物資采購(gòu)與控制制度

物資采購(gòu)與掌控制度1.背景和目的本制度的目的是為了規(guī)范和掌控企業(yè)物資采購(gòu)的流程，確保物資采購(gòu)過程的透亮度、公正性和效率性，并保證企業(yè)能夠以合理的方式管理和掌控物資的使用和消耗。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部部門和員工的物資采購(gòu)活動(dòng)，包含生產(chǎn)原材料子、辦公用品、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)料子等各類物資采購(gòu)。3.采購(gòu)審批流程3.1提交采購(gòu)申請(qǐng)—部門經(jīng)理或相關(guān)職能負(fù)責(zé)人依據(jù)實(shí)際需求，填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表，并提交給財(cái)務(wù)部?！镔Y采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)包含物資名稱、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)理由、預(yù)算金額等要素。3.2審批流程—財(cái)務(wù)部收到物資采購(gòu)申請(qǐng)后，進(jìn)行初步審核，并將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)交給相關(guān)業(yè)務(wù)部門主管審核?！块T主管審核后，將申請(qǐng)表交給采購(gòu)部門進(jìn)行認(rèn)真評(píng)估，并依據(jù)實(shí)際情況供應(yīng)具體的采購(gòu)方案和供應(yīng)商選擇建議?！少?gòu)部門將采購(gòu)方案和供應(yīng)商選擇建議提交給采購(gòu)委員會(huì)評(píng)審，采購(gòu)委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^后，申請(qǐng)表將轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行最終審批?！?cái)務(wù)部最終審批通過后，將物資采購(gòu)申請(qǐng)表送至供應(yīng)商，由供應(yīng)商進(jìn)行供貨。3.3緊要決策審批—當(dāng)物資采購(gòu)金額超出預(yù)算的30%以上或涉及緊要決策時(shí)，采購(gòu)委員會(huì)需召開會(huì)議進(jìn)行審批，并在會(huì)議記錄中認(rèn)真記錄相關(guān)信息和決策過程。4.供應(yīng)商管理4.1供應(yīng)商評(píng)估與選擇—采購(gòu)部門定期對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包含供應(yīng)商穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等方面。—采購(gòu)部門依據(jù)供應(yīng)商評(píng)估的結(jié)果，訂立供應(yīng)商名錄，并依據(jù)具體采購(gòu)需求從名錄中選擇合適的供應(yīng)商。4.2供應(yīng)商合同管理—為每個(gè)緊要的物資采購(gòu)項(xiàng)目簽訂正式供應(yīng)合同，并明確雙方的權(quán)利和責(zé)任。—采購(gòu)合同應(yīng)包含交貨期、交貨地方、付款方式、質(zhì)量要求、違約責(zé)任等內(nèi)容，并由法務(wù)部門進(jìn)行法律審核。4.3供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估—采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包含供貨及時(shí)性、交貨準(zhǔn)確度、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。—依據(jù)供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門可以決議是否連續(xù)與供應(yīng)商合作，并相應(yīng)調(diào)整供應(yīng)商名錄。5.采購(gòu)掌控與審計(jì)5.1采購(gòu)掌控—財(cái)務(wù)部門對(duì)每個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和預(yù)算掌控，確保采購(gòu)活動(dòng)與企業(yè)預(yù)算保持全都。—采購(gòu)部門定期向財(cái)務(wù)部門供應(yīng)采購(gòu)活動(dòng)的統(tǒng)計(jì)信息，包含采購(gòu)金額、采購(gòu)數(shù)量等。5.2采購(gòu)審計(jì)—內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行定期審計(jì)，包含采購(gòu)流程的合規(guī)性審計(jì)、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況審計(jì)等?！獙徲?jì)結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)告給財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部門，并提出改進(jìn)看法和建議。6.違規(guī)處理和誠(chéng)信管理6.1違規(guī)處理—對(duì)于違反規(guī)定或嚴(yán)重失誤的采購(gòu)行為，將依照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，包含但不限于警告、停職、降職、解聘等嚴(yán)重情況。6.2誠(chéng)信管理—每位員工在物資采購(gòu)過程中都應(yīng)遵守公司道德準(zhǔn)則和相關(guān)法律法規(guī)，保持誠(chéng)信和謹(jǐn)慎?！绨l(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在賄賂、套利等不誠(chéng)信行為，應(yīng)及時(shí)上報(bào)給采購(gòu)部門，并由采購(gòu)部門依據(jù)公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。7.監(jiān)督和改進(jìn)7.1監(jiān)督機(jī)制—公司設(shè)立監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)流程的監(jiān)督和執(zhí)行情況的跟蹤?！O(jiān)督部門定期開展內(nèi)部檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)矯正，并監(jiān)督財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門等相關(guān)部門依照規(guī)定落實(shí)相關(guān)工作。7.2改進(jìn)措施—監(jiān)督部門依據(jù)監(jiān)督情況和相關(guān)反饋，提出改進(jìn)措施和