(fā)事件報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)包括農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)一般工作人員發(fā)生涉及金額在()萬(wàn)元以上的違法違紀(jì)案件。A、100B、200C、300D、40049.貸記卡消費(fèi)積分兌換受理渠道包括()。A、網(wǎng)上銀行B、電話銀行C、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)D、行社卡部50.《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)管理制度》規(guī)定,各級(jí)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)必須嚴(yán)格根據(jù)省農(nóng)信聯(lián)社網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃對(duì)()實(shí)行防火墻隔離A、生產(chǎn)網(wǎng)B、開(kāi)發(fā)網(wǎng)C、OA網(wǎng)D、外聯(lián)網(wǎng)51.根據(jù)《審計(jì)法》的規(guī)定,被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性由審計(jì)人員負(fù)責(zé)。52.定期儲(chǔ)蓄存款在存期內(nèi)遇有利率調(diào)整,按存款到期日掛牌公告的相應(yīng)的定期儲(chǔ)蓄存款利率計(jì)付利息。53.審計(jì)組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的實(shí)際情況和工作需要,可以采?。ǎ┑仍L談方式,進(jìn)一步了解被審計(jì)人員及所在單位的有關(guān)情況。A、座談B、問(wèn)卷C、調(diào)查D、個(gè)別詢問(wèn)54.加鈔時(shí)自助設(shè)備加鈔員和管理員必須與()進(jìn)行對(duì)賬。A、電子柜B、自助設(shè)備C、錢箱D、柜面尾箱55.豐收貸記卡卡片由()訂購(gòu)并制卡。A、省農(nóng)信聯(lián)社B、各行社自行C、市辦清算中心D、客戶服務(wù)中心56.被審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)就其任職期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的情況進(jìn)行述職,是屬于審計(jì)實(shí)施階段()環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容。A、審前調(diào)查B、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)取證C、審計(jì)訪談D、召開(kāi)審計(jì)組進(jìn)點(diǎn)會(huì)議57.全部審計(jì)和詳細(xì)審計(jì)的涵義是一致的。58.采集被審計(jì)單位()作為審計(jì)證據(jù)的,應(yīng)當(dāng)在審計(jì)事實(shí)確認(rèn)書(shū)中記錄數(shù)據(jù)的采集和處理過(guò)程。A、書(shū)面證據(jù)B、視聽(tīng)數(shù)據(jù)C、口頭證據(jù)D、電子數(shù)據(jù)59.對(duì)被審計(jì)單位或其人員正在進(jìn)行的違紀(jì)、違規(guī)行為,審計(jì)部門及其審計(jì)人員應(yīng)即刻報(bào)告單位負(fù)責(zé)人并予以制止。60.純?nèi)^(guò)戶適用于省聯(lián)社代理下級(jí)行社買入的債券由委托轉(zhuǎn)為自營(yíng),只需省聯(lián)社進(jìn)行操作,下級(jí)行社不進(jìn)行操作。61.資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)債券投資、回購(gòu)、存放同業(yè)定期等業(yè)務(wù)采取單內(nèi)部賬戶管理,要求上述業(yè)務(wù)在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中開(kāi)立的內(nèi)部賬戶序號(hào)必須為1。62.后續(xù)審計(jì)的內(nèi)容主要包括()。A、審計(jì)整改落實(shí)情況B、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否引起足夠的重視,明確整改職能部門、落實(shí)責(zé)任人C、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)采取糾正措施,糾正措施是否符合規(guī)定,同類問(wèn)題在其他所管轄分支機(jī)構(gòu)(領(lǐng)域)也得到糾正,審計(jì)效果如何等D、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、整改要求和整改情況等,是否在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。63.經(jīng)有權(quán)人簽字同意后()根據(jù)表外付出憑證做重要憑證手工注銷交易,從卡片庫(kù)房中取出需要領(lǐng)用的卡。A、主出納B、卡片保管員C、制卡主管D、打卡人員64.被審計(jì)人員及其所在單位,應(yīng)當(dāng)按照審計(jì)通知書(shū)的要求,及時(shí)向?qū)徲?jì)組提供與被審計(jì)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的資料,具體包括()。A、被審計(jì)人員任期內(nèi)財(cái)務(wù)收支相關(guān)資料和執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況B、工作計(jì)劃、工作總結(jié)、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、考核指標(biāo)下達(dá)及其考核結(jié)果、內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)檔案等資料C、相關(guān)監(jiān)督管理部門的檢查報(bào)告、內(nèi)部與外部審計(jì)結(jié)果及其相關(guān)資料D、被審計(jì)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的述職報(bào)告和重大事項(xiàng)的處理情況65.從工作的內(nèi)容來(lái)說(shuō),商業(yè)銀行的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)與商業(yè)銀行的儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)是相同的。66.下面指標(biāo)納入“個(gè)人消費(fèi)貸款”統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的有()。A、個(gè)人商業(yè)用房貸款B、助學(xué)貸款C、個(gè)人住房貸款D、汽車貸款67.各發(fā)卡行社及聯(lián)名單位/認(rèn)同單位在宣傳豐收聯(lián)名/認(rèn)同卡時(shí),必須說(shuō)明聯(lián)名/認(rèn)同卡是(),共同宣傳豐收卡和合作單位標(biāo)識(shí)。A、豐收卡的產(chǎn)品B、豐收借記卡的產(chǎn)品C、豐收貸記卡的產(chǎn)品D、豐收小額農(nóng)貸卡的產(chǎn)品68.資金拆借在全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)內(nèi)交易的業(yè)務(wù),按()計(jì)息,計(jì)息天數(shù)按照實(shí)際占款天數(shù)計(jì)算,算頭不算尾,到期日是節(jié)假日的,到期還款日順延至下一工作日。A、月B、季C、年D、利隨本清69.信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是指組織在()和信息技術(shù)運(yùn)用過(guò)程中產(chǎn)生的、可能影響組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定因素。A、信息處理B、信息收集C、信息整理D、信息分析70.《浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社科技信息應(yīng)用項(xiàng)目立項(xiàng)審批管理辦法》規(guī)定,屬于C類項(xiàng)目的有()。A、利率定價(jià)系統(tǒng)B、經(jīng)濟(jì)資本管理系統(tǒng)C、中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)D、個(gè)人理財(cái)管理系統(tǒng)71.《審計(jì)檢查意見(jiàn)書(shū)》和《審計(jì)處理決定書(shū)》送達(dá)后,被審計(jì)單位或個(gè)人必須執(zhí)行。72.《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)機(jī)房管理指引》規(guī)定,機(jī)房必須雙人進(jìn)出,但可以單人操作。73.《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信息化項(xiàng)目管理辦法》規(guī)定,屬于三級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)的有()。A、地方性的信貸管理輔助系統(tǒng)B、個(gè)性化的薪酬考核C、客戶管理分析D、事后監(jiān)督管理系統(tǒng)74.下列關(guān)于審計(jì)總隊(duì)工作權(quán)限,說(shuō)法正確的有()。A、要求被審計(jì)單位真實(shí)、完整提供檢查所需的信貸、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、出納、計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)等有關(guān)憑證、賬表、文件、各類會(huì)議記錄資料及電子數(shù)據(jù)B、有權(quán)審計(jì)被審計(jì)單位的庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證等C、實(shí)施審計(jì)時(shí),根據(jù)工作需要,有權(quán)采用必要的方式獲取有關(guān)資料,被審計(jì)單位不得隱匿、轉(zhuǎn)移、偽造、涂改、毀棄D、有權(quán)要求被審計(jì)單位停止或糾正違反國(guó)家金融方針、政策、法律、法規(guī)及財(cái)經(jīng)紀(jì)律的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),同時(shí)報(bào)告省農(nóng)信聯(lián)社審計(jì)處75.浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任包括()。A、經(jīng)辦責(zé)任B、直接責(zé)任C、主管責(zé)任D、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任第2卷一.參考題庫(kù)(共75題)1.豐收貸記卡的免息還款期最長(zhǎng)為56天,最短為26天。因“容時(shí)”服務(wù),實(shí)際免息期順延()。A、1天B、2天C、3天D、以上都不是2.進(jìn)點(diǎn)實(shí)施審計(jì)前,審計(jì)組應(yīng)擬訂審計(jì)告示,審計(jì)告示應(yīng)當(dāng)包括()等內(nèi)容。A、審計(jì)對(duì)象B、審計(jì)范圍及主要內(nèi)容C、審計(jì)期間D、聯(lián)系人和聯(lián)系方式3.審計(jì)工作底稿保管期限一般不低于10年。4.特約商戶在受理銀行卡面對(duì)面POS消費(fèi)交易時(shí),以下()做法是不合規(guī)的。A、收銀員審卡符合受理要求,在終端上刷卡后,即把銀行卡交還持卡人B、收銀員在收回持卡人簽名的POS簽購(gòu)單、核對(duì)POS簽購(gòu)單上簽名與卡片背面簽名相符之后,將銀行卡交還持卡人C、收銀員在終端上刷卡并輸入交易金額,請(qǐng)持卡人輸入個(gè)人密碼后,就把銀行卡交還持卡人D、收銀員在交易成功后,打印出POS簽購(gòu)單交持卡人簽名確認(rèn)時(shí),一并將銀行卡交還持卡人5.內(nèi)部控制審計(jì)應(yīng)當(dāng)以()為基礎(chǔ),根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和對(duì)組織單個(gè)或者整體控制目標(biāo)造成的影響程度,確定審計(jì)的范圍和重點(diǎn)。A、上年度審計(jì)報(bào)告B、審計(jì)計(jì)劃C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D、控制測(cè)試6.商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應(yīng)與內(nèi)部審計(jì)職能分離。7.銀行卡突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案中客戶電子信息大量泄漏包括()。A、豐收卡對(duì)賬單信息泄漏B、豐收卡賬戶及卡片信息泄漏C、豐收卡磁道信息泄漏D、豐收卡交易信息泄漏8.因特網(wǎng)接入如有登陸的用戶名和密碼,則必須實(shí)行專人管理,并定期(不超過(guò)1個(gè)月)更換密碼。9.凡在項(xiàng)目審計(jì)或者專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動(dòng)中積累的具有保存價(jià)值的以()等形式存在的歷史記錄均要存檔管理。A、紙質(zhì)B、磁質(zhì)C、光盤(pán)D、其他介質(zhì)10.我國(guó)的內(nèi)部國(guó)家審計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所一律采用簡(jiǎn)式審計(jì)報(bào)告。11.審計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)原則上()備份,異地存放。A、按月B、按季C、按半年D、按年12.靈活分期付款手續(xù)費(fèi)在()一次性收取。A、賬單日B、還款日C、記帳日D、申請(qǐng)日13.銀行卡突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案中事故類型為欺詐犯罪類的有()。A、發(fā)現(xiàn)豐收卡偽冒卡B、發(fā)現(xiàn)特約商戶欺詐行為C、發(fā)現(xiàn)大量欺詐申請(qǐng)或賬戶轉(zhuǎn)移案件D、以上都是14.資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)中柜員的角色主要有()。A、交易員B、記賬員C、審批員D、系統(tǒng)管理員15.銀監(jiān)會(huì)“操作風(fēng)險(xiǎn)十三條”規(guī)定:發(fā)現(xiàn)有涉黃、涉賭、涉毒以及未報(bào)告的股票買賣和經(jīng)商辦企業(yè)等行為的,要即行調(diào)離原崗位,并對(duì)其進(jìn)行審計(jì)。16.附行式自助設(shè)備加鈔、清箱工作應(yīng)()。A、每周至少進(jìn)行2次B、每次清箱間隔不得超過(guò)4個(gè)自然日C、每周至少進(jìn)行1次D、每次清箱間隔不得超過(guò)7個(gè)自然日17.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)重要崗位的請(qǐng)假、報(bào)告制度。18.下面哪項(xiàng)活動(dòng)不統(tǒng)計(jì)在涉農(nóng)貸款“農(nóng)副產(chǎn)品加工制造貸款”中。()A、植物油的加工B、制糖加工C、酒的加工D、谷物磨制19.以下哪些經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)資料由審計(jì)組收集整理,裝訂匯總,主審人負(fù)責(zé)將其交送審計(jì)部門()。A、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告和被審計(jì)人員述職報(bào)告B、談話記錄C、工作底稿D、質(zhì)詢書(shū)和鑒證單20.已列入風(fēng)險(xiǎn)信息共享系統(tǒng)和人民銀行征信系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)商戶,()內(nèi)不得發(fā)展為特約商戶。A、半年B、一年C、兩年D、永久21.《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)設(shè)備淘汰管理指引》規(guī)定,有下列情形之一的設(shè)備須提前淘汰()。A、國(guó)家及監(jiān)管部門要求淘汰的設(shè)備B、不能滿足安全需求的設(shè)備C、設(shè)備部件老化,頻繁(每季度發(fā)生一次以上)發(fā)生硬件故障的設(shè)備D、因雷擊、火燒、爆炸、水浸、腐蝕、摔壓等事故造成嚴(yán)重?fù)p壞的設(shè)備,包括經(jīng)修復(fù)后仍能繼續(xù)使用的曾損壞設(shè)備22.《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信息化項(xiàng)目管理辦法》規(guī)定,軟件編程完成以后,必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格測(cè)試,關(guān)鍵項(xiàng)目還必須進(jìn)行()。A、功能測(cè)試B、集成測(cè)試C、壓力測(cè)試D、在線模擬測(cè)試23.信控主控崗崗位規(guī)范包括()。A、負(fù)責(zé)催收人員崗位設(shè)置和管理B、負(fù)責(zé)監(jiān)督催收人員依崗履職C、負(fù)責(zé)調(diào)配各角色催收人員工作任務(wù)D、在卡管系統(tǒng)中操作止付24.《浙江省農(nóng)村合作金融系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改管理辦法》規(guī)定,()一般只涉及單筆業(yè)務(wù)或交易,該類數(shù)據(jù)修改對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的運(yùn)行影響較小,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控,不直接影響生產(chǎn)系統(tǒng)的可用性和連續(xù)性。A、常規(guī)數(shù)據(jù)修改B、特殊數(shù)據(jù)修改C、一般數(shù)據(jù)修改D、重大數(shù)據(jù)修改25.《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)機(jī)房管理指引》規(guī)定,計(jì)算機(jī)設(shè)備需外送維修的,系統(tǒng)管理人員應(yīng)事先對(duì)機(jī)內(nèi)存儲(chǔ)信息作刪除或加密保護(hù),以防泄密。26.對(duì)于重大或敏感的審計(jì)問(wèn)題,審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)直接進(jìn)行督導(dǎo)。27.下列屬于審計(jì)總隊(duì)需要遵守工作紀(jì)律的有()。A、必須嚴(yán)格執(zhí)行浙江農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)人員“八不準(zhǔn)”規(guī)定B、審計(jì)工作實(shí)行回避制度,審計(jì)總隊(duì)人員原則上不參與對(duì)其所在單位的審計(jì)C、審計(jì)總隊(duì)人員應(yīng)優(yōu)先服從審計(jì)總隊(duì)有關(guān)審計(jì)工作的安排D、審計(jì)工作態(tài)度積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)28.計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)秘密信息內(nèi)容包括()。A、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等系統(tǒng)軟件的管理用戶密碼B、防火墻的訪問(wèn)規(guī)則C、主機(jī)系統(tǒng)的操作系統(tǒng)備份D、軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中編制形成的重要文檔資料29.定期類存放同業(yè)資金具有明確的()合作雙方需逐筆簽訂資金存放合同,明確雙方的權(quán)利與義務(wù)。A、金額B、期限C、利率D、風(fēng)險(xiǎn)30.審計(jì)委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)做好審計(jì)委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作,需要提供哪些方面的書(shū)面資料。()。A、相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告B、對(duì)外披露信息情況C、內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作報(bào)告D、外部審計(jì)合同及相關(guān)工作報(bào)告31.根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》,內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德所涵蓋的內(nèi)容不包括()。A、職業(yè)品德B、職業(yè)紀(jì)律C、職業(yè)責(zé)任D、職業(yè)聲譽(yù)32.根據(jù)《審計(jì)法實(shí)施條例》的規(guī)定,審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目方案實(shí)施審計(jì)時(shí),一般情況下,應(yīng)在實(shí)施審計(jì)的五日前,向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)通知書(shū)。33.成品卡指對(duì)空白卡已完成()的豐收卡。A、寫(xiě)磁B、打制卡號(hào)C、燙金D、并未對(duì)外發(fā)行34.()是指不法分子惡意透支、騙領(lǐng)、冒用、使用偽造、變?cè)旎蜃鲝U的銀行卡以及特約單位詐騙給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的可能性。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、欺詐風(fēng)險(xiǎn)35.《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)設(shè)備采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,設(shè)備采購(gòu)可以采用()等采購(gòu)方式。A、公開(kāi)招標(biāo)B、邀請(qǐng)招標(biāo)C、競(jìng)爭(zhēng)性談判D、單一來(lái)源采購(gòu)36.下列審計(jì)檔案內(nèi)的每份材料的排列規(guī)則,說(shuō)法正確的有()。A、請(qǐng)示在前,批復(fù)在后B、批示在前,報(bào)告在后C、重要材料在前,次要材料在后D、匯總性材料在前,原始性材料在后37.若客戶有下列情形之一:()發(fā)卡機(jī)構(gòu)有權(quán)不經(jīng)通知、提醒而直接采取中止客戶使用貸記卡。A、轉(zhuǎn)借貸記卡B、有套現(xiàn)嫌疑C、有洗錢可能性D、預(yù)留聯(lián)系方式失效38.貸記卡消費(fèi)積分查詢受理渠道包括()。A、網(wǎng)上銀行B、電話銀行C、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)D、行社卡部39.政策性金融債是我國(guó)政策性銀行為籌集信貸資金,向銀行間市場(chǎng)各機(jī)構(gòu)發(fā)行的金融債券,以下哪幾家機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券屬于政策性金融債()。A、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行B、中國(guó)人民銀行C、中國(guó)工商銀行D、中國(guó)進(jìn)出口銀行40.附行式自助設(shè)備每次清箱間隔不得超過(guò)()個(gè)自然日。A、1B、2C、3D、441.內(nèi)部審計(jì)力量不足的,應(yīng)當(dāng)將審計(jì)任務(wù)委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行。42.以下對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的要求,在《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》和《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》中都強(qiáng)調(diào)的是()。A、保持職業(yè)敏感B、接受后續(xù)教育C、考取職業(yè)資格D、全面關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)43.審計(jì)組獨(dú)立實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),任何組織和個(gè)人不得()審計(jì)人員。A、拒絕B、阻礙C、干涉D、打擊報(bào)復(fù)44.信控主管崗不得兼任()。A、征信調(diào)查崗B、審批崗C、欺詐偵測(cè)崗D、上門及司法催收崗45.將審計(jì)報(bào)告及時(shí)歸入審計(jì)檔案妥善保存的責(zé)任主體是()。A、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)B、被審計(jì)單位C、組織管理層D、上級(jí)主管部門46.對(duì)連續(xù)()(含)以上未償還最低還款額的,可對(duì)該賬戶下所有卡片進(jìn)行止付處理。A、2次B、3次C、4次D、以上都不是47.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)外部審計(jì)工作質(zhì)量的評(píng)價(jià),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容不包括()。A、外部審計(jì)人員的專業(yè)勝任能力B、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的規(guī)模C、外部審計(jì)所采用的審計(jì)程序和方法的適當(dāng)性D、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員的獨(dú)立性與客觀性48.每個(gè)行社必須至少配備()名運(yùn)行維護(hù)崗人員,實(shí)行AB角制度,確保機(jī)房雙人進(jìn)出和運(yùn)維操作雙人復(fù)核執(zhí)行。A、2B、3C、4D、549.行社開(kāi)辦基金銷售業(yè)務(wù)需要制定代理基金銷售業(yè)務(wù)的管理制度和操作,選擇適當(dāng)?shù)暮献骰锇榧昂炇鸷献鲄f(xié)議,并報(bào)省農(nóng)信聯(lián)社審核、備案。50.《浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社科技信息應(yīng)用項(xiàng)目立項(xiàng)審批管理辦法》規(guī)定,屬于D類項(xiàng)目的有()。A、個(gè)人理財(cái)管理系統(tǒng)B、中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)C、績(jī)效考核系統(tǒng)D、行社門戶網(wǎng)站51.被審計(jì)單位有下列情形之一的,予以通報(bào)批評(píng),情節(jié)嚴(yán)重的,建議撤換責(zé)任人員;可對(duì)單位給予1萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對(duì)責(zé)任人給予500元以上100000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。()。A、拒絕審計(jì)檢查B、拒絕或者拖延執(zhí)行審計(jì)結(jié)論C、明知故犯或?qū)曳傅腄、強(qiáng)迫審計(jì)人員修改審計(jì)結(jié)論,強(qiáng)迫審計(jì)人員對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重要問(wèn)題隱瞞不報(bào)52.客戶反映吞沒(méi)卡或自助設(shè)備管理員收到吞沒(méi)卡信息時(shí)應(yīng)()。A、當(dāng)天清理B、最遲不超過(guò)次個(gè)工作日C、發(fā)生吞沒(méi)卡數(shù)量不符要查明原因D、發(fā)生吞沒(méi)卡數(shù)量不符可不處理53.審計(jì)人員的審計(jì)工作建立在對(duì)內(nèi)部控制制度評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,這種審計(jì)模式被稱為風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)。54.商業(yè)銀行無(wú)需為每一個(gè)理財(cái)計(jì)劃制作明細(xì)記錄。55.公務(wù)卡可在信用額度內(nèi)先消費(fèi)后還款,并可循環(huán)使用其信用額度,具有()等基本功能。A、消費(fèi)B、存取現(xiàn)金C、轉(zhuǎn)賬結(jié)算D、分期付款56.()屬于銀行卡欺詐交易類型。A、失竊卡欺詐B、未達(dá)卡欺詐C、賬戶盜用D、商戶欺詐57.定期類存放同業(yè)資金定價(jià)以()利率為基準(zhǔn)報(bào)價(jià),對(duì)不同資金存放對(duì)象實(shí)行差別利率管理。A、ShiborB、LiborC、NiborD、Mibor58.機(jī)房要建立雙線路供電模式,且所有設(shè)備均要做地連。59.資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)中收款確認(rèn)單的轉(zhuǎn)賬方式為大額支付,則必須輸入的要素有()。A、交易序號(hào)B、掛賬序號(hào)C、發(fā)起行行號(hào)D、委托日期60.《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)清算中心支付清算資金及賬戶管理辦法》規(guī)定各級(jí)清算中心清算資金賬戶對(duì)賬規(guī)則:每日核對(duì)余額,按()報(bào)送對(duì)賬單。A、日B、月C、季D、半年61.審計(jì)總隊(duì)人員實(shí)行()一聘,聘任期內(nèi)根據(jù)實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,對(duì)審計(jì)工作不支持、無(wú)貢獻(xiàn)的人員隨時(shí)予以解聘。A、一年B、二年C、三年D、半年62.ATM加鈔分為()兩部分。A、系統(tǒng)加鈔B、ATM物理加鈔C、ATM加鈔員加鈔D、ATM管理員加鈔63.《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)機(jī)房管理指引》規(guī)定,機(jī)房應(yīng)部署機(jī)房綜合監(jiān)控系統(tǒng),對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、機(jī)房環(huán)境狀況、安防系統(tǒng)狀況進(jìn)行7×24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),其中視頻監(jiān)控信息應(yīng)保留()以上,門禁進(jìn)出入信息及其他監(jiān)控信息應(yīng)保存()以上。A、一個(gè)月,一個(gè)月B、三個(gè)月,一年C、三個(gè)月,六個(gè)月D、一個(gè)月,一年64.《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)機(jī)房管理指引》規(guī)定,機(jī)房在多層或高層建筑物內(nèi)宜設(shè)于第()層,應(yīng)避免把機(jī)房設(shè)置在首層或高層、頂層,主機(jī)房的凈空高度應(yīng)大于2.6m(地板面與頂部板面的距離)。A、一B、二C、三D、五65.行社()收到作廢卡后,核對(duì)作廢原因和數(shù)量,無(wú)誤后在清單上簽字并按季將作廢卡及清單上繳銷毀。A、主出納B、會(huì)計(jì)主管C、支行負(fù)責(zé)人D、事后監(jiān)督66.縣級(jí)以上(含)機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立專用網(wǎng)絡(luò)通訊機(jī)柜,網(wǎng)絡(luò)通信機(jī)柜必須放置在(),網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不得隨意搬移或停機(jī)。A、機(jī)房?jī)?nèi)B、營(yíng)業(yè)場(chǎng)內(nèi)C、監(jiān)控中心內(nèi)D、供應(yīng)商安全場(chǎng)所67.內(nèi)部審計(jì)人員在社會(huì)交往中,應(yīng)當(dāng)履行保密義務(wù),警惕非故意泄密的可能性。68.網(wǎng)點(diǎn)在接受ATM查詢和投訴時(shí),應(yīng)()。A、熱情接待客戶B、按“首問(wèn)責(zé)任制”的要求C、不得相互推諉D、如無(wú)法解決,不需解釋原因69.審計(jì)組進(jìn)駐被審計(jì)單位后,一般由()主持,與被審計(jì)對(duì)象及相關(guān)人員就審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行交流溝通,并做好書(shū)面記錄。A、主審人B、審計(jì)組長(zhǎng)C、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人D、分管領(lǐng)導(dǎo)70.審計(jì)工作底稿的復(fù)核工作應(yīng)當(dāng)由比審計(jì)工作底稿編制人員職位更高或者經(jīng)驗(yàn)更為豐富的人員承擔(dān)。71.審計(jì)工作底稿由內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或組織內(nèi)部相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)保管,所有權(quán)屬于()。A、審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)C、被審計(jì)單位D、審計(jì)人員所在組織72.其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù),可以不遵守內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。73.特約商戶應(yīng)妥善保管銀行卡交易單據(jù),保管期限自交易日起至少()。A、半年B、一年C、兩年D、三年74.根據(jù)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,舞弊是指組織內(nèi)、外人員采用欺騙等違法違規(guī)手段,損害或者謀取組織利益,可能為個(gè)人帶來(lái)不正當(dāng)利益的行為。75.對(duì)制卡公司送來(lái)的空白卡由()驗(yàn)收,卡片保管員根據(jù)驗(yàn)收后數(shù)量如實(shí)入庫(kù)。A、制卡主管B、卡片保管人員C、會(huì)計(jì)主管D、臨柜人員第1卷參考答案一.參考題庫(kù)1.參考答案:A2.參考答案:C3.參考答案:B4.參考
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