部門整體支出績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

部門整體支出績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

填報單位：長沙市雨花區(qū)園林綠化維護(hù)中心

編制數(shù)2020年實際在職人數(shù)控制率

財政供養(yǎng)人員情況

5150100%

經(jīng)費控制情況2019年決算數(shù)2020年預(yù)算數(shù)2020年決算數(shù)

三公經(jīng)費3.5400

1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費3.5400

其中：公車購置

公車運(yùn)行維護(hù)3.5400

2、出國經(jīng)費000

3、公務(wù)接待000

項目支出：4736.26716.34373.37

1、業(yè)務(wù)工作專項842.38716.3629.91

2、工程建設(shè)及維護(hù)專項3893.873743.46

...

公用經(jīng)費165.397.5396.71

其中：辦公經(jīng)費24.6535.0512.07

水費、電費、差旅費30.5617.27.15

會議費、培訓(xùn)費000

政府采購金額—47.4347.43

部門整體支出預(yù)算調(diào)整—3758.447710.44

實際實際投資

批復(fù)規(guī)模預(yù)算投資

規(guī)模規(guī)?？刂坡释顿Y概算

樓堂館所控制情況（m2）（萬元）

2

（2020年完工項目）（m）（萬元）控制率

000000

1、提高認(rèn)識，增強(qiáng)落實厲行節(jié)約要求的責(zé)任感。2、突出工作重點，

厲行節(jié)約保障措施

嚴(yán)格落實厲行節(jié)約要求。3、強(qiáng)化日常管理，切實加強(qiáng)監(jiān)督檢查。

說明：“項目支出''需要填報除公共專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括

業(yè)務(wù)工作項目、運(yùn)行維護(hù)項目等；“公用經(jīng)費''填報基本支出中的一般商品和

服務(wù)支出。

部門整體支出績效自評表

一級二級三級分

評分要點評分標(biāo)準(zhǔn)自評得分

指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)值

①符合國家相關(guān)法律法規(guī)，本市國民

①是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)

經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，計0.5分，否則

濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；

不得分；

績效目標(biāo)②是否符合部門“三定”方案確定

2②與部門（單位）職責(zé)密切相關(guān)，計2

合理性的職責(zé)；

0.5分，否則不得分；

③是否符合部門制定的發(fā)展實施

③符合部門制定的發(fā)展實施規(guī)劃，計1

規(guī)劃。

分，否則不得分。

目標(biāo)①有目標(biāo)，計1分，否則不得分；

設(shè)定①是否將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)②目標(biāo)明確，細(xì)化量化良好，個性指

（6分）化分解為具體的工作任務(wù)；標(biāo)中量化指標(biāo)超過3個，計1分，量

②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值化指標(biāo)為2個，計0.5分，2個以下不

績效指標(biāo)予以體現(xiàn)。得分；

44

投入明確性③是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計③與年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，計1

（10分）劃數(shù)相對應(yīng)；分，低于2個，計05分，低于4個不

④是否與本年度部門預(yù)算資金相得分；

匹配。④目標(biāo)與資金匹配良好，邏輯關(guān)系明

確,計1分，否則不得分。

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編

制數(shù)）X100%.

聘用人員控制率W人社和編辦共

在職人員控制率=100%計2分，每超

預(yù)算同批復(fù)的人數(shù)；

人員出1%扣0.2分，扣完為止。

配置4在職人員數(shù)：部門（單位）實際在4

控制率聘用人員實際使用數(shù)小于等于編辦人

（4分）職人數(shù)，以財政部門確定的部門決

社部門批復(fù)數(shù)，計2分，否則不得分。

算編制口徑為準(zhǔn)。

編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的

部門（單位）的人員編制數(shù)。

①預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算

數(shù)）xl00%?

預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度

①全年預(yù)算完成率95%以上計2分，

實際完成的預(yù)算數(shù)。

95-90%（含），計1.5分，90-80%（含）,

預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部

計1分，小于80%不得分；

門（單位）預(yù)算數(shù)及追加的項目預(yù)

預(yù)算②一、二、三季度末支付序時進(jìn)度分

算數(shù)。

過程執(zhí)行預(yù)算別達(dá)到20%、50%、80%（含）以上計

6②支付序時進(jìn)度=（序時執(zhí)行數(shù)/序5

（40分）（15執(zhí)行率2分，每低1個百分點扣0.2分，扣完

時指標(biāo)下達(dá)數(shù)）X100%。

分）為止。

序時執(zhí)行數(shù)：指按時間節(jié)點部門預(yù)

③部門預(yù)算項目支出調(diào)劑到區(qū)縣小于

算項目實際支出數(shù)。序時指標(biāo)下達(dá)

等于項目支出2%,計2分；大于2%,

數(shù)：按時間節(jié)點給部門預(yù)算下達(dá)的

不計分；

項目支出和追加的項目支出指標(biāo)

數(shù)之和。

③部門預(yù)算項目支出調(diào)劑到區(qū)縣。

一級二級三級分

評分要點評分標(biāo)準(zhǔn)自評得分

指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)值

預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算

數(shù)）xl00%o

預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年

預(yù)算度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)預(yù)算調(diào)整率＜5%,計3分；5-10%（含）,

30

調(diào)整率調(diào)整的資金總和（因落實國家政計1.5分；大于10%不得分。

策、發(fā)生不可抗力，市委、市政府

臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整及經(jīng)濟(jì)科

目非跨類調(diào)整除外）。

根據(jù)市政府文件規(guī)定，預(yù)算單位年市本級資金無結(jié)轉(zhuǎn)，計2分；有結(jié)轉(zhuǎn),

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20

預(yù)度安排的市級預(yù)算資金不能結(jié)轉(zhuǎn)。不計分；

算

執(zhí)

行“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”

<“三公

實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費''預(yù)算安排“三公經(jīng)費”控制率100%以下（含）計

15經(jīng)費”22

分,

數(shù)）xl00%o不超當(dāng)年預(yù)算，不超2分，每超出1%扣0.15分,扣完為止。

控制率

上年決算。

政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購

金額/政府采購預(yù)算數(shù)）X100%；

政府采購預(yù)算：采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)政府采購執(zhí)行率100%計1分，每超過

政府采購展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)（降低）1%扣01分，扣完為止。

執(zhí)行率和2定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。所有項目依法采購，無規(guī)避政府采購2

規(guī)范性預(yù)算單位嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購法》,或化整為零進(jìn)行政府采購的行為，并

無規(guī)避政府采購或化整為零進(jìn)行履行驗收手續(xù)計1分，否則不得分。

政府采購的行為。所有項目必須依

過程法采購，履行驗收手續(xù)。

（40分）①部門（單位）內(nèi)控制度、內(nèi)部財①部門（單位）內(nèi)控制度、內(nèi)部財務(wù)

務(wù)管理制度和會計核算制度是否管理制度和會計核算制度健全，計1

健全；分，否則酌情扣分；

管理制度②相美管理制度是否合法、合規(guī)、

3②管理制度合法、合規(guī)、完整，計12

健全性

完整；分，否則酌情扣分；

③相受管理制度是否得到有效執(zhí)

③管理制度得到有效執(zhí)行，計1分，1

行。例不符合扣0.2分。

①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度

以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，

①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)計1分，1例不符合扣0.2分；

預(yù)算管理制度以及有關(guān)專項資金管理②資金的支付有完整的審批程序和手

管理辦法的規(guī)定：續(xù)，計1分，1例不符合扣0.2分；

（20②資金的支付是否有完整的審批③重大項目開支和大額資金使用經(jīng)過

分）程序和手續(xù)；單位黨組集體研究決策，計1分，1例

③重大項目開支和大額資金使用不符合扣02分；

資金使用

6是否經(jīng)單位黨組集體研究決策；④符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用6

合規(guī)性

④是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同途，計1分，1例不符合扣0.2分；

規(guī)定的用途；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支

⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛出等情況，計1分，1例不符合本指標(biāo)

列支出等情況；6分全扣；

⑥是否存在重復(fù)申報項目、虛報冒⑥不存在重復(fù)申報項目、虛報冒領(lǐng)資金,

領(lǐng)資金。計1分，1例不符合本指標(biāo)6分全扣；

⑦違規(guī)情況特別嚴(yán)重的，重點績效評

價等級定為“差

一級二級三級分

評分要點評分標(biāo)準(zhǔn)自評得分

指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)值

①預(yù)算單位按規(guī)定及時、準(zhǔn)確、完

信息整的公開預(yù)決算和績效管理信息；

2①、②各計1分，否則，酌情扣分；2

公開性②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料

真實、準(zhǔn)確、完整；

①是否按要求開展績效自評工作；

②績效自評報告報送及時；③績效

預(yù)算根據(jù)市財政局2020年考核結(jié)果，評審

自評報告的綜合評審等級；④績效

管理績效自評為優(yōu)，計4分；評審為良，計3分；

4自評報告是否完整，數(shù)據(jù)是否全3

（20管理情況評審為中，計2分；評審為低，計1

面、真實、準(zhǔn)確，績效指標(biāo)是否細(xì)

分）分；評審為差，計0分。

化量化和科學(xué)合理，績效自評反映

的問題是否具體，意見是否可行；

2019年重點評價問題全部整改，計5

重點績效

對上年度財政重點評價中存在的分；2019年重點評價問題部分整改，

評價整改55

問題是否進(jìn)行整改。計3分；2019年重點評價問題未整改

情況

且無整改情況說明的不計分。

①已制定合法、合規(guī)、完整的資產(chǎn)管

理制度，計0.5分，否則不得分；

①是否已制定合法、合規(guī)、完整的

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，

資產(chǎn)資產(chǎn)管理制度；

計05分，否則，不得分；

管理②相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有

過程2③資產(chǎn)管理編制年度預(yù)算，計0.5分，2

制度效執(zhí)行；

（40分）未編制不得分。

健全性③資產(chǎn)配置是否編制年度預(yù)算；

④資產(chǎn)配置預(yù)算實際執(zhí)行情況未超年

④資產(chǎn)配置預(yù)算實際執(zhí)行情況。

度預(yù)算（按程序?qū)徟猓?，?.5分,

否則，不得分。

①資產(chǎn)配置合理符合標(biāo)準(zhǔn)、保管完整,

①資產(chǎn)保存是否完整并有臺賬：

賬務(wù)管理規(guī)范，定期盤點并有臺賬，

②資產(chǎn)配置是否合理；

資產(chǎn)賬實相符的，計0.5分，發(fā)現(xiàn)一例不符,

③資產(chǎn)處置是否規(guī)范；

管^里扣0.1分，扣完為止；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī)，是否賬

（5分）②資產(chǎn)處置規(guī)范，計0.5分，發(fā)現(xiàn)一例

實相符；

資產(chǎn)管理不符，扣0.1分，扣完為止；

2⑤資產(chǎn)是否有償使用或處置收入2

安全性③資產(chǎn)有償使用或處置收入及時足額

及時足額上繳；

上繳，計0.5分，發(fā)現(xiàn)未上繳，本項不

⑥相關(guān)資產(chǎn)購置是否履行政府采

得分；

購手續(xù)；

④資產(chǎn)購置履行政府采購手續(xù)，計0.5

⑦資產(chǎn)是否定期進(jìn)行盤點并有記

分，發(fā)現(xiàn)一例不符，扣0」分，扣完為

錄。

止；

①是否建立固定資產(chǎn)臺賬，實行編

固定資產(chǎn)建了固定資產(chǎn)臺賬實行編碼管理的計

碼管理；

保管和使10.5分；建立了固定資產(chǎn)增減變化審批1

②固定資產(chǎn)增減變化是否建立審

用情況程序的計0.5分，否則不得分。

批程序；

一級二級三級分

評分要點評分標(biāo)準(zhǔn)自評得分

指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)值

實際完成率=（實際完成工作數(shù)/計劃工

作數(shù)）*100%。實際完成工作數(shù)：一定

部門履行職責(zé)而實際完成工作數(shù)

時期（年度或規(guī)劃期）內(nèi)部門實際完

實際與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和

7成工作任務(wù)的數(shù)量。7

完成率考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實

計劃工作數(shù)：部門整體績效目標(biāo)確定

現(xiàn)程度。

的一定時期（年度或規(guī)劃期）內(nèi)預(yù)計

完成工作任務(wù)的數(shù)量。

部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實完成及時率=（及時完成實際工作數(shù)/

完成際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用計劃工作數(shù)）*100%。及時完成工作數(shù):

職責(zé)55

及時性以反映和考核部門履職實效目標(biāo)部門按照整體績效目標(biāo)確定的時限實

產(chǎn)出履行

的實現(xiàn)程度。際完成的工作任務(wù)數(shù)量。

（25分）（25

分）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實際工作數(shù)/

達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績效標(biāo)準(zhǔn)值）的實計劃工作數(shù)）*100%。質(zhì)量達(dá)標(biāo)實際工

質(zhì)量際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用作數(shù)：一定時期（年度或規(guī)劃期）內(nèi)

77

達(dá)標(biāo)率以反映和考核部門履職時效目標(biāo)部門實際完成工作數(shù)中達(dá)到部門績效

的實現(xiàn)程度。目標(biāo)要求（績效標(biāo)準(zhǔn)值）的工作任務(wù)

數(shù)量。

重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成

部門年度重點工作實際完成數(shù)與

重點工作數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）*100%。重點工作

6交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部6

辦結(jié)率是指黨委、政府、人大、相關(guān)部門交

門對重點工作的辦理落實程度。

辦或下達(dá)的工作任務(wù)。

部門履行職責(zé)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來

經(jīng)濟(jì)效益55

的直接或間接影響

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效

評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素，可

部門履行職責(zé)對社會發(fā)展所帶來

社會效益7根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績6

履職的直接或間接影響

效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，

效果效益

并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

（25分）（25

分）部門履行職責(zé)對生態(tài)環(huán)境所帶來

生態(tài)效益55

的直接或間接影響

社會公眾社會公眾或服務(wù)對象是指部門履行職

社會公眾或部門的服務(wù)對象對部

或服務(wù)對8責(zé)而影響到的部門、群體或個人。一7

門履職效果的滿意程度

象滿意度般采取社會調(diào)查的方式。

合計10090

2020年度長沙市雨花區(qū)園林綠化維護(hù)中心

部門整體支出預(yù)算績效

自評報告

單位名稱（蓋章）:

（此頁為封面）

2020年度長沙市雨花區(qū)園林綠化維護(hù)中心

部門整體支出預(yù)算績效

自評報告

一、部門、單位基本情況

我中心為長沙市雨花區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局所屬公益

一類差額撥款事業(yè)單位，為正科級。2020年中心內(nèi)設(shè)黨政綜合

管理辦公室、維護(hù)管理辦公室、物資管理辦公室、工程建設(shè)辦

公室、財務(wù)室、綠委辦公室，下設(shè)北、中、南、高鐵新城4個

維護(hù)所。中心現(xiàn)有職工96人，其中在職人員49人(含人才引

進(jìn)1人)，退休人員47人，另有政府雇員18人和維護(hù)作業(yè)人

員261人。主要負(fù)責(zé)區(qū)轄范圍內(nèi)700多萬平方米公共綠地管理

與維護(hù)，辦理樹木砍伐、移栽、綠地占用手續(xù)，承接園林綠化

工程，負(fù)責(zé)區(qū)綠委辦的工作。我中心屬于差額撥款、以費養(yǎng)事

性質(zhì)的事業(yè)單位，經(jīng)費主要來源為市、區(qū)兩級政府撥款。

1.主要職責(zé)職能：

(1)負(fù)責(zé)貫徹落實中央、省、市有關(guān)城市園林綠化法律、

法規(guī)。

(2)對公共道路綠化、公園、社區(qū)公園及其設(shè)施進(jìn)行維

護(hù)(維修)。

(3)負(fù)責(zé)城區(qū)公園、綠地建設(shè)。

(4)指導(dǎo)轄區(qū)單位開展園林綠化工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)綠地的

核查、統(tǒng)計，新增綠地的申報。

(5)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)古樹名木的管理和保護(hù)，組織轄區(qū)全民

義務(wù)植樹。

(6)負(fù)責(zé)按照相關(guān)規(guī)定辦理樹木移植、修枝、砍伐、綠

地占用手續(xù)的查勘工作及綠化工程的設(shè)計審查、移交、驗收的

技術(shù)性工作。

(7)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門整體預(yù)算支出情況

(-)基本支出情況

1.基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2020年度我中心預(yù)算支出年初預(yù)算為3952萬元，其

中基本支出年初預(yù)算3138.17萬元。截至2020年12月31日

我中心工資福利支出實際支出2934.51萬元，商品服務(wù)支出實

際支出96.71萬元，對個人和家庭補(bǔ)助實際支出307.73萬元。

詳見下表：

單位：萬元

預(yù)算項目本年預(yù)算本年收回本年追加本年實際支出結(jié)余

工資福利支出2838.4128.712934.50715232.602848

商品服務(wù)支出97.53-6.65.78596.7093790.005621

對個人和家庭補(bǔ)助299.7731.25307.72923.291

合計3235.7-6.6165.7453338.94553155.899469

2.“三公”經(jīng)費使用管理情況

2020年“三公經(jīng)費”支出0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)

費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，因公出國費0萬元。上年“三

公經(jīng)費”支出3.54萬元，下降比率100%,其中車輛運(yùn)行費較

去年減少比率為100%,原因為車改后我中心無公務(wù)用車故無相

應(yīng)的車輛運(yùn)行維護(hù)費支出。

三公經(jīng)費明細(xì)表

單位：萬元

項目2020年決算數(shù)2019年決算數(shù)比上年增減數(shù)比上年增減率

三公經(jīng)費合計03.54-3.54-100%

因公出國經(jīng)費0000.00%

公務(wù)用車運(yùn)行及購置03.54-3.54-100%

公務(wù)接待費0000.00%

從整體情況來看，我中心基本按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體

支出。在支出過程中，能遵守各項規(guī)章制度，嚴(yán)格控制費用開

支，“三公經(jīng)費”同比下降100%；基本支出均按計劃組織實施,

并加強(qiáng)了監(jiān)督，達(dá)到了節(jié)約、高效的支出目標(biāo)。

（二）項目支出情況

1.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總

投入等情況分析。

我中心根據(jù)2020年園林綠化維護(hù)項目預(yù)算情況，為合理

保障通過園林綠化維護(hù)項目的完成，實施了如下具體業(yè)務(wù)項

目：

(1)業(yè)務(wù)車輛費用項目：為園林綠化業(yè)務(wù)工程車輛保險、

燃油費、修理支出提供費用保障，確保車輛狀態(tài)良好，保障維

護(hù)作業(yè)工作正常開展，根據(jù)雨預(yù)安字［2020］1號指標(biāo)文，預(yù)算

金額156萬元。

(2)專用材料費項目：為園林綠化維護(hù)項目購買專用材

料、維護(hù)工具、勞保用品，根據(jù)雨預(yù)安字［2020］1號指標(biāo)文，

預(yù)算金額109.64萬元。

(3)苗木經(jīng)費項目：根據(jù)園林綠化維護(hù)的情況，對道路

綠化缺株死株苗木進(jìn)行補(bǔ)栽補(bǔ)種，根據(jù)雨預(yù)安字［2020］1號指

標(biāo)文，預(yù)算金額200萬元。

(4)農(nóng)藥化肥支出項目：通過購置農(nóng)藥化肥對轄區(qū)苗木

進(jìn)行防病治蟲，確保苗木生長良好。根據(jù)雨預(yù)安字［2020］1號

指標(biāo)文，預(yù)算金額78萬元。

(5)其他維護(hù)費用項目：該支出主要突擊性檢查和重大

工作安排時的應(yīng)急機(jī)動維護(hù)費用以及垃圾清運(yùn)費用，確保公共

綠化的整潔美觀。根據(jù)雨預(yù)安字［2020］1號指標(biāo)文，預(yù)算金額

162.66萬元。

(6)綠委項目：該支出主要為了加強(qiáng)愛綠護(hù)綠宣傳教育,

組織開展義務(wù)植樹活動，對名木古樹進(jìn)行保護(hù)等費用。根據(jù)雨

預(yù)安字［2020」號指標(biāo)文，預(yù)算金額10萬元。

2.項目資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。

截至2020年12月31日，我中心經(jīng)常性業(yè)務(wù)經(jīng)費共發(fā)生

736.32萬元，其中業(yè)務(wù)車輛油修保養(yǎng)保險費用162.01萬元，

專用材料費用109.64萬元，苗木經(jīng)費212.18萬元，農(nóng)藥化肥

支出64.74萬元，其他維護(hù)費用177.75萬元，綠委10萬元。

使用上年結(jié)余支付各項目經(jīng)費合計502.17萬元，結(jié)余482.15

萬元已申請支付因區(qū)財政資金緊張未支付形成結(jié)余資金，全年

度各項經(jīng)費開支均在預(yù)算計劃之內(nèi)。

具體明細(xì)如下：

單位：萬元

項目名稱上年結(jié)余本年預(yù)算本年實際支出結(jié)余

苗木經(jīng)費96.195305200212.17834284.016963

專用材料費109.64109.64

綠委1010

業(yè)務(wù)車輛費用6.010866156162.0091880.001678

農(nóng)藥化肥38.01297864.742651.2703

其他維護(hù)費用361.957049162.66177.754927346.862122

合計502.17612716.3736.325057482.151063

3.專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的

制訂及執(zhí)行情況。

項目資金由雨花區(qū)財政局統(tǒng)籌調(diào)撥分配，我中心根據(jù)市、

區(qū)關(guān)于實行黨政正職”三個不直接分管”制度的文件相關(guān)精神,

及時完善《中心財務(wù)管理工作規(guī)定》，明確各級工作職責(zé)，強(qiáng)

化預(yù)算管理制度，嚴(yán)格財經(jīng)審批權(quán)限，加強(qiáng)監(jiān)督管理力度，有

效確保了經(jīng)費開支合理、公開、透明。專項資金必須?？顚Ｓ?，

任何部門不得擠占、截留、挪用或擅自改變資金使用范圍。遵

循項目申報表的績效目標(biāo)進(jìn)行項目組織，較好完成了項目申

報、績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定；按規(guī)定落實使用項目資金，按規(guī)定

組織政府采購?fù)瓿身椖繉嵤?；資金使用程序符合規(guī)范，遵循合

法合規(guī)的程序完成項目申報內(nèi)容的組織實施。

(1)為保障項目管理實施質(zhì)量，通過定期舉行各標(biāo)段綠

化養(yǎng)護(hù)效果的評比活動提升項目實施質(zhì)量管控。

(2)通過制定《綠化維護(hù)管理考核辦法》進(jìn)一步完善了

維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)每兩月對維

護(hù)所進(jìn)行城管集中考核前的模擬檢查、排名及問題講評，并綜

合上級考核情況與網(wǎng)格人員績效掛鉤。對養(yǎng)護(hù)效果優(yōu)秀的相關(guān)

部門和人員予以適當(dāng)?shù)木窈臀镔|(zhì)獎勵，進(jìn)一步細(xì)化、量化維

護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，讓各相關(guān)部門加強(qiáng)交流，不斷提升園林綠化養(yǎng)護(hù)

工作的積極性。

(3)進(jìn)一步細(xì)化、量化維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并推行一線工作

法，分管領(lǐng)導(dǎo)、單元網(wǎng)格長及中心技術(shù)人員及時對一線作業(yè)人

員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)及操作把關(guān)。

三、部門整體支出績效情況

(一)整體支出績效情況

1.積極抗擊新冠疫情，防控能力整體提升。一是緊急行動,

迅速投入防疫一線。大年初五全體干部職工到崗到位，無條件

服從工作安排，齊心協(xié)力共防疫情。二是精準(zhǔn)施策，全面保持

環(huán)境清潔。加大3個綜合性公園、全區(qū)42個社區(qū)公園防控力

度，通過宣傳勸導(dǎo)，確保人群不聚集；通過每日噴霧消毒，阻

斷病毒傳播途徑。三是支援基層，協(xié)助街道開展防疫。園林中

心、桂花公園管理處、沙灣公園管理處共83人支援同升、井

灣子街道，堅守陣地60多天。

2.全面聚焦精細(xì)養(yǎng)護(hù)，維護(hù)水平穩(wěn)中有進(jìn)。一是常態(tài)維護(hù)

日益精細(xì)。將圭塘河風(fēng)光帶三期納入重點網(wǎng)格，對未達(dá)到移交

驗收標(biāo)準(zhǔn)的武廣片區(qū)先行維護(hù)，日常維護(hù)實行“日督查月排名”

的考核方法。預(yù)計全年共栽植喬木約1200株、灌木15.18萬

株、草花166.5萬株、草皮地被近3.47萬球，修剪行道樹1.15

萬株、模紋297萬行、草皮196.8萬疔，病蟲害防治約90萬

m2,修復(fù)、更換園林設(shè)施1200處。12345工單辦理299條，按

期辦理率100%,滿意度100%；數(shù)字化結(jié)案1980條，結(jié)案率

100%,一次性結(jié)案率100%。二是專項工作成效顯著?！八{(lán)天保

衛(wèi)戰(zhàn)”預(yù)計全年沖水8637車次，排查整改問題293處，復(fù)綠

面積達(dá)1.75萬而。園林垃圾分類預(yù)計全年處置園林垃圾6256

噸，回收可利用4567噸，回收利用率預(yù)計73%。文明創(chuàng)建新增

公益廣告牌60塊、修復(fù)137塊，對綠化環(huán)境進(jìn)行了整治，順

利通過文明創(chuàng)建“國檢”。抓好綠化保障，妥善部署60條線路

保障，配合街道完成4處道路綠化整治。綠化維護(hù)進(jìn)社區(qū)預(yù)計

全年修剪喬木296株，打藥3.27萬疔，砍伐死危樹193株。

對閑置苗木移栽再利用，預(yù)計移栽2720株。綠化項目驗收移

交預(yù)計辦結(jié)16件，綠地面積10.75萬而。配合交警部門修剪

遮擋交通設(shè)施的行道樹426處，解決交通相關(guān)問題5項。

3.切實履行代管職能，公園管理順暢高效。一是日常維護(hù)

有條不紊。桂花公園共開展5次修剪、2次治蟲，施冬肥500

斤，清除雜草1000nV,復(fù)綠lOOm）更換夏季型草皮650nl匕

獅子山公園湖面垃圾清理30車，治蟲6萬后，修剪喬木300

余株，綠籬整形約3萬nf,除雜約5萬nf,復(fù)綠2000nf,樹

木造型精修70株，國慶、中秋期間擺放鮮花L5萬盆。沙灣

公園預(yù)計全年清枯除雜30萬球，修剪草坪32萬而，治蟲7次,

白蟻防治4萬nV,倒伏樹木加固扶正80株，補(bǔ)植草皮2000m\

樹木200株，更換、擺放時令花卉5萬盆，花境營造1000行。

二是特色工作齊頭并進(jìn)。全力推進(jìn)創(chuàng)建“人民滿意公園”，桂

花公園管理處結(jié)合桂花公園海綿示范點項目提質(zhì)改造，全面提

升基礎(chǔ)設(shè)施、園容環(huán)境、綠化維護(hù)的水平，完成一期提質(zhì)；沙

灣公園對園區(qū)秩序、園容整治、綠化維護(hù)、規(guī)范服務(wù)、管理機(jī)

制等方面進(jìn)行了進(jìn)一步完善和優(yōu)化，已完成一期提質(zhì)。

4.強(qiáng)力推進(jìn)工程建設(shè)，綠化面貌改善明顯。一是完成9處

綠化提質(zhì)。投資約400萬元，完成7處“城市斑點”復(fù)綠項目，

綠化總面積約8753m2,于2020年2月進(jìn)場施工，6月15日

全部竣工；鑫源公寓周邊綠化、東塘立體綠化提質(zhì)預(yù)計12月

底完成。二是完成6條道路綠化建設(shè)。投資760萬元，實施工

務(wù)局道路綠化項目，完成5條道路附屬綠化建設(shè)，綠化面積約

7600m2；時代陽光大道東延線紅星市場段綠化建設(shè)項目預(yù)計于

12月底竣工。三是公園（游園）建設(shè)、提質(zhì)任務(wù)全面完成。雅

塘新城文化主題公園預(yù)計年底完成主體工程建設(shè)；完成桂花公

園海綿體改造項目；為紅軍攻打長沙紀(jì)念園（紅一方面軍文化

主題游園）增補(bǔ)了文化內(nèi)涵設(shè)施。

5.綠委工作持續(xù)發(fā)力，綠色本底不斷夯實。一是義務(wù)植樹

形式多樣。組織社會各界在市級義務(wù)植樹基地打造林蔭大道，

獅子山公園、燕子嶺公園、沙灣公園結(jié)合補(bǔ)栽補(bǔ)種開展義務(wù)植

樹，桂花公園攜手社區(qū)居民、植樹志愿者們開展環(huán)境整治志愿

服務(wù)工作，總接待人數(shù)達(dá)1000人次以上。二是古樹名木保護(hù)

有力。對全區(qū)141棵古樹進(jìn)行掛牌保護(hù)，按照權(quán)屬原則與養(yǎng)護(hù)

責(zé)任人簽訂《古樹名木養(yǎng)護(hù)責(zé)任書》；邀請專家對古樹生長環(huán)

境、衰弱瀕危等情況進(jìn)行實地調(diào)查，市綠委認(rèn)定有26株古樹

瀕危衰弱；制定復(fù)壯保護(hù)方案，計劃在三年內(nèi)分批完成，現(xiàn)有

9棵正在復(fù)壯中。三是創(chuàng)建國家生態(tài)園林城市工作順利啟動。

已制定《雨花區(qū)創(chuàng)建國家生態(tài)園林城市工作方案》初稿。

6.堅持依法從嚴(yán)治綠，綠化成果得到鞏固。嚴(yán)格辦理綠地

占用手續(xù)，開展樹木移伐和毀綠現(xiàn)場查勘，及時處置破壞綠地

的違法行為。預(yù)計全年辦理查勘審批件58件，處置數(shù)字化案

卷和12345熱線工單170件，查勘處理死危樹95株，查勘處

理毀綠現(xiàn)場95起。

（二）部門資產(chǎn)管理情況

我中心資產(chǎn)管理崗位有1名專職人員、1名兼職人員管理

單位資產(chǎn)。負(fù)責(zé)組織本單位國有資產(chǎn)的申請購置、清查、登記、

統(tǒng)計匯總及日常監(jiān)督檢查工作。近幾年，我單位為了管好這些

資產(chǎn)，發(fā)揮其最大的服務(wù)效能，成為我單位的工作重點。我單位

強(qiáng)化責(zé)任，提高認(rèn)識，努力提高管理水平，使我單位的財產(chǎn)管理

工作有了新的飛躍。

資產(chǎn)管理工作成效及亮點：按照區(qū)財政的統(tǒng)一要求，我中

心完善了固定資產(chǎn)機(jī)構(gòu)，制定了《固定資產(chǎn)管理制度》，固定

資產(chǎn)管理從資產(chǎn)預(yù)算、購置、計價、入庫、領(lǐng)用、清查、報廢

多個環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，充分發(fā)揮了國有資產(chǎn)對全中心正常工

作中的應(yīng)有效能。

1.全中心各部門固定資產(chǎn)購置嚴(yán)格實行預(yù)算審批制，當(dāng)年

需購置的固定資產(chǎn)必須年前報預(yù)算經(jīng)局黨委和上級主管部門

審批后才能實施。

2.固定資產(chǎn)購置必須通過政府采購或招標(biāo)定點單位采購，

驗收合格后，由專人進(jìn)行入庫（倉庫、數(shù)據(jù)庫）、計價、記賬

（財務(wù)賬、臺賬）。

3.部門領(lǐng)用資產(chǎn)后由專人保管并建立部門臺賬。

4.資產(chǎn)管理員每季對各部門資產(chǎn)的保存、使用、臺賬等進(jìn)

行檢查，每年對全局固定資產(chǎn)進(jìn)行一次實物和賬面盤存，并按

數(shù)據(jù)庫要求進(jìn)行折舊核算。

5.資產(chǎn)報廢嚴(yán)格按照區(qū)國資辦要求履行報廢手續(xù)。

2020年我中心固定資產(chǎn)現(xiàn)存量2417.72萬元，其中土地、

房屋及構(gòu)筑物589.49萬元；通用設(shè)備1596萬元；專用設(shè)備

205.38萬元；家具、用具、裝具及動植物25.1