壓力管道安裝程序文件2

壓力管道安裝程序文件

壓力管道安裝質(zhì)量治理體系文件

GQA/GD/C-2011

壓力管道安裝程序文件

2011-4-30公布2011-5-1實(shí)施

贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司

程序文件名目

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)

01文件操縱程序GQA/GD/C-01-2011

02記錄操縱程序GQA/GD/C-02-2011

03合同操縱程序GQA/GD/C-03-2011

04設(shè)計(jì)文件操縱程序GQA/GD/C-04-20U

05采購(gòu)操縱程序GQA/GD/C-05-2011

06材料操縱程序GQA/GD/C-06-2011

07標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序GQA/GD/C-07-2011

08作業(yè)（工藝）操縱程序GQA/GD/C-08-2011

09圖紙會(huì)審和交底操縱程序GQA/GD/C-09-2011

10焊接操縱程序GQA/GD/C-10-2011

11熱處理操縱程序GQA/GD/C-11-2011

12無損檢測(cè)操縱程序GQA/GD/C-12-2011

13理化操縱程序GQA/GD/C-13-2011

14設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序GQA/GD/C-14-2011

15不合格品操縱程序GQA/GD/C-15-2011

16質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)操縱程序GQA/GD/C-16-2011

17內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序GQA/GD/C-17-2011

18人力資源操縱程序GQA/GD/C-18-2011

19執(zhí)行壓力管道安裝許可制度操縱程序GQA/GD/C-19-2011

贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司編號(hào):GQA/GD-C-01-2011

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文件操縱程序

第1頁(yè)共7頁(yè)

01文件操縱程序

1.目的

對(duì)與公司質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件資料和技術(shù)性文件資料進(jìn)行操縱，

確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都能得到和使用有效版本文件資

料。

2.范疇

適用于公司與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件資料和技術(shù)性文件資料的操

縱。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)。

3.2治理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、批準(zhǔn)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、治理

制度。

3.3各部門負(fù)責(zé)人及各責(zé)任師負(fù)責(zé)審核程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書。

3.4各部門負(fù)責(zé)人及各責(zé)任師負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范疇內(nèi)文件的編制、使用和

治理。

3.5綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)文件的治理工作。

3.6資料情報(bào)治理員負(fù)責(zé)文件和資料的日常治理工作。

4.程序

4.1文件的分類：質(zhì)量治理體系文件、技術(shù)文件、外來文件。

4.1.1質(zhì)量治理體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、治理制度、作業(yè)

指導(dǎo)書。

4.1.2技術(shù)文件包括：圖紙、各項(xiàng)打算、報(bào)告、卷宗、施工組織設(shè)計(jì)、

施工記錄、竣工資料、合同文件、決算資料等。

4.1.3外來文件包括：與公司機(jī)電安裝、管道安裝、電器外表安裝、防

腐保溫工程施工等質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、供方有關(guān)資料等。

贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司編號(hào):GQA/GD-C-01-2011

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文件操縱程序第2頁(yè)共7頁(yè)

4.2.1文件的編號(hào)

A.質(zhì)量手冊(cè)GQA/GD-S-XXXX

年號(hào)

壓力管道質(zhì)量手冊(cè)的縮寫代號(hào)

本公司代號(hào)：贛州橋生安

裝/管道

B.程序文件GQA/GD-C-XX-XXXX

年號(hào)

流水號(hào)

壓力管道程序

文件的縮寫代號(hào)

本公司代號(hào)

C.工藝指導(dǎo)書GQA/GD-G-XX-XXXX

年號(hào)

流水號(hào)

壓力管道工藝

文件的縮寫代號(hào)

本公司代號(hào)

D.記錄GQA/GD-XX

流水號(hào)

本公司代號(hào)

贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司編號(hào)：GQA/GD-C-01-2011

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文件操縱程序第3頁(yè)共7頁(yè)

E.外來文件編號(hào)：外來文件可直截了當(dāng)采納其原有編號(hào)。

以上SD和GD分不為隧道和管道首寫拼音的簡(jiǎn)寫。

4.2.2發(fā)放編號(hào)：

W-XX-XXXX

年號(hào)

流水號(hào)

外來文件代號(hào)

4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、評(píng)審、標(biāo)識(shí)。

431質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦負(fù)責(zé)組織編寫，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

公布，由綜合辦登記、發(fā)放。

432程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書由各部門負(fù)責(zé)人及各責(zé)任師組織編寫，經(jīng)

治理者代表審核，報(bào)決經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦登記、發(fā)放。

4.3.3技術(shù)文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，各部門負(fù)責(zé)人審批。

4.3.4綜合辦應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到有關(guān)文件的適用版本。

文件的發(fā)放、回收過程中，由資料情報(bào)治理員填寫《文件發(fā)放登記表》。

435在文件實(shí)施過程中，由于各種緣故發(fā)生變化時(shí)（例如公司組織結(jié)

構(gòu)、工作流程和適用法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)），質(zhì)量治理體系文件的變更，

由管代對(duì)原文件組織評(píng)審，確定是否修改，如需修改由總經(jīng)理、管代對(duì)更

換文件再批準(zhǔn)方可修改；技術(shù)文件的變更由生產(chǎn)辦對(duì)原文件進(jìn)行組織評(píng)審,

由總工批準(zhǔn)方可修改；外來文件由總經(jīng)理組織評(píng)審，經(jīng)各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人

批準(zhǔn)方可修改。

贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司編號(hào):GQA/GD-C-01-2011

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文件操縱程序

第4頁(yè)共7頁(yè)

4.3.6文件以編號(hào)為標(biāo)識(shí)。

4.4.1受控文件:凡與質(zhì)量治理體系運(yùn)行緊密有關(guān)的文件應(yīng)為受控文件。

所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分

心口

發(fā)萬。

4.5文件的更換

4.5.1質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦組織更換，填寫《文件更換申請(qǐng)單》，經(jīng)治理者

代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織更換。填寫《文件更換通知單》并記錄到

文件前的“修改記錄”上。

4.5.2其他文件的更換由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更換申請(qǐng)單》，經(jīng)原

審批人員審批，再由各主管部門組織更換。

4.5.3所有要更換的原文件應(yīng)由資料情報(bào)治理員收回，與該文件更換

的有關(guān)記錄一并交綜合辦，以確保有效文件的統(tǒng)一性。

454文件的修改可采納“劃改”、“換頁(yè)”、或“換版”的形式進(jìn)行，需

進(jìn)行以上修改時(shí)由有關(guān)部門下發(fā)文件更換通知單；如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、

治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)修改前文件的初版為00,修改后的版本依次標(biāo)識(shí)

為01,02,03-,修改次數(shù)以條目為準(zhǔn)，局部劃改可不作統(tǒng)計(jì)，文件經(jīng)10

0條目更換時(shí)，應(yīng)予換版，程序文件能夠在專門情形下進(jìn)行單個(gè)文件換版,

原版文件加蓋“作廢”印章，需保留的再加蓋“保留”印章。

455文件的更換應(yīng)收集引起更換所涉及的文件使用鏈上所有部門意

見以使更換有效。

4.5.6文件的領(lǐng)用。

胎州橋牛礦山港名它州有眼公司編號(hào)：G0A/GD-C-01-2011

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文件操縱程序

第5頁(yè)共7頁(yè)

4.5.7文件領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，資料情報(bào)治理員作好相應(yīng)

發(fā)放、簽收工作。

458因破舊而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，資料情報(bào)治理員收回

舊文件；因丟失補(bǔ)充的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的

分發(fā)號(hào)失效。

4.6文件的儲(chǔ)存、作廢與銷毀

4.6.1文件的儲(chǔ)存

a）與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地

點(diǎn)；關(guān)于電子文檔，歸屬部門應(yīng)及時(shí)做好備份，做好防毒工作，幸免文件

丟失或被病毒破壞。

b）關(guān)于各部門使用的受控文件，應(yīng)到資料情形治理員處填寫《受控文

件名目》。

c）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清

晰，易于識(shí)不。

d）資料情報(bào)治理員每半年對(duì)各部門的文件保管情形進(jìn)行檢查。

462文件的作廢與銷毀

a）所有失效或作廢文件由資料情報(bào)治理員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所

撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。

b）因?yàn)槟撤N緣故需保留的任何已作廢的文件，資料情報(bào)治理員應(yīng)進(jìn)行

適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，可加蓋“保留”印章。

c）對(duì)需銷毀的作廢文件，由資料情報(bào)治理員填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)理負(fù)責(zé)銷毀。

4.7文件的借閱、復(fù)制

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文件操縱程序

第6而共7而

借閱、復(fù)制與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件和記錄借閱、

復(fù)制記錄》，由綜合辦認(rèn)可后，由管代批準(zhǔn)向資料情報(bào)治理員借閱、復(fù)制。

復(fù)制的受控文件必須由資料情報(bào)治理員登記復(fù)制份數(shù)。

4.8技術(shù)文件的操縱

481技術(shù)文件由技術(shù)科收集、組織編寫、整理審核、由總工批準(zhǔn)，由

資料情報(bào)治理員備案。

4.8.2技術(shù)文件的發(fā)放同技術(shù)科審核，總工批準(zhǔn)，技術(shù)科備案并發(fā)放。

4.9外來文件的操縱

4.9.1收到外來文件的部門，需識(shí)不其適用性并轉(zhuǎn)交資料情形治理員備

案，操縱分發(fā)以確保其有效。

4.9.2綜合辦負(fù)責(zé)收集國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，資料情報(bào)

治理員統(tǒng)一編號(hào)、分發(fā)到有關(guān)部門使用，并收回舊的文件。

4.9.3綜合辦及各部門要把外來受控文件填入《受控文件清單》。

4.10未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將文件資料借給公司以外人員閱讀。

4.11質(zhì)量記錄是一種專門的文件，除執(zhí)行本程序的有關(guān)規(guī)定以外，可

按《質(zhì)量記錄操縱程序》執(zhí)行。

4.12公司的各種文件以電子媒體形式存在時(shí)，對(duì)文件的操縱工作由資

料情報(bào)治理員確定有關(guān)的訪咨詢權(quán)限，綜合辦負(fù)責(zé)設(shè)置。

贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司編號(hào)：GQA/GD-C-01-2011

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文件操縱程序第7頁(yè)共7頁(yè)

5.有關(guān)文件

《質(zhì)量手冊(cè)》GQA/GD/S-2011

《記錄操縱程序》GQA/GD/C-02-2011

6.質(zhì)量記錄

《文件發(fā)放登記表》

《文件和記錄借閱、復(fù)制記錄》

《受控文件名目》

《文件更換申請(qǐng)單》

《文件銷毀申請(qǐng)單》

贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司編號(hào)：GQA/GD-C-02-2011

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版本節(jié)：00

記錄操縱程序第1頁(yè)共3頁(yè)

02記錄操縱程序

1.目的

對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理過程所形成的記錄予以操縱，同

時(shí)也為改進(jìn)活動(dòng)提供可靠的信息。

2.范疇

適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)工程安裝技術(shù)質(zhì)量記錄的治理工作。

3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)性質(zhì)量記錄之外的質(zhì)量記錄的歸檔治理工作。

3.3各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門日常使用的質(zhì)量記錄。

4.程序

4.1記錄

4.1.1記錄指闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件；質(zhì)量

記錄是一種專門的文件。

4.1.2記錄的作用，可提供產(chǎn)品、過程和質(zhì)量治理體系符合要求及有效

運(yùn)行的證據(jù)；還能夠?yàn)椴扇〖m正和預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量治理體系

提供信息。

4.2記錄的操縱內(nèi)容：

贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司編號(hào)：GQA/GD-C-02-2011

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記錄操縱程序第2頁(yè)共3頁(yè)

公司對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、儲(chǔ)存期限和處置等操縱。

421標(biāo)識(shí)：?jiǎn)渭涗浛捎镁幪?hào)作標(biāo)識(shí)，記錄的貯存盒（夾）可用標(biāo)準(zhǔn)

章節(jié)號(hào)、程序文件順序號(hào)或采納其它內(nèi)容作標(biāo)識(shí)，以便檢索、快速查找。

422貯存：記錄的貯存環(huán)境條件要確保防潮、防腐、防鼠啃等，以保

證記錄在貯存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)；關(guān)于以電子媒體形式存在的

記錄，歸屬部門及時(shí)做好備份，做好防毒工作，幸免質(zhì)量記錄丟失或被病

毒破壞。

4.2.3愛護(hù)：每季度的記錄由本部門保管；跨季度的記錄（產(chǎn)品或項(xiàng)目

實(shí)施方面的記錄等產(chǎn)品或項(xiàng)目完成后）交生產(chǎn)辦資料情報(bào)治理員建檔保管。

記錄應(yīng)與其他質(zhì)量治理體系文件一起存放在專門部位。

424檢索：為便于檢索和快速查找，各部門應(yīng)建立《（部門）質(zhì)量記錄

清單》，技術(shù)科資料情報(bào)治理員建立《（公司）質(zhì)量記錄清單》。日常填寫的

記錄應(yīng)按編號(hào)和日期順序給予分類、整理和編目，做到分類清晰、編目明

確、便于存取、沒有遺漏。

425儲(chǔ)存期：一樣的質(zhì)量治理體系運(yùn)行記錄儲(chǔ)存5年；按照產(chǎn)品特點(diǎn)、

法規(guī)要求及合同要求時(shí)另定儲(chǔ)存期。

426處置：對(duì)過期、作廢的質(zhì)量記錄歸檔后由生產(chǎn)辦填寫《文件（記

錄）銷毀申請(qǐng)單》，公司治理者代表批準(zhǔn)，實(shí)施監(jiān)督銷毀。銷毀記錄的清單

應(yīng)存檔。

贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司編號(hào):GQA/GD-C-02-2011

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版本節(jié)：00

記錄操縱程序第3頁(yè)共3頁(yè)

4.3填寫記錄應(yīng)完整，保持清晰可辨，記錄不準(zhǔn)擅自涂改。如確有需修

改的內(nèi)容時(shí)，由填寫人將錯(cuò)誤單扛劃去，在方填寫正確記錄，對(duì)重要的記

錄應(yīng)在修改處簽名或蓋章。

5.有關(guān)文件

《質(zhì)量手冊(cè)》GQA/GD/S-2011

6.質(zhì)量記錄

《質(zhì)量記錄總名目》

《文件銷毀申請(qǐng)》

贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司編號(hào)：GQA/GD-C-02-2011

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合同操縱程序第1頁(yè)共2頁(yè)

03合同操縱程序

1.目的

通過識(shí)不產(chǎn)品要求，并對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審，確保公司有能力滿足顧

客要求，以實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾。

2.范疇

適用于公司工程項(xiàng)目所有合同的評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1綜合辦負(fù)責(zé)組織工程合同評(píng)審。

3.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)審核合同工期、施工能力。

3.3技術(shù)科負(fù)責(zé)審核工程合同所采納的法律、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技

術(shù)文件。

3.4財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核合同造價(jià)、結(jié)算方式。

4.程序

4.1合同簽訂

4.1.1合同簽訂前由經(jīng)營(yíng)辦召集各有關(guān)部門對(duì)合同文件草案進(jìn)行評(píng)審，

評(píng)審記錄由綜合辦儲(chǔ)存。

4.1.2評(píng)審后的工程合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)，與顧客簽訂合同后將正本存檔,

綜合辦建立合同臺(tái)帳并將副本或工程信息傳遞有關(guān)單位。

4.2合同的修訂、補(bǔ)充、撤消或解除。

421合同簽訂后，因某種緣故，顧客或公司需要對(duì)合同加以修訂

贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司編號(hào)：GQA/GD-C-03-2011

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版本節(jié)：00

合同操縱程序第2頁(yè)共2頁(yè)

和補(bǔ)充時(shí)，屬一樣性的修訂補(bǔ)充（如造價(jià)調(diào)增等）向總經(jīng)理匯報(bào)后，

由綜合辦確定后，直截了當(dāng)補(bǔ)充合同（或補(bǔ)充協(xié)議）。屬重要條款的變動(dòng)（如

工程量增大、結(jié)算方式變動(dòng)等），由綜合辦召集各有關(guān)部門對(duì)合同的變更進(jìn)

行評(píng)審，評(píng)審記錄由綜合辦儲(chǔ)存，并由綜合辦與顧客洽商，將補(bǔ)充合同（或

補(bǔ)充協(xié)議）報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，并通知有關(guān)部門。

422合同簽訂后，因某種緣故無法履行，需要撤消或解除時(shí)，應(yīng)及時(shí)

向總經(jīng)理報(bào)告，并由經(jīng)營(yíng)辦與有關(guān)部門、項(xiàng)目部與顧客就撤消和解除合同

的具體事宜進(jìn)行洽談，并將撤消或合同的協(xié)議（或合同）報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

423合同的修訂補(bǔ)充，所產(chǎn)生的補(bǔ)充協(xié)議、補(bǔ)充條款或合同、協(xié)議其

正本均由綜合辦存檔。

4.2.4補(bǔ)充合同（或補(bǔ)充協(xié)議）以及撤消或解除合同的協(xié)議（或合同）

綜合辦應(yīng)及時(shí)發(fā)往有關(guān)部門及項(xiàng)目部。

5.有關(guān)文件

《質(zhì)量手冊(cè)》GQA/GD/S-2011

6.質(zhì)量記錄

《合同臺(tái)賬》

《合同評(píng)審表》

贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司編號(hào):GQA/GD-C-04-2011

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版本節(jié)：00

設(shè)計(jì)操縱程序第1頁(yè)共1頁(yè)

04設(shè)計(jì)操縱程序

1.目的

對(duì)外來設(shè)計(jì)文件的有效操縱，確保設(shè)計(jì)文件符合物安全技術(shù)規(guī)范要求。

2.范疇

適用于公司承攬壓力管道安裝工程的操縱。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)科匯合有關(guān)技術(shù)人員對(duì)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件內(nèi)的產(chǎn)品性能、標(biāo)準(zhǔn)、特

性是否滿足（特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范）的需要進(jìn)行分析、會(huì)審。如有不符

合可報(bào)于原設(shè)計(jì)部門，同意，進(jìn)行修改。

3.2對(duì)外來設(shè)計(jì)技術(shù)科會(huì)同有關(guān)責(zé)任師進(jìn)行圖紙會(huì)審，是否符合（特種

設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范）施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

4.程序

4.1技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)文件的同意。

4.2召集各專業(yè)責(zé)任師對(duì)設(shè)計(jì)文件的會(huì)審。

4.3各專業(yè)責(zé)任師對(duì)設(shè)計(jì)文件結(jié)合特種設(shè)備技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，列出各自

的意見，是否滿足對(duì)產(chǎn)品的各種要求。

4.4與產(chǎn)品、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有不符的設(shè)計(jì)，由技術(shù)科匯總以書面形式投于

業(yè)主和設(shè)計(jì)單位，需要修改的由原設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)修改或出設(shè)計(jì)變更單。

4.5重新下發(fā)的設(shè)計(jì)修改或變更單由技術(shù)科下發(fā)給發(fā)公司或生產(chǎn)部門。

5.有關(guān)文件

《質(zhì)量手冊(cè)》GQA/GD/S-2011

6.質(zhì)量記錄

《圖紙會(huì)審記錄》

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采購(gòu)操縱程序第1頁(yè)共2頁(yè)

05采購(gòu)操縱程序

1.目的

對(duì)工程所需材料零部件采購(gòu)工作的有效操縱，確保所采購(gòu)的物資符合

工程質(zhì)量規(guī)定要求。

2.范疇

適用于公司所承擔(dān)壓力管道安裝所用物資的采購(gòu)操縱。

3.職責(zé)

3.1供應(yīng)部門原則

按公司的要求組織有關(guān)部門責(zé)任師對(duì)供方進(jìn)行評(píng)判、編制《合格供方

名冊(cè)》，并對(duì)供方的資質(zhì)和供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)判，建立供方檔案，負(fù)責(zé)指定采

購(gòu)打算，負(fù)責(zé)在合格供方執(zhí)行采購(gòu)。

3.2質(zhì)檢責(zé)任師和材料責(zé)任師負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)貨驗(yàn)證。

4.程序

4.1對(duì)物資供方的調(diào)查、評(píng)判和選用。

4.1.1供應(yīng)部門負(fù)責(zé)對(duì)物資供方的調(diào)查工作，索取能證明供方提供合格

產(chǎn)品生產(chǎn)能力的資料及檢測(cè)資料，從而對(duì)供方進(jìn)行評(píng)判。

4.1.2供應(yīng)部門應(yīng)按照調(diào)查所提供的書面證明材料，對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)

判和選擇，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。書面證明材料能夠?yàn)椋?/p>

a）物資供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復(fù)印件；

b）物資供方的信譽(yù)，包括質(zhì)量體系、產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件等；

c）產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)距及交貨能力等資料；

d）材料報(bào)告;

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采購(gòu)操縱程序第2頁(yè)共2頁(yè)

e）對(duì)其曾提供物資的質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)及價(jià)格等情形的評(píng)判。

4.2供方產(chǎn)品如現(xiàn)出嚴(yán)峻質(zhì)量咨詢題，應(yīng)由供應(yīng)部門向供方提出退貨。

并將其清除“合格供方名冊(cè)”。

4.3供應(yīng)部門每年底應(yīng)對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)判，重新評(píng)判的準(zhǔn)則為:

a）供貨的及時(shí)性；

b）產(chǎn)品及價(jià)格的穩(wěn)固性；

c）產(chǎn)品質(zhì)量狀況，填寫《合格供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)判表》。

4.4采購(gòu)文件的編制及實(shí)施

4.4.1供應(yīng)部門按照施工組織設(shè)計(jì)、工程進(jìn)度和物質(zhì)庫(kù)存情形，及時(shí)編

制《采購(gòu)打算》，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.4.2物資采購(gòu)打算表應(yīng)清晰講明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)及適用的產(chǎn)品標(biāo)

準(zhǔn)（國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、數(shù)量、單價(jià)、到貨日期、運(yùn)輸方式、

包裝質(zhì)量要求及違約責(zé)任等。

5.有關(guān)文件

《質(zhì)量手冊(cè)》GQA/GD/S-2011

《標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序》GQA/GD-C-07-2011

《不合格品操縱程序》GQA/GD-C-15-2011

6.質(zhì)量記錄

《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》

《合格供方名冊(cè)》

《材料驗(yàn)收入庫(kù)記錄》

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材料治理程序第1頁(yè)共4頁(yè)

06材料治理程序

1.目的

為保證壓力管道安裝工程的材料、零部件進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)有序治理與操

縱，確保材料、零部件符合規(guī)定的質(zhì)量要求。

2.使用范疇

本程序適用于壓力管道安裝工程現(xiàn)場(chǎng)材料治理。

3.職責(zé)

3.1公司生產(chǎn)科是《材料治理程序》的主管部門。

3.2公司各施工單位和項(xiàng)目部按本程序予以執(zhí)行。

3.3項(xiàng)目質(zhì)檢師、材料質(zhì)檢師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并填寫材料驗(yàn)

收記錄，報(bào)項(xiàng)目責(zé)任工程師審核。

3.4項(xiàng)目材料質(zhì)檢師負(fù)責(zé)各種材料和設(shè)備的標(biāo)識(shí)、保管、發(fā)放。

4.治理內(nèi)容與要求

4.1材料治理

4.1.1項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)后按照平面布置圖和材料保管規(guī)定，按不同材質(zhì)、

規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量分不存放，存放區(qū)設(shè)：待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。按

《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

4.1.2進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料，項(xiàng)目質(zhì)檢師按照采購(gòu)合同和材料采購(gòu)講明書要

求，核對(duì)材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、材料證明文件，并按材料的5%進(jìn)行抽

檢。

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材料治理程序第2頁(yè)共4頁(yè)

4.1.3材料復(fù)驗(yàn)

4.131用于安裝制作壓力管道的材料有下列情形之一的應(yīng)復(fù)驗(yàn)：

a）質(zhì)量證明書內(nèi)容項(xiàng)目不全；

b）公司對(duì)材料的性能和化學(xué)成份有懷疑時(shí)；

c）設(shè)計(jì)圖樣和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有要求的；

d）用戶要求增加的項(xiàng)目。

4.132材料責(zé)任師對(duì)具體的材料提出理化檢測(cè)項(xiàng)目、試樣、試驗(yàn)、方

法標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及無損檢測(cè)的方法、檢測(cè)數(shù)量、方法標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)提

出復(fù)驗(yàn)的要求。

4.133材料的復(fù)驗(yàn)托付應(yīng)由技術(shù)科質(zhì)檢責(zé)任師提出復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)，材料責(zé)

任師審核。

4.1.4檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)不合格的材料一律不得用于工程之中，并報(bào)材料責(zé)任

工程師，按《不合格品的操縱程序》處置。

4.2材料驗(yàn)收

4.2.1進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的壓力管道元件，在驗(yàn)收時(shí)檢查是否帶有TS標(biāo)志,

只有帶TS標(biāo)志的壓力管道元件才能安裝施工，否則不予進(jìn)場(chǎng)，做不合格品

處置。

422在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的材料，進(jìn)行外觀質(zhì)量和尺寸偏差、材質(zhì)證明書、

合格證驗(yàn)收。（甲供或自供）如不符合上述驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，退還供方。

4.3焊材治理

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材料治理程序第3頁(yè)共4頁(yè)

4.3.1焊材保管

焊材保管員應(yīng)固定，熟悉焊材保管的規(guī)定，并有判不焊材外觀質(zhì)量的

能力。

4.3.2焊材入庫(kù)驗(yàn)收

4.3.2.1焊材進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，焊村保管員須按質(zhì)量證明書的批號(hào)逐箱核對(duì)，

體會(huì)收合格，在實(shí)物包裝上用記號(hào)筆標(biāo)注“驗(yàn)收合格”的標(biāo)識(shí)。

4.322項(xiàng)目焊接責(zé)任師每周一次對(duì)焊材的治理、發(fā)放、回收、烘干情

形進(jìn)行核查，發(fā)覺咨詢題趕忙處理，并做好質(zhì)量記錄。

432.3焊條的儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、回收按《焊接治理方法》規(guī)定進(jìn)行。

4.4材料領(lǐng)用

441項(xiàng)目領(lǐng)用材料，供應(yīng)科按經(jīng)審批的材料打算采購(gòu)、供貨。

4.4.2項(xiàng)目材料保管員按批準(zhǔn)的材料打算領(lǐng)料、發(fā)放。

4.4.3材料發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)對(duì)材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)進(jìn)行逐

一核對(duì)。

4.5標(biāo)識(shí)移植

451當(dāng)安裝或加工過程需要對(duì)材料進(jìn)行分離，應(yīng)在質(zhì)檢員監(jiān)督下，進(jìn)

行必要的標(biāo)識(shí)移植。

4.5.2材料發(fā)放時(shí)，在存放處的標(biāo)識(shí)由材料保管員進(jìn)行移植。

4.6余料治理

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材料治理程序第4頁(yè)共4頁(yè)

461工程所用剩余材料由領(lǐng)用班組（人）及時(shí)交回，項(xiàng)目保管員負(fù)責(zé)

對(duì)余料進(jìn)行登記造冊(cè)，并按規(guī)格、型號(hào)分區(qū)擺放。

462剩余材料的標(biāo)識(shí)同原材料標(biāo)識(shí)相同，具胡可追溯性。由項(xiàng)目保管

員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。

4.7材料代用

4.7.1當(dāng)需要材料代用時(shí)，由各項(xiàng)目部材料員填寫“材料代用申請(qǐng)單”,

經(jīng)工藝責(zé)任師、材料責(zé)任師審核后辦理代用手續(xù)。材料代用后涉及到焊接

方面的還需要征得焊接責(zé)任師的審核同意。

472用于壓力管道的材料代用必須通過原設(shè)計(jì)部門的同意，并取得書

面文件后方可代用，嚴(yán)禁先代用后辦理手續(xù)。

473代用手續(xù)完畢后，材料代用聯(lián)絡(luò)單，原批件存入產(chǎn)品檔案，并下

復(fù)印件至項(xiàng)目部有關(guān)責(zé)任人員。

5.質(zhì)量記錄

5.1材料領(lǐng)料單

5.2焊條發(fā)放、回收記錄

5.3材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄

5.4產(chǎn)品（項(xiàng)目）標(biāo)識(shí)檢查記錄

5.5余料回收記錄

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標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序第1頁(yè)共4頁(yè)

07標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序

1.目的

通過對(duì)各種進(jìn)場(chǎng)材料零部件、半成品、工程設(shè)備、施工工序、竣工工

程等進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，區(qū)分不同類型、不同規(guī)格、不同批次物資，防止在施

工過程中混用、誤用，并在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯。

2.范疇

適用于外部購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品、顧客提供的產(chǎn)品、半成品、工程設(shè)備、施工

工序和竣工工程的標(biāo)識(shí)。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施情形的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

3.2項(xiàng)目保管員負(fù)責(zé)進(jìn)物資資、顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)和治理。

3.3項(xiàng)目各分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)施工過程的標(biāo)識(shí)和治理。

3.4理化設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)計(jì)量器具、測(cè)試設(shè)備的標(biāo)識(shí)和治理。

3.5項(xiàng)目設(shè)備員負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的標(biāo)識(shí)和治理。

4.程序

4.1標(biāo)識(shí)范疇

a）進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資信顧客提供物資；

b）計(jì)量器具、測(cè)試設(shè)備；

c）機(jī)械設(shè)備；

d）施工過程包括：施工工序、工藝和需要進(jìn)行標(biāo)識(shí)的已完工程。

4.2物資標(biāo)識(shí)的治理

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標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序第2頁(yè)共4頁(yè)

4.2.1對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的大宗物資及顧客提供物資，應(yīng)當(dāng)按照施工平面圖的

要求分露天和庫(kù)房存放，物資的標(biāo)識(shí)用標(biāo)識(shí)牌，填寫《材料驗(yàn)收入庫(kù)單》，

執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》、《顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序》。

4.2.2對(duì)易燃、易爆、有毒物資應(yīng)隔離存放，設(shè)置明確醒目的標(biāo)識(shí)。

423機(jī)械設(shè)備的標(biāo)識(shí)通過標(biāo)識(shí)牌、合格證等方式來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《基礎(chǔ)

設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》。

4.3施工過程標(biāo)識(shí)的治理

4.3.1施工過程的標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)科各項(xiàng)目部各分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，以填

寫各種驗(yàn)收記錄和施工日志等方式進(jìn)行，并在《施工日志》中將生情形、

技術(shù)、質(zhì)量、安全文明施工等咨詢題及有爭(zhēng)議性的施工咨詢題作詳細(xì)記錄,

《施工日志》應(yīng)記錄完整、不得隨意修改，刪除內(nèi)容。

4.3.2對(duì)施工中的半成品采納標(biāo)識(shí)牌的形式標(biāo)識(shí)，并在標(biāo)識(shí)牌上標(biāo)明半

成品的檢驗(yàn)狀態(tài)“合格”、“不合格”、“待檢”，及產(chǎn)品使用部位。

4.4標(biāo)識(shí)的可追溯性

4.4.1產(chǎn)品的“追溯”，通過對(duì)產(chǎn)品進(jìn)貨到產(chǎn)品交付整個(gè)過程中的各種質(zhì)

量記錄及等標(biāo)識(shí)的追溯來實(shí)現(xiàn)。

442可追溯的產(chǎn)品范疇

a）對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大阻礙的產(chǎn)品；

b）顧客必須作驗(yàn)證的產(chǎn)品；

c）容易顯現(xiàn)質(zhì)量通病的產(chǎn)品；

d）采納新材料、新技術(shù)、新工藝的產(chǎn)品；

e）易燃、易爆和有毒的產(chǎn)品。

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標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序第3頁(yè)共4頁(yè)

4.5壓力管道工程的標(biāo)識(shí)

4.5.1從合格供方處采購(gòu)的材料零部件（包括業(yè)主提供的物資）、外協(xié)產(chǎn)

品，都需材料員作質(zhì)量記錄（入庫(kù)驗(yàn)收單、進(jìn)貨臺(tái)帳、保管臺(tái)帳、進(jìn)貨“三

證”裝箱單、合格證、質(zhì)保書及產(chǎn)品分布位置），并按一定方式（內(nèi)容包括

品種、規(guī)格、等級(jí)和來源）進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)。

452壓力管道在施工生產(chǎn)過程中，排版下料記錄、各項(xiàng)目部自檢記錄、

工序交接質(zhì)量記錄、分項(xiàng)質(zhì)檢記錄、施工員施工日志、在施工過程中的半

成品掛牌、存放地點(diǎn)等作為半成品的標(biāo)識(shí)。

4.6材料標(biāo)識(shí)

461在進(jìn)貨時(shí)核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽是否清晰完整，牢固耐久，符合規(guī)

定要求才能同意，并作好記錄。

462標(biāo)識(shí)方法可用三證、標(biāo)牌等形式。

4.6.3無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不全的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，補(bǔ)齊并反映在相應(yīng)

記錄中。對(duì)連續(xù)可用余料在回收時(shí)要驗(yàn)證標(biāo)識(shí)，如無標(biāo)識(shí)，按本程序辦理,

如達(dá)不到質(zhì)量要求時(shí)，作為廢料專門堆放，防止誤用。

4.7施工時(shí)期產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

471在施工工序開工前劃分單位、分部、分項(xiàng)工程以便標(biāo)識(shí)。

472記錄標(biāo)識(shí)，施工記錄必須填寫分部、分項(xiàng)工程名稱；應(yīng)用管道焊

接記錄和單線圖標(biāo)明管道焊縫、焊工及無損檢測(cè)等相互之間的關(guān)系。

473焊工標(biāo)識(shí)：所有施焊焊工應(yīng)持證上崗，所有焊口在距離焊縫50-1

00mm處，打焊工代號(hào)鋼印，不承諾打鋼印的可用圖示方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

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標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序第4頁(yè)共4頁(yè)

474無損檢測(cè)標(biāo)識(shí)：無損檢測(cè)人員依據(jù)托付在檢測(cè)部位進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并

做記錄。

4.7.5施工中應(yīng)保持好原有標(biāo)識(shí)，如無法保持時(shí)要做好記錄，必要時(shí)進(jìn)

行移植。

4.7.6當(dāng)工程完成后，最終質(zhì)檢記錄及前兩款作業(yè)工程的標(biāo)識(shí)。

4.8項(xiàng)目竣工交工文件標(biāo)識(shí)

4.8.1有可追溯性要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

482最終產(chǎn)品將產(chǎn)品形成過程的全部質(zhì)量記錄整理成歸檔資料，作為

施工全過程質(zhì)量追溯的依據(jù)。

483對(duì)壓力管道分包工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯的依據(jù)。

凡有追溯要求的產(chǎn)品通過標(biāo)識(shí)，可追溯產(chǎn)品原始狀態(tài)、生產(chǎn)過程和使

用情形及責(zé)任人。

4.9標(biāo)識(shí)方法

a）鋼印等永久性標(biāo)識(shí)；

b）記號(hào)筆、石筆、油漆等短期性標(biāo)識(shí)；

c）記錄和位置圖等記錄標(biāo)識(shí)；

標(biāo)識(shí)應(yīng)具有可追溯性、唯獨(dú)性，各類人員應(yīng)愛護(hù)標(biāo)識(shí)，發(fā)覺丟失、損

壞，原標(biāo)識(shí)部門應(yīng)重新標(biāo)識(shí)。

5.有關(guān)文件

《質(zhì)量手冊(cè)》GQA/GD/S-2011

6.質(zhì)量記錄

《施工日志》

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作業(yè)（工藝）操縱程序第1頁(yè)共10頁(yè)

08作業(yè)（工藝）操縱程序

1.目的

使直截了當(dāng)阻礙質(zhì)量的施工預(yù)備和施工過程處于受控狀態(tài)，保證工程

質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2.范疇

適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目全過程的操縱。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織施工過程，執(zhí)行各項(xiàng)治理規(guī)定，對(duì)施工過程進(jìn)行治

理、檢查、監(jiān)督。

3.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)控，配備機(jī)械設(shè)備數(shù)量，并對(duì)機(jī)械設(shè)

備進(jìn)行治理和檢查，使設(shè)備牌良好的運(yùn)行狀態(tài)，確保施工過程的順利進(jìn)行。

3.3總工程師負(fù)責(zé)對(duì)施工過程進(jìn)行和諧。

3.4生產(chǎn)科具體負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目施工過程的質(zhì)量和安全工作進(jìn)行檢查

指導(dǎo)、監(jiān)督和治理，提供和治理工程項(xiàng)目所需監(jiān)視、測(cè)量裝置。

3.5綜合辦負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部提供合格勞務(wù)人員并對(duì)其進(jìn)行治理及上崗人

員的培訓(xùn)工作。

4.程序

4.1工藝流程，見附圖。

4.2施工預(yù)備操縱

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作業(yè)（工藝）操縱程序第2頁(yè)共10頁(yè)

4.2.1人員預(yù)備

a）按照工程項(xiàng)目特點(diǎn)組建項(xiàng)目部，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)全過程治理;

b）綜合辦負(fù)責(zé)提供工程項(xiàng)目所需的施工治理人員、各種物作業(yè)人員及

機(jī)械操作人員，以上人員必須持有崗位證書，還應(yīng)提供滿足工程施工的合

格勞務(wù)供方。

4.2.2技術(shù)預(yù)備

a）施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）的編制；

b）圖紙的自審和會(huì)審；

①圖紙的自審由技術(shù)科主持，生產(chǎn)科、項(xiàng)目部和項(xiàng)目責(zé)任師及有關(guān)人

員參加，自審后形成《圖紙自審記錄》存檔備案。②圖紙會(huì)審由業(yè)主主持,

設(shè)計(jì)、監(jiān)理部門、生產(chǎn)科和項(xiàng)目部有關(guān)人員參加并把自是記錄上報(bào)給業(yè)主。

4.2.3施工條件預(yù)備

a）項(xiàng)目部必須按照施工設(shè)計(jì)要求，進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)布置；

b）項(xiàng)目部質(zhì)保師組織項(xiàng)目責(zé)任師熟悉施工圖，按施工組織設(shè)計(jì)的要求

施工，并向施工人員進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全交底。

424材料零部件預(yù)備

a）項(xiàng)目部必須按照施工組織設(shè)計(jì)要求，進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)和修建材料堆放

場(chǎng)地；

b）供應(yīng)部門按照材料責(zé)任師施工進(jìn)度打算制訂材料打算，按《采購(gòu)

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作業(yè)（工藝）操縱程序第3頁(yè)共10頁(yè)

操縱程序》進(jìn)行采購(gòu)，按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》檢驗(yàn)；

c）項(xiàng)目部按照施工組織設(shè)計(jì)要求將施工中所使用的機(jī)械設(shè)備按序進(jìn)入

施工現(xiàn)場(chǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》。

4.2.5當(dāng)工程具備開工條件時(shí)，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)填寫《工程開工報(bào)告》，經(jīng)施

工隊(duì)審核后報(bào)顧客批準(zhǔn)開工。

4.3施工過程操縱

4.3.1技術(shù)交底

技術(shù)交底分兩級(jí)進(jìn)行，項(xiàng)目部質(zhì)保師向各項(xiàng)目責(zé)任人員進(jìn)行技術(shù)交底，

各項(xiàng)目責(zé)任人員負(fù)責(zé)向操作班組進(jìn)行技術(shù)交底，所有技術(shù)交底必須填寫《技

術(shù)交底記錄》。

432施工進(jìn)度的操縱

a）施工過程中，班組必須按技術(shù)交底進(jìn)行，施工應(yīng)執(zhí)行《壓力管道安

裝工藝指導(dǎo)書》、《施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》顯現(xiàn)不合格時(shí)，按《不合格品操縱程序》

執(zhí)行。

b）對(duì)阻礙質(zhì)量的關(guān)鍵工藝和專門工藝，項(xiàng)目部事先通過策劃必監(jiān)點(diǎn)操

縱點(diǎn)。

4.3.3材料操縱

進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的材料，堆放、搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識(shí)執(zhí)行《材料治理程序》、

《材料標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序》的要求。

4.3.4施工機(jī)械設(shè)備和工作環(huán)境操縱

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作業(yè)（工藝）操縱程序第4頁(yè)共10頁(yè)

操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程》，作好設(shè)備保養(yǎng)，使設(shè)備

處于完好狀態(tài)。

4.3.5施工工期操縱

項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)加大施工過程各環(huán)節(jié)、各方面的和諧，按照需要不定期

的召開和諧會(huì)，檢查進(jìn)度完成情形，作好記錄，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師在驗(yàn)收

記錄中簽字認(rèn)可后，方可進(jìn)入下道工序。施工員應(yīng)在施工日志中作好記錄。

436文件資料操縱

項(xiàng)目部資料員應(yīng)執(zhí)行公司《文件記錄操縱程序》，確保項(xiàng)目使用的圖紙、

技術(shù)資料、施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件、操作規(guī)程、作

業(yè)指導(dǎo)書等為有效文件版本，并處于受控狀態(tài)。

4.3.7設(shè)計(jì)變更操縱

施工過程中顯現(xiàn)施工設(shè)計(jì)變更時(shí)，按施工設(shè)計(jì)變更通知單執(zhí)行（必須

是設(shè)計(jì)部門的變更），應(yīng)將更換部分在原圖紙中進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并執(zhí)行《文件操

縱程序》。

438關(guān)鍵工藝和其他過程操縱

a）在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)明確規(guī)定本項(xiàng)目的關(guān)鍵工藝，并編制作業(yè)

指導(dǎo)書，在作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定質(zhì)量操縱點(diǎn)及如何進(jìn)行操縱的措施。

b）關(guān)鍵過程：管道焊接、管道試壓、管道隱藏等；

c）其他過程：穿、跨過、掃線、防腐、隱藏工程等；

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作業(yè)（工藝）操縱程序第5頁(yè)共10頁(yè)

d）各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員對(duì)關(guān)鍵過程和其他過程進(jìn)行跟班作業(yè)，隨時(shí)檢查確

保達(dá)到質(zhì)量要求；

e）關(guān)鍵過程和其他施工過程有關(guān)專門工種人員必須進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，持

證上崗。

f）關(guān)鍵過程和其他過程完成后，項(xiàng)目質(zhì)保師或項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)請(qǐng)監(jiān)理檢驗(yàn)合

格后，在驗(yàn)收記錄上簽字。

4.3.9安全操縱

在施工過程中，項(xiàng)目部采取安全保證措施，制定《安全施工組織設(shè)計(jì)》,

發(fā)覺咨詢題及時(shí)解決。

4.4壓力管道安裝過程操縱

為加大壓力管道安裝過程的質(zhì)量操縱，要緊受控環(huán)節(jié)有：

4.4.1預(yù)備時(shí)期操縱

a）壓力管道開工前由項(xiàng)目質(zhì)保師組織對(duì)圖紙進(jìn)行全面會(huì)審，對(duì)安裝的

設(shè)備、材料（工藝）特性、設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行深入研究和審查，并

作有關(guān)記錄；

b）針對(duì)設(shè)計(jì)圖紙研究和審查結(jié)果，各項(xiàng)目責(zé)任人編制各專業(yè)的工藝文

件、作業(yè)指導(dǎo)書；

c）工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書報(bào)請(qǐng)公司相應(yīng)專業(yè)責(zé)任師審批后，進(jìn)行逐層

全面的技術(shù)交底；各項(xiàng)目質(zhì)保師向各項(xiàng)目責(zé)任員交底，各項(xiàng)目責(zé)任員各班

組交底，班組按照工程施工進(jìn)度做好相在記錄，不定期對(duì)班組作業(yè)

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作業(yè)（工藝）操縱程序第6頁(yè)共10頁(yè)

人員進(jìn)行檢查。

d）如果改變?cè)O(shè)計(jì)部門的有關(guān)設(shè)計(jì)內(nèi)容，必須報(bào)經(jīng)設(shè)計(jì)部門同意，并簽

發(fā)《設(shè)計(jì)變更通知單》后方可實(shí)施。

e）如果設(shè)計(jì)改變由用戶或設(shè)計(jì)部門提出時(shí)，重復(fù)執(zhí)行a）、b）、c）、d）o

442關(guān)鍵過程和專門過程操縱

其他過程有以下幾個(gè)工序：隱藏工程；穿越和跨過工程；防腐、掃線

等。

4.4.3焊接過程操縱

a）工藝評(píng)審

項(xiàng)目焊接責(zé)任人管道的材質(zhì)、施工要求、編寫焊接作業(yè)指導(dǎo)書。

b）焊工治理

綜合辦依據(jù)教育培訓(xùn)打算必須組織對(duì)焊工進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)考核工作，

并建立合格焊工檔案。

c）焊材治理

施工前，焊材治理員做好所需焊材的入庫(kù)、驗(yàn)收、保管回收工作。按

照焊接作業(yè)指導(dǎo)書，將所需焊材的牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等認(rèn)真填寫到《焊材

領(lǐng)用單》上，焊工持《焊材領(lǐng)用單》到焊材庫(kù)領(lǐng)取焊材。

d）焊接治理

在圖紙會(huì)審及技術(shù)交底后，生產(chǎn)科按照《合格焊工登記表》和焊接

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作業(yè)（工藝）操縱程序第7頁(yè)共10頁(yè)

作業(yè)指導(dǎo)書選用相應(yīng)資格的焊工指定焊接任務(wù)，由項(xiàng)目焊接責(zé)任師按

照施工進(jìn)度隨時(shí)進(jìn)行檢查。

e）焊接檢查

焊接作業(yè)前，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)工藝文件、焊材、設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及技術(shù)條

件進(jìn)行嚴(yán)格檢查；對(duì)焊工是否了解工藝文件、焊工資格應(yīng)作嚴(yán)格的審查。

焊接過程中，應(yīng)對(duì)焊接方法、焊接順序、焊接工藝參數(shù)、焊道排列順

序進(jìn)行跟蹤檢查；對(duì)層間焊縫更應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。

焊后應(yīng)對(duì)焊縫外觀、管線號(hào)、焊縫號(hào)、焊工代號(hào)等進(jìn)行嚴(yán)格檢查；并

以《無損檢測(cè)托付單》形式，通知無損檢測(cè)人員進(jìn)行檢測(cè)。

f）焊縫返修

同一部位超過兩次的焊縫返修應(yīng)由項(xiàng)目質(zhì)保師編制《焊縫返修工藝

卡》，公司焊接責(zé)任師審批。項(xiàng)目焊接責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，且焊工應(yīng)為合格焊

工。具體焊接質(zhì)量操縱見《壓力管道焊接質(zhì)量操縱程序》。

5.有關(guān)文件

《文件操縱程序》GQA/GD-C-01-2011

《采購(gòu)操縱程序》GQA/GD-C-05-2011

《壓力管道安裝工藝指導(dǎo)書》GQA/GD/GY-2011

6.質(zhì)量記錄

《圖紙會(huì)審記錄》

《過程監(jiān)視、檢查記錄》

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作業(yè)（工藝）操縱程序第8頁(yè)共10頁(yè)

附表1熱力管道及供水管道安裝施工工藝流程圖

附表2燃?xì)夤艿腊惭b施工工藝流程圖

A.工藝流程圖

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作業(yè)（工藝）操縱程序第9頁(yè)共10頁(yè)

B.埋地燃?xì)夤艿赖氖┕げ倏v

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作業(yè)（工藝）操縱程序第10頁(yè)共10頁(yè)

附表3工業(yè)管道安裝工藝流程圖

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圖紙會(huì)審和交底操縱程序第1頁(yè)共2頁(yè)

09圖紙會(huì)審和交底操縱程序

1.目的

為保證壓力管道安裝工程質(zhì)量，有打算地對(duì)阻礙質(zhì)量的施工、生產(chǎn)過

程進(jìn)行重點(diǎn)操縱。

2.適用范疇

本程序適用于壓力管道安裝工程的質(zhì)量操縱。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)科會(huì)同項(xiàng)目各專業(yè)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審及技術(shù)交底、

填寫圖紙會(huì)審記錄。

3.2施工技術(shù)交底由項(xiàng)目工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)。

4.治理內(nèi)容及要求

4.1圖紙會(huì)審

4.1.1接到施工圖紙后，由技術(shù)科會(huì)同項(xiàng)目責(zé)任師組織對(duì)圖紙進(jìn)行會(huì)審,

并做好記錄。

4.1.2對(duì)設(shè)計(jì)變更的，由項(xiàng)目責(zé)任師對(duì)施工圖紙進(jìn)行變更確認(rèn)，并做好

記錄。

4.1.3審核內(nèi)容

a）審查圖紙是否齊全、采納的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否有效；

b）工藝流程是否正確，施工技術(shù)條件是否可行；

c）圖紙中標(biāo)高、坐標(biāo)及各部尺寸是否清晰、準(zhǔn)確；

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圖紙會(huì)審和交底操縱程序第2頁(yè)共2頁(yè)

d）設(shè)備表、材料表的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)是否與圖紙中一

致。

4.2施工技術(shù)交底。

4.2.1在工程施工前，項(xiàng)目責(zé)任師組織要緊施工人員對(duì)其進(jìn)行工程技術(shù)

交底。

422施工過程中，設(shè)計(jì)對(duì)施工圖進(jìn)行較大變更（修改）時(shí)，應(yīng)按照變

更（修改）內(nèi)容，重新對(duì)要緊施工人員進(jìn)行技術(shù)交底。

4.2.3施工技術(shù)交底內(nèi)容包括：

a）工程概況、工藝結(jié)構(gòu)、工期、施工方法、關(guān)鍵工程操縱要求、質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、安全要求等；

b）技術(shù)交底，要記錄參加人員、工程地址、時(shí)刻、交底要緊內(nèi)容、存

在咨詢題及處理意見等，并經(jīng)交底雙方人簽字后存檔。

5.質(zhì)量記錄

5.1《圖紙會(huì)審記錄》

5.2《工程技術(shù)交底》

5.3《工程施工聯(lián)絡(luò)單》

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焊接操縱程序第1頁(yè)共3頁(yè)

10焊接操縱程序

1.目的

為保證壓力管道施工的正常進(jìn)行，使焊接質(zhì)量符合物安全技術(shù)規(guī)范的

要求。

2.適用范疇

本程序適用于壓力管道安裝工程焊接質(zhì)量治理。

3.職責(zé)

3.1公司生產(chǎn)科是《焊接操縱程序》的主管部門。

3.2公司各施工單位、項(xiàng)目部按本程序予以執(zhí)行。

3.3焊接工藝由項(xiàng)目焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)組織編制并審核，項(xiàng)目質(zhì)保工程師

批準(zhǔn)。

3.4焊接工藝評(píng)定報(bào)告由焊接責(zé)任師審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

3.5項(xiàng)目焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)驗(yàn)證焊材出廠焊接參數(shù)文件，負(fù)責(zé)認(rèn)定焊接資

格和焊縫返修措施。

3.6項(xiàng)目質(zhì)檢責(zé)任師負(fù)責(zé)組織焊接過程的質(zhì)量監(jiān)控、檢查。

3.7無損檢測(cè)責(zé)任師負(fù)責(zé)無損檢測(cè)的操縱。

4治理內(nèi)容及要求

4.1施焊治理

4.1.1施焊前必須提供合格的焊接工