2023年評審準(zhǔn)則版機動車檢驗機構(gòu)程序文件

XX機動車檢測有限責(zé)任公司修訂：第3次發(fā)布時間：2023年10月7日實施時間：2023年12月1日程序文件文件編號：CXWJ-A/3-A文件版本：A/3頒布令實施時間：2023年12月1日進一步提高XXX機動車檢測有限公司(以下簡稱公司)的管理水平和技術(shù)能力，切實保證機動車檢測工作的質(zhì)量，確保檢驗檢測結(jié)果科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、滿意。依據(jù)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和《機動車檢驗機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審補充技術(shù)要求》等相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求等，并結(jié)合我公司管理體系近年來的運行情況和持續(xù)改進要求，對《程序文件》進行了換版。新版本《程序文件》為A/3版?！冻绦蛭募稟/3版為本公司開展檢測工作提供一套完整的工作規(guī)范和工作制度，使每項工作有據(jù)可查、有章可循，以全面地指導(dǎo)工作，控制檢測質(zhì)量。本公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，始終保持質(zhì)量體系運行有效，確保檢測工作的公正性和科學(xué)性，如發(fā)現(xiàn)問題，請及時反饋，以利于進一步修改完善。在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)容需要修改或補充時，授權(quán)綜合辦公室為本《程序文件》A/3版的管理部門?！冻绦蛭募稟/3版于2023年10月7日發(fā)布，并自2023年12月1日起正XX機動車檢測有限公司(蓋章)法人代表(簽字):程序文件文件編號：ZYSC-A/3-B文件版本：A/3修訂頁文件頁碼：第1頁共1頁實施時間：2023年12月1日修訂頁序號章節(jié)號修訂內(nèi)容修訂人/時間批準(zhǔn)人/時間備注1全部按《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》進行修訂郭晨/20程序文件文件編號：ZYSC-A/3-B文件版本：A/3目錄文件頁碼：第1頁共2頁實施時間：2023年12月1日程序文件目錄序號文件名稱文件編號頁碼1維護公正和誠信程序CXWJ-A/3-162保密控制程序CXWJ-A/3-293人員管理程序CXWJ-A/3-34人員培訓(xùn)程序CXWJ-A/3-45內(nèi)務(wù)管理控制程序CXWJ-A/3-56設(shè)備和設(shè)施管理程序CXWJ-A/3-67標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序CXWJ-A/3-78檢定校準(zhǔn)控制程序CXWJ-A/3-89儀器設(shè)備期間核查程序CXWJ-A/3-9文件控制程序CXWJ-A/3-10投訴及信息反饋和處理的程序CXWJ-A/3-11不符合工作處理程序CXWJ-A/3-12糾正和預(yù)防措施控制程序CXWJ-A/3-13風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序CXWJ-A/3-14檢測車輛管理程序CXWJ-A/3-15內(nèi)部審核程序CXWJ-A/3-16管理評審程序CXWJ-A/3-17合同評審程序CXWJ-A/3-18采購控制程序CXWJ-A/3-19服務(wù)客戶程序CXWJ-A/3-20檢驗檢測方法控制程序CXWJ-A/3-21測量不確定度程序CXWJ-A/3-220記錄控制程序CXWJ-A/3-23報告管理程序CXWJ-A/3-24O數(shù)據(jù)保護程序CXWJ-A/3-25結(jié)果有效性控制程序CXWJ-A/3-26檢驗工作運行程序CXWJ-A/3-27積序立仕文件編號：ZYSC-A/3-B文件版本：A/3目錄文件頁碼：第2頁共2頁實施時間：2023年12月1日程序文件目錄序號文件名稱文件編號頁碼檢測方法內(nèi)部審批程序CXWJ-A/3-28程序文件文件編號：CXWJ-A/3-1文件版本：A/3維護公正和誠信程序?qū)嵤r間：2023年12月1日一、維護公正和誠信程序為確保本公司所有人員獨立公正、誠信地從事檢驗檢測活動，不受任何可能干擾其技術(shù)判斷的因素影響，保證檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果公正準(zhǔn)確、可追溯，特制定本程序。2適用范圍本公司公正性措施的制定、宣貫、監(jiān)督和維護。3.1.1親自起草并發(fā)布本公司的公正性聲明，組織領(lǐng)導(dǎo)班子研究、制定公正3.1.2親自組織宣貫本公司的行為準(zhǔn)則，安排經(jīng)常性的監(jiān)督、檢查，使措施和員工行為準(zhǔn)則落到實處；3.1.3帶頭抵制來自其他方面對檢測工作獨立性和公正性的干擾；3.1.4執(zhí)行有關(guān)獎懲規(guī)定。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)：3.2.1制定在檢測活動中確保公正性和誠實性的具體措施并監(jiān)督實施；3.2.2保證檢測全過程分階段運作，相互監(jiān)督，使檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果報告的逐級簽字制度落實的實處。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)：3.3.1把執(zhí)行本程序文件的情況納入內(nèi)審計劃，組織內(nèi)審員審核公正性措施和行為準(zhǔn)則的貫徹實施情況；3.3.2對審核中出現(xiàn)的問題提出預(yù)防和糾正措施并組織跟蹤檢查。3.4部門負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員應(yīng)：3.4.1監(jiān)督檢測人員誠實出具檢測數(shù)據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行對工作人員的監(jiān)督考核；3.4.2及時制止違反誠實和公正的行為并如實向技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告。程序文件文件編號：CXWJ-A/3-1文件版本：A/3維護公正和誠信程序?qū)嵤r間：2023年12月1日3.5各檢驗部負(fù)責(zé)維護本程序的有效性和長效性。4工作程序4.1自律行為準(zhǔn)則和公正性措施的制定4.1.1總經(jīng)理應(yīng)親自組織制定自律行為準(zhǔn)則和公正性措施，帶頭貫徹執(zhí)行并使之不斷完善。4.1.2總經(jīng)理親自或責(zé)成有關(guān)負(fù)責(zé)人員在全體大會上宣貫行為準(zhǔn)則和公正性聲明及措施，對新員工指定專人對其宣貫。4.1.3將行為準(zhǔn)則和公正性聲明張貼在明顯的位置，接受社會各方和客戶的4.2公正性和誠實性行為的監(jiān)督檢查4.2.1管理層在制定年度計劃和下達創(chuàng)收指標(biāo)時應(yīng)統(tǒng)一認(rèn)識明確在檢測能力許可范圍內(nèi)和確保檢測質(zhì)量前提下完成創(chuàng)收任務(wù)，嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。4.2.2對來自其他部門的不正當(dāng)干預(yù)，管理層應(yīng)按照公正性聲明的要求予以抵制，必要時管理層應(yīng)研究對策以集體名義予以抵制。4.2.3本公司出具給客戶的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)從制度上保證不是個人行為結(jié)果，技術(shù)負(fù)責(zé)人和各部門檢測負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員應(yīng)確保檢測、校核、審批三級簽字確認(rèn)制度落實到實處。4.2.4檢驗檢測報告的發(fā)放人員應(yīng)堅持原則忠于職守，防止用戶和檢驗檢測人員在無監(jiān)督條件下直接發(fā)生業(yè)務(wù)往來。4.2.5誠實是公正的前提，各部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)堅持原則不接受檢驗檢測能力許可范圍以外的檢測任務(wù)，對于設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的檢驗檢測活動以及對檢驗檢測方法有效性沒有把握的檢驗檢測工作應(yīng)如實告之4.2.6本公司所有人員均有權(quán)利監(jiān)督制止違反本公司公正性聲明和公正性承諾的人和事，必要時應(yīng)及時向有關(guān)負(fù)責(zé)人報告。4.2.7內(nèi)審和管理評審應(yīng)把公正性聲明和公正性承諾及措施的落實情況作程序文件文件編號：CXWJ-A/3-1文件版本：A/3維護公正和誠信程序?qū)嵤r間：2023年12月1日為審核和評審內(nèi)容，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)跟蹤與此相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施落到實處。4.3獎懲措施4.3.1總經(jīng)理對自覺維護研究所信譽，堅持原則，忠于職守，維護檢測工作誠實性和公正性聲明從而避免研究所信譽受到傷害的人和事給予表揚和獎勵。4.3.2總經(jīng)理應(yīng)對違反公正性和誠實性的人和事，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予批評教育、警告直至辭退的處分。4.3.3當(dāng)內(nèi)審和管理評審發(fā)現(xiàn)對公正性存在理解、掌握和執(zhí)行的問題時，總經(jīng)理應(yīng)組織專題研究并組織一定范圍內(nèi)的直至全體員工的培訓(xùn)，以期統(tǒng)一認(rèn)識，統(tǒng)一行動。5相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核程序》5.2《管理評審程序》6.1《員工違規(guī)行為處理記錄》ZLJL/JL/01/01程序文件文件編號：CXWJ-A/3-2文件版本：A/3保密控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日二、保密控制程序為確保公司及其人員在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密得到保護，維護公司誠信，特制訂本程序。2適用范圍本程序適用于公司所有人員。3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)實施保密控制程序。3.2綜合辦公室對行政文件(含外來文件)、質(zhì)量體系文件、檢測報告和統(tǒng)計資料的保密負(fù)責(zé)。3.3領(lǐng)導(dǎo)對公司的重大決策保密負(fù)責(zé)。3.4綜合辦公室、檢驗部對檢測數(shù)據(jù)以及客戶技術(shù)資料保密、對外部支持和服務(wù)供應(yīng)商的資料保密和保護所有權(quán)負(fù)責(zé)。3.5檢驗部對委托檢驗樣品資料、檢測數(shù)據(jù)記錄的保密和保護所有權(quán)負(fù)責(zé)。3.6收費員對賬本資料、公司證件和印章保密負(fù)責(zé)。4.1綜合辦公室對行政文件、質(zhì)量體系文件和統(tǒng)計資料等未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對外公布。4.2客戶應(yīng)提供相應(yīng)證明方可由綜合辦公室查看其檢驗檢測報告副本(按規(guī)定需提供的，應(yīng)及時提供，但由客戶原因造成資料外泄與公司無關(guān)),若需借出或復(fù)印，須報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?？蛻舨坏貌榭磁c自身無關(guān)的資料。4.3綜合辦公室在未征得外部支持和服務(wù)供應(yīng)商的書面同意時，不得對外公布其信息，不得復(fù)印有關(guān)資料。4.4合同未經(jīng)雙方同意，不得提供給第三方。公司在未簽正式合同前，只提供合同樣本。4.5檢驗檢測時非公司人員不得進入檢驗檢測現(xiàn)場。若客戶有要求時需報領(lǐng)程序文件文件編號：CXWJ-A/3-2文件版本：A/3保密控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日導(dǎo)批準(zhǔn)，由綜合辦公室專人陪同，且不得涉及其他客戶信息。4.6檢驗檢測時對客戶提供的資料應(yīng)保密，未經(jīng)客戶許可不得公布、復(fù)印和4.7員工不得泄露公司需要保密的所有信息，不得私自從事與公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開發(fā)工作。4.8電子文件應(yīng)加密保護，備份文件資料應(yīng)妥善保管，不得泄漏或丟失。4.9如因失密給企業(yè)和用戶造成損失的，要追究泄密者的責(zé)任，觸犯刑律的要向司法機關(guān)報告。5相關(guān)文件5.1《維護公正和誠信程序》程序文件文件編號：CXWJ-A/3-3文件版本：A/3人員管理程序?qū)嵤r間：2023年12月1日三、人員管理程序檢驗檢測人員的思想修養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，將直接影響到檢驗檢測工作的順利開展、檢驗檢測工作質(zhì)量的好壞、公司的社會形象、公司的社會效益和經(jīng)濟效益等，因此人員是開展檢驗檢測工作的關(guān)鍵。為此特制訂本程序，規(guī)范人員管理，確保檢驗檢測質(zhì)量和公司公平公正，誠實守信。適用于公司質(zhì)量管理體系涉及到的所有崗位人員的配備、培訓(xùn)和考核。3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的配置，根據(jù)工作需要配備足夠的人員，滿足檢測工作需要。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)編制公司檢測人員的培訓(xùn)計劃，并負(fù)責(zé)組織實施；負(fù)責(zé)建立和保存人員檔案。4.1人員結(jié)構(gòu)和配置根據(jù)公司的實際情況和開展檢測項目的要求配備了相適宜的檢驗檢測技術(shù)人員和管理人員(包括最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人等),技術(shù)人員和管理人員的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、受教育程度、理論基礎(chǔ)、技術(shù)背景和經(jīng)歷、實際操作能力、職業(yè)素養(yǎng)等符合工作類型、工作范圍和工作量的需要。并持證上崗。如果實際情況需要聘用臨時人員，只能用作普通服務(wù)后勤人員，并進行公司內(nèi)上崗前培訓(xùn)。4.2關(guān)鍵人員的素質(zhì)要求(1)遵紀(jì)守法。(2)遵守社會公德，具有良好的職業(yè)道德。(3)具有國家教育部門承認(rèn)的學(xué)歷，必須經(jīng)相關(guān)部門考核合格，取得相應(yīng)的國家頒發(fā)證件和工作資格證明，如：檢驗員上崗證、內(nèi)審員、授權(quán)簽字人證書程序文件文件編號：CXWJ-A/3-3文件版本：A/3人員管理程序?qū)嵤r間：2023年12月1日(4)進行上崗前測試，考核能否勝任工作4.3培訓(xùn)4.3.1建立《人員培訓(xùn)程序》,積極參加主管部門組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，開展好內(nèi)部人員的培訓(xùn)工作。所有人員須經(jīng)政治、業(yè)務(wù)、政策、法規(guī)的培訓(xùn)合格，取得有關(guān)管理部門頒發(fā)的崗位證書，方能上崗。4.3.2要使用培訓(xùn)中的人員，需經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在安排工作時，不能讓其進行獨立操作，要進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。4.3.3綜合辦公室應(yīng)保存所有人員檔案，人員檔案包括不限于教育背景、培訓(xùn)經(jīng)歷、資格確認(rèn)、授權(quán)、監(jiān)督的相關(guān)記錄。4.3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人必須具有中級及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力。4.3.5公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人具備任職條件，從工作經(jīng)歷和所學(xué)專業(yè)都很對口，并通過了評審機構(gòu)考核合格。4.4能力控制4.4.1綜合辦公室根據(jù)檢測公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支持人員崗位職責(zé)。4.4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人必須具有中級及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考試合格。4.4.3從事操作專門設(shè)備、采樣、檢測、評價檢測結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報告人員應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，經(jīng)過培訓(xùn)取得資格后，持證上崗。4.4.4對檢測報告提供意見和解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評價認(rèn)可，經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。除具備相應(yīng)資格、經(jīng)驗和檢測知識外，還需具備：①熟悉機動車?yán)碚撆c構(gòu)造、排放控制系統(tǒng)基礎(chǔ)知識與組成、熟悉各檢驗工位業(yè)務(wù)、流程及相關(guān)專業(yè)知識；②熟悉法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通用要求知識；程序文件文件編號：CXWJ-A/3-3文件版本：A/3人員管理程序?qū)嵤r間：2023年12月1日③對機動車檢測過程中出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識。4.4.5試用期、見習(xí)期檢測人員上崗前由綜合辦公室組織擬使用部門對其培訓(xùn)，合格后上崗，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對其進行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督，以確保檢測工作質(zhì)量。4.4.6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書(如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等),綜合辦公室列入人員培訓(xùn)計劃，確保其持證上崗。4.5人員管理其它要求(1)所有公司員工均應(yīng)恪守職責(zé)，認(rèn)真的、一絲不茍的工作，對工作中成績卓著者將按有關(guān)規(guī)定給予獎勵。(2)對取得科技進步獎和科研成果的有關(guān)同志，按國家、四川省有關(guān)規(guī)定給予獎勵。(3)對在工作和生活中能果斷處理突發(fā)事故，從而保護國家財產(chǎn)損失和人民生命財產(chǎn)安全有突出貢獻的按國家及四川省的有關(guān)規(guī)定給予獎勵。(4)在工作中由于失職或工作不負(fù)責(zé)任而造成檢測質(zhì)量問題的，視情節(jié)輕重按公司的有關(guān)規(guī)定給予處罰。(5)對造成公司財產(chǎn)損失的按公司的有關(guān)規(guī)定給予處罰。(6)對工作不負(fù)責(zé)任，影響檢測質(zhì)量又影響公司聲譽的按公司的有關(guān)規(guī)定給予處罰，嚴(yán)重者給予除名。(7)對各種違法亂紀(jì)行為按國家有關(guān)法律、法規(guī)移送司法部門處理，公司將對其除名。4.6人員檔案4.6.1由檔案管理員建立所有管理人員和技術(shù)人員的檔案，應(yīng)有相關(guān)資格、能力確認(rèn)、授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)督的記錄，人員檔案管理按《記錄管理程序》執(zhí)行。4.6.2人員檔案內(nèi)容包含(但不限于)以下內(nèi)容：(1)人員基本情況登記表；程序文件文件編號：CXWJ-A/3-3文件版本：A/3人員管理程序?qū)嵤r間：2023年12月1日(2)身份證復(fù)印件；(3)勞動合同；(4)學(xué)歷畢業(yè)證書復(fù)印件(以當(dāng)前最高學(xué)歷);(5)上崗證復(fù)印件；(6)專業(yè)技術(shù)資格證書或執(zhí)業(yè)證書；(7)職稱證書；(8)任命書或授權(quán)書；(9)人員培訓(xùn)記錄、試卷、各類培訓(xùn)合格證等材料；(10)人員監(jiān)督記錄(11)能力確認(rèn)，以及論文、著作和科技成果情況等。4.7管理制度4.7.1建立員工上下班簽到制度，由綜合辦公室主任負(fù)責(zé)。4.7.2建立員工考勤制度，由綜合辦公室主任負(fù)責(zé)。5相關(guān)文件5.1《人員培訓(xùn)程序》6.1《員工履歷表》ZLJL/JL/03/016.2《人員崗位能力確認(rèn)表》ZLJL/JL/03/026.3《員工簽到表》ZLJL/JL/03/036.4《員工考勤表》ZLJL/JL/03/04程序文件文件編號：CXWJ-A/3-4文件版本：A/3人員培訓(xùn)程序?qū)嵤r間：2023年12月1日四、人員培訓(xùn)程序有目的、有計劃地對本公司所有人員進行培訓(xùn)，使各類人員具備持續(xù)滿足崗位工作要求的能力和資格，使本公司的管理水平和檢驗檢測能力適應(yīng)工作類型、工作范圍和工作量的需要。2適用范圍適用于公司所有工作人員。3.1總經(jīng)理是公司人員招聘、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)的總負(fù)責(zé)人。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的計劃、組織、實施、檢查和總結(jié)工作。3.3各部門根據(jù)上級要求和內(nèi)部需要，向綜合辦公室提出培訓(xùn)要求。3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。4程序4.1人員安排4.1.1綜合辦公室通過開展工作分析，識別從事影響檢驗檢測質(zhì)量、安全、環(huán)境工作的人員的能力需求，建立本公司各崗位的《崗位工作人員任職要求》,確定各崗位所需的教育、培訓(xùn)、必備技能、工作經(jīng)驗等，報部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2《崗位工作人員任職要求》經(jīng)批準(zhǔn)后，綜合辦公室以此作為人員選擇、招聘、考核、培訓(xùn)的基礎(chǔ)。4.2能力、培訓(xùn)和意識4.2.1綜合辦公室根據(jù)各崗位的工作要求確定各類人員的培訓(xùn)要求。所有人員除都應(yīng)進行管理體系標(biāo)準(zhǔn)基本知識、有關(guān)質(zhì)量安全、一體化方針、目標(biāo)和本崗位職責(zé)和權(quán)限的培訓(xùn)外，還要根據(jù)崗位要求增加相應(yīng)培訓(xùn)內(nèi)容，如檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)、實際操作、檢驗流程等培訓(xùn)。4.2.2總經(jīng)理程序文件文件編號：CXWJ-A/3-4文件版本：A/3人員培訓(xùn)程序?qū)嵤r間：2023年12月1日a)質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量體系文件；b)職責(zé)權(quán)限和資源配備、領(lǐng)導(dǎo)者在培訓(xùn)中的作用；c)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。4.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人a)質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量體系文件；b)職責(zé)權(quán)限和資源配備、領(lǐng)導(dǎo)者在培訓(xùn)中的作用；c)RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》、《機動車檢驗機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審補充技術(shù)要求》和《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和文件在具體實施中的要求。4.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人/授權(quán)簽字人a)質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量體系文件；b)職責(zé)權(quán)限和資源配備、領(lǐng)導(dǎo)者在培訓(xùn)中的作用；C)RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》、《機動車檢驗機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審補充技術(shù)要求》和《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和文件在具體實施中的要求。d)檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)。4.2.5部門負(fù)責(zé)人a)職責(zé)權(quán)限和資源配備、領(lǐng)導(dǎo)者在培訓(xùn)中的作用；b)RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》、《機動車檢驗機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審補充技術(shù)要求》和《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和文件在具體實施中的程序文件文件編號：CXWJ-A/3-4文件版本：A/3人員培訓(xùn)程序?qū)嵤r間：2023年12月1日4.2.6內(nèi)部審核員a)內(nèi)審員應(yīng)取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；b)質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量體系文件；c)RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》、《機動車檢驗機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審補充技術(shù)要求》和《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和文件在具體實施中的要求。4.2.7檢驗人員a)檢驗檢測技術(shù)知識、檢驗作業(yè)規(guī)范；b)實際操作技能；c)有關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。4.2.8一般員工a)有關(guān)的運行控制程序和作業(yè)規(guī)范。4.2.9內(nèi)審員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、檢驗員等崗位應(yīng)取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。4.2.10新員工培訓(xùn)a)公司基礎(chǔ)教育：包括本公司簡介、本公司規(guī)章制度、質(zhì)量體系方針目標(biāo)、安全生產(chǎn)意識、消防安全知識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量體系基礎(chǔ)知識、檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)，由綜合辦公室組織進行，并作好記錄；b)崗位技能教育：根據(jù)其崗位培訓(xùn)要求進行相應(yīng)的培訓(xùn)，由綜合辦公室組織進行，并作記錄。c)新員工經(jīng)培訓(xùn)后需參加考核，合格者方可上崗。4.2.11在崗人員按培訓(xùn)計劃對在崗人員進行全面培訓(xùn)和考核。程序文件文件編號：CXWJ-A/3-4文件版本：A/3人員培訓(xùn)程序?qū)嵤r間：2023年12月1日4.2.12轉(zhuǎn)崗人員轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進行轉(zhuǎn)后崗位所需內(nèi)容的培訓(xùn)。4.2.13通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a)滿足顧客、法律法規(guī)、質(zhì)量方針和體系文件要求的重要性；b)違反這些要求所造成的后果；d)自己從事的活動對本公司發(fā)展的相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻。e)本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。4.3培訓(xùn)計劃4.3.1各部門每年1月編制《培訓(xùn)申請》,向綜合辦公室申報本年度培訓(xùn)需4.3.2根據(jù)本公司規(guī)劃和本年度各部門的培訓(xùn)申請，綜合辦公室制定本年度公司的《年度培訓(xùn)計劃》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4.4.1本公司按年度培訓(xùn)計劃組織相關(guān)部門(內(nèi)培)或委托外單位(外培)對受訓(xùn)人員進行培訓(xùn)。由本公司通知受訓(xùn)人員在規(guī)定時間到培訓(xùn)地點接受培訓(xùn)。4.4.2各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請》,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實施。4.4.3每次培訓(xùn)由培訓(xùn)部門填寫《培訓(xùn)記錄表》,記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合辦公室存檔。4.4.4由綜合辦公室負(fù)責(zé)收集保存員工的教育、培訓(xùn)記錄、崗位(工種)資格認(rèn)可和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄，建立員工檔案。4.5評價所提供培訓(xùn)的有效性a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；程序文件文件編號：CXWJ-A/3-4文件版本：A/3人員培訓(xùn)程序?qū)嵤r間：2023年12月1日b)綜合辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.6所有人員在評定合格后，發(fā)證上崗。4.7所產(chǎn)生的記錄由綜合辦公室保存。5相關(guān)文件5.1《人員管理程序》6記錄6.1《人員培訓(xùn)計劃表》ZLJL/JL/04/016.2《人員培訓(xùn)安排記錄》ZLJL/JL/04/026.3《人員培訓(xùn)考核記錄》ZLJL/JL/04/036.4《人員培訓(xùn)總結(jié)》ZLJL/JL/04/046.5《聘用人員上崗前培訓(xùn)記錄》ZLJL/JL/04/056.6《聘用人員聘用考核記錄》ZLJL/JL/04/06程序文件文件編號：CXWJ-A/3-5文件版本：A/3內(nèi)務(wù)管理控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日確保檢驗檢測工作場所安全性和保證工作人員在良好的工作環(huán)境下工作，避免檢驗檢測結(jié)果受環(huán)境因素影響。2適用范圍適用于公司各部門。3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面安全管理工作。3.2檢驗部負(fù)責(zé)檢驗檢測過程中的安全工作及工作環(huán)境衛(wèi)生安全。3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)制度建立和落實日常安全工作(治安、消防、防盜及安全設(shè)施的配置)。3.4綜合辦公室和檢驗部組織員工的安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)演練。4.1公司定期進行員工的安全學(xué)習(xí)，樹立安全責(zé)任意識。4.2綜合辦公室要安排保安人員定期檢查通風(fēng)、照明、排水、防雨、防火等安全防護設(shè)施，必要時更換。定期檢查門窗、鎖，必要時進行修復(fù)。定期檢查電路、管線是否松動或老化，必要時進行緊固或更換。4.3檢測線在整個檢測過程中，應(yīng)嚴(yán)格要求檢測人員按操作規(guī)程進行檢測活動，防止意外安全事故發(fā)生。特別要求引車員在進行工況法檢測時應(yīng)控制好車輛狀態(tài)，以免車輛傷人或損害設(shè)備，在檢測時車輛周圍嚴(yán)禁站人。車輛在檢測過程中應(yīng)按規(guī)定車速行駛，非檢測人員不得進入檢測現(xiàn)場，需要進入的人員必須到指定位置觀看，以防在檢測過程中發(fā)生安全事故。檢驗區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)識，警示除工作人員不得入內(nèi)。4.4綜合辦公室和檢測線要組織員工的安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)演練，樹立員工的安全責(zé)任意識，提高安全事故應(yīng)急能力，對發(fā)生火情，漏電、傷人等事故應(yīng)迅速果斷處置，避免事故擴大造成嚴(yán)重后果，以減少經(jīng)濟損失。程序文件文件編號：CXWJ-A/3-5文件版本：A/3內(nèi)務(wù)管理控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日4.5對標(biāo)準(zhǔn)氣體存儲和領(lǐng)用做好防范，標(biāo)準(zhǔn)氣體存放的地方設(shè)置必要的防護設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施，危廢處理按相關(guān)法律法規(guī)進行合規(guī)性處理。4.6綜合辦公室負(fù)責(zé)制訂各類應(yīng)急預(yù)案。組織工作人員進行安全學(xué)習(xí)和應(yīng)急演練，樹立員工的安全責(zé)任意識，提高安全事故應(yīng)急能力，對發(fā)生火情、漏電、傷人、中毒等事故應(yīng)迅速果斷處置，避免事故擴大造成嚴(yán)重后果，以減少經(jīng)濟損4.7對發(fā)生安全事故或存在安全隱患不上報或不整改，造成重大損失的責(zé)任人或部門，要實行責(zé)任倒查制，按照公司安全管理規(guī)定進行處罰，嚴(yán)重者移送有關(guān)部門處理。4.8檢驗前檢驗人員應(yīng)對環(huán)境衛(wèi)生安全、儀器設(shè)備狀態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)氣體等進行檢4.9檢驗過程中做好自身防護工作，防止職業(yè)病發(fā)生。4.10檢驗檢測場所懸掛環(huán)境監(jiān)測設(shè)施(溫濕度計、大氣壓力計等)。安排人員一天至少三次進行監(jiān)測，機動車檢驗軟件具備報警功能，當(dāng)環(huán)境條件不符合檢驗檢測要求時，將停止檢驗檢測工作，待環(huán)境條件符合要求時，方可繼續(xù)開展4.11綜合辦公室要安排人員定期檢查滅火器材、沙盤及安全警示標(biāo)志，必要時更換。定期檢查門窗、鎖，必要時進行修復(fù)。定期檢查電路、管線是否松動或老化，必要時進行緊固或更換。5.1《內(nèi)務(wù)管理檢查記錄》ZLJL/JL/05/015.2《內(nèi)務(wù)管理檢查整改復(fù)查記錄》ZLJL/JL/05/02程序文件文件編號：CXWJ-A/3-6文件版本：A/3設(shè)備設(shè)施管理程序?qū)嵤r間：2023年12月1日六、設(shè)備設(shè)施管理程序保證儀器設(shè)備設(shè)施始終控制在最佳有效狀態(tài)，確保設(shè)備完好。2適用范圍適用于公司檢驗檢測儀器設(shè)備設(shè)施的管理和控制。3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┴?fù)責(zé)人。3.2檢驗部是管理儀器設(shè)備的職能部門，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備定期維護保養(yǎng)和維修；日常使用、管理和維護工作。4.1儀器設(shè)備設(shè)施的驗收4.1.1新購置的儀器和經(jīng)過維修后的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員組織有關(guān)人員(設(shè)備使用人員、部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備生產(chǎn)廠家和維修人員等)共同驗收，隨機資料由設(shè)備管理員收集，建立《儀器設(shè)備管理臺帳》和設(shè)備檔案。4.1.2對驗收存在問題的儀器設(shè)備，由購置部門與供貨商交涉直至驗收合格。4.1.3驗收合格的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員填寫《儀器設(shè)備驗收單》,參加驗收人員簽字，驗收單存入設(shè)備檔。4.1.4需要計量檢定的儀器設(shè)備檢定合格后方可使用。執(zhí)行《檢定校準(zhǔn)控制程序》。4.2儀器設(shè)備設(shè)施的使用、維護和流轉(zhuǎn)4.2.1檢驗檢測人員應(yīng)熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作方法，儀器設(shè)備的操作人員需經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格授權(quán)后持證上崗。4.2.2儀器設(shè)備使用前，操作人員應(yīng)按儀器設(shè)備說明書和操作規(guī)程對儀器進行核查，確認(rèn)處于正常狀態(tài)后方可投入使用。記錄儀器設(shè)備狀態(tài)。4.2.3儀器設(shè)備的使用填寫《儀器設(shè)備使用記錄》。根據(jù)設(shè)備的使用頻次確定記錄次數(shù)，對于間斷使用的設(shè)備，每次使用作記錄；而連續(xù)使用的設(shè)備，則規(guī)程序文件文件編號：CXWJ-A/3-6文件版本：A/3設(shè)備設(shè)施管理程序?qū)嵤r間：2023年12月1日定一周記錄一次。4.2.4儀器設(shè)備不得超負(fù)荷使用，發(fā)生異常應(yīng)立即向/技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告，請專業(yè)人員一同進行檢查，查明原因排除故障經(jīng)重新校準(zhǔn)后可重新使用。4.2.5發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備異常，必須認(rèn)真檢查找出原因。若對以前檢測結(jié)果有影響，要及時通知受檢客戶。4.2.6貼有停用標(biāo)志的儀器設(shè)備和已經(jīng)超過校準(zhǔn)周期或沒有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識的儀器設(shè)備不準(zhǔn)使用。4.2.7檢測人員和設(shè)備管理員分別負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常和周期維護保養(yǎng)，在儀器設(shè)備的操作規(guī)程中規(guī)定維護保養(yǎng)的內(nèi)容、方法和周期。維護內(nèi)容按照儀器設(shè)備說明書中要求進行，并做維護記錄。填寫《做器設(shè)備維護和維修記錄》。4.2.8儀器設(shè)備的運行和便用環(huán)境條件，要達到儀器設(shè)備說明書中的規(guī)定。4.2.9進行現(xiàn)場檢測使用的儀器設(shè)備，流轉(zhuǎn)前后要確認(rèn)和記錄儀器設(shè)備的狀態(tài)，填寫《現(xiàn)場檢測儀器出入庫記錄》。4.2.10儀器設(shè)備的使用和維護作業(yè)指導(dǎo)文件放到檢驗檢測設(shè)備現(xiàn)場。4.2.13當(dāng)使用經(jīng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子的測量設(shè)備時，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保得到正確應(yīng)用。4.3儀器設(shè)備設(shè)施維修和報廢4.3.1對于需要定期維護和維修的儀器設(shè)備，檢驗部提出《儀器設(shè)備維護和維修計劃》,報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，檢驗部組織實施。4.3.2對于需要外部維護和修理的儀器設(shè)備，技術(shù)負(fù)責(zé)人部請生產(chǎn)廠家或?qū)I(yè)人員進行修理。待修的儀器設(shè)備要加待修停用標(biāo)識，修好后進行驗經(jīng)校準(zhǔn)后使用。4.3.3儀器設(shè)備經(jīng)過維修后不能完全恢復(fù)性能指標(biāo)的可降級使用，限制其使用范圍，檢驗部填寫《儀器設(shè)備降級報廢審批表》,報經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后降級。4.3.4對于不能修復(fù)或已無修復(fù)價值的儀器設(shè)備，使用部門辦理申請報廢手續(xù)，報經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理報廢。程序文件文件編號：CXWJ-A/3-6文件版本：A/3設(shè)備設(shè)施管理程序?qū)嵤r間：2023年12月1日4.3.5對于已經(jīng)批準(zhǔn)報廢或與檢驗檢測無關(guān)的儀器設(shè)備要移出檢驗檢測場4.4儀器設(shè)備設(shè)施的標(biāo)識管理4.4.1儀器設(shè)備的使用狀態(tài)標(biāo)識由檢驗部進行管理，所有的儀器設(shè)備都以紅色、黃色和綠色標(biāo)識表明其所處的狀態(tài)。標(biāo)識采用國家技術(shù)監(jiān)督部門統(tǒng)一規(guī)定的顏色和格式。A凡計量檢定(包括自校和驗證)合格者；設(shè)備不必檢定其功能正常者(如計算機、打機);儀器設(shè)備無法檢定經(jīng)對比或鑒定適用者均貼綠色合格標(biāo)識。B對于多功能檢測儀器設(shè)備，雖其某些功能已經(jīng)喪失，但檢測工作所用功能正常且經(jīng)校準(zhǔn)合格者；檢測儀器設(shè)備某一量程精度雖不合格，但檢驗檢測工作所用量程精度合格者及降級使用的儀器設(shè)備均貼黃色準(zhǔn)用標(biāo)識。C檢測儀器設(shè)備損壞時；儀器設(shè)備經(jīng)計量檢定不合格時；儀器設(shè)備性能無法確定時；儀器設(shè)備超過檢測周期時均貼紅色禁用標(biāo)識。4.4.2三色標(biāo)識由檢驗部填寫和粘貼。4.5儀器設(shè)備設(shè)施的檔案4.5.1儀器設(shè)備運行形成的記錄由檢驗部收集、整理、歸檔。4.5.2歸檔內(nèi)容：儀器設(shè)備使用、操作、期間核查、驗證等方法；合格證及隨機資料；儀器設(shè)備的驗收、期間核查和驗證記錄；儀器設(shè)備的維護、維修、降級和報廢等記錄。4.5.3綜合辦公室負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案，建檔的內(nèi)容：A設(shè)備及其軟件的名稱；B制造商名稱、形式標(biāo)識、系列號或其他唯一表識；C對設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄(如果適用);D當(dāng)前的位置(如果適用);E制造商的說明書(如果有),或指明其地點；F所有檢定/校準(zhǔn)報告或證書；程序文件文件編號：CXWJ-A/3-6文件版本：A/3設(shè)備設(shè)施管理程序?qū)嵤r間：2023年12月1日G接收日期/啟用日期和驗收記錄；H設(shè)備使用和維護記錄(適用時);I設(shè)備任何損壞、故障、改裝或修理的記錄。5相關(guān)文件5.1《檢定校準(zhǔn)控制程序》5.2《儀器設(shè)備期間核查程序》6記錄6.1《儀器設(shè)備管理臺帳》ZLJL/JL/06/016.2《儀器設(shè)備驗收單》ZLJL/JL/06/026.3《儀器設(shè)備使用記錄》ZLJL/JL/06/036.4《儀器設(shè)備維護和維修記錄》ZLJL/JL/06/046.5《儀器設(shè)備維護和維修計劃》ZLJL/JL/06/056.6《儀器設(shè)備降級報廢審批表》ZLJL/JL/06/066.7《現(xiàn)場檢測儀器出入庫記錄》ZLJL/JL/06/07程序文件文件編號：CXWJ-A/3-7文件版本：A/3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序?qū)嵤r間：2023年12月1日七、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序為使標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)始終處于受控狀態(tài)并保持完好，保證檢測結(jié)果的有效性，特編2適用范圍程序標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)包括直接購買的標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)氣體二種。3職責(zé)3.1相關(guān)檢驗員負(fù)責(zé)提出本部門標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用需求。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購。4工作程序4.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購和管理4.1.1各相關(guān)檢測部于每年3月和9月提出檢測所用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的目錄、數(shù)量及質(zhì)量指標(biāo)。綜合辦公室編制采購計劃，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，進行采購。4.1.2采購應(yīng)選擇有質(zhì)量保證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。質(zhì)量保證通常要考慮以下因a)有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；b)級別、不確定度或誤差范圍；c)生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。4.1.3采購到的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由綜合辦公室負(fù)責(zé)及時驗收入庫。4.1.4入庫后的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)遵循標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)說明書中的要求和保存規(guī)定進行貯存入庫，并對存儲的環(huán)境條件進行監(jiān)控。對有危害的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)實施安全隔離4.1.4綜合辦公室應(yīng)建立試驗室在用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)氣體)的檔案，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案內(nèi)容包括：a)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱及編號； 文件版本：A/3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序?qū)嵤r間：2023年12月1日d)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值和準(zhǔn)確度；e)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效期；f)領(lǐng)用人和領(lǐng)用量登記；g)其他使用信息。5.1《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理臺帳》ZLJL/JL/07/01文件版本：A/3檢定校準(zhǔn)控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日公司所有使用的計量器具所測量的結(jié)果或標(biāo)準(zhǔn)的量必須都能最終溯源到國家基準(zhǔn)，保證檢驗檢測結(jié)果的準(zhǔn)確、有效。適用于公司使用的所有計量器具和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。3職責(zé)由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織實施，檢驗部協(xié)同。4程序4.1每年由綜合辦公室根據(jù)檢驗檢測工作的開展情況，制訂計量器具和標(biāo)準(zhǔn)物資的周期量值溯源計劃表，并報總經(jīng)理審批。4.2綜合辦公室根據(jù)檢定周期計劃表將計量器具分成通用計量器具和專用計量器具，按時組織檢定，防止未檢定設(shè)備或過期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)投入使用。4.3根據(jù)公司實際情況，將計量器具和標(biāo)準(zhǔn)物資按時通知具有檢定資質(zhì)的公司進行檢定或校準(zhǔn)。4.4公司使用的計量器具都具有檢定/校準(zhǔn)規(guī)程，內(nèi)部不再制訂自校辦法。4.5綜合辦公室根據(jù)檢定情況制訂下次量值溯源計劃，并將量值溯源計劃及本次檢定/校準(zhǔn)證書存檔。5設(shè)備對檢定/校準(zhǔn)結(jié)果的驗證確定5.1對計量部門提供的檢定證書，公司可直接采用。若是校準(zhǔn)證書，則需要驗證是否符合檢測要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，即校準(zhǔn)項目、效驗的指標(biāo)如檢測限、不確定度是否符合檢測分析要求，以便確認(rèn)在用儀器設(shè)備的技術(shù)性能、量程、準(zhǔn)確度、分辨率等滿足所開展檢測項目標(biāo)準(zhǔn)的要求。如果校準(zhǔn)產(chǎn)生一組修正因子，才是正確的檢測數(shù)據(jù)。5.2檢驗部負(fù)責(zé)人組織設(shè)備管理員結(jié)合所保管的儀器設(shè)備的特點、使用情況提出相關(guān)驗證確定方案報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方實施。驗證確認(rèn)方案包括：文件版本：A/3檢定校準(zhǔn)控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日A驗證確認(rèn)方法B實施操作規(guī)程C核查結(jié)果的判定方式5.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對綜合辦公室上報的驗證確定目錄及方案的可行性和有效性進行評審。5.4在驗證確認(rèn)后須提交1份完整的報告，報告的內(nèi)容一般包括：儀器名稱、儀器型號、儀器編號或序列號、工作環(huán)境狀態(tài)(溫度、濕度是否符合要求)、系統(tǒng)保養(yǎng)及儀器的檢測內(nèi)容、校準(zhǔn)品名稱、廠家、批號、校準(zhǔn)的項目、驗證結(jié)果、確定分析和結(jié)果、不準(zhǔn)確度、驗證確認(rèn)人、日期、單位部門、其它需要說明的內(nèi)容或材料、附頁(原始數(shù)據(jù)或其它材料)。最后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.5結(jié)果應(yīng)用根據(jù)計量部門出具的檢定/校準(zhǔn)證書和驗證、功能性檢查結(jié)果，對每1臺儀器設(shè)備施行標(biāo)識管理。由設(shè)備管理員在儀器設(shè)備顯著位置上粘貼合格證(綠色)、準(zhǔn)用證(黃色)、停用證(紅色)三色標(biāo)識。6相關(guān)文件6.1《設(shè)備設(shè)施管理程序》7記錄7.1《量值溯源計劃表》ZLJL/JL/08/017.2《溯源結(jié)果確認(rèn)表》ZLJL/JL/08/02文件版本：A/3儀器設(shè)備期間核查程序?qū)嵤r間：2023年12月1日九、儀器設(shè)備期間核查程序期間核查是設(shè)備設(shè)施在使用有效檢定周期內(nèi)對設(shè)備設(shè)施進行檢查校準(zhǔn)或溯源，保證檢測結(jié)果質(zhì)量的重要措施之一。適用于公司期間核查活動的全過程。3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定期間核查方案、期間核查的實施和記錄。3.2期間核查方案及記錄報技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后由檢驗部實施，綜合辦公室存4.1綜合辦公室根據(jù)設(shè)備設(shè)施的性能和使用情況，研究確定需要進行期間核查的設(shè)備設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。并制訂期間核查計劃。4.2設(shè)備設(shè)施的期間核查。根據(jù)儀器設(shè)備情況，確定期間核查的方法，按照《機動車檢驗檢測機構(gòu)檢測設(shè)備期間核查規(guī)范》(GB/T37536-2019)中的方法進行期間核查。主要的期間核查方法包括：(1)傳遞測量法(2)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)法(3)多臺套比法(4)兩臺套比法(5)核查標(biāo)準(zhǔn)法(6)常規(guī)控制圖法4.3設(shè)備管理員根據(jù)要求具體安排人員進行儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查工作，一般由檢驗檢測人員和儀器管理員共同進行，核查完畢填寫《儀器設(shè)備期間核查記錄表》、《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表》,然后由設(shè)備管理員進行結(jié)果匯總分析，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署意見。 文件版本：A/3儀器設(shè)備期間核查程序?qū)嵤r間：2023年12月1日4.4如期間核查時發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用，按《設(shè)備設(shè)施管理程序》執(zhí)行，及時辦理儀器送修和檢定事項，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員分析是否對相關(guān)檢測工作產(chǎn)生影響。如確定產(chǎn)生影響，應(yīng)及時糾正；如影響造成已出具檢測結(jié)果發(fā)生錯誤時應(yīng)按《報告管理程序》對檢測結(jié)果及時進行更正和處理。4.5在計量檢定/校準(zhǔn)周期內(nèi)至少應(yīng)進行一次期間核查。4.6當(dāng)核查數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)或?qū)Y(jié)果有懷疑時，可適當(dāng)增加核查頻次。4.7質(zhì)量負(fù)責(zé)人對核查結(jié)果進行監(jiān)督驗收后，所有期間核查資料均應(yīng)移交綜合辦公室，歸入各臺儀器設(shè)備檔案存檔。5相關(guān)文件5.1《設(shè)備設(shè)施管理程序》5.2《報告管理程序》6.1《儀器設(shè)備設(shè)施期間核查計劃表》ZLJL/JL/09/016.2《儀器設(shè)設(shè)施期間核查記錄表》ZLJL/JL/09/026.3《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表》ZLJL/JL/09/03文件版本：A/3文件控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日十、文件控制程序為保證公司管理體系所有文件的充分性和適應(yīng)性，使檢驗的各個過程及各部門的質(zhì)量活動處于受文件控制狀態(tài)，所有文件應(yīng)進行控制和規(guī)范。適用于公司管理體系的所有文件的控制和維護。3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持制訂質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊和程序文件、人員任命文件。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件的編制、維護其程序的有效性。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件(含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī))的編制、收集、維護其程序的有效性。3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)公司文件(含外來文件)的控制、維護，組織實施并保3.5各部門配合綜合辦公室的文件控制工作。4程序4.1文件控制管理人員4.1.1文件控制管理人員資格條件a.具備大專以上文憑。b.熟悉公司文件控制運作情況，熟悉文件管理工作。c.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)。4.1.2文件控制管理人員職責(zé)a.將各類文件(內(nèi)部制定和來自外部的),諸如規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，檢驗方法，以及圖紙，軟件、作業(yè)指導(dǎo)書和手冊，進行分類。建立唯一性標(biāo)識，該標(biāo)識包括發(fā)布日期和修訂標(biāo)識，頁碼，總頁數(shù)和發(fā)布機構(gòu)，并編制文件的控制清單。b.明確納入到質(zhì)量管理體系控制范圍之內(nèi)的所有文件，在發(fā)給公司工作人員文件版本：A/3文件控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日使用之前，必須經(jīng)過授權(quán)人員的審查，并得到批準(zhǔn)。c.及時通知各室停止使用無效和作廢的文件。d.配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好文件的定期評審工作。4.2文件控制工作步驟4.2.1根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出的文件控制要求，由文件控制管理人員具體實施。4.2.2文件分類文件控制管理人員將管理體系的所有文件，如政策、制度、計劃、手冊、程序和作業(yè)指導(dǎo)書建立唯一性標(biāo)識，該標(biāo)識需包括發(fā)布日期、修訂標(biāo)識，頁碼、總頁數(shù)和發(fā)布機構(gòu)，編制，管理體系文件當(dāng)前修改狀態(tài)和分發(fā)的控制清單。4.2.3受控對象及分發(fā)范圍公司的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等屬受控文件，在最新版本上一律加蓋“受控”章，過期的文件一律加蓋“作廢”章，以保證在工作中保持文件資料的有效性。對受控作業(yè)指導(dǎo)書文件的分發(fā)作好登記，使文件得到保密。質(zhì)量手冊、程序文件分發(fā)到公司領(lǐng)導(dǎo)，作業(yè)指導(dǎo)書可以發(fā)到檢驗部，綜合辦公室負(fù)責(zé)保管體系文件。4.2.4文件的審批管理體系的所有文件在使用之前，必須經(jīng)授權(quán)人員進行審查會簽批準(zhǔn)，并在文件上注明授權(quán)(批準(zhǔn))版本號、發(fā)布日期、實施日期，防止文件的誤用和失效。4.2.5文件的發(fā)放文件控制管理人負(fù)責(zé)將審批了的各種文件及時發(fā)放到有關(guān)人員和部門并做記錄，收件人應(yīng)簽字確認(rèn)。4.2.6文件的定期評審質(zhì)量負(fù)責(zé)人和文件控制管理人員每隔一個季度對管理體系文件進行一次評審，對于到期文件和作廢文件要加蓋“作廢”章，以防誤用，及時從使用場所撤出到期或作廢了的文件，對于不需保留的作廢文件要及時銷毀，保證文件的有效性和適應(yīng)性。 文件版本：A/3文件控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日4.2.7文件的修改a.文件的修改必須填寫文件修改單，由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人進行審查，由總經(jīng)理進行批準(zhǔn)。若指定別的人員進行審查，必須提供給指定人員審查所依據(jù)的有關(guān)背景資料，并編制更改清單，在更改的文件內(nèi)容應(yīng)在文件的附件中標(biāo)明，由文件控制管理人員將修改后的文件及時下放到公司的各個部門。b.對于修改之前的文件進行手寫修改，修改之處應(yīng)有清晰的標(biāo)注，簽名并注明修改日期，將修訂好的文件報批后正式發(fā)布。c.更改保存在計算機中的文件，進行修改人員必須經(jīng)過授權(quán)才能實施文件修改，修改后形成書面文件報批后發(fā)布。5.1《數(shù)據(jù)保護程序》5.2《記控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《管理體系文件表格清單》ZLJL/JL/10/016.2《管理體系文件修改通知》ZLJL/JL/10/026.3《管理體系文件修改記錄》ZLJL/JL/10/036.4《管理體系文件作廢記錄》ZLJL/JL/10/04文件版本：A/3投訴及信息反饋和處理程序?qū)嵤r間：2023年12月1日十一、投訴及信息反饋和處理程序保證客戶投訴及信息反饋及時有效的處理，確保投訴處理公正、合理，維護客戶合法權(quán)益。2適用范圍2.1適用于來自客戶和其他各方面的投訴處理。2.2適用于來自客戶和其他各方面的信息反饋的處理。3.1綜合辦公室主任負(fù)責(zé)接收并整理對公司的投訴和信息反饋。3.2總經(jīng)理受理并組織調(diào)查上級部門轉(zhuǎn)來的投訴。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理并組織調(diào)查來自客戶和其他方面(包括內(nèi)部)的投3.4總經(jīng)理組織人員對信息反饋進行處理。4.1投訴4.1.1投訴受理和調(diào)查4.1.1.1上級部門轉(zhuǎn)來的投訴，由總經(jīng)理受理并組織有關(guān)人員進行調(diào)查。涉及檢測結(jié)果質(zhì)量的投訴，轉(zhuǎn)交技術(shù)負(fù)責(zé)人由其組織有關(guān)人員調(diào)查。4.1.1.2來自客戶和其他方面(包括內(nèi)部)的投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人受理并組織人員調(diào)查。4.1.1.3受理投訴填寫《投訴受理登記表》。4.1.1.4受理投訴的同時，告知投訴方處理的期限。4.1.1.5調(diào)查要客觀、全面、真實并記錄。投訴如不成立，應(yīng)耐心向投訴者做出解釋。4.1.2投訴處理4.1.2.1上級部門轉(zhuǎn)來的投訴，由經(jīng)理組織處理和上報。 文件版本：A/3投訴及信息反饋和處理程序?qū)嵤r間：2023年12月1日4.1.2.2涉及檢測結(jié)果質(zhì)量的投訴，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員處理。4.1.2.3其他方面的投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員處理。4.1.2.4投訴屬實且已給客戶造成損失和影響，應(yīng)上報經(jīng)理/技術(shù)負(fù)責(zé)人，采取措施挽回影響。4.1.2.5屬不合格工作，按《不符合工作處理程序》執(zhí)行。4.1.2.6已涉及管理體系運行和技術(shù)運作，需采取糾正或預(yù)防措施應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取糾正或預(yù)防措施。4.1.2.7如投訴者對投訴的處理結(jié)果不滿意或有異議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時報告經(jīng)理。如檢測公司已做出最終處理結(jié)果，應(yīng)告知投訴者有權(quán)向上一級部門提出投訴。4.1.2.8質(zhì)量負(fù)責(zé)人按約定時間回復(fù)投訴者，如有拖延應(yīng)提前通知投訴者，并說明原因。與客戶投訴相關(guān)的人員、被客戶投訴的人員，采取回避措施，包括對其審查4.1.4記錄4.1.4.1上級轉(zhuǎn)來的投訴，由經(jīng)理負(fù)責(zé)安排和指定人員整理投訴受理、調(diào)查和處理等有關(guān)記錄和資料，交資料員保存。4.1.4.2其他投訴由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員整理，交資料員保存。4.2信息反饋4.2.1信息反饋的受理4.2.1.1綜合辦公室開展?jié)M意度調(diào)查，獲取來自客戶的反饋。4.2.1.2綜合辦公室客戶或其他方面的信息反饋。4.2.1.3綜合辦公室對反饋的信息進行整理和確認(rèn)。4.2.2信息反饋的處理4.2.2.1總經(jīng)理組織人員對信息反饋進行研討，對檢測工作質(zhì)量發(fā)展有益的 文件版本：A/3投訴及信息反饋和處理程序?qū)嵤r間：2023年12月1日進行采納，對需要完善的地方制定相應(yīng)的改善方案，并通知相關(guān)部門對會議決定進行執(zhí)行。4.2.2.2負(fù)責(zé)部門落實完成后，將處理情況報告總經(jīng)理。4.2.3記錄綜合辦公室對信息反饋處理情況進行整理，交資料員保存。5相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》《不符合工作處理程序》6記錄《投訴受理登記表》ZLJL/JL/11/01《信息反饋登記表》ZLJL/JL/11/02《改善方案》ZLJL/JL/11/03《投訴處理記錄》ZLJL/JL/11/04《信息反饋處理記錄》ZLJL/JL/11/05文件版本：A/3不符合工作處理程序?qū)嵤r間：2023年12月1日在實際的質(zhì)量活動或技術(shù)活動過程中，不符合工作的出現(xiàn)是難免的；可能造成不符合的潛在原因是客觀存在的，為了盡量減少或不出現(xiàn)這種現(xiàn)象，必須對不符合工作進行控制以實現(xiàn)管理體系運行的有效性，保證檢測/校準(zhǔn)數(shù)據(jù)結(jié)果準(zhǔn)確，保證檢驗檢測結(jié)果質(zhì)量。適用于公司質(zhì)量活動或技術(shù)活動的全過程。3職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否更新，設(shè)備要求與環(huán)境條件是否一致，作業(yè)指導(dǎo)書是否及時更新。3.2檢驗部負(fù)責(zé)檢驗檢測活動中人員、設(shè)備是否處于正常工作狀態(tài)，有無與管理體系要求不一致的現(xiàn)象。3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)各種管理制度是否及時更新，執(zhí)行文件是否是最新文件，補充的規(guī)定是否與質(zhì)量管理體系發(fā)生沖突。4程序4.1綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達最新政府文件和宣貫最新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。并通過其他渠道收集最新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證公司執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和政府文件為現(xiàn)行有效。如果發(fā)現(xiàn)過期文件和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時糾正，按一定程序?qū)⑦^期文件進行處理，為避免再次出現(xiàn)上述情況，應(yīng)報告負(fù)責(zé)人啟動糾正預(yù)防措施控制程序。4.2檢驗部在檢測過程中應(yīng)注意設(shè)備情況是否處于良好，設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)，執(zhí)行的檢測標(biāo)準(zhǔn)是否是最新標(biāo)準(zhǔn)，各檢測人員是否存在違反操作規(guī)程進行檢測，如果有以上情況，應(yīng)及時終止檢測活動對不符合工作進行糾正。設(shè)備問題應(yīng)報告技術(shù)負(fù)責(zé)人和設(shè)備管理員，協(xié)同綜合辦公室對設(shè)備進行必要的檢查和恢復(fù)，使設(shè)備達到正常工作狀態(tài)并進行驗證后使用。軟件問題應(yīng)及時通知技術(shù)負(fù)責(zé)人或微機管理員，及時解決檢測系統(tǒng)軟件中問題，不能解決的通知軟件供應(yīng)商進 文件版本：A/3不符合工作處理程序?qū)嵤r間：2023年12月1日行處理，處理后若使用應(yīng)對輸出數(shù)據(jù)進行驗證，保證檢測結(jié)果準(zhǔn)確可靠。如果是人員違規(guī)問題應(yīng)報告綜合辦公室，綜合辦公室會同領(lǐng)導(dǎo)按照公司管理規(guī)定對責(zé)任人進行嚴(yán)肅處理。為避免再次出現(xiàn)上述情況，應(yīng)報告負(fù)責(zé)人啟動糾正預(yù)防措施控制程序，將糾正記錄列入糾正預(yù)防措施。4.3綜合辦公室對公司的各項管理制度應(yīng)定期進行清理，發(fā)現(xiàn)問題記錄應(yīng)清楚，必要時與領(lǐng)導(dǎo)一起進行制度的更新和補充，使管理體系文件的時效性充分體現(xiàn)，如果有特別要求應(yīng)進行一次管理評審，防止不符合工作的出現(xiàn)。4.4各部門在檢測活動中的不符合工作應(yīng)有記錄檔案，處理部門應(yīng)有糾正預(yù)防措施記錄，所有記錄檔案將作為預(yù)防措施列入管理制度，若發(fā)現(xiàn)有潛在不符合工作應(yīng)作為預(yù)防措施列入管理制度，以防止不符合工作的再次出現(xiàn)。4.5當(dāng)不符合工作影響到公司質(zhì)量管理體系文件或與國家規(guī)定發(fā)生矛盾時，應(yīng)啟動內(nèi)審程序和管理評審程序。5相關(guān)文件5.1《糾正控制程序》5.2《應(yīng)對風(fēng)險和機遇程序》6記錄《不符合工作及糾正措施跟蹤表》ZLJL/JL/12/02文件版本：A/3糾正和預(yù)防控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日十三、糾正和預(yù)防控制程序公司管理體系在運行過程中，不符合工作的出現(xiàn)是難免的；可能造成不符合的潛在原因是客觀存在的。公司建立和保持在識別出不符合工作時、在管理體系或技術(shù)運作中出現(xiàn)對政策和程序偏離時，采取糾正措施程序，以防止不符合工作再次出現(xiàn)。適用于質(zhì)量活動中的各環(huán)節(jié)，出現(xiàn)不符合工作的糾正措施和改進工作。3職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量活動中不符合工作的糾正并組織實施糾正措施。3.2檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法及報告出現(xiàn)不符合時的糾正活動由綜合辦公室負(fù)責(zé)。3.3檢驗檢測過程、記錄出現(xiàn)不符合時的糾正活動由檢測室負(fù)責(zé)。3.4檢驗檢測設(shè)備儀器、環(huán)境場地控制出現(xiàn)偏離、差異時的糾正活動由綜合辦公室負(fù)責(zé)。3.5涉及質(zhì)量活動的改進各部門負(fù)責(zé)人對糾正措施記錄報送質(zhì)量負(fù)責(zé)人，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)納入質(zhì)量管理體系文件并進行學(xué)習(xí)和實施。4.1制定了不符合工作的糾正措施樣表。4.2各部門人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量活動中有不符合工作的情況出現(xiàn)，應(yīng)立即終止該活動繼續(xù)進行，避免造成其它后果，負(fù)責(zé)人會同有關(guān)部門和人員進行分析，找出原因后，下達糾正措施報告，再進行相關(guān)的質(zhì)量活動。各部門人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量活動中有潛在的不符合工作情況，負(fù)責(zé)人應(yīng)會同有關(guān)部門和人員進行分析，找出原因后，制定糾正措施并實施。全司員工必須按照糾正和預(yù)防措施進行質(zhì)量活動，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)收集記錄信息，以便修改體系文件時適時改進和補充，以提高管理體系運文件版本：A/3糾正和預(yù)防控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日4.3不符合工作進行糾正和預(yù)防措施應(yīng)在質(zhì)量活動過程中進行驗證。各部門實施糾正和預(yù)防措施時，應(yīng)根據(jù)實際情況，考慮各方面因素，科學(xué)制定糾正和預(yù)防措施，在驗證活動中主要看結(jié)果是否已經(jīng)符合質(zhì)量管理體系，符合的進行記錄，不符合的應(yīng)糾正，糾正后應(yīng)進行預(yù)防措施，對多次出現(xiàn)的不符合工作情況，又不符合質(zhì)量體系文件時，應(yīng)進行專項內(nèi)審，在年度管理評審時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出以便改進管理體系文件。5相關(guān)文件5.1《檢驗檢測不符合工作處理程序》5.2《結(jié)果有效性控制程序》6.1《糾正措施實施報告》ZLJL/JL/13/01文件版本：A/3風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日十四、風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序為確保管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果、預(yù)防或減少本檢測公司活動中不利影響和可能的失敗、增強實現(xiàn)實驗室目標(biāo)的機遇并實現(xiàn)改進，特制定此程序。本程序適用于公司活動中產(chǎn)生的風(fēng)險和機遇的管理。3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險管理所需資源的提供、風(fēng)險可接受準(zhǔn)則方針的確定。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織按制定的評審周期對風(fēng)險和機遇管理評審。3.3綜合組負(fù)責(zé)建立風(fēng)險和機遇應(yīng)對控制程序，并進行維護。落實跟進風(fēng)險和機遇評估中所采取措施的完成情況并跟進落實措施的有效性。3.4各組負(fù)責(zé)各自的風(fēng)險和機遇評估，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險并落實執(zhí)行。4.1風(fēng)險在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實現(xiàn)的各種不確定性4.2機遇對實驗室有正面影響的條件和事件，包括某些突發(fā)事件等。4.3風(fēng)險評估在風(fēng)險時間發(fā)生之前后之后(但還沒有結(jié)束),該事件給各個方面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作，即量化測評某一時間或事物帶來的影響或損失的可能程度。4.4風(fēng)險規(guī)避風(fēng)險規(guī)避是風(fēng)險應(yīng)對的一種方法，是指通過有計劃的變更來消除風(fēng)險或風(fēng)險發(fā)生的條件，保護目標(biāo)免受風(fēng)險的影響。風(fēng)險規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險，我文件版本：A/3風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日們要規(guī)避的風(fēng)險可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生的機率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補救兩個方面。4.5風(fēng)險降低在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實現(xiàn)的各種不確定性事件。4.6風(fēng)險降低通過采取措施以達到降低風(fēng)險的效果。一般情況下，若采取的措施能夠有效的降低所遭受的風(fēng)險，應(yīng)將采取措施的記錄進行保留或者寫入文件進行歸檔，以便后期重復(fù)發(fā)生時作為改善的依據(jù)。4.7風(fēng)險接受風(fēng)險接受是指實驗室承擔(dān)風(fēng)險造成的損失。風(fēng)險接受一般適用于那些造成損失較小，重復(fù)性較高的風(fēng)險。4.8內(nèi)部風(fēng)險公司內(nèi)部形成風(fēng)險，例如實驗室的人、機、料、法、環(huán)風(fēng)險等。4.9外部風(fēng)險4.10風(fēng)險嚴(yán)重度風(fēng)險發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴(yán)重程度。4.11風(fēng)險發(fā)生的頻度風(fēng)險出現(xiàn)的頻率或者概率。4.12風(fēng)險系數(shù)風(fēng)險系數(shù)用于評定是否對已識別的風(fēng)險采取措施，風(fēng)險系數(shù)=風(fēng)險嚴(yán)重度×風(fēng)險發(fā)生的頻度。5工作程序5.1識別風(fēng)險文件版本：A/3風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日5.1.1識別風(fēng)險的時機5.1.1.1定期/不定期風(fēng)險識別a各部門在每年管理評審前對所有場所和開展的所有活動進行風(fēng)險識別，并將其作為管理評審輸入及制定下一年工作計劃的依據(jù)。b在發(fā)生以下情況時，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期組織對變化涉及的場所和活動重新進行風(fēng)險識別：bl部門活動發(fā)生較大變化，包括：如服務(wù)領(lǐng)域變化、業(yè)務(wù)對象變化、地點變化、設(shè)施環(huán)境變化、架構(gòu)或職責(zé)調(diào)整、關(guān)鍵人員變化等；b2相關(guān)法律/法規(guī)、認(rèn)可準(zhǔn)則/規(guī)則或相關(guān)方的要求發(fā)生重大變化時。5.1.1.2日常風(fēng)險的識別各部門應(yīng)確保從事實驗室活動的人員具有識別風(fēng)險意識和能力。在日常開展實驗室的活動中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)以下情況時，應(yīng)考慮實時啟動風(fēng)險管理程序：a可能影響公正性時，有關(guān)公正性風(fēng)險管理可參見《保證檢測公正性程序》;b可能對管理體系運行產(chǎn)生不利影響；c可能對實驗室活動及其結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不利影響；d發(fā)生不符合需對其潛在影響進行評估時；e質(zhì)量監(jiān)控或能力驗證出現(xiàn)可疑結(jié)果時。5.1.2識別風(fēng)險的步驟和方法5.1.2.1定期/不定期風(fēng)險識別a識別風(fēng)險源，各部門可結(jié)合其所開展的活動特點，將其所涉及的常見風(fēng)險文件化，以便部門人員參照使用。b對可能發(fā)生的風(fēng)險事件進行描述，描述盡可能具體，包括風(fēng)險事件可能產(chǎn)生的不利影響及影響范圍、產(chǎn)生不利影響的可能性和嚴(yán)重性分析，風(fēng)險事件是否發(fā)生過及發(fā)生頻次等。c分析已有風(fēng)險控制措施和有效性。d對于定期/不定期的系統(tǒng)性風(fēng)險識別，可填寫《風(fēng)險和機遇評估分析表》。 文件版本：A/3風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日5.2風(fēng)險評估5.2.1評估風(fēng)險5.2.1.1部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對風(fēng)險識別的結(jié)果進行審核，對風(fēng)險是否需要處理、如何處理、處理的順序或期限等作出決定，并制定風(fēng)險處理責(zé)任人。對風(fēng)險的應(yīng)對方式應(yīng)與其對實驗室結(jié)果有效性的潛在影響相適應(yīng)，包括是否需要暫?；蛉∠嚓P(guān)活動、是否需要采取控制措施、是否與相關(guān)方分擔(dān)風(fēng)險或決定保留風(fēng)險等，并填寫《風(fēng)險管理計劃表》。5.2.2評價標(biāo)準(zhǔn)的制定風(fēng)險嚴(yán)重登記的判定可由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)驗作出，也可由各個部門結(jié)合本部門特點制定評價標(biāo)準(zhǔn)的文件。5.3制定處理措施5.3.1措施制定5.3.1.1對于評估為不可接受的風(fēng)險，風(fēng)險處理責(zé)任人應(yīng)制定適當(dāng)?shù)?、有針對性的風(fēng)險控制措施。風(fēng)險控制的目的是消除/減小風(fēng)險發(fā)生后的損害和影響范圍，預(yù)防/降低發(fā)生的頻率和可能性，從而將風(fēng)險級別降低到可接受的程度。選擇風(fēng)險控制措施時需考慮的因素包括但不限于：a法律、法規(guī)、社會責(zé)任和環(huán)境保護等方面的要求；b風(fēng)險控制措施的實施成本與收益；c利益相關(guān)方的訴求、對風(fēng)險的認(rèn)知和承受度，以及對某一些風(fēng)險控制措施d所選擇的風(fēng)險控制措施是否可能引發(fā)其他次生風(fēng)險，如有應(yīng)同時對次生風(fēng)險進行評估和控制；e所選擇的風(fēng)險控制措施是否會影響其他部門或其他領(lǐng)域、活動的風(fēng)險或影響到其他利益相關(guān)方，如有應(yīng)與受影響的部門或利益相關(guān)方溝通，必要時調(diào)整風(fēng)險控制措施。5.3.1.2一般可采取的風(fēng)險控制措施包括但不限于： 文件版本：A/3風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日a管理策劃類措施，如完善內(nèi)部文件、建立或更改目標(biāo)、明確責(zé)任落實、完b技術(shù)資源類措施，如加強監(jiān)控系統(tǒng)、加強審批流程、加強自動化和信息化、更改作業(yè)流程/操作方法/設(shè)施設(shè)備等技術(shù)手段、增加人員/設(shè)備/空間等資源配制、增加防護性措施、采取隔離措施等；c意識教育類措施，建立/加強內(nèi)部風(fēng)險管理文化和意識，如組織相關(guān)教育d其他：如建立風(fēng)險發(fā)生的應(yīng)急處理預(yù)案并組織演習(xí)活動等。5.3.2措施審核部門負(fù)責(zé)人對制定的控制措施進行審批后，可予以實施。并在《風(fēng)險措施方5.4措施實施有效性驗證5.4.1有效性驗證各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)安排指定人員對措施實施的完成情況進行驗證，確保風(fēng)險控制措施的有效性。5.4.2驗證結(jié)果驗證人可以對風(fēng)險重新進行評估，當(dāng)評估結(jié)果表明風(fēng)險已經(jīng)控制在可以接受的范圍內(nèi)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以關(guān)閉，并記錄驗證結(jié)果。(注：即使是最好的管理和控制措施，某些風(fēng)險也不能確保完全被消除，因此在實現(xiàn)條件無法消除風(fēng)險的情況下，應(yīng)盡可能采用最佳風(fēng)險控制措施，將風(fēng)險控制在可接受的水平。各部門應(yīng)對實施風(fēng)險控制后的剩余風(fēng)險進行重新評估后對是否能夠接受作出審批決議。如采取了可能的一切手段后仍然不能降低風(fēng)險等級的情況下，應(yīng)考慮對涉及風(fēng)險等級高的活動、項目、區(qū)域等采取暫停、撤銷或關(guān)閉等處理方式)。形成《風(fēng)險和機遇評審分析改進報告》。5.5記錄管理資料管理員負(fù)責(zé)保存風(fēng)險管理工作的相關(guān)記錄，可建立風(fēng)險管理檔案，對歷文件版本：A/3風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日次的風(fēng)險識別、評估、控制記錄及風(fēng)險控制措施實施證明材料等匯總存檔。5.6機遇管理全體人員均應(yīng)在日常工作中積極尋找改進的機遇，除通過內(nèi)部審核、外部審核、投訴、不符合控制和糾正措施、管理評審、風(fēng)險評估和客戶反饋識別改進機遇外，實驗室還依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定的獎勵頒發(fā)，激勵員工提出工作中發(fā)現(xiàn)的改進機遇、采取相應(yīng)改善行動，取得改善效果，并對其予以獎勵。5.7實驗室活動常見風(fēng)險源管理體系和制度風(fēng)險，包括實驗室管理直讀和管理體系可能存在完整性，合規(guī)性、有效性和適用性等問題。a違反公正性風(fēng)險，包括人員出具虛假報告結(jié)果、收受賄賂、參與和檢測有關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營活動、管理層不當(dāng)干預(yù)實驗室活動等問題；b泄密風(fēng)險，包括泄漏顧客所有權(quán)的秘密、泄露公司所有權(quán)的秘密等；c違反認(rèn)證認(rèn)可規(guī)定的風(fēng)險，包括資質(zhì)證書過期、超資質(zhì)范圍出具報告、授權(quán)簽字人超范圍簽署報告、未及時申報變更等問題；d人員風(fēng)險，可分為管理層、技術(shù)層和操作層，因其對風(fēng)險影響大小不同，可分別評估：包括人員的職業(yè)道德、承擔(dān)可能影響工作的壓力、人員任職資格和能力確認(rèn)、人員授權(quán)、人員培訓(xùn)有效性、人員檔案管理、人員監(jiān)督有效性、人員績效管理和獎懲制度等問題；e設(shè)備風(fēng)險，包括設(shè)備采購、日常點檢維護、檢定校準(zhǔn)、使用人員授權(quán)、存放地點和條件、操作安全性、設(shè)備故障、設(shè)備報廢等問題；f服務(wù)/供應(yīng)品風(fēng)險，包括供應(yīng)商管理、采購、驗收、以及危險化學(xué)品和廢棄物的管理等問題；g方法風(fēng)險，包括方法選擇的合理適用性、標(biāo)準(zhǔn)查新及時性、方法驗證/確認(rèn)實施、不確定度評估、作業(yè)指導(dǎo)書編制等問題；h環(huán)境及設(shè)施風(fēng)險，包括工作場所的空間設(shè)計和建設(shè)、環(huán)境安全設(shè)施的配制 文件版本：A/3風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序?qū)嵤r間：2023年12月1日i樣品風(fēng)險，包括樣品抽樣、轉(zhuǎn)接、保存、制備和使用、樣品保密性等問題；j檢定/校準(zhǔn)風(fēng)險，包括數(shù)據(jù)或結(jié)論錯誤、質(zhì)量控制失效、能力驗證出現(xiàn)不滿意或可疑(有問題)結(jié)果、結(jié)果出現(xiàn)可疑數(shù)據(jù)和臨界值的處理、數(shù)據(jù)/結(jié)果/報告的審核、記錄的保存和溯源、操作環(huán)節(jié)安全性和人體防護等問題；k合同評審風(fēng)險，大體可分為法律風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險，包括合同的保存、業(yè)務(wù)壓力帶來的人為風(fēng)險、與客戶溝通帶來的風(fēng)險等；1突發(fā)意外時間風(fēng)險，停電、停水、斷網(wǎng)、系統(tǒng)停用，發(fā)生氣候、地震及其他自然災(zāi)害、社會輿論傳播等。6相關(guān)文件《保證檢測公正性程序》7記錄《風(fēng)險和機遇評估分析表》ZLJL/JL/14/01《風(fēng)險管理計劃》ZLJL/JL/14/02《風(fēng)險措施方案》ZLJL/JL/14/03《風(fēng)險和機遇評審分析改進報告》ZLJL/JL/14/04文件版本：A/3檢測車輛管理程序?qū)嵤r間：2023年12月1日十五、檢測車輛管理程序送檢車輛的唯一性，有效性和完整性，直接影響檢測結(jié)果的準(zhǔn)確度，對機動車的唯一性和真實性等環(huán)節(jié)實施有效的質(zhì)量控制，保證機動車的安全和完整。2適用范圍程序適用于公司各類檢驗檢測活動，對機動車的接收、識別、處置等項3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)機動車的接收、識別和處置。3.2檢驗部及綜合辦公室負(fù)責(zé)機動車的流轉(zhuǎn)和識別。4.1日常監(jiān)督檢測任務(wù)由技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)制訂。4.2機動車的接收由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)，并作好記錄，機動車的標(biāo)識為車牌號或者4.3機動車流轉(zhuǎn)過程由業(yè)務(wù)部和檢驗部共同完成，注意機動車的送檢狀態(tài)和條件，并得到客戶確認(rèn)，達不到送檢條件的機動車不得進行檢驗檢測工作，流轉(zhuǎn)過程注意機動車安全不得損壞或丟失。4.4機動車的處置是檢測線完成機動車檢驗檢測項目后，機動車交業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部與客戶雙方確認(rèn)機動車狀態(tài)與檢驗檢測前一致后簽字，客戶取走機動車和完成機動車行駛證簽章為機動車處置全過程。4.5機動車檢驗應(yīng)按《服務(wù)客服程序》提供交鑰匙等服務(wù)。5相關(guān)文件5.1《服務(wù)客服程序》6記錄6.1《送檢車輛登記表》ZLJL/JL/15/01文件版本：A/3內(nèi)部審核程序?qū)嵤r間：2023年12月1日驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完善管理體系。2適用范圍本程序適用于對公司開展的內(nèi)部評審工作，包括材料審查、現(xiàn)場評審實施、及跟蹤驗證等全過程。3.1內(nèi)審組長職責(zé)a.帶頭遵守內(nèi)審紀(jì)律和行為準(zhǔn)則，要求內(nèi)審組成員的行為符合有關(guān)規(guī)定，對內(nèi)審組成員進行必要的指導(dǎo)，對內(nèi)審組成員的現(xiàn)場評審表現(xiàn)做出評價；b.帶領(lǐng)內(nèi)審組開展現(xiàn)場評審工作，并對現(xiàn)場評審活動的合法性、規(guī)范性及評審結(jié)論的準(zhǔn)確性、真實性、完整性負(fù)責(zé)；c.代表內(nèi)審組與公司各部門溝通，協(xié)調(diào)、控制現(xiàn)場評審過程，裁決評審工作中的分歧和其他事宜；d.負(fù)責(zé)現(xiàn)場評審前的策劃，包括：文件審查、評審日程安排、向內(nèi)審組成員分配任務(wù)、明確分工要求和提供評審背景信息、策劃現(xiàn)場試驗項目、準(zhǔn)備現(xiàn)場評審記錄表單、填寫評審的前期準(zhǔn)備記錄以及評審前應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備的事項等；e.現(xiàn)場評審首次會議前，向內(nèi)審組介紹評審的有關(guān)工作內(nèi)容和要求；f.根據(jù)公司實際情況，組織實施現(xiàn)場評審工作，重點關(guān)注公司管理體系運行的有效性，結(jié)合內(nèi)審組成員的意見，形成內(nèi)審報告，提出現(xiàn)場評審結(jié)論；g.組織對公司整改情況的跟蹤驗證；h.負(fù)責(zé)內(nèi)審資料的匯總和整理。2)內(nèi)審員職責(zé)a.遵守內(nèi)審紀(jì)律和行為準(zhǔn)則，服從內(nèi)審組長的安排和調(diào)度，按照內(nèi)審計劃日程和內(nèi)審任務(wù)分工完成內(nèi)審工作，對其內(nèi)審內(nèi)容結(jié)論的準(zhǔn)確性、真實性、完整性文件版本：A/3內(nèi)部審核程序?qū)嵤r間：2023年12月1日b.按照內(nèi)審組的分工，做好內(nèi)審前的信息收集，協(xié)助內(nèi)審組長組織現(xiàn)場試驗考核，開展檢驗檢測能力確認(rèn)工作，及時記錄評審活動信息，完成內(nèi)審報告中相關(guān)記錄的填寫；c.及時與內(nèi)審組長溝通，處理評審中發(fā)現(xiàn)的疑難問題；d.協(xié)助內(nèi)審組長完成對檢驗檢測報告授權(quán)簽字人的評審考核；e.完成內(nèi)審組長安排的其他任務(wù)。4程序4.1年度內(nèi)部審核計劃制定4.1.1年初質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)上一年度管理體系運行和內(nèi)審情況及管理層要求，制定本年度內(nèi)部審核方案，編制《年度內(nèi)部審核計劃》。計劃要覆蓋管理體系中的全部條款和所有部門及活動場所。4.1.2內(nèi)審周期為：每12個月進行一次全面審核，內(nèi)審計劃報經(jīng)理批準(zhǔn)后4.2內(nèi)部審核準(zhǔn)備4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人在已批準(zhǔn)的內(nèi)審員名單中選定人員(必要時可外聘內(nèi)審員),組成審核小組，指派審核組長，由組長對審核員進行分工。4.2.2審核組長編制內(nèi)審實施計劃，填寫《內(nèi)部審核實施計劃》,報經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。計劃包括：審核目的、范圍(要素、部門、場所)、依據(jù)、日程、審核組成員和計劃編制人、批準(zhǔn)人、審核報告分發(fā)范圍等。4.2.3內(nèi)審員編制內(nèi)部審核檢查表，填寫《內(nèi)部審核檢查表》。內(nèi)容包括：審核項目及依據(jù)文件和條款、檢查內(nèi)容、時間、檢查方法與數(shù)量等。4.2.4內(nèi)審組長在實施內(nèi)審前一周通知被審核部門，下達內(nèi)審實施計劃。4.3內(nèi)部審核實施4.3.1預(yù)備會議內(nèi)審組長在現(xiàn)場評審前應(yīng)當(dāng)召開預(yù)備會，全體