風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別、評價(jià)及控制措施表

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別、評價(jià)及控制措施表,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

序號,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇類別,,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇描述,,后果的嚴(yán)重性（S）,發(fā)生的可能性(P),風(fēng)險(xiǎn)等級(R=P*S),接收準(zhǔn)則,風(fēng)險(xiǎn)對策,措施有效性跟蹤,,,管理部門

1,來料與成品檢驗(yàn),,"風(fēng)險(xiǎn)：

1.原材料批量不良未檢出；

2.不良品流出到客戶端；

3.不良品未及時(shí)標(biāo)識和控制。

機(jī)遇：

1.評估原材料品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)，評審原材料檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)項(xiàng)目的適宜性，降低檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)；

2.對供應(yīng)商質(zhì)量問題進(jìn)行反饋、跟蹤，提高供應(yīng)商質(zhì)量控制能力。",,4,1,4（低風(fēng)險(xiǎn)）,接受風(fēng)險(xiǎn),"1.制定原材料檢驗(yàn)規(guī)范/產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，合理設(shè)置檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣方案；

2.加強(qiáng)供應(yīng)商質(zhì)量問題的反饋、跟蹤；

3.建立檢驗(yàn)合格與不合格標(biāo)識；

4.對不符合報(bào)告設(shè)立關(guān)閉期限。","1.將來料合格率KPI進(jìn)行監(jiān)控；

2.檢驗(yàn)合格張貼“合格”標(biāo)簽，檢驗(yàn)不合格張貼“不合格”標(biāo)簽；

3.針對于檢驗(yàn)時(shí)所發(fā)現(xiàn)的不合格，QC開出異常反饋單/不合格評審單/返工單，由責(zé)任部門/供應(yīng)商進(jìn)行整改。

",,,質(zhì)量部

2,制程過程,制程過程,"風(fēng)險(xiǎn)：

1.對現(xiàn)場品質(zhì)監(jiān)督檢查力度不夠，制程品質(zhì)流出不良率高。

機(jī)遇：

1.及時(shí)發(fā)現(xiàn)作業(yè)違規(guī)異常，提升制程管控能力，提升良率。","風(fēng)險(xiǎn)：

1.對現(xiàn)場品質(zhì)監(jiān)督檢查力度不夠，制程品質(zhì)流出不良率高.

機(jī)遇：

1.及時(shí)發(fā)現(xiàn)作業(yè)違規(guī)異常，提升制程管控能力，提升良率",3,3,9（一般風(fēng)險(xiǎn)）,降低風(fēng)險(xiǎn),1、QC對生產(chǎn)過程進(jìn)行現(xiàn)場稽核及巡查，檢查現(xiàn)場自主檢查是否實(shí)施；2、質(zhì)量部稽核和巡回檢查發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)，對其進(jìn)行限期整改.,1.配置崗位定員，按控制程序進(jìn)行實(shí)施。,1.配置崗位定員，按控制程序進(jìn)行實(shí)施。,1.配置崗位定員，按控制程序進(jìn)行實(shí)施。,質(zhì)量部

3,不合格品管理,不合格品管理,"風(fēng)險(xiǎn)：

1.標(biāo)識不清楚，導(dǎo)致不合格品非預(yù)期的使用。

2.未及時(shí)有效的采取改善對策，導(dǎo)致不合格品的持續(xù)產(chǎn)生。

機(jī)遇：

對不合格品的持續(xù)改善，提高生產(chǎn)效率，降低不良品的流出。","風(fēng)險(xiǎn)：

1.標(biāo)識不清楚，導(dǎo)致不合格品非預(yù)期的使用。

2.未及時(shí)有效的采取改善對策，導(dǎo)致不合格品的持續(xù)產(chǎn)生。

機(jī)遇：

對不合格品的持續(xù)改善，提高生產(chǎn)效率，降低不良品的流出。",4,2,8（一般風(fēng)險(xiǎn)）,降低風(fēng)險(xiǎn),"1.所有出現(xiàn)的不合格品需要隔離，并作標(biāo)示，以避免投入使用；

2.出現(xiàn)不合格品后，應(yīng)及時(shí)分析原因，采取對策，以確保不再產(chǎn)生不合格品。","1.對不良品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，有效地防止了不良品混入良品。

2.針對于檢驗(yàn)以及產(chǎn)線所發(fā)現(xiàn)的不合格，QC開出異常反饋單/不合格評審單/返工單，由責(zé)任部門/供應(yīng)商進(jìn)行整改。","1.對不良品進(jìn)行標(biāo)示、隔離，有效地防止了不良品混入良品。

2.針對于檢驗(yàn)以及產(chǎn)線所發(fā)現(xiàn)的不合格，QC開出異常反饋單/不合格評審單/返工單，由責(zé)任部門/供應(yīng)商進(jìn)行整改。","1.對不良品進(jìn)行標(biāo)示、隔離，有效地防止了不良品混入良品。

2.針對于檢驗(yàn)以及產(chǎn)線所發(fā)現(xiàn)的不合格，QC開出異常反饋單/不合格評審單/返工單，由責(zé)任部門/供應(yīng)商進(jìn)行整改。",質(zhì)量部

4,數(shù)據(jù)分析,數(shù)據(jù)分析,"風(fēng)險(xiǎn)：

1.數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確，導(dǎo)致分析的結(jié)論不合理；

2.數(shù)據(jù)收集范圍不足，導(dǎo)致信息量不足；3.分析過程沒有多方論證，考慮不充分。

機(jī)遇：

通過數(shù)據(jù)分析勢，尋找改進(jìn)的機(jī)會。","風(fēng)險(xiǎn)：

1.數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確，導(dǎo)致分析的結(jié)論不合理；2.數(shù)據(jù)收集范圍不足，導(dǎo)致信息量不足；3.分析過程沒有多方論證，考慮不充分。機(jī)遇：

通過數(shù)據(jù)分析勢，尋找改進(jìn)的機(jī)會。",2,2,4（低風(fēng)險(xiǎn)）,接受風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范數(shù)據(jù)的收集、分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用,1.對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和統(tǒng)計(jì)，可發(fā)現(xiàn)潛在的不符合，采取措施進(jìn)行改善。,1.對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和統(tǒng)計(jì)，可發(fā)現(xiàn)潛在的不符合，采取措施進(jìn)行改善。,1.對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和統(tǒng)計(jì)，可發(fā)現(xiàn)潛在的不符合，采取措施進(jìn)行改善。,質(zhì)量部

5,客戶的要求,客戶的要求,"風(fēng)險(xiǎn)：

客戶對產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求。

機(jī)遇：

市場競爭加劇，公司管理水平提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機(jī)遇。","風(fēng)險(xiǎn)：

客戶對產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求。

機(jī)遇：

市場競爭加劇，公司管理水平提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機(jī)遇。",4,3,12（一般風(fēng)險(xiǎn)）,降低風(fēng)險(xiǎn),"1.質(zhì)量部加強(qiáng)與客戶進(jìn)行品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)制定的溝通，統(tǒng)一雙方的標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法；

3.客戶質(zhì)量部加大客戶交流溝通，及時(shí)處理客戶的需求和意見。","1.將客戶要求轉(zhuǎn)化成內(nèi)部要求，并落實(shí)執(zhí)行。

2.當(dāng)客戶提出要求時(shí)，及時(shí)處理。","1.將客戶要求轉(zhuǎn)化成內(nèi)部要求，并落實(shí)執(zhí)行。

2.當(dāng)客戶提出要求時(shí)，及時(shí)處理。","1.將客戶要求轉(zhuǎn)化成內(nèi)部要求，并落實(shí)執(zhí)行。

2.當(dāng)客戶提出要求時(shí)，及時(shí)處理。","質(zhì)量部

客戶質(zhì)量部"

6,體系管理,體系管理,"風(fēng)險(xiǎn)：

1.策劃管理體系時(shí)，遺漏了相關(guān)要求。2.策劃的控制措施不能滿足管理體系各項(xiàng)要求的控制。

機(jī)遇：

體系管理有效運(yùn)行，提升公司流程標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，增加公司市場競爭力。","風(fēng)險(xiǎn)：

1.策劃管理體系時(shí)，遺漏了相關(guān)要求。2.策劃的控制措施不能滿足管理體系各項(xiàng)要求的控制。

機(jī)遇：

體系管理有效運(yùn)行，提升公司流程標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，增加公司市場競爭力。",3,2,6（一般風(fēng)險(xiǎn)）,降低風(fēng)險(xiǎn),"1.策劃管理體系時(shí)，應(yīng)識別產(chǎn)品要滿足的所有要求，包括客戶提出的、隱含的、以及法律法規(guī)或行業(yè)特定的要求。

2.體系框架文件嚴(yán)格按《文件和資料控制程序》進(jìn)行評審會簽，以確?？刂拼胧┑挠行?。

3.策劃各過程的控制要求必須依照PDCA過程展開。

",1.按規(guī)定對體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)績效，按照“PDCA”過程管控持續(xù)改進(jìn)。,1.按規(guī)定對體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)績效，按照“PDCA”過程管控持續(xù)改進(jìn)。,1.按規(guī)定對體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)績效，按照“PDCA”過程管控持續(xù)改進(jìn)。,質(zhì)量部

7,計(jì)量確認(rèn),計(jì)量確認(rèn),"風(fēng)險(xiǎn)：

1.監(jiān)測和測量設(shè)備器具漏檢導(dǎo)致測量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

機(jī)遇：

監(jiān)視測量設(shè)備受控保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確有效，為檢驗(yàn)、運(yùn)行等過程監(jiān)測提供保障。","風(fēng)險(xiǎn)：

1.監(jiān)測和測量設(shè)備器具漏檢導(dǎo)致測量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

機(jī)遇：

監(jiān)視測量設(shè)備受控保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確有效，為檢驗(yàn)、運(yùn)行等過程監(jiān)測提供保障。",3,1,3（低風(fēng)險(xiǎn)）,接受風(fēng)險(xiǎn),"1.制定《計(jì)量器具管理規(guī)范》，各部門指定計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)對接確認(rèn)人員。

2基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確認(rèn)人員具備勝任工作的能力。

",1.按照《計(jì)量器具管理規(guī)范》落實(shí)并執(zhí)行。,1.按照《監(jiān)測測量資源控制程序》落實(shí)并執(zhí)行。,1.按照《監(jiān)測測量資源控制程序》落實(shí)并執(zhí)行。,質(zhì)量部

8,客訴,客訴,"1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)謹(jǐn)，增加客訴率；

2、交期要求不足

","1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)謹(jǐn)，增加客訴率；

2、交期要求不足

",3,5,15一般風(fēng)險(xiǎn),減低風(fēng)險(xiǎn),"1、進(jìn)行公司內(nèi)部整理，采取相應(yīng)的糾正措施

2、改進(jìn)公司內(nèi)部處理方法方式，提高效率及客戶滿意度",建立《客訴跟蹤臺賬》，根據(jù)整改報(bào)告一一落實(shí)，避免再次發(fā)生類似事件,建立《客訴跟蹤臺賬》，根據(jù)整改報(bào)告一一落實(shí)，避免再次發(fā)生類似事件,建立《客訴跟蹤臺賬》，根據(jù)整改報(bào)告一一落實(shí)，避免再次發(fā)生類似事件,"領(lǐng)導(dǎo)層

業(yè)務(wù)部

"

9,安全、環(huán)境管控,,"風(fēng)險(xiǎn)：化學(xué)品庫房發(fā)生爆炸

機(jī)遇：庫房安全運(yùn)行，為廠區(qū)提供安全的作業(yè)環(huán)境。","風(fēng)險(xiǎn)：化學(xué)品庫房發(fā)生爆炸

機(jī)遇：庫房安全運(yùn)行，為廠區(qū)提供安全的作業(yè)環(huán)境。",5,1,5（低風(fēng)險(xiǎn)）,接受風(fēng)險(xiǎn),"1.庫房采用防爆電器、防爆開關(guān)。

2.安裝風(fēng)機(jī)進(jìn)行排風(fēng)。

3.每天進(jìn)行巡檢，填寫巡檢記錄表和盤點(diǎn)表。

4.廠區(qū)禁止吸煙。",1.按照《化學(xué)品管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行,1.按照《化學(xué)品管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行,1.按照《化學(xué)品管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行,質(zhì)量部

10,,,"風(fēng)險(xiǎn)：污水排放不達(dá)標(biāo)，造成停產(chǎn)整改

機(jī)遇：污水處理達(dá)標(biāo)，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。","風(fēng)險(xiǎn)：污水排放不達(dá)標(biāo)，造成停產(chǎn)整改

機(jī)遇：污水處理達(dá)標(biāo)，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。",2,4,8（一般風(fēng)險(xiǎn)）,降低風(fēng)險(xiǎn),"1.定期檢測污水指標(biāo)，確保達(dá)標(biāo)排放。

2.按標(biāo)準(zhǔn)添加藥劑，控制各項(xiàng)指標(biāo)。

3.異常排水時(shí)，及時(shí)通知污水處理站，啟動應(yīng)急措施。","1.指定污水管控標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

2.做好內(nèi)部溝通，確保異常時(shí)能及時(shí)處理。","1.指定污水管控標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

2.做好內(nèi)部溝通，確保異常時(shí)能及時(shí)處理。","1.指定污水管控標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

2.做好內(nèi)部溝通，確保異常時(shí)能及時(shí)處理。",質(zhì)量部

11,新領(lǐng)域/新設(shè)備/新工藝,新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝,"風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有工藝、部分設(shè)備比較落后，造成產(chǎn)品的成本較高，缺乏市場競爭力。

機(jī)遇：通過引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高公司的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司市場競爭力。","風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有工藝、部分設(shè)備比較落后，造成產(chǎn)品的成本較高，缺乏市場競爭力。

機(jī)遇：通過引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高公司的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司市場競爭力。",3,3,9一般風(fēng)險(xiǎn),降低風(fēng)險(xiǎn),公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，指定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃，相關(guān)部門予以有效落實(shí)。,執(zhí)行和落實(shí)好公司相關(guān)技術(shù)要求、項(xiàng)目、以及KIP等。,執(zhí)行和落實(shí)好公司相關(guān)技術(shù)要求、項(xiàng)目、以及KIP等。,執(zhí)行和落實(shí)好公司相關(guān)技術(shù)要求、項(xiàng)目、以及KIP等。,技術(shù)部

12,新品開發(fā),新品開發(fā),風(fēng)險(xiǎn)：現(xiàn)有業(yè)務(wù)提供的客戶樣或者開發(fā)的新品基本都由技術(shù)部打樣，極少通過產(chǎn)線小、中、大試，造成多款產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)發(fā)生各種質(zhì)量問題，影響交貨以及公司形象。機(jī)遇：快速打出客戶需要樣，搶占訂單。,風(fēng)險(xiǎn)：現(xiàn)有業(yè)務(wù)提供的客戶樣或者開發(fā)的新品基本都由技術(shù)部打樣，極少通過產(chǎn)線小、中、大試，造成多款產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)發(fā)生各種質(zhì)量問題，影響交貨以及公司形象。機(jī)遇：快速打出客戶需要樣，搶占訂單。,4,3,12一般風(fēng)險(xiǎn),降低風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范新產(chǎn)品開發(fā)及客戶樣品確認(rèn)流程。,跟客戶做好溝通，嚴(yán)格遵循新產(chǎn)品開發(fā)、訂單評審規(guī)范流程執(zhí)行。,跟客戶做好溝通，嚴(yán)格遵循新產(chǎn)品開發(fā)、訂單評審規(guī)范流程執(zhí)行。,跟客戶做好溝通，嚴(yán)格遵循新產(chǎn)品開發(fā)、訂單評審規(guī)范流程執(zhí)行。,技術(shù)部

13,變更管理/實(shí)驗(yàn)申請,變更管理、實(shí)驗(yàn)申請,風(fēng)險(xiǎn)：工藝實(shí)驗(yàn)存在缺陷，導(dǎo)致產(chǎn)生批量的質(zhì)量異常。機(jī)遇：通過工藝實(shí)驗(yàn)，改善現(xiàn)存的質(zhì)量問題，提升產(chǎn)品質(zhì)量。,風(fēng)險(xiǎn)：工藝實(shí)驗(yàn)存在缺陷，導(dǎo)致產(chǎn)生批量的質(zhì)量異常。機(jī)遇：通過工藝實(shí)驗(yàn)，改善現(xiàn)存的質(zhì)量問題，提升產(chǎn)品質(zhì)量。,3,3,9一般風(fēng)險(xiǎn),降低風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范內(nèi)部實(shí)驗(yàn)流程建立《4M變更管理規(guī)范》、《切片試驗(yàn)管理流程》,按照規(guī)范流程申請實(shí)驗(yàn)以及審批。,按照規(guī)范流程申請實(shí)驗(yàn)以及審批。,按照規(guī)范流程申請實(shí)驗(yàn)以及審批。,技術(shù)部

14,原材料,原材料,"風(fēng)險(xiǎn)：

變量及材料工藝變更導(dǎo)致批量異常

","風(fēng)險(xiǎn)：

變量及材料工藝變更導(dǎo)致批量異常

",2,4,8（一般風(fēng)險(xiǎn)）,降低風(fēng)險(xiǎn),"壓縮變量的投入

建立《光伏切片新物料導(dǎo)入管理流程》",按試用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。,按試用標(biāo)準(zhǔn),按試用標(biāo)準(zhǔn),制造部

15,安全、環(huán)境管控,安全、環(huán)境管控,風(fēng)險(xiǎn)：大循環(huán)切片水與脫膠水易混水，三廢處理站處理能力受限，最終影響生產(chǎn)以及外排風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：通過加強(qiáng)日常監(jiān)管，隱患的逐步排除，人員技能的提升，有助于系統(tǒng)的熟練程度，提升預(yù)警的預(yù)見性。,風(fēng)險(xiǎn)：大循環(huán)切片水與脫膠水易混水，三廢處理站處理能力受限，最終影響生產(chǎn)以及外排風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：通過加強(qiáng)日常監(jiān)管，隱患的逐步排除，人員技能的提升，有助于系統(tǒng)的熟練程度，提升預(yù)警的預(yù)見性。,3,4,12一般風(fēng)險(xiǎn),降低風(fēng)險(xiǎn),"1、大循環(huán)要提升人員技能水平。

2、設(shè)施排查隱患，改造現(xiàn)有硬件條件",1、對大循環(huán)進(jìn)行日常性的檢查2、落實(shí)隱患整改,1、對大循環(huán)進(jìn)行日常性的檢查2、落實(shí)隱患整改,1、對大循環(huán)進(jìn)行日常性的檢查2、落實(shí)隱患整改,設(shè)備管理部&切片大循環(huán)

16,生產(chǎn)設(shè)備管理,生產(chǎn)設(shè)備管理,風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)備異常失控及安全防護(hù)措施失效，導(dǎo)致批量不良發(fā)生或安全事故發(fā)生,風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)備異常失控及安全防護(hù)措施失效，導(dǎo)致批量不良發(fā)生或安全事故發(fā)生,4,3,12一般風(fēng)險(xiǎn),降低風(fēng)險(xiǎn),"1、員工班前對設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)機(jī)安全防護(hù)措施進(jìn)行有效點(diǎn)檢。

2、設(shè)備定期進(jìn)行進(jìn)行一級、二級和三級保養(yǎng)。

3、公司每月進(jìn)行安全巡查檢查。",嚴(yán)格按照《設(shè)備管理程序》流程實(shí)施、班組培訓(xùn)、安全培訓(xùn)記錄表。,嚴(yán)格按照《設(shè)備管理程序》流程實(shí)施、班組培訓(xùn)、安全培訓(xùn)記錄表。,嚴(yán)格按照《設(shè)備管理程序》流程實(shí)施、班組培訓(xùn)、安全培訓(xùn)記錄表。,設(shè)備管理部

17,用電管理,用電管理,風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)備電箱存在隱患，影響公司生產(chǎn)進(jìn)度,風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)備電箱存在隱患，影響公司生產(chǎn)進(jìn)度,4,2,8一般風(fēng)險(xiǎn),降低風(fēng)險(xiǎn),"1、安全培訓(xùn)、巡檢發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知整改。

2、設(shè)備定期維修及保養(yǎng)。",嚴(yán)格按照《全員安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《設(shè)備管理程序》，規(guī)范用電安全。,嚴(yán)格按照《安全生產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備管理程序》，規(guī)范用電安全。,嚴(yán)格按照《安全生產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備管理程序》，規(guī)范用電安全。,設(shè)備管理部

18,維護(hù)保養(yǎng)管理,維護(hù)保養(yǎng)管理,風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目不全，設(shè)備故障率提高，影響生產(chǎn),風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目不全，設(shè)備故障率提高，影響生產(chǎn),2,2,4一般風(fēng)險(xiǎn),降低風(fēng)險(xiǎn),"1、根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況制定相應(yīng)的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。

2、培訓(xùn)設(shè)備維護(hù)人員按要求保養(yǎng)設(shè)備。",按照制定的設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，進(jìn)行保養(yǎng)；員工培訓(xùn)，培訓(xùn)資料，記錄表。,按照制定的設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，進(jìn)行保養(yǎng)；員工培訓(xùn)，培訓(xùn)資料，記錄表。,按照制定的設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，進(jìn)行保養(yǎng)；員工培訓(xùn)，培訓(xùn)資料，記錄表。,設(shè)備管理部

19,備件管理,備件管理,風(fēng)險(xiǎn)：日常設(shè)備備件，無安全庫存管理，設(shè)備異常時(shí)，如需更換可能存在停產(chǎn)超出預(yù)期時(shí)間的問題,風(fēng)險(xiǎn)：日常設(shè)備備件，無安全庫存管理，設(shè)備異常時(shí)，如需更換可能存在停產(chǎn)超出預(yù)期時(shí)間的問題,4,3,12一般風(fēng)險(xiǎn),降低風(fēng)險(xiǎn),依托ERP系統(tǒng)，制定安全庫存。,定期檢查庫存，存在遺漏，早日上報(bào)。,定期檢查庫存，存在遺漏，早日上報(bào)。,定期檢查庫存，存在遺漏，早日上報(bào)。,設(shè)備管理部和經(jīng)營計(jì)劃部

20,監(jiān)視測量設(shè)備管理,監(jiān)視測量設(shè)備管理,風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)視測量設(shè)備能力，不能滿足設(shè)備生產(chǎn)要求；監(jiān)視設(shè)備管理失控，維修質(zhì)量不能保證；監(jiān)視測量設(shè)備失效，質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)控出現(xiàn)偏差，造成誤判,風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)視測量設(shè)備能力，不能滿足設(shè)備生產(chǎn)要求；監(jiān)視設(shè)備管理失控，維修質(zhì)量不能保證；監(jiān)視測量設(shè)備失效，質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)控出現(xiàn)偏差，造成誤判,3,4,12一般風(fēng)險(xiǎn),降低風(fēng)險(xiǎn),"1、配備合適的監(jiān)視測量設(shè)備。

2、建立監(jiān)視測量設(shè)備臺賬，制定校驗(yàn)計(jì)劃。

3、按計(jì)劃檢定和校準(zhǔn)。",監(jiān)視管理人員責(zé)任心提高，設(shè)備監(jiān)督管理到位，按計(jì)劃送檢檢定。,監(jiān)視管理人員責(zé)任心提高，設(shè)備監(jiān)督管理到位，按計(jì)劃送檢檢定。,監(jiān)視管理人員責(zé)任心提高，設(shè)備監(jiān)督管理到位，按計(jì)劃送檢檢定。,設(shè)備管理部

21,庫房物料出庫,庫房物料出庫,"風(fēng)險(xiǎn)：

1.物料未先進(jìn)先出

2.出庫物料庫存未及時(shí)更新

","風(fēng)險(xiǎn)：

1.物料未先進(jìn)先出

2.出庫物料庫存未及時(shí)更新

",2,4,8（一般風(fēng)險(xiǎn)）,降低風(fēng)險(xiǎn),按日期存放，先進(jìn)先出原則（一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)）庫房賬務(wù)每日一結(jié)，及時(shí)出庫，定期盤點(diǎn),按庫房管理規(guī)定實(shí)行考核制度,按庫房管理規(guī)定實(shí)行考核制度,按庫房管理規(guī)定實(shí)行考核制度,經(jīng)營管理部

22,庫房貨物擺放定位,庫房貨物擺放定位,"風(fēng)險(xiǎn)：

1.擺放不合格輕重物品未區(qū)分

2.擺放未定置定位

3.物料標(biāo)識卡位及時(shí)更新

","風(fēng)險(xiǎn)：

1.擺放不合格輕重物品未區(qū)分

2.擺放未定置定位

3.物料標(biāo)識卡位及時(shí)更新

",2,4,8（一般風(fēng)險(xiǎn)）,降低風(fēng)險(xiǎn),貨物標(biāo)識及時(shí)跟換并更新，貨物堆放整齊、衛(wèi)生干凈整潔，擺放標(biāo)準(zhǔn)：按區(qū)、按排、按架、按位定位，定期審查和監(jiān)督倉儲員貨運(yùn)擺放是否合理,按庫房管理規(guī)定實(shí)行考核制度,按庫房管理規(guī)定實(shí)行考核制度,按庫房管理規(guī)定實(shí)行考核制度,經(jīng)營管理部

23,智能制造系統(tǒng),智能制造系統(tǒng),"風(fēng)險(xiǎn)：MES出貨過賬延時(shí)，會導(dǎo)致計(jì)劃不能準(zhǔn)確抓住數(shù)據(jù)，會影響計(jì)劃的準(zhǔn)確判定

機(jī)遇：能實(shí)時(shí)分析和管控生產(chǎn)","風(fēng)險(xiǎn)：MES出貨過賬延時(shí)，會導(dǎo)致計(jì)劃不能準(zhǔn)確抓住數(shù)據(jù)，會影響計(jì)劃的準(zhǔn)確判定

機(jī)遇：能實(shí)時(shí)分析和管控生產(chǎn)",2,2,4（低風(fēng)險(xiǎn)）,接受風(fēng)險(xiǎn),跟MES系統(tǒng)負(fù)責(zé)人對接要求限時(shí)更改,MES系統(tǒng)優(yōu)化后，對數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,MES系統(tǒng)優(yōu)化后，對數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,MES系統(tǒng)優(yōu)化后，對數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,經(jīng)營管理部

24,生產(chǎn)管理,生產(chǎn)管理,"風(fēng)險(xiǎn)：未建立方棒安全庫存，異常時(shí)會造成停線損失

","風(fēng)險(xiǎn)：未建立方棒安全庫存，異常時(shí)會造成停線損失

",3,3,9（一般風(fēng)險(xiǎn)）,降低風(fēng)險(xiǎn),對接銷售，要求建立最少2天安全庫存,跟銷售做好溝通，給倉庫設(shè)好安全庫存目標(biāo)，要求追進(jìn)，出現(xiàn)異常發(fā)出預(yù)警,跟銷售做好溝通，給倉庫設(shè)好安全庫存目標(biāo)，要求追進(jìn)，出現(xiàn)異常發(fā)出預(yù)警,跟銷售做好溝通，給倉庫設(shè)好安全庫存目標(biāo)，要求追進(jìn)，出現(xiàn)異常發(fā)出預(yù)警,經(jīng)營管理部

25,物料計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn),物料計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn),"風(fēng)險(xiǎn)：

1.線徑機(jī)臺數(shù)變動未提前告知

","風(fēng)險(xiǎn)：

1.線徑機(jī)臺數(shù)變動未提前告知

",3,3,9（一般風(fēng)險(xiǎn)）,降低風(fēng)險(xiǎn),1.線徑機(jī)臺數(shù)若有臨時(shí)變更，技術(shù)需預(yù)留1周的時(shí)間，并及時(shí)告知PMC2.下月各規(guī)格對應(yīng)線徑機(jī)臺數(shù)，技術(shù)需在本月20日左右告知PMC,PMC每周至少一次詢問技術(shù)有無變更，每月20日提醒技術(shù)提供下月機(jī)臺安排表,PMC每周至少一次詢問技術(shù)有無變更，每月20日提醒技術(shù)提供下月機(jī)臺安排表,PMC每周至少一次詢問技術(shù)有無變更，每月20日提醒技術(shù)提供下月機(jī)臺安排表,經(jīng)營管理部

26,物料庫存風(fēng)險(xiǎn),物料庫存風(fēng)險(xiǎn),"風(fēng)險(xiǎn)：

1.K3系統(tǒng)出入庫庫存數(shù)據(jù)更新不及時(shí)

","風(fēng)險(xiǎn)：

1.K3系統(tǒng)出入庫庫存數(shù)據(jù)更新不及時(shí)

",2,4,8（一般風(fēng)險(xiǎn)）,降低風(fēng)險(xiǎn),1.制定相應(yīng)系統(tǒng)出入庫數(shù)據(jù)時(shí)間規(guī)定（收貨時(shí)間，檢驗(yàn)時(shí)間，入庫時(shí)間，出庫時(shí)間），在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，系統(tǒng)出入庫數(shù)據(jù)更新成最新的數(shù)據(jù),隨機(jī)抽查系統(tǒng)收貨-檢驗(yàn)-入庫-出庫數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)，采取措施進(jìn)行改善。,隨機(jī)抽查系統(tǒng)收貨-檢驗(yàn)-入庫-出庫數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)，采取措施進(jìn)行改善。,隨機(jī)抽查系統(tǒng)收貨-檢驗(yàn)-入庫-出庫數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)，采取措施進(jìn)行改善。,經(jīng)營管理部

27,采購過程,采購過程,"風(fēng)險(xiǎn)：采購到貨物料品質(zhì)不良，造成生產(chǎn)停線。

機(jī)遇：1、持續(xù)推動供應(yīng)商質(zhì)量改善，提升合格率；2、建立安全庫存。","風(fēng)險(xiǎn)：采購到貨物料品質(zhì)不良，造成生產(chǎn)停線。

機(jī)遇：1、持續(xù)推動供應(yīng)商質(zhì)量改善，提升合格率；2、建立安全庫存。",5,1,5（低風(fēng)險(xiǎn)）,接受風(fēng)險(xiǎn),"1、建立安全庫存機(jī)制，確保安全庫存應(yīng)對突發(fā)性狀況；

2、出現(xiàn)品質(zhì)問題，及時(shí)分析問題原因，提出有效的解決措施并跟蹤驗(yàn)證，直至問題徹底關(guān)閉。","1、通過建立安全庫存，有效的避免了因物料質(zhì)量不良導(dǎo)致生產(chǎn)停線問題；

2、通過推動供應(yīng)商質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，物料入庫良率已提升到99%以上。","1、通過建立安全庫存，有效的避免了因物料質(zhì)量不良導(dǎo)致生產(chǎn)停線問題；

2、通過推動供應(yīng)商質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，物料入庫良率已提升到99%以上。","1、通過建立安全庫存，有效的避免了因物料質(zhì)量不良導(dǎo)致生產(chǎn)停線問題；

2、通過推動供應(yīng)商質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，物料入庫良率已提升到99%以上。",經(jīng)營管理部

28,招聘與錄用,招聘與錄用,"風(fēng)險(xiǎn)：

1.求職者表現(xiàn)不真實(shí)，人才人崗不匹配；

2.招聘及時(shí)率降低，招聘成本上升；

3.用工風(fēng)險(xiǎn)與勞動爭議。

機(jī)遇：

1.建立完善的招聘錄用流程制度；

2.形成可持續(xù)性的人力資源供應(yīng)鏈。","風(fēng)險(xiǎn)：

1.求職者表現(xiàn)不真實(shí)，人才人崗不匹配；

2.招聘及時(shí)率降低，招聘成本上升；

3.用工風(fēng)險(xiǎn)與勞動爭議。

機(jī)遇：

1.建立完善的招聘錄用流程制度；

2.形成可持續(xù)性的人力資源供應(yīng)鏈。",2,2,4（低風(fēng)險(xiǎn)）,接受風(fēng)險(xiǎn),"1.確定崗位說明書和任職資格；

2.建立招聘錄用制度，明確招聘錄用流程；

3.提升面試官面試水平，提升面試質(zhì)量；

4.入職流程合法合規(guī)管理；

5.員工福利（五險(xiǎn)一金等）合法合規(guī)。","1.結(jié)合組織需求對崗位說明書與任職資格復(fù)盤與更新；

2.招聘及時(shí)率、錄取率與離職率分析；

3.入職材料與考核細(xì)則簽訂的檢查；

4.五險(xiǎn)一金正常參保人數(shù)的核查。","1.結(jié)合組織需求對崗位說明書與任職資格復(fù)盤與更新；

2.招聘及時(shí)率、錄取率與離職率分析；

3.入職材料與考核細(xì)則簽訂的檢查；

4.五險(xiǎn)一金正常參保人數(shù)的核查。","1.結(jié)合組織需求對崗位說明書與任職資格復(fù)盤與更新；

2.招聘及時(shí)率、錄取率與離職率分析；

3.入職材料與考核細(xì)則簽訂的檢查；

4.五險(xiǎn)一金正常參保人數(shù)的核查。",人力資源部

29,培訓(xùn)與發(fā)展,培訓(xùn)與發(fā)展,"風(fēng)險(xiǎn)：

人員能力要求不明確，培訓(xùn)、輔導(dǎo)等措施與需求不匹配，影響產(chǎn)品交付。

機(jī)遇：

及時(shí)確定培訓(xùn)需求，滿足人才發(fā)展要求。","風(fēng)險(xiǎn)：

人員能力要求不明確，培訓(xùn)、輔導(dǎo)等措施與需求不匹配，影響產(chǎn)品交付。

機(jī)遇：

及時(shí)確定培訓(xùn)需求，滿足人才發(fā)展要求。",2,2,4（低風(fēng)險(xiǎn)）,接受風(fēng)險(xiǎn),1.制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，做好新員工入職和在崗培訓(xùn)；2.培訓(xùn)過程監(jiān)督與反饋、評價(jià)與考核。,加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)師培養(yǎng)，全方位、高效能的給與參訓(xùn)人員全面的知識積累,加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)師培養(yǎng)，全方位、高效能的給與參訓(xùn)人員全面的知識積累,加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)師培養(yǎng)，全方位、高效能的給與參訓(xùn)人員全面的知識積累,人力資源部

30,離職風(fēng)險(xiǎn),離職風(fēng)險(xiǎn),"風(fēng)險(xiǎn)：

關(guān)鍵崗位人員離職。

","風(fēng)險(xiǎn)：

關(guān)鍵崗位人員離職。

",2,2,4（低風(fēng)險(xiǎn)）,接受風(fēng)險(xiǎn),"1.提升員工敬業(yè)度，增加員工歸屬感和穩(wěn)定性；

2.員工離職前有交接期，確保工作順利交接；

3.增加多能人才和崗位輪崗，增加復(fù)合型人才儲備。","1.離職率滿足KPI要求；

2.人才庫建設(shè)與人才梯隊(duì)建設(shè)","1.離職率滿足KPI要求；

2.人才池建設(shè)與人才梯隊(duì)建設(shè)","1.離職率滿足KPI要求；

2.人才池建設(shè)與人才梯隊(duì)建設(shè)",人力資源部

31,薪酬績效體系,薪酬績效體系,"風(fēng)險(xiǎn)：

1.薪酬與福利不具備競爭力，無法吸引外部人才；

2、激勵(lì)手段不健全，積極性降低。機(jī)遇：

建立動態(tài)化薪酬績效體系，滿足用工需求。","風(fēng)險(xiǎn)：

1.薪酬與福利不具備競爭力，無法吸引外部人才；

2、激勵(lì)手段不健全，積極性降低。機(jī)遇：

建立動態(tài)化薪酬績效體系，滿足用工需求。",2,2,4（低風(fēng)險(xiǎn)）,接受風(fēng)險(xiǎn),"1.建立地區(qū)與行業(yè)內(nèi)有競爭力的薪酬福利模型；

2.計(jì)件及績效工資核算制度的建立與更新。",對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和統(tǒng)計(jì)，可發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)，采取措施進(jìn)行改善。,對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和統(tǒng)計(jì)，可發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)，采取措施進(jìn)行改善。,對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和統(tǒng)計(jì)，可發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)，采取措施進(jìn)行改善。,人力資源部

32,文化管理,文化管理,"風(fēng)險(xiǎn)：

員工敬業(yè)度和歸屬感下降。

機(jī)遇：

落地**企業(yè)文化，推動公司品牌建設(shè)。","風(fēng)險(xiǎn)：

員工敬業(yè)度和歸屬感下降。

機(jī)遇：

落地高測企業(yè)文化，推動公司品牌建設(shè)。",2,2,4（低風(fēng)險(xiǎn)）,接受風(fēng)險(xiǎn),"1.文化價(jià)值觀落地；

2.管理者表率與規(guī)范。

3.文化活動的制定與開展","通過廠區(qū)文化框架建設(shè)、活動主體搭建，給予員工更多關(guān)心，建立員工歸屬感。

建立投訴建議渠道當(dāng)員工提出要求時(shí)，及時(shí)處理。","通過廠區(qū)文化框架建設(shè)、活動主體搭建，給予員工更多關(guān)心，建立員工歸屬感。

建立投訴建議渠道當(dāng)員工提出要求時(shí)，及時(shí)處理。","通過廠區(qū)文化框架建設(shè)、活動主體搭建，給予員工更多關(guān)心，建立員工歸屬感。

建立投訴建議渠道當(dāng)員工提出要求時(shí)，及時(shí)處理。",人力資源部

33,物業(yè)管理,物業(yè)管理,"風(fēng)險(xiǎn)：

1.工作環(huán)境受限。

2.員工滿意度下降。

","風(fēng)險(xiǎn)：

1.工作環(huán)境受限。

2.員工滿意度下降。

",2,2,4（低風(fēng)險(xiǎn)）,接受風(fēng)險(xiǎn),"1.建立保安保潔管理制度；

2.餐廳管理有效性；

3.物業(yè)維修等制度的完善性和流程的可靠性。

","1.按流程和規(guī)定對體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)績效進(jìn)；

2.員工滿意度調(diào)查與改進(jìn)。","1.按流程和規(guī)定對體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)績效進(jìn)；

2.員工滿意度調(diào)查與改進(jìn)。","1.按流程和規(guī)定對體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)績效進(jìn)；

2.員工滿意度調(diào)查與改進(jìn)。",綜合事務(wù)部

34,行為管理,行為管理,"風(fēng)險(xiǎn)：

1.員工行為不規(guī)范，影響公司形象；

2.公司保密要求受影響。

","風(fēng)險(xiǎn)：