五面體龍門加工中心工廠建設項目策劃方案

五面體龍門加工中心工廠建設項目

策劃方案

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報告說明

我國處于產業(yè)結構的調整升級階段，先進制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)

制造業(yè)，作為工作母機的高性能數(shù)控機床的市場需求將大大增加。以

機床行業(yè)中規(guī)模最大的金屬切削機床為例，根據中國機床工具工業(yè)協(xié)

會和國家統(tǒng)計局的數(shù)據，2017-2018年我國金屬切削類數(shù)控機床消費總

額基本穩(wěn)定，2019年受下游制造業(yè)增速放緩影響而有所下滑。依照消

費總額與總產量之比計算，金屬切削機床銷售均價從2017年的2.86

萬美元上升至2019年的3.56萬美元，單價的快速提升，意味著我國

金屬切削機床在產品性能、檔次上有顯著提升。

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資4912.18萬元，其中：建設投資3780.01萬

元，占項目總投資的76.95%；建設期利息39.20萬元，占項目總投資

的0.80%；流動資金1092.97萬元，占項目總投資的22.25%。

根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入7700.00萬元，

綜合總成本費用6447.82萬元，凈利潤721.89萬元，財務內部收益率

15.44%,財務凈現(xiàn)值2890.02萬元，全部投資回收期6.79年。本期項

目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合

理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

綜合判斷，在經濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產業(yè)

發(fā)展進入新階段。

報告全面深入地進行市場分析、預測、調查和預測擬建項目產品

在國內、國際市場的供需情況和銷售價格；研究產品的目標市場，分

析市場占有率；研究確定市場，主要是產品競爭對手和自身競爭力的

優(yōu)勢、劣勢，以及產品的營銷策略，并研究確定主要市場風險和風險

程度。

本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進

行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板

用途。

目錄

第一章項目概論

第二章項目建設背景及必要性分析

第三章市場前景分析

第四章產品方案

第五章項目選址

第六章建筑工程可行性分析

第七章原材料及成品管理

第八章技術方案分析

第九章環(huán)境影響分析

第十章勞動安全生產分析

第十一章項目節(jié)能分析

第十二章組織機構及人力資源配置

第十三章項目規(guī)劃進度

第十四章項目投資計劃

第十五章經濟效益

第十六章招標、投標

第十七章項目風險評估

第十八章總結分析

第十九章附表

第一章項目概論

一、項目名稱及項目單位

項目名稱：五面體龍門加工中心工廠建設項目

項目單位：XXX投資管理公司

二、項目建設地點

本期項目選址位于XXX,占地面積約12.43畝。項目擬定建設區(qū)域

地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件

完備，非常適宜本期項目建設。

三、可行性研究范圍及分工

按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃，依據有關規(guī)定，就本項目提出的

背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方

案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、

社會效益等內容進行分析研究，并提出研究結論。

四、編制依據和技術原則

1、《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱

要》；

2、《中國制造2025》；

3、《建設項目經濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；

4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據等。

五、建設背景、規(guī)模

(-)項目背景

相比于機床的市場消費規(guī)模，我國在世界機床行業(yè)的話語權相對

較弱，目前世界機床行業(yè)由德國和日本機床企業(yè)所主導。發(fā)達國家及

地區(qū)在中高檔數(shù)控機床等先進制造裝備的行業(yè)發(fā)展歷史較長，相關企

業(yè)積累了技術、品牌、資金等方面的優(yōu)勢，具備先發(fā)優(yōu)勢，占據了高

端市場。數(shù)控機床是耐用消費品且價格較高，客戶出于謹慎性考慮，

傾向于選擇先進國家的高端產品。我國中高檔數(shù)控機床等先進制造裝

備的起步較晚、發(fā)展也相對落后，市場存在國產設備“低質低價”等

刻板印象，對新興的中高檔數(shù)控機床等生產先進制造裝備民族企業(yè)構

成市場進入壁壘。

以五軸聯(lián)動加工中心為代表的高檔數(shù)控機床作為難度最大、應用

范圍最廣的數(shù)控機床技術，在加工方面有著適用范圍廣、加工質量精、

工作效率高等特點，符合未來機床的發(fā)展趨勢，系航空航天、船舶、

精密儀器、發(fā)電機組等下游行業(yè)加工關鍵部件的重要加工工具。

綜合判斷，在經濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產業(yè)

發(fā)展進入新階段。

（二）建設規(guī)模及產品方案

該項目總占地面積8286.66itf（折合約12.43畝），預計場區(qū)規(guī)

劃總建筑面積9032.46itf。其中：生產工程4787.20m）倉儲工程

1029.70m2,行政辦公及生活服務設施596.14rtf,公共工程2619.41

2

mo

根據項目建設規(guī)劃，達產年產品規(guī)劃設計方案為：五面體龍門加

工中心00000套/年。

六、項目建設進度

結合該項目建設的實際工作情況，XXX投資管理公司將項目工程的

建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察

與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。

七、建設投資估算

（一）項目總投資構成分析

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資4912.18萬元，其中：建設投資3780.01萬

元，占項目總投資的76.95%；建設期利息39.20萬元，占項目總投資

的0.80%；流動資金1092.97萬元，占項目總投資的22.25%。

（二）建設投資構成

本期項目建設投資3780.01萬元，包括工程建設費用、工程建設

其他費用和預備費，其中：工程建設費用3251.49萬元，工程建設其

他費用430.16萬元，預備費98.36萬元。

八、項目主要技術經濟指標

（-）財務效益分析

根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入7700.00萬元，綜

合總成本費用6447.82萬元，稅金及附加289.66萬元，凈利潤721.89

萬元，財務內部收益率15.44%,財務凈現(xiàn)值2890.02萬元，全部投資

回收期6.79年。

（二）主要數(shù)據及技術指標表

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m28286.66約12.43畝

1.1總建筑面積m29032.46容積率1.09

1.2基底面積m25054.86建筑系數(shù)61.00%

1.3投資強度萬元/畝283.47

1.4基底面積m25054.86

2總投資萬元4912.18

2.1建設投資萬元3780.01

2.1.1工程費用萬元3251.49

2.1.2工程建設其他費用萬元430.16

2.1.3預備費萬元98.36

2.2建設期利息萬元39.20

2.3流動資金1092.97

3資金籌措萬元4912.18

3.1自籌資金萬元3312.18

3.2銀行貸款萬元1600.00

4營業(yè)收入萬元7700.00正常運營年份

5總成本費用萬元6447.82”ir

6利潤總額萬元962.52，，ir

7凈利潤萬元721.89

8所得稅萬元240.63

9增值稅萬元258.06

10稅金及附加萬元289.66ir”

11納稅總額萬元788.35irir

12工業(yè)增加值萬元2014.87”ir

13盈虧平衡點萬元1819.75產值

14回收期年6.79含建設期12個月

15財務內部收益率15.44%所得稅后

16財務凈現(xiàn)值萬元2890.02所得稅后

九、主要結論及建議

此項目建設條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的

生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、

穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則，技術先進，成熟可靠，投

產后可保證達到預定的設計目標。

第二章項目建設背景及必要性分析

一、產業(yè)發(fā)展情況

1、面臨的機遇

(1)國家產業(yè)政策的大力支持

智能制造業(yè)是保證國民經濟發(fā)展的基礎性行業(yè)。數(shù)控機床行業(yè)在

整個智能制造業(yè)中具有基礎性和戰(zhàn)略性地位，是衡量國家工業(yè)發(fā)展水

平的重要標志。國家一直從政策上保持對機床行業(yè)較大的扶持力度，

國家制定的《國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》、《中國制造2025》、

《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》和《國民經濟和社會發(fā)展“十

三五”規(guī)劃綱要》、《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—

2020年)》、《裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》等重要發(fā)展政策都將高

檔數(shù)控機床列為重點發(fā)展的對象，國家產業(yè)政策的大力支持，有力促

進了智能制造裝備行業(yè)持續(xù)、健康、快速的發(fā)展。

(2)產業(yè)結構調整提供了新的發(fā)展契機

目前，我國正處于由制造大國向制造強國轉型的重要階段，智能

制造裝備行業(yè)是整個經濟結構實現(xiàn)調整和升級的基本保障，是國民經

濟轉型升級的先導產業(yè)。在新一輪的產業(yè)升級中，高端制造業(yè)會逐步

取代簡單制造業(yè)，制造業(yè)也將從勞動密集型產業(yè)逐漸轉變?yōu)榧夹g密集

型產業(yè)。這種轉型和升級也將帶動智能制造裝備行業(yè)的技術升級，將

會大大增加中高檔數(shù)控機床的市場需求。

(3)高端制造業(yè)的快速發(fā)展

航空航天、軌道交通、新能源、3D打印等領域相關的高端裝備制

造是滿足國民經濟轉型升級、落實“中國制造2025”、“創(chuàng)新驅動”

等國家戰(zhàn)略的重要落腳點，航空航天、海洋工程、軌道交通等為代表

的高端裝備制造固定資產投入、研發(fā)設備工具購置不斷增加，帶來對

中高檔數(shù)控機床及成套設備的需求增長，此外，民用航空等國際性高

端裝備制造企業(yè)也在中國設立了生產基地，向中國轉移產能，有利于

我國智能制造行業(yè)更好地參與國際分工，促進行業(yè)整體技術水平和盈

利能力的提升。

(4)高端進口替代空間可觀

我國機床行業(yè)經過近30年的發(fā)展取得了巨大的成就，產業(yè)鏈條也

已經逐漸建立起來，但目前于我國現(xiàn)有中高檔數(shù)控機床在技術水平上

的差距，仍依賴于進口，根據國家海關總署的數(shù)據，2016年我國數(shù)控

機床整體進口規(guī)模為26.12億美元，2018年上升為33.79億美元，復

合增長率為13.74虬此外，我國數(shù)控機床核心零部件自主供應能力也

嚴重不足，國內80%以上的數(shù)控機床的數(shù)控系統(tǒng)使用國外數(shù)控系統(tǒng)，其

中日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)就占據50%以上的市場份額。

近年來隨著本土新興企業(yè)的崛起，不斷攻克關鍵核心技術環(huán)節(jié)、

完善智能制造裝備相關核心技術體系和產品序列，逐漸進入數(shù)控機床

中高端市場，未來高端進口替代的市場空間仍然可觀。

2、面臨的挑戰(zhàn)

(1)民族企業(yè)市場影響力不足

相比于機床的市場消費規(guī)模，我國在世界機床行業(yè)的話語權相對

較弱，目前世界機床行業(yè)由德國和日本機床企業(yè)所主導。發(fā)達國家及

地區(qū)在中高檔數(shù)控機床等先進制造裝備的行業(yè)發(fā)展歷史較長，相關企

業(yè)積累了技術、品牌、資金等方面的優(yōu)勢，具備先發(fā)優(yōu)勢，占據了高

端市場。數(shù)控機床是耐用消費品且價格較高，客戶出于謹慎性考慮，

傾向于選擇先進國家的高端產品。我國中高檔數(shù)控機床等先進制造裝

備的起步較晚、發(fā)展也相對落后，市場存在國產設備“低質低價”等

刻板印象，對新興的中高檔數(shù)控機床等生產先進制造裝備民族企業(yè)構

成市場進入壁壘。

(2)數(shù)控機床核心零部件自主供應能力不足

核心零部件的技術水平直接影響著機床產品的性能。中高檔數(shù)控

機床的核心零部件，比如決定機床運動精度的絲杠和伺服電機，以及

數(shù)控系統(tǒng)、傳感器等，對制造裝備的精度、效率、可靠度及維護成本

影響較大。目前，國家已出臺一系列政策鼓勵數(shù)控系統(tǒng)及關鍵部件的

自主開發(fā)，但短期內，部分核心部件仍以進口為主，這將限制我國智

能制造裝備的全方位發(fā)展。

(3)融資渠道單一，資金投入不足

目前行業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多，集中度較低，國內規(guī)?；^少，特別

是新興企業(yè)規(guī)模不大，中小型機床企業(yè)融資難的問題突出，對產品研

發(fā)和生產制造裝備的投入少。此外，由于相關研發(fā)的投入高、時間長、

投資回報不確定性高，使得投資者往往難以承受長期投資和資本回報

風險的壓力。因此融資渠道單一導致資金投入少、技術創(chuàng)新落后的問

題較為明顯，削弱了國產機床產品的市場競爭力，成為限制我國機床

行業(yè)發(fā)展的障礙之一。

(4)人才儲備不足，高級數(shù)控機床技工人才缺少、培養(yǎng)周期長

數(shù)控機床是一個技術密集型企業(yè)，要求企業(yè)儲備一批懂工程系統(tǒng)、

懂用戶工藝、了解國內外設備的工程技術隊伍，同時對每一個現(xiàn)場生

產人員的技術和經驗等要求也比較高。我國目前需要大量的三種層次

的數(shù)控機床人才：第一種是熟悉數(shù)控機床的操作及加工工藝、懂得機

床維護、能夠進行手工或自動編程的操作人員和裝配人員；第二種是

熟悉數(shù)控機床機械結構及數(shù)控系統(tǒng)軟硬件知識的中級人才，同時有扎

實的專業(yè)理論知識、較高的英語水平并積累了大量的實踐經驗；第三

種是精通數(shù)控機床結構設計以及數(shù)控系統(tǒng)電氣設計、能夠進行數(shù)控機

床產品開發(fā)及技術創(chuàng)新的數(shù)控技術高級人才。合格、成熟的機床現(xiàn)場

操作技工培養(yǎng)周期至少需要5年，高級技工培養(yǎng)的周期平均超過8年。

因此，人力資源儲備也成為我國機床行業(yè)發(fā)展的障礙之一。

二、區(qū)域產業(yè)環(huán)境分析

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖洕l(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內經濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經濟總

量不夠大、產業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

三、項目承辦單位發(fā)展概況

公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障，堅持

合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,

進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項

的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經營。嚴

格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合規(guī)管理不斷強

化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建

立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。

面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治

理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實

力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來

的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。

多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。

本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第

一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服

務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方

便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不

懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以

高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。

四、行業(yè)背景分析

1、中國機床數(shù)控化率的提升仍有較大空間

數(shù)控化是機床行業(yè)的大勢所趨，我國機床數(shù)控化率近年來整體保

持著穩(wěn)定增長，主要與產業(yè)轉型升級有關。隨著我國機床產業(yè)結構調

整的不斷深入，我國機床行業(yè)的數(shù)控化率顯著提升，但是與發(fā)達工業(yè)

化國家相比仍有較大差距，未來我國機床行業(yè)數(shù)控化率有望進一步提

高。

2、機床需求結構升級，產品向智能化、網絡化、柔性化方向深入

(1)機床需求結構升級，高檔數(shù)控機床需求旺盛

國家對高檔數(shù)控機床市場的發(fā)展也給予了高度的關注。《中國制

造2025》將“高檔數(shù)控機床”列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領域之一,

《〈中國制造2025〉重點領域技術路線圖》明確了高檔數(shù)控機床未來發(fā)

展目標，“到2020年，高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內市場占有率

超過70%,到2025年，高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內市場占有率

超過80%”。高檔數(shù)控機床的需求側將傳導至供給側，有力推動數(shù)控機

床結構升級，而以生產高檔數(shù)控機床的企業(yè)將迎來有利發(fā)展機會。

(2)工業(yè)4.0時代，助推數(shù)控機床向智能化、網絡化、柔性化方

向深入

工業(yè)4.0要求通過智慧工廠、智能自動化生產線、物聯(lián)網等工具,

實現(xiàn)生產和流通領域的智能化，進而為消費者提供高度個性化的產品。

與此相適應，數(shù)控機床必須向智能化、網絡化、柔性化發(fā)展以滿足工

業(yè)4.0的深層需求。

(3)單體機床逐步減少，“數(shù)控機床+工業(yè)機器人”等成套設備

越加普遍

當前數(shù)控機床的銷售主要是數(shù)控機床的單機銷售，隨著下游生產

企業(yè)競爭加劇以及成本上升，尤其是勞動力生產成本急劇上升以及勞

動力短缺情況愈加頻繁時，將倒逼更多無人化自動生產車間的出現(xiàn)，

單機銷售下游客戶對自動化生產線以及無人化車間的需求將上升。無

人化車間將以“數(shù)控機床+工業(yè)機器人”成套設備出現(xiàn)，先行解決勞動

力生產成本急劇上升的痛點?！皵?shù)控機床+工業(yè)機器人”等成套設備的

普及將成為未來行業(yè)發(fā)展的重要特點，是實現(xiàn)打造未來智慧工廠與智

能自動化生產線的重要一步，更是數(shù)控機床生產企業(yè)未來的發(fā)展方向。

(4)多軸聯(lián)動數(shù)控機床是行業(yè)的未來發(fā)展趨勢

工業(yè)上需要加工復雜的曲面，艦艇、飛機、火箭、衛(wèi)星、飛船中

許多關鍵零件的材料、結構、加工工藝都有一定的特殊性和加工難度,

用傳統(tǒng)加工方法無法達到要求，必須采用多軸聯(lián)動、高速、高精度的

數(shù)控機床才能滿足加工要求。多軸聯(lián)動是在一臺機床的多個坐標軸上

同時運動，刀具或工件可在數(shù)控系統(tǒng)控制下同時協(xié)調運動，從而完成

復雜形狀零件的加工。

以五軸聯(lián)動加工中心為代表的高檔數(shù)控機床作為難度最大、應用

范圍最廣的數(shù)控機床技術，在加工方面有著適用范圍廣、加工質量精、

工作效率高等特點，符合未來機床的發(fā)展趨勢，系航空航天、船舶、

精密儀器、發(fā)電機組等下游行業(yè)加工關鍵部件的重要加工工具。

3、應用行業(yè)走向分化，傳統(tǒng)領域萎縮，新增長點凸顯

我國傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)是數(shù)控機床重要的需求和增長市場，如今我國

鋼鐵、老式機械等傳統(tǒng)重工業(yè)產能過剩嚴重，對數(shù)控機床的需求開始

萎縮，進而導致重型機床供過于求。隨著中國制造業(yè)加速轉型，精密

模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、生物醫(yī)藥等新興產業(yè)

迅速崛起，其生產制造過程高度依賴數(shù)控機床等智能制造裝備，故而

將成為數(shù)控機床行業(yè)新的增長點，有力推動適用于上述領域的高速、

高精、高效、高穩(wěn)定性、大型化、智能化、多軸化、復合化等金屬切

削數(shù)控機床的發(fā)展。

4、廠商的產品及服務模式由單一產品銷售向智能制造系統(tǒng)集成方

案方向發(fā)展

長期以來，國內大多數(shù)數(shù)控機床企業(yè)只專注于生產某一領域的單

一機床產品，并不具備提供自動化生產線的解決方案的能力。近年來,

下游企業(yè)對機床供應商提出了新的需求，趨向于與具備成套的設備生

產能力、提供全套解決方案或承擔更為復雜的工程總承包項目的能力、

自動化系統(tǒng)改造的能力的供應商合作。擁有工業(yè)機器人自動化生產線

“交鑰匙”工程能力的智能制造系統(tǒng)集成商將可以滿足客戶個性化、

定制化、差異化的生產需求，進而提高客戶黏性。此外，國家和地方

政策對制造業(yè)進行自動化生產線建設的鼓勵也必將推動智能制造裝備

供應商向智能制造系統(tǒng)集成方案提供商轉變。

5、國產品牌崛起，告別國際品牌獨大的局面

中國作為制造業(yè)大國，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數(shù)控

機床企業(yè)入駐搶占中國市場。德馬吉森精機、馬扎克、大隈等品牌的

國際數(shù)控機床品牌具備先發(fā)優(yōu)勢，技術水平和品牌知名度較高，在全

球數(shù)控機床產業(yè)高端市場、中高端市場占據較高份額。

近年來，此類新興廠商借助我國制造業(yè)轉型、中高檔數(shù)控機床需

求上升、進口替代空間巨大等有利市場條件，在努力發(fā)展自身產品和

技術水平的同時，通過公開融資等手段，增強資金實力，實現(xiàn)了顯著

的發(fā)展，市場份額迅速提升。

第三章市場前景分析

一、行業(yè)基本情況

1、上游行業(yè)的發(fā)展及其對本行業(yè)的影響

(1)鍍焊件

鍍焊件制造是以多重程序的冷加工工藝對鋼板、鋁板等金屬板材

進行加工，形成符合客戶精度要求、功能要求的形狀和尺寸。鍍焊件

企業(yè)根據客戶訂單要求，提供非標準、多品種、多批次、小批量的產

品。鎖焊件產品屬于非標準、定制化中間加工成品，下游應用領域較

為廣泛，包括機床行業(yè)、機械行業(yè)、通訊設備行業(yè)、工程機械、自動

化設備等各類行業(yè)。

(2)鑄件

鑄件屬于中間加工成品，銷售價格主要是在原材料生鐵和廢鋼的

基礎上加一定的加工費確定，加工費受人工成本、工藝流程、產品造

型加工、產品形狀和大小、加工難易程度等因素的影響。對于高端鑄

件，配方、材質、外觀、性能等均會影響其價格。

(3)精密件和功能部件

數(shù)控機床的精密件主要包括主軸單元和絲杠、線軌、軸承等傳動

部件等，功能部件主要包括數(shù)控回轉工作臺、刀庫、機械手、齒輪箱、

銃頭、刀架等。目前，數(shù)控機床精密件和功能部件一部分來自臺灣地

區(qū)、日本、德國等國家和地區(qū)的進口，一部分來自國內企業(yè)采購或自

制，國內供應商的市場份額正逐步擴大。

(4)數(shù)控系統(tǒng)

數(shù)控系統(tǒng)主要用于數(shù)控機床，也可用于原有數(shù)控機床和非數(shù)控機

床的系統(tǒng)升級、改造，主要包括驅動裝置，以及控制和檢測裝置等。

目前我國大型機床生產商多從日本、德國等技術成熟國家外購數(shù)控裝

置，中高檔數(shù)控機床較為常用數(shù)控系統(tǒng)品牌包括日本發(fā)那科、德國西

門子、日本三菱、德國海德漢等。機械結構與系統(tǒng)控制的協(xié)同運作共

同決定了一臺數(shù)控機床的性能，兩者相輔相成，機床相關的技術相應

分為機械技術和電氣技術。其中，電氣技術主要指的是數(shù)控系統(tǒng)的設

計與編程調試，機械技術則包括材料部件、機械結構、制造工藝等。

在當今世界的數(shù)控機床產業(yè)鏈分工中，智能制造裝備企業(yè)主要根據用

戶應用場景具體需求進行整體設計、關鍵部件研制、系統(tǒng)集成、軟件

二次開發(fā)應用以及安裝調試等，電氣技術則由專門的供應商負責。

(5)電氣元件

電氣元件是數(shù)控機床電氣控制線路的主要組成部件，主要包括接

觸器、繼電器、電阻器、按鈕、行程開關等。電氣控制線路通過對電

力拖動系統(tǒng)的啟動、反向、制動和調速等運行性能的控制，實現(xiàn)對拖

動系統(tǒng)的保護，滿足生產工藝要求，實現(xiàn)機床生產加工自動化。目前,

國內高端電氣元件市場主要被國外企業(yè)占據，國內企業(yè)集中于中低端

市場。

(6)上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的影響

智能制造裝備的上游行業(yè)中，精密件、功能部件和數(shù)控系統(tǒng)市場

結構穩(wěn)定，價格波動不大，鍍焊件和鑄件市場競爭充分，價格波動主

要來自生鐵、鋼材等原材料成本的推動。

上游裝備部件作為制造裝備產品的基本組成部分，其品質是數(shù)控

機床等智能制造裝備產品性能和質量的重要保障。而裝備部件的定制

化研發(fā)、生產亦構成智能制造裝備技術的重要組成部分，裝備部件的

剛性、應力、精度保持能力等性能直接影響到智能制造裝備的整體研

發(fā)進程和最終成品效果。

目前，我國裝備部件行業(yè)以勞動密集型為主，品種少、產業(yè)化程

度低、技術水平不高，發(fā)展相對滯后，大部分供應中低端制造裝備產

品，難以適應中高檔數(shù)控機床等智能制造裝備發(fā)展的需要。我國智能

制造裝備高端部件高度依賴進口，智能制造行業(yè)不僅發(fā)展受阻，而且

行業(yè)安全和穩(wěn)定也缺乏保障。以鍍焊件為例，國內銀焊件廠家大多數(shù)

供應國內廠家生產的中低檔數(shù)控機床，而國內領先的智能制造裝備商

大多從國外廠家采購制造所需的精密鍍焊件，國內僅有少數(shù)廠家具備

出口或供應本土先進下游企業(yè)的能力。

2、下游行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)的影響

作為制造業(yè)的工作母機和工具機，數(shù)控機床的用途十分廣泛，涵

蓋國民經濟的多個重要領域，下游客戶較為分散，能夠抵御單一行業(yè)

的下滑對行業(yè)不利業(yè)績的影響，亦能保障行業(yè)在我國信息化、工業(yè)化

的深度融合發(fā)展中廣泛受益。

中高檔數(shù)控機床產品的主要應用領域包括模具行業(yè)、機械設備、

工業(yè)閥門、能源等，下游行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展和轉型優(yōu)化將為機床行業(yè)的

升級和發(fā)展提供強大助力。

（1）模具行業(yè)

模具加工通常使用的機床包括數(shù)控鐵床、精密電加工機床、高精

度加工中心、精密磨床等。數(shù)控機床在模具加工中應用廣泛，覆蓋汽

車、家電、日用品、航空航天、軌道交通等領域的模具加工。

數(shù)控機床的技術水平、加工精度和質量穩(wěn)定性對模具的精度、光

滑度、使用壽命、制造周期等具有著非常重要的影響，而模具制造的

配置和協(xié)調性需求顯著高于一般機械加工，要求數(shù)控機床具有高精度、

高剛性、高硬度、高熱穩(wěn)定性、程序處理能力強等特點。目前，我國

制造業(yè)技術持續(xù)發(fā)展，行業(yè)轉型升級加快。國內中高檔模具在模具消

費總額中占比已達60%,同時急缺滿足新興產業(yè)發(fā)展需求的關鍵性模具,

2018年，我國模具出口達到60億美元，其中中高檔模具比例提升至

50%以上。隨著航空航天、汽車、電子等行業(yè)的產業(yè)升級，高強度復合

材料需求增大，成形模具的性能、精度、空間等級亦將繼續(xù)提高，對

數(shù)控銃床、精密電加工機床、高精度加工中心、精密磨床等中高檔數(shù)

控機床的需求將不斷增加。

(2)機械設備

機械行業(yè)包括金屬制品、工程機械、通用設備、專用設備、電氣

機械、器材、儀表等眾多子行業(yè)。該行業(yè)對各種機床設備依賴度較高,

包括各種規(guī)格的立、臥式加工中心(加工殼體、變速箱)、數(shù)控車床、

數(shù)控磨床、齒輪加工機床等。中高檔數(shù)控機床最典型的應用是工程機

械中礦山機械、壓路機等領域高端金屬零部件的加工。

根據《中國工程機械工業(yè)年鑒》，2018年，中國工程機械銷售額

達到253.30億美元，較上年同比增長84.14%。根據工程機械主要組成

部分挖掘機、推土機、壓路機等產品2018年銷量增長幅度預計，2018

年，中國工程機械銷售額將繼續(xù)保持快速增長，預計銷售額將超過355

億美元。

(3)工業(yè)閥門

閥門是流體控制系統(tǒng)的關鍵設備之一，一般應用于液態(tài)或氣態(tài)流

體控制環(huán)境，分為工業(yè)控制閥及民用閥門。工業(yè)控制閥主要用于調節(jié)

工業(yè)自動化過程控制領域中的介質流量、壓力、溫度、液位等工藝參

數(shù)。大扭矩、高剛性是工業(yè)閥門加工的基本要求。立式加工中心、臥

式數(shù)控車床、高精密臥式鈴錢加工中心、iHT系列全功能機床等可完成

閥門制造過程中復雜的車削加工。

根據弗若斯特沙利文的統(tǒng)計數(shù)據，2013至2017年中國工業(yè)閥門行

業(yè)的市場規(guī)模由92.30億元上升至143.10億元，年復合增長率為

11.60%；預計2018年至2022年期間，中國工業(yè)閥門市場規(guī)模將以

11.00%的年復合增長率穩(wěn)定上升，2022年將達到243.30億元。工業(yè)閥

門市場的發(fā)展將顯著拉動數(shù)控龍門轅銃床、數(shù)控車床、葉根槽專用鐵

床和葉片數(shù)控加工機床等數(shù)控機床的市場需求。

(4)能源

能源設備制造業(yè)對數(shù)控機床的需求主要集中在：火電和核電的汽

輪機缸體、汽輪機轉子及葉片；發(fā)電機定子和轉子；核電熱交換器以

及孔板；水輪發(fā)電機基座定子和轉子；風電整機及其零部件以及風電

加工裝備等關鍵件8。發(fā)電設備關鍵件重量大、形狀特殊，精度高，加

工難度大。例如核電站壓力容器單件重達400-500t9,大型汽輪機和發(fā)

電機的轉子單件重超過百噸，要求可靠工作30年以上。因此，發(fā)電設

備關鍵件制造需要各種數(shù)控機床、大型數(shù)控臥式車床、數(shù)控臥式鎮(zhèn)錢

床、龍門鈴銃床及加工中心等10。對于某些特定加工件，要求機床具

備多軸控制五軸聯(lián)動及復合加工功能。此外，電網設備包括高壓輸變

電、電工儀表和控制柜的大量制造，拉動了中小規(guī)格數(shù)控加工中心產

品的大量需求。

二、市場分析

1、智能制造裝備業(yè)發(fā)展概況

智能制造產業(yè)鏈涵蓋智能制造裝備、工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)軟件、3D

打印以及將上述環(huán)節(jié)有機結合的自動化系統(tǒng)集成及生產線集成等領域。

智能制造裝備是智能制造的基礎，根據《智能制造裝備產業(yè)“十二五”

發(fā)展規(guī)劃》和《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄（2016

版）》，智能制造裝備的定義為：具有感知、決策、執(zhí)行功能的各類

制造裝備的統(tǒng)稱，是先進制造技術、信息技術和智能技術的集成和深

度融合。

作為典型的機電一體化產品，數(shù)控機床是機械技術與數(shù)控智能化

的結合，和智能生產線等智能基礎制造裝備共同構成智能制造裝備中

的智能加工裝備，隸屬于智能制造裝備行業(yè)。

智能制造裝備能夠顯著提高制造活動的精度、質量、效率和穩(wěn)定

性，是為工業(yè)生產體系和國民經濟各行業(yè)直接提供技術設備的戰(zhàn)略性

產業(yè)并受到世界各國的高度重視。自美國、德國、日本先后提出“再

工業(yè)化”、“工業(yè)4.0”、“工業(yè)價值鏈”以來，智能制造裝備行業(yè)在

世界各主要經濟體均取得快速發(fā)展，2015年，我國提出“中國制造

2025”戰(zhàn)略，規(guī)劃”加快推動新一代信息技術與制造技術融合發(fā)展，

把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向；著力發(fā)展智能裝備和智能

產品，推進生產過程智能化，培育新型生產方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、

生產、管理和服務的智能化水平”，智能制造裝備行業(yè)亦增長迅速。

智能制造裝備行業(yè)具有產業(yè)關聯(lián)度高、無明顯季節(jié)性、技術密集

型、資金密集型等特征。從細分的數(shù)控機床行業(yè)來看，其上游主要涉

及鑄件、鍍焊件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等零部件

行業(yè)，下游行業(yè)分布廣泛，包括機械工業(yè)、模具行業(yè)、汽車工業(yè)、電

力設備、鐵路機車、船舶制造、石油化工、電子信息技術工業(yè)等多個

工業(yè)行業(yè)。

2、全球機床行業(yè)發(fā)展概況

(1)世界機床行業(yè)呈波動增長趨勢

根據GardnerResearch的數(shù)據，2006年至2015年，全球機床工具

消費額呈波動趨勢。2017年全球機床工具消費值約為832億美元，較

2016年度增長4.3%,這是自2011年以來最大漲幅。機床工具前15個

消費國家當中，有13個國家的消費總額較2016年度增加，機床消費

整體呈現(xiàn)增長的趨勢。

世界機床行業(yè)是一個完全競爭的行業(yè)，主要機床大國包括中國、

德國、日本、美國等國家。德國重視數(shù)控機床和配套件的高、精、尖

和實用性，各種功能部件研發(fā)生產高度專業(yè)化，在質量、性能上位居

世界前列；日本重點發(fā)展數(shù)控系統(tǒng)，機床企業(yè)注重向上游材料、部件

布局，一體化開發(fā)核心產品；美國在數(shù)控機床設計、制造和基礎科研

方面具有較強的競爭力。中國機床行業(yè)起步晚，但整體發(fā)展迅速，政

府產業(yè)政策對機床行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展起引導作用，中國機床行業(yè)在技術、

市場規(guī)模上都有顯著增長，中國已經成為世界最大的機床產銷國。國

內機床企業(yè)處于世界最大的機床消費市場，對市場具備較高的敏感度

和較快的銷售和服務響應時間。

(2)中國是世界第一大機床生產國和消費國，市場龐大，市場前

景廣闊

從世界范圍內來看，中國已經成為全球制造業(yè)的中心，隨著經濟

的快速發(fā)展和固定資產投資的增加，我國自2009年以來一直穩(wěn)居世界

第一大機床生產國、消費國和進口國，中國機床市場龐大，發(fā)展前景

廣闊。

3、中國機床行業(yè)發(fā)展概況

(1)中國機床行業(yè)產業(yè)升級，中高檔數(shù)控機床市場需求不斷增加

我國處于產業(yè)結構的調整升級階段，先進制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)

制造業(yè)，作為工作母機的高性能數(shù)控機床的市場需求將大大增加。以

機床行業(yè)中規(guī)模最大的金屬切削機床為例，根據中國機床工具工業(yè)協(xié)

會和國家統(tǒng)計局的數(shù)據，2017-2018年我國金屬切削類數(shù)控機床消費總

額基本穩(wěn)定，2019年受下游制造業(yè)增速放緩影響而有所下滑。依照消

費總額與總產量之比計算，金屬切削機床銷售均價從2017年的2.86

萬美元上升至2019年的3.56萬美元，單價的快速提升，意味著我國

金屬切削機床在產品性能、檔次上有顯著提升。

當前我國已是世界最大的機床產銷國，未來中高端市場份額將進

一步增加。隨著下游產業(yè)的不斷升級發(fā)展，對機床加工精度和精度穩(wěn)

定性等要求越來越高，中高端產品的需求日益凸顯，更新升級需求大。

中國機床市場結構升級將向自動化成套、客戶定制化和普遍的換擋升

級方向發(fā)展，產品由普通機床向數(shù)控機床、由低檔數(shù)控機床向中高檔

數(shù)控機床升級。

（2）國內市場供需失衡，結構性矛盾升級

根據數(shù)控機床的性能、檔次的不同，數(shù)控機床產品可分為高檔數(shù)

控機床和其他數(shù)控機床，高檔數(shù)控機床是指具有高速、精密、穩(wěn)定、

智能、復合、多軸聯(lián)動、網絡通信等功能的數(shù)控機床。

我國數(shù)控機床行業(yè)存在明顯的供需矛盾，主要體現(xiàn)在低檔數(shù)控機

床的產能過剩和高檔數(shù)控機床的供應不足而導致供給側結構性失衡。

中國數(shù)控機床行業(yè)自上世紀90年代末快速發(fā)展至今，已經由過去的開

發(fā)增量發(fā)展到現(xiàn)在的優(yōu)化存量階段，比如近年來對數(shù)控機床需求占比

最大的汽車、航空航天和模具等領域都向著輕質化、多構型化及低成

本制造等方面發(fā)展，新材料的運用越來越廣泛，對數(shù)控機床的加工能

力也提出越來越高的要求。但是，我國機床行業(yè)已經形成了以中、低

檔機床為主的生產體系，由于低檔數(shù)控機床行業(yè)門檻低，進入企業(yè)眾

多，而近幾年低檔數(shù)控機床市場有效需求不足，該領域已經出現(xiàn)產能

過剩的現(xiàn)象。另一方面，中國制造業(yè)正處于“兩化”融合發(fā)展、推動

產業(yè)結構調整升級的關鍵時期，以中高檔數(shù)控機床為核心的智能制造

裝備產業(yè)在中國產業(yè)結構調整、工業(yè)兩化融合發(fā)展中發(fā)揮重要作用。

隨著國民經濟的發(fā)展以及產業(yè)結構的升級，中高檔數(shù)控機床的應用愈

發(fā)普及，產品需求越來越大，供給卻難以滿足需求。而近年來，一批

大型老牌國有企業(yè)出現(xiàn)經營困難，中國機床行業(yè)需要新興的先進生產

力。

(3)中高檔數(shù)控機床的需求穩(wěn)步上升，進口替代空間大，提速勢

在必行

機床核心技術具有綜合性高、復雜、難度大等特點，涉及材料、

冶金、物理、化學、電氣、加工、工藝、熱處理、微電子、數(shù)控技術

等各領域，涉及到大量的基礎研究，我國目前從基礎材料到研發(fā)設計

能力和工藝水平，再到數(shù)控系統(tǒng)，總體上仍顯著落后于日本、德國等

發(fā)達工業(yè)化國家。

我國機床行業(yè)的供給仍以低端產品為主，低端產品供應能力明顯

過剩，目前高性能、高精密度的高檔數(shù)控機床的國產化率不高，2018

年我國高檔數(shù)控機床國產化率僅為6%,高檔數(shù)控機床主要依靠進口。

根據海關總署統(tǒng)計，2018年我國進口機床數(shù)量增至14,420臺，以中高

檔的加工中心等為主，進口總額33.79億美元，單臺均價23.43萬美

元，遠高于國內機床市場均價，在不考慮下游需求升級帶來的增量需

求及制造業(yè)產業(yè)轉型升級帶來的更新需求的情況下，即使僅完成對進

口設備30%左右的替代率，未來我國數(shù)控機床行業(yè)每年至少將新增10

億美元的市場空間。

從“巴統(tǒng)協(xié)議”到“瓦森納協(xié)定”，以及震驚國際的東芝事件，

美國等發(fā)達國家限制成員國向中國等國家出口武器裝備和尖端技術產

品，尤其是以五軸聯(lián)動數(shù)控機床為代表的高檔數(shù)控機床，其出口受到

發(fā)達國家的嚴格管制。高檔數(shù)控機床的技術瓶頸已經成為中國制造提

質增效的“卡脖子”問題。

近年來，國內中高檔數(shù)控機床市場亦出現(xiàn)了一批具備核心技術的

新興民營機床企業(yè)，其產品得到市場的廣泛認可，綜合競爭力大幅提

高，民族品牌開始崛起，逐漸形成進口替代趨勢。但是，目前我國中

高端數(shù)控機床產業(yè)從技術水平、產品定制、配套服務到經營規(guī)模較之

發(fā)達工業(yè)化國家仍存在不足，限制了我國制造產業(yè)鏈訂單響應速度，

并導致國內中高檔數(shù)控機床用戶研發(fā)、生產、成本等壓力。

第四章產品方案

一、建設規(guī)模及主要建設內容

（-）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積8286.66nf（折合約12.43畝），預計場區(qū)規(guī)

2

劃總建筑面積9032.46mo

（二）產能規(guī)模

根據國內外市場需求和XXX投資管理公司建設能力分析，建設規(guī)

模確定達產年產五面體龍門加工中心00000套，預計年營業(yè)收入

7700.00萬元。

二、產品規(guī)劃方案及生產綱領

本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、

項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市

場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能

力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產品方案進行測算。

第五章項目選址

一、項目選址原則

項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范，有利于產業(yè)發(fā)展、城

鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用，堅持節(jié)能、保護環(huán)境可

持續(xù)利用發(fā)展，經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一，土地利用

最優(yōu)化。

二、建設區(qū)基本情況

園區(qū)堅持“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展”和“開發(fā)一片、建

成一片、收益一片”的開發(fā)道路，經濟實力顯著增強，較好發(fā)揮了

“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區(qū)域內經濟發(fā)展最具活力的

增長極，建設成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產業(yè)園區(qū)。

經過多年發(fā)展，園區(qū)產業(yè)聚集效應凸現(xiàn)，發(fā)展速度日益加快，增

長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、

大數(shù)據、節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產業(yè)。

在環(huán)境建設方面，園區(qū)按照“高起點規(guī)劃、高強度開發(fā)、高標準

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，

努力完善基礎配套，強化功能服務，配套條件日臻一流。近年來，加

大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎設施建設。

在政務服務方面，園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領，以深入開展

“雙創(chuàng)雙服”活動為契機，堅持以“誠”招商、以“優(yōu)”便商、以

“信”安商，不斷優(yōu)化服務舉措，創(chuàng)新服務內容，全力打造與國際慣

例和國際市場接軌的投資軟環(huán)境。

當前，園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來，以更加開放的理

念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最

簡、服務最優(yōu)的國際化營商發(fā)展環(huán)境。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖洕l(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內經濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經濟總

量不夠大、產業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

2019年，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，深入貫徹新發(fā)展理念，落實

高質量發(fā)展要求，深化供給側結構性改革，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、

調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，全力建設“高質量產業(yè)之區(qū)、高

品質宜居之城”，經濟高質量發(fā)展動能持續(xù)增強，社會大局保持和諧

穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。

2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會的

決勝之年。當前，世界經濟格局復雜多變，但中國穩(wěn)中向好、長期向

好的基本態(tài)勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，對

標對表抓落實，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動經濟社會各項事業(yè)再上臺

階。

三、創(chuàng)新驅動發(fā)展

大力實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改

善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，

讓創(chuàng)新成為引領發(fā)展的第一動力。大力實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化

創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā),

讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，讓創(chuàng)新成為引領發(fā)展的第一動力。

（一）實施科技創(chuàng)新引領

大力實施協(xié)同創(chuàng)新戰(zhàn)略，積極鼓勵企業(yè)與京津科研機構、院校開

展對接活動，組建技術創(chuàng)新聯(lián)盟，增強自主創(chuàng)新和持續(xù)創(chuàng)新能力。瞄

準國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉化

項目。

培育高新技術企業(yè)。大力提升重點骨干企業(yè)的高新技術含量，使

之成為技術優(yōu)勢明顯，經濟效益顯著的區(qū)域經濟龍頭企業(yè)；抓住有潛

力的高新技術項目和高新技術產品，精心培育，大力扶持。

搭建科技創(chuàng)新平臺。構建一批“眾創(chuàng)空間”，鼓勵社會力量投資

建設或管理運營創(chuàng)業(yè)載體，為科技創(chuàng)新創(chuàng)造良好環(huán)境。著力實施“互

聯(lián)網+”戰(zhàn)略，逐步推進互聯(lián)網科技大市場發(fā)展，建立集技術交易、技

術經紀、科技金融、科技咨詢、知識產權于一體的線上線下科技成果

轉化平臺，建成中小企業(yè)科技成果轉化服務體系、農村科技成果轉化

服務體系、科技合作交流成果轉化服務體系、企業(yè)技術創(chuàng)新成果轉化

體系和技術信息網絡成果推廣服務體系。

（二）加快人才創(chuàng)新步伐

制定出臺人才引進優(yōu)惠政策。積極實施人才培養(yǎng)扶持工程，吸引

各類人才到青縣興業(yè)創(chuàng)業(yè)，為高端優(yōu)質人才的聚集營造良好的政策環(huán)

境和社會環(huán)境。

加強專業(yè)技術人才隊伍建設。大力推進技能型人才和企業(yè)人才隊

伍建設，充分利用現(xiàn)有教育資源，加強職業(yè)技能教育，不斷提升技能

型勞動者的綜合素質。

加快人才引進平臺體系建設。大力支持技術研究中心、企業(yè)研發(fā)

中心、實驗室與工作站、創(chuàng)新實踐基地與公共實訓基地建設，組建產

業(yè)針對性強、促進發(fā)展升級的技術聯(lián)盟。

(三)加大機制創(chuàng)新力度

創(chuàng)新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推

廣運用政府和社會資本合作(PPP)模式。創(chuàng)新股權激勵機制，鼓勵企

業(yè)采取股權獎勵、股權出售、股票期權等方式，對企業(yè)重要管理、科

技人員實施股權激勵。鼓勵企業(yè)以科技成果作價方式入股其他企業(yè)。

創(chuàng)新園區(qū)建設機制。推廣“政府推動、企業(yè)經營、市場運作、多

元投入”的園區(qū)開發(fā)模式，建立市場化建設、專業(yè)化招商管理服務機

制。

創(chuàng)新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵

創(chuàng)新、群眾公認的用人導向。

四、“十三五”發(fā)展目標

保持經濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展，提高發(fā)展質量和效益，發(fā)展平衡性、

包容性和可持續(xù)性不斷增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年,

全區(qū)地區(qū)生產總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到

2020年，全區(qū)地區(qū)生產總值邁上新臺階，城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。

——產業(yè)支撐更加有力。”三大新興產業(yè)”實現(xiàn)快速發(fā)展，傳統(tǒng)

產業(yè)進一步提質增效，初步構建起支撐區(qū)域發(fā)展的產業(yè)新體系。

——城市品質更加優(yōu)良。進一步突出以人為本，城市綜合功能進

一步完善，環(huán)境質量不斷提升，社會民生持續(xù)改善。

——人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、

住房等公共服務體系更加健全，初步實現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務均等化，

人民群眾生活質量、健康水平和文明素質不斷提高，參與感、獲得感、

幸福感顯著增強。

五、產業(yè)發(fā)展方向

以“中國制造2025”和“互聯(lián)網+”行動計劃為引領，實施產業(yè)強

縣戰(zhàn)略，推進新型工業(yè)化進程，實現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設一流的

經濟開發(fā)區(qū)，打造現(xiàn)代制造業(yè)先進配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產業(yè)基

地為發(fā)展平臺，以項目建設為發(fā)展支撐，深入推進傳統(tǒng)特色產業(yè)轉型

升級和新興產業(yè)率先發(fā)展，形成先進制造業(yè)主導的工業(yè)發(fā)展格局。到

“十三五”末，力爭全部工業(yè)總產值突破500億元；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)

量每年新增15家以上，達到220家以上，規(guī)上工業(yè)增加值增速達到9%

以上。

（一）著力推進園區(qū)率先發(fā)展

以規(guī)劃為引領，完善基礎設施建設，加快招商引資進度，以“工

業(yè)新城-生態(tài)園區(qū)”為目標，助力產業(yè)轉型發(fā)展、率先發(fā)展。

（二）加快傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級

“十三五”期間，配合產業(yè)轉型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、

低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產出行業(yè)，實現(xiàn)傳統(tǒng)特

色制造業(yè)高端化發(fā)展。

（三）推動新興產業(yè)發(fā)展壯大

堅持傳統(tǒng)產業(yè)與新興產業(yè)雙輪驅動，大力培育壯大新能源車輛制

造、汽車零部件生產、數(shù)控設備生產等新興產業(yè)，為經濟發(fā)展提供新

的支撐。力爭到“十三五”末，新興產業(yè)產值占工業(yè)總產值的比重達

到30%以上。

三、項目選址綜合評價

項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,

同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、

水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。

第六章建筑工程可行性分析

一、項目工程設計總體要求

（一）設計依據

1、根據《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2015）,擬建項目

所在地區(qū)地震烈度為7度，本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、

光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防，其他按7

度設防。

2、根據擬建建構筑物用材料情況，所用材料當?shù)囟寄芙鉀Q。特殊

建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據需要就地采購。

3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當?shù)亟鉀Q，可以

滿足施工、設計要求。

4、當?shù)亟ㄖ藴屎图夹g規(guī)范

5、在設計中盡量優(yōu)先選用當?shù)氐胤綐藴蕡D集和技術規(guī)定，以及省

標、國標等，因地制宜、方便施工。

（二）建筑設計的原則

1、應遵守國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程，確保工程安全可靠、經濟

合理、技術先進、美觀實用。

2、建筑設計應充分考慮當?shù)氐淖匀粭l件，因地制宜，積極結合當

地的材料、構件供應和施工條件，采用新技術、新材料、新結構。建

筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。

3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面，應根據

工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。

二、建設方案

主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前

提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)

現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能

可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次

建筑為磚混結構?？紤]當?shù)氐卣饚У姆植?，工程設計中將加強建筑物

抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。

三、建筑工程建設指標

本期項目建筑面積9032.46m）其中：生產工程4787.204，倉

儲工程1029.70nf,行政辦公及生活服務設施596.14in）公共工程

2619.41m2o

建筑工程投資一覽表

單位：m\萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產工程2679.084787.20426.88

1.11#生產車間803.721436.16128.06

1.22#生產車間669.771196.80106.72

1.33#生產車間642.981148.93102.45

1.44#生產車間562.611005.3189.64

2倉儲工程576.251029.7082.40

2.11#倉庫172.88308.9124.72

2.22#倉庫144.06257.4320.60

2.33#倉庫138.30247.1319.78

2.44#倉庫121.01216.2417.30

3行政辦公及生活服務設施546.92596.1476.86

3.1行政辦公樓355.50387.4949.96

3.2宿舍及食堂191.42208.6526.90

4公共工程1252.612619.41255.52輔助用房等

5綠化工程613.214.65

6其他工程2618.59353.24場地、道路、景觀亮化等

7合計8286.669032.461199.55

第七章原材料及成品管理

一、項目建設期原輔材料供應情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XXX及周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足

項目建設的需求。

二、項目運營期原輔材料供應及質量管理

（-）主要原材料供應

本期工程項目將以五面體龍門加工中心量生產為流程，原材料及

輔助材料均在國內市場采購，主要原材料及輔助材料是：鋼板、圓鋼、

伺服放大器、伺服電機、螺旋桿、減速機等若干，XXX投資管理公司擁

有穩(wěn)定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關

系。

（二）主要原材料及輔助材料管理

1、所有原材料及輔助材料，在進廠前必須進行嚴格的質量檢驗，

其質量必須符合國家有關標準的要求，為確保最終成品的質量，原輔

料購入需進行各項指標的檢測，并按標準程序進行驗收、入庫貯存。

2、本期工程項目還可根據具體訂單的特殊要求，按照顧客的不同

期望采購不同的原輔材料，以確保產品質量和滿足用戶需求。

第八章技術方案分析

一、企業(yè)技術研發(fā)分析

新品的開發(fā)要堅持樹立市場占有率最大化、加速核心業(yè)務跨越式

發(fā)展的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，重點抓好產品發(fā)展的技術創(chuàng)新戰(zhàn)略、市場營銷

戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略的管理和實踐。而持續(xù)的科技創(chuàng)新源于現(xiàn)

代國際化的管理方法，要建立從規(guī)劃、開發(fā)、技術、工藝、試制到辦

公一體化的科研管理體系，保證新產品研發(fā)過程中的市場調研、產品

規(guī)劃、產品開發(fā)、新產品試制、性能驗證、產品完善、批量生產等工

作順利開展，在組織結構上保證科研工作的閉環(huán)管理。

二、項目技術工藝分析

（一）工藝技術方案的選用原則

1、對于生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經濟上合

理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統(tǒng)，

由計算機統(tǒng)一控制整個生產線的各工藝參數(shù)，使產品質量穩(wěn)定在高水

平上，同時可降低物料的消耗。嚴格按行業(yè)規(guī)范要求組織生產經營活

動，有效控制產品質量，為廣大顧客提供優(yōu)質的產品和良好的服務。

2、在工藝設備的配置上，依據節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設備,

根據有利于環(huán)境保護