設(shè)備、工裝點檢管理規(guī)范

XXX市XXX有限公司資料來源于網(wǎng)絡(luò)整理設(shè)備、工裝點檢管理規(guī)范1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備、工裝點檢的管理規(guī)范。本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)、試驗等對使用可靠性要求較高的設(shè)備及生產(chǎn)線在線工裝，以及公用動力設(shè)備的預(yù)防維修管理，不適用于生活設(shè)備和公共設(shè)施。2術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件：①專業(yè)點檢以維修工為主開展的設(shè)備點檢活動，這些點檢包含設(shè)備、工裝比較深層的，需要一定的專業(yè)技能和專業(yè)工具才能開展的點檢。②自主點檢以操作工為主開展的設(shè)備點檢活動，這些點檢包含設(shè)備、工裝表層的狀態(tài)、作業(yè)安全性、質(zhì)量重點關(guān)聯(lián)項目等，不需要維修專業(yè)技能和專業(yè)工具就能開展的點檢。③5W2H編制基礎(chǔ)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基本要素。5W指出作業(yè)內(nèi)容（What）、部位(Where)、周期(When)、責(zé)任人(Who)、為什么（即作業(yè)內(nèi)容選擇）(Why)、量化標(biāo)準(zhǔn)(Howmuch)、方法(How)。3點檢的分類1）自主點檢①自主點檢以操作工人為主體。②自主點檢內(nèi)容主要是設(shè)備外表層面和環(huán)境狀態(tài)（設(shè)備外觀、安全、質(zhì)量等相關(guān)）的缺陷和不良的檢查、排除，不應(yīng)解體設(shè)備和從事帶電作業(yè)。③自主點檢內(nèi)容應(yīng)由維修人員指導(dǎo)和確認(rèn)。④根據(jù)操作工對自主點檢掌握情況，可以逐步加深自主點檢作業(yè)層次，但不涉及需要特殊資質(zhì)才能進(jìn)行的作業(yè)。2）專業(yè)點檢①專業(yè)點檢以維修人員為主體。②專業(yè)點檢針對設(shè)備外部、內(nèi)部狀態(tài)缺陷和不良進(jìn)行全面且深入的檢查和恢復(fù)。③維修人員點檢的內(nèi)容和技術(shù)方法由設(shè)備技術(shù)員指導(dǎo)和確認(rèn)。4點檢文件編制1）設(shè)備點檢文件分類a)點檢基準(zhǔn)卡：定義設(shè)備、工裝點檢作業(yè)部位、內(nèi)容、周期、判斷標(biāo)準(zhǔn)、方法等。b)點檢記錄表：記錄點檢作業(yè)的實際內(nèi)容和檢查結(jié)果。c)作業(yè)要領(lǐng)書：指導(dǎo)點檢人員完成復(fù)雜的點檢作業(yè)。2）作業(yè)內(nèi)容①作業(yè)內(nèi)容來源a)設(shè)備說明書上推薦的項目；b)設(shè)備保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)的，易造成設(shè)備劣化的設(shè)備自身或環(huán)境缺陷、不良；c)設(shè)備故障暴露的應(yīng)重點關(guān)注的薄弱點；d)按維修經(jīng)驗積累判斷應(yīng)予關(guān)注的項目；e)按法規(guī)應(yīng)重點進(jìn)行日常檢查的項目。②作業(yè)內(nèi)容應(yīng)關(guān)注：a)涉及人身安全、設(shè)備安全的隱患；b)動態(tài)過程出現(xiàn)的容易導(dǎo)致突發(fā)性停機(jī)的動態(tài)缺陷和隱患；c)設(shè)備靜態(tài)外觀完好狀態(tài)和缺陷的排查；d)設(shè)備動、靜態(tài)重要的，易變的，需要日?？刂坪捅O(jiān)護(hù)的內(nèi)在狀態(tài)和參數(shù)的測量；e)檢查易損件狀態(tài)；f)檢查潤滑狀態(tài)；g)其它需要日常監(jiān)護(hù)的部位和問題點。③檢查周期宜控制在1個月（不含）以下的項目。3）文件制作標(biāo)準(zhǔn)①點檢基準(zhǔn)卡1.1按照5W2H原則編制《點檢基準(zhǔn)卡》，應(yīng)包括如下必要要素：a)作業(yè)內(nèi)容：作業(yè)的項目描述；b)部位：作業(yè)項目所在設(shè)備、工裝上的部位；c)責(zé)任人：作業(yè)負(fù)責(zé)人；d)作業(yè)周期：鄰近兩次作業(yè)時點之間的固定間隔；e)控制標(biāo)準(zhǔn)：作業(yè)應(yīng)達(dá)成狀態(tài)的判斷標(biāo)準(zhǔn)；f)方法：作業(yè)方法，注意事項等。1.2《點檢基準(zhǔn)卡》內(nèi)容以專業(yè)點檢為主，同時包含自主點檢的內(nèi)容。1.3《點檢基準(zhǔn)卡》應(yīng)結(jié)合文字、圖形等，清晰解釋相關(guān)要求，使作業(yè)工人容易讀懂。1.4點檢內(nèi)容的多少，可以根據(jù)車間實際作業(yè)資源條件自主把握，但宜覆蓋與安全、質(zhì)量、易誘發(fā)設(shè)備快速劣化的缺陷和不良等關(guān)鍵性內(nèi)容。1.5點檢要求覆蓋所有的在役設(shè)備、在線工裝。1.6作為點檢內(nèi)容的項目應(yīng)能針對易發(fā)生的故障、劣化，具有針對性、預(yù)防性，并可操作。1.7作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)能量化的應(yīng)予以量化。1.8《點檢基準(zhǔn)卡》應(yīng)設(shè)置編制、審核、批準(zhǔn)欄目。1.9《點檢基準(zhǔn)卡》表單格式不做限制性規(guī)定，各單位可以依據(jù)自身需要編制。具體可參見資料性附錄A。②點檢記錄表2.1《點檢記錄表》和《點檢基準(zhǔn)卡》一一對應(yīng)，是作業(yè)實施后的記錄。2.2文件應(yīng)記錄作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員、點檢結(jié)果（正常打√或ｏ，異常打×），打×?xí)r應(yīng)描述問題及處理等內(nèi)容。2.3點檢結(jié)果打×?xí)r，能夠現(xiàn)場實時處理的，應(yīng)當(dāng)場處理，不能實時處理的，應(yīng)納入針對性修理計劃，并記錄處理結(jié)果，點檢記錄、針對性計劃、針對性作業(yè)、作業(yè)記錄應(yīng)前后吻合。2.4涉及量化的測量點，應(yīng)記錄數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)量比較大的，宜使用專門的數(shù)據(jù)記錄表。2.5《點檢記錄表》應(yīng)設(shè)置作業(yè)人、班長、維修技術(shù)員簽字的三級確認(rèn)欄目。2.6《點檢記錄表》及附帶的數(shù)據(jù)記錄表表單格式不做限制性規(guī)定，各單位可以依據(jù)自身需要編制。具體可參見資料性附錄B。③作業(yè)要領(lǐng)書3.1針對相對復(fù)雜的點檢作業(yè)過程，作業(yè)者容易出現(xiàn)操作錯誤或質(zhì)量、安全隱患的，應(yīng)編制《作業(yè)要領(lǐng)書》。3.2《作業(yè)要領(lǐng)書》定義特定操作的：a)作業(yè)準(zhǔn)備：應(yīng)準(zhǔn)備的工具、材料b)作業(yè)順序：作業(yè)的操作過程描述c)操作方法：手工作業(yè)、工具使用方法d)控制標(biāo)準(zhǔn)：作業(yè)合格的判斷標(biāo)準(zhǔn)e)注意事項：安全、質(zhì)量等注意事項f)整理整頓：作業(yè)后現(xiàn)場整理、整頓要求等完成完整作業(yè)應(yīng)有的內(nèi)容。3.3《作業(yè)要領(lǐng)書》的文本編制應(yīng)符合如下文法要求：a)文字準(zhǔn)確沒有歧義；b)敘述簡單，含義清晰易懂；c)對量值有要求的部位，應(yīng)量化控制標(biāo)準(zhǔn)；d)理解有困難時，應(yīng)配有照片、框圖、流程圖等圖形說明。3.4基層作業(yè)單位應(yīng)根據(jù)《作業(yè)要領(lǐng)書》組織單點課培訓(xùn)，使作業(yè)人員熟練掌握。3.5《作業(yè)要領(lǐng)書》格式不做限制性規(guī)定，各單位可以依據(jù)自身需要編制。4）動態(tài)維護(hù)①車間應(yīng)根據(jù)以下變化點定期動態(tài)維護(hù)相關(guān)文件，以形成PDCA循環(huán)提升：a）設(shè)備、工裝改造或改善后因結(jié)構(gòu)、原理變化導(dǎo)致的維修內(nèi)容變化；b）設(shè)備、工裝故障發(fā)生后，經(jīng)過故障分析導(dǎo)出的應(yīng)點檢的項目；c）設(shè)備保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)的導(dǎo)致設(shè)備劣化的缺陷或隱患，應(yīng)通過點檢加以控制的項目；d）依據(jù)點檢作業(yè)過程中積累的數(shù)據(jù)記錄的變化趨勢，優(yōu)化的點檢項目；e）根據(jù)實際作業(yè)效果觀察，預(yù)防效果不明顯，或因人力、物力不能持續(xù)支持而剔除的項目。②通過動態(tài)維護(hù)做到三個符合，即點檢項目和應(yīng)關(guān)注問題和缺陷符合，作業(yè)內(nèi)容和《點檢基準(zhǔn)書》符合，作業(yè)記錄和作業(yè)內(nèi)容符合。③所有需要書面會簽的《點檢基準(zhǔn)卡》及作業(yè)記錄除電子文檔外還應(yīng)書面存檔管理，其它文件可以使用電子文檔存檔。④《點檢基準(zhǔn)卡》、《點檢記錄表》等動態(tài)文件存檔期限不少于3年，數(shù)據(jù)記錄應(yīng)依據(jù)實際分析需要確定存檔期限，《作業(yè)要領(lǐng)書》在設(shè)備報廢前，做永久性存檔。5作業(yè)過程管理1）作業(yè)組織5.1.1專業(yè)點檢、自主點檢分別由維修班長、生產(chǎn)班長組織，維修人員、操作人員完成作業(yè)。5.1.2《點檢記錄表》、《點檢數(shù)據(jù)記錄表》應(yīng)懸掛到設(shè)備現(xiàn)場，用于維修工點檢時取用和記錄。5.1.3點檢實施部門應(yīng)依據(jù)所負(fù)責(zé)區(qū)域的生產(chǎn)環(huán)境，有條件地推行“八定式點檢”：a)定部位：通過《點檢基準(zhǔn)卡》確定點檢部位。b)定內(nèi)容：通過《點檢基準(zhǔn)卡》確定點檢的具體作業(yè)內(nèi)容。c)定標(biāo)準(zhǔn)：通過《點檢基準(zhǔn)卡》確定點檢的正常判定標(biāo)準(zhǔn)。d)定方法：通過《點檢基準(zhǔn)卡》、《作業(yè)要領(lǐng)書》確定點檢的作業(yè)工具、作業(yè)過程、注意事項。e)定人員：確定作業(yè)責(zé)任人。f)定分區(qū)：對人員進(jìn)行設(shè)備責(zé)任分區(qū)。g)定路線：公用動力系統(tǒng)等全廠房、野外等大區(qū)域點檢時，應(yīng)固定點檢作業(yè)行走路線。h)定時間：公用動力系統(tǒng)等全廠房、野外等大區(qū)域點檢時，應(yīng)固定點檢作業(yè)時間。5.1.4點檢時應(yīng)取下點檢表，按照點檢表逐項目點檢，一邊點檢一邊記錄，確保沒有遺漏。5.1.5按照實際應(yīng)點檢部位、內(nèi)容，每個點檢項目都應(yīng)做到身到、眼到、動作到，逐步在作業(yè)中固定動作，并規(guī)范化，以確保點檢的真實性。2）作業(yè)記錄5.2.1每個點檢項完成后，應(yīng)現(xiàn)場立即記錄被檢內(nèi)容正?；虍惓?。發(fā)現(xiàn)異常并被現(xiàn)場恢復(fù)的，可以不做異常記錄。記錄異常時，在《點檢記錄表》應(yīng)標(biāo)注異常情況。記錄后由作業(yè)人員簽字。5.2.2測量類或帶有精度要求的項目，能量化記錄的，應(yīng)填寫量化記錄數(shù)據(jù)。5.2.3點檢的相關(guān)記錄內(nèi)容應(yīng)與《點檢基準(zhǔn)卡》一一符合。5.2.4維修班長定期（如每周）對本班組《點檢記錄表》確認(rèn)簽字。5.2.5技術(shù)員或其他指定管理人員定期（如每月）對回收后的點檢表確認(rèn)簽字。5.2.6相關(guān)記錄、簽字確認(rèn)應(yīng)是實時進(jìn)行的，不應(yīng)集中補(bǔ)填。3）點檢結(jié)果的應(yīng)用5.3.1點檢發(fā)現(xiàn)的問題，按照安全規(guī)范，允許實時處置并具備處置條件的，應(yīng)立即進(jìn)行問題處置，不能立即處置的，應(yīng)如實做出異常記錄并納入針對性修理計劃。5.3.2點檢發(fā)現(xiàn)的問題可以用作如下維保活動的計劃編制依據(jù)：a）定期定量保全計劃b）針對性修理計劃c）年度項目計劃5.3.3狀態(tài)數(shù)據(jù)記錄要定期分析，判別劣化趨勢，并用于指導(dǎo)點檢內(nèi)容、定期定量保全計劃的維護(hù)。6確認(rèn)與