壓力管道安裝質(zhì)量手冊正文

壓力管道安裝質(zhì)量控制手冊

1范圍

本手冊描述了對公司壓力管道安裝質(zhì)量體系的要求，適用于公司承建的《壓力管道安全管理與監(jiān)

察規(guī)定》適用范圍內(nèi)的長輸管道（GALGA2）、公用管道（GB1燃?xì)夤艿?、GB2熱力管道）、工業(yè)管道（GC1、

GC2、GC3）安裝質(zhì)量控制和質(zhì)量保證活動。其它管道安裝也可參照執(zhí)行。

本手冊的目的在于證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足特種設(shè)備安全性能要求、滿足顧客及適用的法

律法規(guī)要求的壓力管道安裝工程。

壓力管道安裝資格類別、級別的劃分見附錄A（手冊的附錄）。

2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國務(wù)院令第549號

《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》勞部發(fā)（96）140號

《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》國質(zhì)檢鍋（2002）83號

《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程一工業(yè)管道》TSGD0001—2009

《壓力管道安裝許可規(guī)則》TSG1）3001—2009

《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004-2007

《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則》TSGZ0005-2007

《壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法》質(zhì)技監(jiān)局發(fā)（2000）07號

《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50235-97

《現(xiàn)場設(shè)備及工業(yè)管道焊接工程及驗(yàn)收規(guī)范》GB50236-98

《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19000-2008idt1S09000：2005

《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001-2008idtIS09001：2008

本手冊出版時(shí)，所示法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)均為有效。所有法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方均應(yīng)

按相關(guān)規(guī)定使用相應(yīng)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。

3、術(shù)語和定義

本手冊采用GB/T19000-2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、TSGZ0004—2007

《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《工業(yè)金

屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50235及公司Q/CNPC-YGSG322.06-2009《質(zhì)量管理手冊》給出的術(shù)語

定義及下列定義：

3.1一級質(zhì)保體系

全稱為“公司一級壓力管道安裝質(zhì)量保證體系”。指由公司總工程師提名任命的人員擔(dān)任質(zhì)保工程

師，分工藝、焊接、質(zhì)量檢驗(yàn)、無損檢測、材料、設(shè)備、熱處理、管道防腐、理化檢驗(yàn)、計(jì)量（監(jiān)視和測量裝

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置）和標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量控制系統(tǒng),對公司壓力管道安裝工程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督,并指導(dǎo)二級質(zhì)保體系工作的壓力

管道安裝質(zhì)量保證體系。

3.2二級質(zhì)保體系

全稱為“公司二級壓力管道安裝質(zhì)量保證體系”。指由承擔(dān)壓力管道安裝工程的項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)

負(fù)責(zé)人擔(dān)任質(zhì)保工程師，分工藝（含標(biāo)準(zhǔn)化下同）、焊接、質(zhì)量檢驗(yàn)、無損檢測、材料、設(shè)備、熱處理、

管道防腐、理化檢驗(yàn)、計(jì)量、閥門質(zhì)量控制系統(tǒng)，對壓力管道安裝工程進(jìn)行質(zhì)量控制，并接受一級質(zhì)

保體系監(jiān)督和指導(dǎo)的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系。

3.3管道

由管道組成件和管道支承件組成，用以輸送、分配、混合、分離、排放、計(jì)量、控制或制止流體

流動的管子、管件、法蘭、螺栓連接、墊片、閥門和其他組成件或受壓部件的裝配總成。

3.4管道組成件

用于連接或裝配管道的元件。它包括管子、管件、法蘭、墊片、緊固件、閥門以及膨脹接頭、撓

性接頭、耐壓軟管、疏水器、過濾器和分離器等。

3.5管道支承件

管道安裝件和附著件的總稱。

3.6安裝件

將負(fù)荷從管子或管道附著件上傳遞到支承結(jié)構(gòu)或設(shè)備上的元件。它包括吊桿、彈簧支吊架、斜拉

桿、平衡錘、松緊螺栓、支撐桿、鏈條、導(dǎo)軌、錨固件、鞍座、墊板、滾柱、托座和滑動支架等。

3.7附著件

用焊接、螺栓連接或夾緊等方法附裝在管子上的零件，它包括管吊、吊（支）耳、圓環(huán)、夾子、

吊夾、緊固夾板和裙式管座等。

4質(zhì)量保證體系

4.1管理職責(zé)

4.1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

4.1.1.1質(zhì)量方針是：

崇尚顧客至上，追求優(yōu)質(zhì)服務(wù)。強(qiáng)化過程控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

創(chuàng)建精品工程，確保顧客滿意。確保特種設(shè)備安全，質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。

4.1.1.2壓力管道安裝工程質(zhì)量目標(biāo)是：

①壓力管道焊接無損檢測?次合格率不低于98%；

②單位工程交驗(yàn)一次合格率100%

③單位工程綜合優(yōu)良率85配及以上；

④工程質(zhì)量及服務(wù)的用戶滿意率不低于90%。

公司各層次和職能部門要建立自己的質(zhì)量目標(biāo)，保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4.1.1.3目標(biāo)管理執(zhí)行公司Q/CNPC-YGSC5.1《目標(biāo)管理程序》。

4.1.2質(zhì)量保證體系

2

4.1.2.1公司對壓力管道安裝工程實(shí)行經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、總工程師及質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)的兩級質(zhì)量保證體系。

公司設(shè)?級質(zhì)保體系，由一級質(zhì)保工程師和一級質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員組成。承擔(dān)壓力管道安裝工程

施工的項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)二輛保體系，由二頗保工程師和二級質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員組成。

一級質(zhì)保體系接受公司經(jīng)理和總工程師及質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)和指令。二級質(zhì)保體系接受一級質(zhì)保

體系的指導(dǎo)和指令。

4.1.2.2一級質(zhì)保體系設(shè)工藝（含壓力試驗(yàn)下同）、焊接、質(zhì)量檢驗(yàn)、無損檢測、材料、設(shè)備、熱處理、

管道防腐、理化檢驗(yàn)、計(jì)量和標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人員。

二級質(zhì)保體系可不設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人員，標(biāo)準(zhǔn)化管理工作由工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)，根據(jù)需要設(shè)立閥門

責(zé)任人員。其他責(zé)任人員的設(shè)置與一級質(zhì)保體系相同。

4.1.2.3公司壓力管道工程質(zhì)量控制體系見附錄B（手冊的附錄）《壓力管道安裝質(zhì)量控制體系圖》。

4.1.2.4公司壓力管道工程質(zhì)量控制系統(tǒng)見附錄C（手冊的附錄）《壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)圖》。

4.1.2.5質(zhì)保體系人員資格及任免

一級質(zhì)保體系質(zhì)保工程師由公司總工程師提名任命的人員擔(dān)任，二級質(zhì)保體系質(zhì)保工程師由項(xiàng)目

技術(shù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，必須具有工程師及其以上技術(shù)職稱；GA1級、GC1級管道施工質(zhì)保工程師須具有高級

職稱。各責(zé)任工程師由本專業(yè)技術(shù)骨干、責(zé)任心強(qiáng)、有一定組織能力和施工經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員擔(dān)任,

須具有助理工程師及其以上技術(shù)職稱，并符合《壓力管道安裝許可規(guī)則》的要求。

一級質(zhì)保工程師由公司總工程師提名，公司經(jīng)理任命；一級質(zhì)保體系責(zé)任人員由一級質(zhì)保工程師

提名，經(jīng)公司總工程師同意，公司經(jīng)理任命。

二級質(zhì)保體系質(zhì)保工程師和責(zé)任人員，由工程（專業(yè)）分公司總工程師、經(jīng)理提名，報(bào)公司總工

程師和一級質(zhì)保工程師同意后，由公司經(jīng)理任命。

質(zhì)保體系責(zé)任人員的任免必須有書面文件。各級質(zhì)保體系人員在書面文件下達(dá)及工作交接之前，

前任人員不得離崗。

兩級質(zhì)保體系責(zé)任人員經(jīng)公司經(jīng)理任命后，應(yīng)保持相對穩(wěn)定，調(diào)整時(shí)應(yīng)按任命程序辦理任免手續(xù)。

質(zhì)保體系責(zé)任人員最多只能兼任兩個(gè)管理職責(zé)不相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人，質(zhì)量檢驗(yàn)、無損檢

測不得與工藝、焊接互兼。

4.1.2.6當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，公司質(zhì)量部門應(yīng)在15天內(nèi)向壓力管道安裝許可證發(fā)證單位、河南省

及洛陽市安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評審機(jī)構(gòu)備案。

1更換法定代表人；

2《壓力管道安裝質(zhì)量控制手冊》改版；

3公司名稱、地址、通訊改變。

4.1.2.7公司總部壓力管道安裝質(zhì)量體系常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)為公司質(zhì)量部門。項(xiàng)目經(jīng)理部壓力管道安裝質(zhì)

量體系常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)為項(xiàng)目質(zhì)量部門。

4.1.2.8壓力管道安裝前，項(xiàng)目部及分公司總工程師向公司質(zhì)量部門提交附錄D（手冊的附錄）“項(xiàng)目

質(zhì)保工程師及責(zé)任人員推薦表”及附錄G（手冊的附錄）“壓力管道安裝開工報(bào)告（首頁及附頁）”，質(zhì)

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量部門審查后，報(bào)公司總工程師和一級質(zhì)保工程師同意，由公司經(jīng)理任命項(xiàng)目質(zhì)保工程師及責(zé)任人員。

4.1.3職責(zé)和權(quán)限

管理人員及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的職責(zé)與權(quán)限明確了質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任

人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。除執(zhí)行公司《質(zhì)量管理手冊》、《健康安全環(huán)境管理手冊》和

《質(zhì)量管理職責(zé)》的有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行本手冊的規(guī)定。

4.1.3.1公司經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限

①對質(zhì)量體系的建立、健全、有效運(yùn)行及工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。批準(zhǔn)“壓力管道安裝質(zhì)量控制手

冊”實(shí)施，并保證其貫徹實(shí)施：

②任免并獎(jiǎng)懲公司、項(xiàng)目質(zhì)保工程師、責(zé)任人員；

③聘任內(nèi)部質(zhì)量審核員；

④聽取公司年度質(zhì)量審核報(bào)告，主持管理評審，批準(zhǔn)質(zhì)量體系整改方案；

⑤接受有關(guān)人員的申訴，處罰嚴(yán)重違反“壓力管道安裝質(zhì)量控制手冊”規(guī)定的人員。

4.1.3.2公司總工程師/公司管理者代表的職責(zé)和權(quán)限

①負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)工作，確保公司壓力管道安裝質(zhì)控體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保

持。在對質(zhì)量體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量體系的完整性；

②對質(zhì)控體系的運(yùn)行及壓力管道工程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督并負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

③審批建安產(chǎn)值在5000萬元及以上工程的質(zhì)量計(jì)劃；

④組織公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核，確保質(zhì)量體系的符合性和有效性，并向公司經(jīng)理及經(jīng)理辦公會報(bào)

告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況及業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；

⑤對違反《壓力管道安裝質(zhì)量控制手冊》規(guī)定的人員，有權(quán)提出批評或建議予以處分。

4.1.3.3公司主管副經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限

①向公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)；

②對違反《壓力管道安裝質(zhì)量控制手冊》規(guī)定的人員，有權(quán)提出批評或建議予以處分。

4.1.3.4安全總監(jiān)的職責(zé)和權(quán)限

負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司壓力管道安裝過程中HSE（健康、安全、環(huán)境）管理及監(jiān)督工作。

4.1.3.5一級質(zhì)保工程師的職責(zé)和權(quán)限

①向公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，按公司《壓力管道安裝質(zhì)量控制手冊》的規(guī)定，協(xié)助公司管理者代表建立、

健全、實(shí)施、保持、改進(jìn)公司壓力管道安裝質(zhì)量體系，并具體負(fù)責(zé)公司壓力管道安裝質(zhì)量控制活動的

領(lǐng)導(dǎo)工作；

②組織編制、修訂《壓力管道安裝質(zhì)量控制手冊》、工藝規(guī)程等體系文件，并負(fù)責(zé)組織貫徹和實(shí)施;

③向公司經(jīng)理、總工程師推薦一級責(zé)任人員，與總工程師共同審核二級質(zhì)保體系人員；

④領(lǐng)導(dǎo)一級質(zhì)保體系工作，監(jiān)督檢查二級質(zhì)保體系工作；對體系運(yùn)行中的重大問題進(jìn)行處理；對

體系失控現(xiàn)象有批評、糾正、直至下令停工的權(quán)力；

⑤向公司經(jīng)理、公司總工程師/公司管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況及質(zhì)量體系的業(yè)績和任何

改進(jìn)的需求；

4

⑥負(fù)責(zé)公司壓力管道安裝質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；

⑦組織對項(xiàng)目質(zhì)量體系的建立、健全和運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對運(yùn)行中發(fā)生的重大問題進(jìn)行處

置，對違反《壓力管道安裝質(zhì)量控制手冊》規(guī)定的人員有權(quán)提出批評并指令進(jìn)行糾正，直至下令停工

和采取糾正措施；

4.1.3.6一級責(zé)任人員的職責(zé)和權(quán)限

一級責(zé)任人員的通用職責(zé)和權(quán)限

①負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)本系統(tǒng)的質(zhì)量保證、質(zhì)量控制工作，貫徹執(zhí)行《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、

《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及《壓力管道安裝質(zhì)量控制手冊》有關(guān)規(guī)定；

②檢查并指導(dǎo)本系統(tǒng)二級責(zé)任人員的工作，向一級質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)；

③有權(quán)對本系統(tǒng)失控環(huán)節(jié)、責(zé)任部門下達(dá)指令限期改正，確保本系統(tǒng)工作的正常開展；

④參加《壓力管道安裝質(zhì)量控制手冊》、工藝規(guī)程的編制和修訂工作，對其中有關(guān)本系統(tǒng)的內(nèi)容有

解釋權(quán)；

⑤根據(jù)需要，參加壓力管道質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理，有權(quán)對違反《壓力管道安裝質(zhì)量控制

手冊》規(guī)定的人員提出批評或建議予以處分。

?一級工藝責(zé)任人員還應(yīng)審查二級單位（項(xiàng)目部）報(bào)送公司技術(shù)部門的壓力管道安裝工程交工技

術(shù)資料。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督壓力管道工藝質(zhì)量控制。

?一級焊接責(zé)任人員還應(yīng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)二級焊接責(zé)任人員落實(shí)公司的焊接工藝評定及有關(guān)焊接管理規(guī)

定；監(jiān)督二級質(zhì)保體系焊接工藝評定和焊接質(zhì)量控制情況。配合二級焊接責(zé)任人員落實(shí)新材料焊接工

藝、新工藝的使用及焊接技術(shù)管理工作。配合一級工藝責(zé)任人員審核交工技術(shù)資料中的焊接部分。

?一級質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人員還應(yīng)對二級質(zhì)保體系質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法、結(jié)論等進(jìn)行

監(jiān)督檢查；并對焊工、無損檢測等特種作業(yè)人員資格進(jìn)行監(jiān)督檢查。

?一級無損檢測責(zé)任人員還應(yīng)對二級質(zhì)保體系無損檢測的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法、結(jié)論等進(jìn)行

監(jiān)督檢查；審核檢測人員的工作質(zhì)量。配合一級工藝責(zé)任工程師審核交工技術(shù)資料中的無損檢測部分

內(nèi)容。

?一級管道防腐責(zé)任人員應(yīng)對管道防腐作業(yè)的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法、結(jié)論等進(jìn)行監(jiān)督檢查，

審核交工技術(shù)資料中防腐作業(yè)部分資料。

?一級理化檢驗(yàn)責(zé)任人員負(fù)責(zé)壓力管道安裝工程理化檢驗(yàn)及外委試驗(yàn)室資格管理。

??級標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人員還應(yīng)負(fù)責(zé)壓力管道安裝工程有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度及本手冊的配備

和宣貫工作，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)體系表的編制和修訂工作。

4.1.3.7工程分公司經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限

①對本單位項(xiàng)目經(jīng)理部二級質(zhì)保體系的建立健全、有效運(yùn)行及工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，確保本手冊

在本單位的貫徹實(shí)施；

②與分公司總工程師共同向一級質(zhì)保工程師推薦本單位二級質(zhì)保體系人員；

③受理本單位質(zhì)保體系人員的申訴，對本單位質(zhì)保體系人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

4.1.3.8工程分公司總工程師的職責(zé)與權(quán)限

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①負(fù)責(zé)本手冊中分管范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)工作，向分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；

②對本單位所轄項(xiàng)目經(jīng)理部壓力管道安裝質(zhì)量體系的建立、健全、有效運(yùn)行及工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)

任；

③與分公司經(jīng)理共同向一級質(zhì)保工程師推薦本單位二級質(zhì)保體系人員；

④審核壓力管道安裝工程的質(zhì)量計(jì)劃和安裝技術(shù)方案；

⑤受理本單位質(zhì)保體系人員的申訴，對本單位質(zhì)保體系人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

4.1.3.9項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限

①全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量體系的建立、健全和運(yùn)行；對壓力管道的安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)；

②在本項(xiàng)目貫徹實(shí)施《壓力管道安裝質(zhì)量控制手冊》，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工藝文件。保證項(xiàng)目質(zhì)量體系

的正常工作；

③接受本項(xiàng)目有關(guān)人員的申訴，批評或處分本項(xiàng)目違反“壓力管道安裝質(zhì)量控制手冊”規(guī)定的人

員；

4.1.3.10二級質(zhì)保工程師（項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人）的職責(zé)與權(quán)限

①負(fù)責(zé)本手冊在項(xiàng)目的貫徹實(shí)施，接受一級質(zhì)保工程師的檢查、監(jiān)督和指令；

②領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目質(zhì)保體系各系統(tǒng)的工作，確保體系正常運(yùn)行、保持和改進(jìn)；

③負(fù)責(zé)接受建設(shè)單位和當(dāng)?shù)卣畨毫艿腊踩O(jiān)察機(jī)構(gòu)對工程施工質(zhì)量的監(jiān)督和檢查；

④組織項(xiàng)目工程施工方案或質(zhì)量計(jì)劃的編制，審核壓力管道工程施工技術(shù)措施，審批壓力管道施

工的質(zhì)量計(jì)劃和技術(shù)方案；

⑤審批各系統(tǒng)責(zé)任人員編制的技術(shù)措施和技術(shù)（檢驗(yàn)）方案，審查開工條件，簽發(fā)開工申請報(bào)告；

⑥組織分析施工中的質(zhì)量事故，制訂整改措施并監(jiān)督實(shí)施，對事故責(zé)任人提出處理意見；

⑦審查交工技術(shù)資料、竣工圖和工作見證（體系運(yùn)行管理資料），并負(fù)責(zé)主持交接。

4.1.3.11二級責(zé)任人員的職責(zé)與權(quán)限

二級責(zé)任人員的通用職責(zé)與權(quán)限

①負(fù)責(zé)本系統(tǒng)壓力管道安裝質(zhì)量控制、質(zhì)量保證工作，貫徹執(zhí)行與壓力管道安裝有關(guān)的法律、法

規(guī)及公司《壓力管道安裝質(zhì)量控制手冊》，向二級質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)；

②編制本系統(tǒng)的工藝措施、技術(shù)方案、工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等技術(shù)文件；

③督促和指導(dǎo)施工人員作好自檢、互檢記錄并簽字認(rèn)可；

④根據(jù)安排收集、整理本系統(tǒng)的技術(shù)資料和工作見證；

⑤對本系統(tǒng)發(fā)生的失控現(xiàn)象進(jìn)行制止、糾正和處理；

⑥對違反《壓力管道安裝質(zhì)量控制手冊》規(guī)定的人員提出批評或處分建議；

⑦協(xié)助本單位培訓(xùn)部門對本系統(tǒng)內(nèi)管理/施工人員進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)，并檢查評價(jià)其工作

/施工質(zhì)量。

⑧根據(jù)安排，參加有關(guān)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。

?二級工藝責(zé)任人員還應(yīng)履行以下職責(zé)：

①負(fù)責(zé)組織圖紙會審，填寫會審記錄，對會審提出的問題負(fù)責(zé)與有關(guān)單位聯(lián)系、處理；依據(jù)施工

6

組織設(shè)計(jì)編制或?qū)徍税惭b施工技術(shù)措施；

②配合二級材料責(zé)任人員檢杳驗(yàn)收到貨管道組成件、管道支承件（含閥門、安全閥），并提出復(fù)驗(yàn)

要求（需要時(shí)）：

③配合二級質(zhì)檢責(zé)任人員填報(bào)《特種設(shè)備安裝改造維修告知書》，檢查驗(yàn)收各階段的施工安裝質(zhì)

量；

④配合二級焊接及熱處理責(zé)任人員對焊后、熱處理前、壓力試驗(yàn)前的質(zhì)量情況和準(zhǔn)備工作進(jìn)行聯(lián)

合檢查；

⑤壓力試驗(yàn)前應(yīng)在二級質(zhì)保工程師的主持下，召集各系統(tǒng)責(zé)任人員聯(lián)合對水壓試驗(yàn)條件進(jìn)行檢查

確認(rèn)；

⑥負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)過程的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；

⑦督促和指導(dǎo)作業(yè)人員做好自檢、互檢記錄，有要求時(shí)應(yīng)簽字認(rèn)可；并整理工藝系統(tǒng)的所有檢驗(yàn)

記錄和試驗(yàn)報(bào)告；

⑧收集整理本系統(tǒng)的各項(xiàng)施工記錄和試驗(yàn)報(bào)告；

⑨負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理工作，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)宣貫及貫徹執(zhí)行；

⑩組織編制交工技術(shù)資料、竣工圖和工作見證，報(bào)二級質(zhì)保工程師審查確認(rèn)后，移交建設(shè)單位和

公司技術(shù)部門，并按公司《文件控制程序》的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。

?二級焊接責(zé)任人員還應(yīng)履行以下職責(zé)：

①負(fù)責(zé)焊接工藝評定及焊接工藝評定報(bào)告的管理工作，審核焊接工藝評定的適應(yīng)性和覆蓋性，編

制或?qū)徍撕附蛹夹g(shù)措施、焊接工藝卡；

②向材料系統(tǒng)提出焊材復(fù)驗(yàn)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，配合項(xiàng)目材料責(zé)任人員檢查驗(yàn)收焊接材料；

③對參加壓力管道安裝的焊工資格進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查現(xiàn)場施焊環(huán)境條件、焊接及焊縫返工

技術(shù)措施的實(shí)施，確保焊接質(zhì)量；

④指導(dǎo)和監(jiān)督焊材的驗(yàn)收、保管、烘干、發(fā)放和回收工作；

⑤負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品焊接試件的焊接；

⑥負(fù)責(zé)產(chǎn)品及焊接試件的無損檢測、熱處理及試驗(yàn)的委托及結(jié)果確認(rèn)；

⑦審查無損檢測報(bào)告中探傷部位、比例、標(biāo)準(zhǔn)、方法及擴(kuò)探是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；

⑧匯總、整理焊接施工的各項(xiàng)工作見證、記錄及檢測、試驗(yàn)報(bào)告并交工藝責(zé)任工程師。

?二級質(zhì)檢責(zé)任人員還應(yīng)履行以下職責(zé)：

①對質(zhì)量檢驗(yàn)采用的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法、結(jié)論等進(jìn)行監(jiān)督檢查，對參加壓力管道安裝的焊

工、無損檢測、質(zhì)量檢查等特種作業(yè)人員資格進(jìn)行監(jiān)督檢查。

②編制或?qū)徍速|(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃；對管線安裝過程質(zhì)量控制的有效性進(jìn)行檢查；

③負(fù)責(zé)《特種設(shè)備安裝改造維修告知書》的填寫，上報(bào)鍋爐安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)，經(jīng)同意認(rèn)可后報(bào)公司

質(zhì)量部門；

④負(fù)責(zé)安排建設(shè)單位的階段檢查，組織和接受壓力管道所在地地方政府壓力管道安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、

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檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對壓力管道安裝的質(zhì)量監(jiān)檢工作；

⑤參加有關(guān)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理工作，并對整改處理結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；

⑥負(fù)責(zé)所管工程的質(zhì)量專檢記錄的整理、歸檔，匯總、整理質(zhì)量評定資料、各項(xiàng)工作見證和監(jiān)檢

報(bào)告，并交工藝責(zé)任工程師。

?二級無損檢測責(zé)任人員還應(yīng)履行以下職責(zé)：

①對無損檢測過程進(jìn)行管理和控制，負(fù)責(zé)編制或?qū)徍藷o損檢測工藝措施；

②接受無損檢測委托，審查簽字并安排實(shí)施；負(fù)責(zé)無損檢測報(bào)告的審核、簽發(fā)和檢測資料的整理、

歸檔；

③負(fù)責(zé)無損檢測人員資格（考核、資格檔案和資格監(jiān)督）、檢測方案、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文

件的審核工作；

④對采用操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等的正確性負(fù)責(zé)，對報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

⑤負(fù)責(zé)檢測技術(shù)交底工作，指導(dǎo)和監(jiān)督檢測人員從事檢測工作，及時(shí)向質(zhì)保工程師報(bào)告工作；

⑥監(jiān)督操作人員在檢測前驗(yàn)證儀器性能是否滿足檢測工藝及標(biāo)準(zhǔn)的要求及無損檢測材料的質(zhì)量，

監(jiān)督檢測人員能否正確使用儀器；

⑦指導(dǎo)、監(jiān)督檢測工藝的貫徹執(zhí)行，對無損檢測過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；

⑧負(fù)責(zé)檢測過程中出現(xiàn)的不符合進(jìn)行分析并組織制定糾正措施或預(yù)防措施；

⑨協(xié)助質(zhì)保工程師安排、接受監(jiān)督方的監(jiān)督檢查并處理有關(guān)的問題。負(fù)責(zé)無損檢測管理資料、檢

測資料的整理、歸檔工作。

?二級設(shè)備責(zé)任人員還應(yīng)履行以下職責(zé)：

①制訂壓力管道安裝所需設(shè)備計(jì)劃及設(shè)備進(jìn)（退）場計(jì)劃；

②配備、維修、保養(yǎng)、管理壓力管道安裝用設(shè)備驗(yàn)收、入庫、配備工作以及性能檢定、維修、保

養(yǎng)和使用管理，保證在用設(shè)備技術(shù)狀況良好，滿足壓力管道安裝需要；

③負(fù)責(zé)項(xiàng)目壓力管道安裝用設(shè)備的到貨驗(yàn)收和設(shè)備操作人員的考核和發(fā)證工作（按規(guī)定有要求

時(shí)）；

④配合項(xiàng)目計(jì)量責(zé)任人員做好在用屬設(shè)備范疇的計(jì)量器具的周檢工作。

?二級熱處理責(zé)任人員還應(yīng)履行以卜職責(zé)：

①負(fù)責(zé)編制或?qū)徍藷崽幚砉に嚧胧?/p>

②指導(dǎo)和督促熱處理操作人員嚴(yán)格執(zhí)行熱處理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和熱處理工藝，對熱處理質(zhì)量負(fù)責(zé)；

③審核熱處理記錄及報(bào)告，確認(rèn)熱處理結(jié)果；

?二級材料責(zé)任人員還應(yīng)履行以下職責(zé)：

①負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃和報(bào)公司物資采購中心的委托采購計(jì)劃；

②組織工藝、焊接、質(zhì)檢、無損檢測等需要參加的有關(guān)責(zé)任人員對到貨的各種管道組成件、支承

件、焊接材料等進(jìn)行檢查驗(yàn)收。負(fù)責(zé)審核到貨物資的合格證等質(zhì)量證明文件，對進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；

③根據(jù)工藝、焊接要求，提出缺項(xiàng)檢驗(yàn)和按規(guī)定復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目的委托；

④提出材料代用申請，交項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師與建設(shè)單位或設(shè)計(jì)聯(lián)系認(rèn)可;

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⑤負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資質(zhì)量記錄的整理、歸檔。

?二級管道防腐責(zé)任人員還應(yīng)履行以下職責(zé)：

①編制或?qū)徍斯艿婪栏鳂I(yè)工藝措施；

②配合材料責(zé)任人員進(jìn)行防腐作業(yè)材料的驗(yàn)收；

③指導(dǎo)管道防腐作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求；

④編制防腐作業(yè)交工技術(shù)資料。

?二級理化檢驗(yàn)責(zé)任人員還應(yīng)履行以卜職責(zé)：

①調(diào)查、評價(jià)、選擇外委試驗(yàn)室；

②對外委試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)控、對結(jié)果審查確認(rèn)；

③保證理化試驗(yàn)過程正確、結(jié)果可靠。

?二級計(jì)量責(zé)任人員還應(yīng)履行以下職責(zé)：

①負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過程中計(jì)量人員的資格管理；

②編制計(jì)量管理有關(guān)規(guī)定，建立在用計(jì)量器具臺帳；

③協(xié)助和督促有關(guān)部門為現(xiàn)場壓力管道施工配備符合要求的計(jì)量器具?負(fù)責(zé)及時(shí)送檢計(jì)量器具，

安排計(jì)量器具的檢定工作。保證計(jì)量器具的配備率100%,周檢率100%；

④負(fù)責(zé)壓力管道安裝現(xiàn)場在用計(jì)量器具的管理工作，保證在用計(jì)量器具技術(shù)狀況良好。

?二級閥門責(zé)任人員還應(yīng)履行以下職責(zé)：

①配合材料責(zé)任工程師進(jìn)行閥門驗(yàn)收；

②負(fù)責(zé)編制或?qū)徍碎y門試驗(yàn)（含安全閥定壓）工藝措施；

③規(guī)劃并指導(dǎo)落實(shí)完善閥門試驗(yàn)及安全閥定壓的設(shè)備、工裝及場地：

④接受閥門試驗(yàn)的委托，審核并簽字確認(rèn)；

⑤指導(dǎo)閥門試驗(yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求，對閥門的試驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；

⑥審核閥門試驗(yàn)報(bào)告。負(fù)責(zé)閥門試驗(yàn)資料的整理及歸檔工作。

4.1.3.12工程隊(duì)、施工班組負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限

①貫徹執(zhí)行《壓力管道安裝質(zhì)量控制手冊》、施工工藝等質(zhì)量體系文件，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律；對本

工程隊(duì)、班組的施工質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

②不安排無資質(zhì)人員從事有資質(zhì)要求的作業(yè)活動：

③組織、指導(dǎo)施工作業(yè)人員做好自檢、互檢工作并作好檢查記錄；

④嚴(yán)格執(zhí)行過程（工序和隱蔽工程）交接制度，上道工序質(zhì)量不合格，不轉(zhuǎn)入下道工序施工；

⑤接受項(xiàng)目質(zhì)保體系人員、上級部門、建設(shè)單位（監(jiān)理）、監(jiān)督監(jiān)檢部門的檢查，并為他們開展工

作提供必要的條件；

⑥有權(quán)對施工質(zhì)量低劣或造成質(zhì)量事故的責(zé)任人員，提出處理意見或按規(guī)定進(jìn)行處罰。

4.1.3.13現(xiàn)場技術(shù)人員的職責(zé)和權(quán)限

①對自己所負(fù)責(zé)的分部、分項(xiàng)或單位工程負(fù)技術(shù)管理責(zé)任；

②參加質(zhì)量計(jì)劃的編制，根據(jù)分工及時(shí)編制施工技術(shù)措施等各種技術(shù)文件，作好技術(shù)準(zhǔn)備：

③及時(shí)了解和掌握所負(fù)責(zé)工程的進(jìn)度和質(zhì)量狀況，指導(dǎo)、監(jiān)督施工人員嚴(yán)格按圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)

Q/CNPC—YGSG322.07—2010

范和施工技術(shù)措施要求進(jìn)行施工，確保工程施工質(zhì)量；

④指導(dǎo)和督促班組和施工人員及時(shí)做好質(zhì)量自檢、交接檢查工作和做好檢查記錄，參加（或根據(jù)

安排組織）工序交接、隱蔽工程驗(yàn)收和重要質(zhì)量環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查；

⑤及時(shí)填寫、收集、審核和整理施工過程中各種技術(shù)、質(zhì)量資料；

⑥組織所負(fù)責(zé)工程的分項(xiàng)工程、分部工程質(zhì)量評定，參加所負(fù)責(zé)單位工程質(zhì)量評定；

⑦參加所負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量事故調(diào)查、分析和處理方案的制定，并指導(dǎo)施工人員進(jìn)行整改；

⑧負(fù)責(zé)本工程隊(duì)有施工資質(zhì)要求人員的資格管理。

4.1.4管理評審

4.1.4.1管理評審執(zhí)行公司Q/CNPC-YGSC5.2《管理評審程序》的規(guī)定，還應(yīng)滿足下列要求：

4.1.4.2為了保證壓力管道質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，確保滿足國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)定和公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，由公司企管部門協(xié)助公司經(jīng)理組織公司壓力管道安裝質(zhì)量保證

體系的管理評審。

4.1.4.3公司每年應(yīng)對壓力管道安裝質(zhì)量控制體系進(jìn)行至少一次管理評審。當(dāng)公司壓力管道工程組織

機(jī)構(gòu)、質(zhì)保體系、外部環(huán)境、主導(dǎo)工程（產(chǎn)品）、國家有關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí)，由公

司經(jīng)理決定適時(shí)增加管理評審次數(shù)。

4.1.4.4管理評審應(yīng)輸入以下方面的信息：1）壓力管道內(nèi)審及換證評審的結(jié)果；2）顧客及政府安全

監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)反饋、改進(jìn)的建議；3）壓力管道工程的業(yè)績和工程的符合性；4）壓力管道工程施工預(yù)

防和糾正措施的狀況；5）以往管理評審的跟蹤措施等。管理評審的輸出應(yīng)包括壓力管道施工以下方

面有關(guān)的決定和措施：1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2）產(chǎn)品的改進(jìn)；3）資源需求。

按規(guī)定保存管理評審記錄。

4.2質(zhì)量保證體系文件

4.2.1總則

公司按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件化的質(zhì)量體系并保證有效地運(yùn)

行，以確保壓力管道安裝工程施工質(zhì)量控制和施工質(zhì)量符合規(guī)定的要求。

壓力管道安裝質(zhì)量體系文件包括《壓力管道安裝質(zhì)量控制手冊》、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工

藝）文件、與壓力管道安裝有關(guān)的法律、法規(guī)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)等、工

程圖樣、合同、記錄等。

壓力管道安裝質(zhì)量體系屬于公司整體質(zhì)量體系的一部分，壓力管道安裝質(zhì)量控制、質(zhì)量保證活動

還應(yīng)執(zhí)行公司《質(zhì)量管理手冊》（Q/CNPC—YGSG322.06）及程序文件的規(guī)定。

4.2.1.1公司壓力管道安裝工藝文件目錄見附錄E（手冊的附錄）“壓力管道安裝工藝文件及工序控制

程序文件目錄”。

4.2.1.2公司壓力管道安裝程序文件目錄見附錄F（手冊的附錄）”程序文件目錄二

4.2.2質(zhì)量保證手冊

公司《壓力管道安裝質(zhì)量控制手冊》描述了質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，包括以下

內(nèi)容：1）術(shù)語；2）體系的適用范圍；3）質(zhì)量方針和目標(biāo)；4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；5）質(zhì)

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量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。

4.2.3程序文件（管理制度）

壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件包括公司質(zhì)量體系27項(xiàng)程序文件、6項(xiàng)專用程序文件及公司

各項(xiàng)特種設(shè)備管理制度。

4.2.4作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

4.2.4.1為符合壓力管道安裝許可項(xiàng)目要求，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制，公司編制了壓力管

道安裝工藝規(guī)程，內(nèi)容包括：管道土方工程施工、管材管件到貨驗(yàn)收、工業(yè)管道安裝、公用管道安裝、

長輸管道安裝、管道焊接、管道熱處理、管道無損檢測、管道防腐絕熱、管道化學(xué)清洗等工藝規(guī)程。

還有壓力管道焊接控制程序、無損檢測控制程序、壓力管道焊縫熱處理控制程序、壓力試驗(yàn)控制程序、

理化實(shí)驗(yàn)控制程序、接受監(jiān)督檢驗(yàn)控制程序。

4.2.4.2壓力管道工程質(zhì)量記錄包括各項(xiàng)作業(yè)（工藝）文件、壓力管道安裝施工記錄表格及公司《特

種設(shè)備交工資料編制規(guī)定》中規(guī)定的質(zhì)量記錄。

4.2.5質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）

4.2.5.1為保證壓力管道安裝滿足安全性能規(guī)定的要求，針對新開工壓力管道安裝項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策

劃，合理設(shè)置控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，并編制質(zhì)量計(jì)劃和需要的文件。

施工組織設(shè)計(jì)與質(zhì)量計(jì)劃可以合并編寫，當(dāng)壓力管道安裝工程所屬主體工程已有施工組織設(shè)計(jì)、

質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，可以不必另行編寫。

4.2.5.2壓力管道安裝工程質(zhì)量計(jì)劃的策劃和編制，執(zhí)行公司Q/CNPC—YGSC7.1《產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)

策劃程序》的規(guī)定。

4.2.5.3公司為壓力管道安裝工程確定和配備必要的人員、設(shè)備（包括檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備）、技術(shù)

和其它資源，以滿足實(shí)施、保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性并滿足顧客要求。

4.2.5.4壓力管道安裝前項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的安排編制以下技術(shù)文件：

①應(yīng)編制的施工技術(shù)措施，一般包括預(yù)制、閥門試驗(yàn)、安全閥定壓、組裝、吊裝、焊接、熱處理、

強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)、通球吹掃、化學(xué)清洗、防腐絕熱（陰極保護(hù)裝置安裝）、隱蔽工程等以及有色金屬

管道施工、管線試運(yùn)等施工技術(shù)措施；

②依據(jù)焊接工藝評定，編制焊接工藝卡；

③質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃；

4.2.5.5壓力管道工程進(jìn)行策劃時(shí),應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：①壓力管道工程的質(zhì)量目標(biāo)和要求;

②壓力管道工程實(shí)施過程、文件和資源的需求；③壓力管道工程所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和

試驗(yàn)活動以及接收準(zhǔn)則；④為實(shí)現(xiàn)壓力管道工程滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。

4.2.5.6項(xiàng)目質(zhì)保工程師臨時(shí)離崗時(shí)，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師委托工藝責(zé)任人員代行其職責(zé)。責(zé)任人員臨

時(shí)離崗時(shí)，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師指派人員代行其職責(zé)。

4.2.5.7當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境（例如組織機(jī)構(gòu)、重要法律法規(guī)、施工技術(shù)等）發(fā)生重大變化而導(dǎo)致公司

需要對壓力管道安裝質(zhì)量體系變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行變更策劃和實(shí)施并保持質(zhì)量體系的完整性。

Q/CNPC—YGSG322.07—2010

4.3文件和記錄控制

4.3.1文件控制

公司對與壓力管道安裝質(zhì)量體系要求和工程質(zhì)量有關(guān)的文件實(shí)行分級分系統(tǒng)管理。壓力管道安裝

質(zhì)量體系文件的發(fā)放必須進(jìn)行登記。對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用和影響產(chǎn)品與工程質(zhì)量的場所、

工作人員都應(yīng)及時(shí)得到相應(yīng)的有效版本的文件和記錄。

受控文件的類別、編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、作廢、回收及文件的保管、銷毀等執(zhí)

行公司Q/CNPC-YGSC4.1《文件控制程序》的規(guī)定。

4.3.2記錄控制

4.3.2.1公司各部門、各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立并保持記錄，以提供壓力管道安裝質(zhì)量體系有效運(yùn)行和壓

力管道安裝工程符合要求的證據(jù)。

4.3.2.2記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置除滿足業(yè)主規(guī)

定的要求外，還應(yīng)執(zhí)行公司《特種設(shè)備交工資料編制規(guī)定》及公司Q/CNPC-YGSC4.2《記錄控制程序》

的規(guī)定。

4.3.2.3壓力管道安裝工程施工的記錄在項(xiàng)目部質(zhì)保工程師組織下，由二級工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織編

制、整理成“交工技術(shù)資料”和“質(zhì)量體系運(yùn)行資料”。交工技術(shù)資料經(jīng)各專業(yè)責(zé)任人員會簽后，由二

級質(zhì)保工程師審查。交工技術(shù)資料應(yīng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的規(guī)定。

4.3.2.4沒列入建設(shè)單位交工技術(shù)資料規(guī)定的文件、記錄，但本手冊和公司《特種設(shè)備交工資料編制

規(guī)定》有明確要求的施工記錄、檢查報(bào)告、現(xiàn)場管理資料等有關(guān)技術(shù)質(zhì)量管理資料，匯編成質(zhì)量體系

運(yùn)行資料?，交公司質(zhì)量部門審核存檔或交公司檔案館。

4.3.2.5根據(jù)常規(guī)和合同要求由項(xiàng)目經(jīng)理部將經(jīng)審批的壓力管道安裝”交工技術(shù)資料”一套或數(shù)套（根

據(jù)顧客要求）按時(shí)交給顧客。此外，應(yīng)在工程交工后2個(gè)月內(nèi)，將交工資料副本交公司技術(shù)部門，由

技術(shù)部門審核合格后，移交公司檔案館保存。

4.3.2.6記錄要予以妥善保存。保管設(shè)施、環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，防止所保管的記錄損壞、變質(zhì)和丟

失。來自供方、承包方的記錄也應(yīng)妥善保管，并按規(guī)定編入交工技術(shù)資料。

4.3.2.7各種記錄按各自規(guī)定期限保存，一般不得少于7年。

4.4合同控制

4.4.1為了確保壓力管道安裝工程的要求規(guī)定明確、全面、無誤，且有能力實(shí)現(xiàn)，在向顧客作出施工

承諾（如：提交標(biāo)書、接受合同及接受合同的修改）之前要進(jìn)行評審。

4.4.2招標(biāo)文件及合同評審的范圍、內(nèi)容、合同簽訂、修改、會簽等要確保執(zhí)行公司Q/CNPC—YGSC7.2

《產(chǎn)品要求確定及評審程序》的規(guī)定。

4.4.3在對招標(biāo)文件、合同進(jìn)行評審之前應(yīng)確定與工程有關(guān)的要求。要求包括：①特種設(shè)備安全性能

要求；②顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；③與工程有關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范、法律法

規(guī)的要求；④公司自己確定的附加要求。

4.4.4招標(biāo)文件由市場開發(fā)部門或各級經(jīng)營部門組織評審，合同評審由公司各級經(jīng)營部門負(fù)責(zé)組織有

關(guān)部門進(jìn)行。

12

4.4.5評審的結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持，記錄由評審負(fù)責(zé)部門隨工程合同一起歸檔

保存。

4.4.6若工程要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改。修改由合同管理部門或技術(shù)部門將修改要求

按規(guī)定程序傳遞至相關(guān)部門。要求的更改應(yīng)經(jīng)過評審。

4.4.7合同管理部門及相關(guān)部門應(yīng)與顧客建立有關(guān)合同事宜的溝通渠道，與顧客溝通執(zhí)行公司

Q/CNPC—YGSC8.1《顧客溝通及顧客滿意度調(diào)查程序》。

4.5設(shè)計(jì)控制

4.5.1公司不承擔(dān)壓力管道安裝工程的設(shè)計(jì)，對建設(shè)單位（顧客）提供的壓力管道安裝工程設(shè)計(jì)文件

按外來文件進(jìn)行控制。

4.5.2施工開始前，項(xiàng)目部質(zhì)保工程師組織技術(shù)部門對建設(shè)單位（顧客）提供的壓力管道安裝工程設(shè)

計(jì)文件，按照4.7作業(yè)（工藝）控制中施工圖會審的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，審核結(jié)果及確認(rèn)所提問題的

任何必要措施的記錄予以保持。

4.5.3必要時(shí):設(shè)計(jì)文件控制執(zhí)行公司Q/CNPC-YGSC4.1《文件控制程序》的規(guī)定。

4.6材料、零部件控制

4.6.1壓力管道材料、零部件的采購（包括采購計(jì)劃和采購合同）、分供方評價(jià)、選擇、重新評價(jià)、建

立合格供方及業(yè)績考核等執(zhí)行公司Q/CNPC-YGSC7.4《物資采購控制程序》、Q/CNPC-YGSC7.6《物資

供方評價(jià)及選擇程序》等有關(guān)程序的規(guī)定。

4.6.2壓力管道材料、零部件質(zhì)量應(yīng)符合壓力管道法規(guī)規(guī)范、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同的規(guī)定。

4.6.3壓力管道施工過程中要確保未經(jīng)檢驗(yàn)（復(fù)驗(yàn)）或未經(jīng)驗(yàn)證合格的材料、零部件不得投入使用、

加工或安裝。到貨物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證執(zhí)行公司Q/CNPC—YGSC7.5《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》、Q/CNPC-YGSC7.8

《外委實(shí)驗(yàn)室控制程序》和以下的規(guī)定。

4.6.4壓力管道材料、零部件到貨后，在二級質(zhì)保工程師的主持下，由二級材料責(zé)任人員組織材料質(zhì)

量檢查員進(jìn)行，必要時(shí)召集二級質(zhì)檢、工藝、焊接、無損檢測責(zé)任人員對產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)資料進(jìn)行聯(lián)

合檢查與驗(yàn)收，并填寫聯(lián)檢記錄。必要時(shí)請建設(shè)單位、監(jiān)理單位代表參加聯(lián)合檢查驗(yàn)收。

檢查驗(yàn)收內(nèi)容一般包括：①合格證；②質(zhì)量證明書；③出廠標(biāo)志、規(guī)格、數(shù)量；④包裝及外觀質(zhì)

量情況；⑤壓力管道元件的試驗(yàn)報(bào)告；⑥生產(chǎn)廠所在地壓力管道安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或其它檢驗(yàn)單位的監(jiān)檢

意見及監(jiān)檢標(biāo)記（TS標(biāo)記）。

4.6.5對按規(guī)定應(yīng)復(fù)驗(yàn)的項(xiàng)目或?qū)Σ牧腺|(zhì)量有疑問或其它責(zé)任人員有要求時(shí)，由二級材料責(zé)任人員安

排材料復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)結(jié)果由材料責(zé)任人員審核后，交質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人員認(rèn)可，方能使用。檢驗(yàn)的數(shù)量和

性質(zhì)應(yīng)滿足合同要求和有關(guān)法規(guī)或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.6.6焊接材料的驗(yàn)收由材料責(zé)任人員會同焊接責(zé)任人員、保管員進(jìn)行，并做好驗(yàn)收記錄。

4.6.7防腐及絕熱材料的驗(yàn)收由材料責(zé)任人員會同防腐絕熱技術(shù)人員、保管員共同進(jìn)行，并做好驗(yàn)收

記錄。

4.6.8材料代用由材料責(zé)任人員提出材料代用聯(lián)系單，交項(xiàng)目技術(shù)部門工藝責(zé)任人員報(bào)請?jiān)O(shè)計(jì)單位

Q/CNPC—YGSG322.07—2010

審查同意簽字后，方可進(jìn)行。

4.6.9壓力管道材料及質(zhì)量證明文件的存放、保管和發(fā)放應(yīng)執(zhí)行公司Q/CNPC-YGSC7.14《物資搬運(yùn)貯

存控制程序》和以下條款的規(guī)定。

4.6.10材料質(zhì)量證明文件原件應(yīng)交工藝責(zé)任人員。管道元件、焊接、防腐絕熱材料等的質(zhì)量證明書由

材料保管員發(fā)料時(shí)發(fā)給材料領(lǐng)用單位復(fù)印件。

4.6.11材料、零部件標(biāo)識（可追溯性標(biāo)識）的編制、標(biāo)識方法、保護(hù)、標(biāo)識移植、確認(rèn)等執(zhí)行公司

Q/CNPC-YGSC7.10《標(biāo)識和可追溯性控制程序》的規(guī)定。

4.6.12材料、管道元件要按類型、型號、規(guī)格、批號、檢驗(yàn)情況分別存放，并有明顯標(biāo)識。材料的發(fā)

放按材料計(jì)劃表和工程進(jìn)度進(jìn)行審批發(fā)料。材料、零部件的存放與保管按公司Q/CNPC-YGSC7.13《工

程防護(hù)控制程序》及Q/CNPC-YGSC7.14《物資搬運(yùn)貯存控制程序》的規(guī)定，應(yīng)有防變形、防銹蝕、防

損傷的措施。

4.6.13受壓元件用材料（或有要求的材料）在進(jìn)行分割前，由號料人員按原標(biāo)識方式進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識移

植。標(biāo)識移植由質(zhì)檢員檢查確認(rèn)后加標(biāo)記。

4.6.14對顧客提供的物資，應(yīng)按Q/CNPC—YGSC7.11《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》的相應(yīng)要求進(jìn)行驗(yàn)證，要

保證其：①滿足有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求；②品種、數(shù)量及標(biāo)識符合有關(guān)文件要求；③質(zhì)量保證資料

或檢驗(yàn)（試驗(yàn)）資料齊全并符合要求。

由物資供應(yīng)部門按Q/CNPC—YGSC7.10《標(biāo)識和可追溯性控制程序》做出相應(yīng)標(biāo)識。

4.6.15材料系統(tǒng)的工作程序、責(zé)任分工及工作見證見下表：

14

材料系統(tǒng)的工作程序、責(zé)任分工及工作見證

控制點(diǎn)責(zé)任

環(huán)節(jié)工作見證備注

序號名稱（組織）者

依據(jù)材料清

1編制材料采購計(jì)劃計(jì)劃員采購計(jì)劃

單或圖樣

項(xiàng)目物資部門負(fù)責(zé)人

2審核材料采購計(jì)劃采購計(jì)劃

二級材料責(zé)任人員

材料

采購項(xiàng)目物資部門負(fù)責(zé)人供方評價(jià)表、部門負(fù)責(zé)人

3選擇評價(jià)供方、辦理訂貨手續(xù)

計(jì)劃員訂貨合同審核

電話、傳真

4督促廠家按期交貨采購員

等

5檢查質(zhì)量證明書及合格證二級材料責(zé)任人員質(zhì)量證明書

6實(shí)物清查核對材料保管員材料清單

根據(jù)安排有

7外觀質(zhì)量檢查及標(biāo)記核對材料質(zhì)檢員檢查記錄關(guān)責(zé)任人員、

材料

材料質(zhì)量檢

檢驗(yàn)

8重要部件、組件到貨后的聯(lián)檢二級材料責(zé)任人員檢驗(yàn)紀(jì)錄查員參加

確定復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目、委托復(fù)驗(yàn)、審

9二級材料責(zé)任人員復(fù)驗(yàn)報(bào)告

核復(fù)驗(yàn)報(bào)告

10入庫保管員臺帳

二級材料責(zé)任人員

11材料的標(biāo)識及保管標(biāo)簽、標(biāo)識

保管員

按計(jì)劃表及工程進(jìn)度審批發(fā)計(jì)劃表

材料12計(jì)劃員

料單發(fā)料單

標(biāo)識

保管物資發(fā)放（含質(zhì)量證明書及合

13保管員發(fā)料單

發(fā)放格證復(fù)印件）

14物資標(biāo)識移植號料人員標(biāo)識

15物資標(biāo)識移植確認(rèn)材料質(zhì)檢員標(biāo)識

四二級材料責(zé)任人員代用單、聯(lián)

16填寫材料代用單

材料材料計(jì)劃員絡(luò)單

Q/CNPC—YGSG322.07—2010

代用工藝責(zé)任人員審查并報(bào)原設(shè)簽證的

17二級工藝責(zé)任人員

計(jì)審批代用單

4.6.16材料控制流程圖

材料控制流程圖

4.7作業(yè)（工藝）控制

4.7.1二級質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編寫、審批或向公司報(bào)批壓力管道施工組織設(shè)計(jì)和/或質(zhì)量計(jì)劃及作業(yè)

（工藝）文件。質(zhì)量計(jì)劃的編制與審批執(zhí)行公司Q/CNPC-YGSC7.1《產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)策劃程序》的

規(guī)定，施工組織設(shè)計(jì)的編制與審批執(zhí)行公司技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)《編制施工組織設(shè)計(jì)的基本規(guī)定》，施工技術(shù)

16

措施的編制叮審批執(zhí)行公司《施工技術(shù)措施編制基本規(guī)定》。

4.7.2壓力管道安裝前，由二級工藝責(zé)任人員協(xié)助項(xiàng)目質(zhì)保工程師組織安裝、焊接、熱處理、防腐、

絕熱等有關(guān)施工技術(shù)人員進(jìn)行圖紙會審。會審內(nèi)容包括壓力管道設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、所用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效

性、安裝工藝性等。填寫會審記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題報(bào)設(shè)計(jì)和建設(shè)單位處理。

4.7.3二級工藝責(zé)任人員組織有關(guān)技術(shù)人員參加建設(shè)單位組織的設(shè)計(jì)交底。

4.7.4壓力管道安裝前，二級工藝責(zé)任人員應(yīng)協(xié)助項(xiàng)目質(zhì)保工程師組織各專業(yè)責(zé)任人員向全體施工人

員進(jìn)行技術(shù)交底。

4.7.5二級工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編制并審核以下工藝文件：

①壓力管道安裝工藝：包括預(yù)制、組對、吊裝、強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)、閥門試壓、安全閥定壓、防

腐絕熱、通球吹掃、化學(xué)清洗、防腐絕熱（陰極保護(hù)裝置安裝）、隱蔽工程、單機(jī)試運(yùn)等工藝文件；

②冬季、雨季施工技術(shù)措施：

③壓力管道安裝施工安全措施。

各種施工工藝（技術(shù)措施）經(jīng)二級質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后生效。

4.7.6根據(jù)施工情況，項(xiàng)目工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員繪制施工用管段圖。

4.7.7壓力管道安裝前，二級工藝責(zé)任人員協(xié)助質(zhì)保工程師對下列工作進(jìn)行檢查：

①施工現(xiàn)場布置應(yīng)符合“施工組織設(shè)計(jì)”中施工平面布置圖的要求；

②施工現(xiàn)場應(yīng)達(dá)到“三通一平”即水、電、路通，場地平整；

③施工主要機(jī)械設(shè)備應(yīng)進(jìn)入現(xiàn)場并處于完好狀態(tài)；

④需配管的設(shè)備、管架，經(jīng)聯(lián)合檢查驗(yàn)收合格，并辦理了工序交接；

⑤壓力管道安裝《特種設(shè)備安裝改造維修告知書》已分別報(bào)當(dāng)?shù)貕毫艿腊踩O(jiān)察部門和壓力管

道檢驗(yàn)單位，并已獲準(zhǔn)同意施工。同時(shí)上報(bào)一級質(zhì)保工程師及公司質(zhì)量部門；

⑥有關(guān)施工文件已下發(fā)至施工作業(yè)班組，并進(jìn)行了施工技術(shù)交底。

4.7.8壓力管道安裝必須按施工圖施工，凡因施工原因提出修改，應(yīng)由二級工藝責(zé)任人員填寫工程修

改聯(lián)系單，經(jīng)二級質(zhì)保工程師審查認(rèn)可后報(bào)設(shè)計(jì)及業(yè)主（監(jiān)理）簽字同意，方可進(jìn)行修改。

4.7.9材料代用應(yīng)由二級材料責(zé)任人員填寫材料代用聯(lián)系單，經(jīng)二級工藝責(zé)任人員審查同意后，報(bào)設(shè)

計(jì)及業(yè)主（監(jiān)理）簽字同意方可代用。

4.7.10二級工藝責(zé)任人員應(yīng)指導(dǎo)、檢查、督促施工人員和施工技術(shù)人員嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，依據(jù)技術(shù)

文件精心施工，保證施工質(zhì)量，并注意作好以下主要安裝工序的質(zhì)量控制和檢查工作：

①壓力管道元件安裝前，對壓力管道組成件、支承件的材質(zhì)、標(biāo)記、規(guī)格、外觀質(zhì)量、檢驗(yàn)狀態(tài)

等進(jìn)行檢查，認(rèn)為符合規(guī)定方可使用；

②壓力管道分段組對完成后，施工技術(shù)員要督促并指導(dǎo)施工人員對垂直度、水平度、幾何尺寸、

管段標(biāo)記（管號、焊工號、焊縫編號）進(jìn)行自檢。若有規(guī)定，由工程部門組織進(jìn)行過程交接檢驗(yàn)。

③需進(jìn)行熱處理的壓力管道焊接完畢經(jīng)無損檢測合格后，工藝責(zé)任人員要督促工程部門及時(shí)安排

進(jìn)行熱處理；

④每道工序施工完后，工藝責(zé)任人員或技術(shù)人員，要督促施工作業(yè)人員及時(shí)進(jìn)行自檢，并做好自

檢記錄；

⑤壓力管道強(qiáng)度試驗(yàn)前，工藝責(zé)任人員應(yīng)組織焊接、無損檢測、熱處理、閥門、質(zhì)檢等系統(tǒng)責(zé)任

Q/CNPC—YGSG322.07—2010

人員及施工隊(duì)技術(shù)人員、施工班組長，對整個(gè)系統(tǒng)從安裝標(biāo)高、垂直度、水平度、空間幾何尺寸、支

管方向、管嘴方位、孔板安裝質(zhì)量、閥門流向、排凝閥及放空位置、靜電接地情況、無損檢測情況進(jìn)

行聯(lián)合檢查。若屬管道檢驗(yàn)單位確定的“停檢點(diǎn)”，應(yīng)請管道檢驗(yàn)單位人員到場檢查，必要時(shí)還需請建

設(shè)（監(jiān)理）單位代表到場檢查。所有項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)加/或規(guī)范要求后，參加檢查人員均應(yīng)在檢查記錄上

簽字確認(rèn)。簽字記錄由工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)收集；

⑥壓力管道強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí)，工藝責(zé)任人員或施工技術(shù)人員要及時(shí)通知質(zhì)量部門，以便安排檢查人員

檢查，并約請有關(guān)單位聯(lián)合檢查；

⑦由工藝責(zé)任人員組織主管技術(shù)人員與質(zhì)檢員、并約請有關(guān)單位參加，對管道化學(xué)清洗、吹掃質(zhì)

量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

4.7.11由二級工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作及檢驗(yàn)、建檔、標(biāo)

識、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等。

4.7.12工程竣工后，由二級工藝責(zé)任人員協(xié)助質(zhì)保工程師，組織有關(guān)責(zé)任人員及施工技術(shù)人員，編制

“交工技術(shù)資料（含竣工圖）”和“質(zhì)量體系運(yùn)行資料”。

4.7.13工藝系統(tǒng)的工作程序、責(zé)任分工及工作見證見下表：

工藝系統(tǒng)的工作程序、責(zé)任分工及工作見證

控制點(diǎn)責(zé)任

環(huán)節(jié)工作見證備注

序號名稱（組織）者

二級工藝

1施工圖會審圖紙會審記錄

圖紙會審責(zé)任人員

和設(shè)計(jì)二級工藝

2參加設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)交底記錄

交底責(zé)任人員

編制施工組織設(shè)計(jì)和/或二級施工組織設(shè)計(jì)

3

質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)保工程師及質(zhì)量計(jì)劃

組織編制并審核施工技術(shù)二級工藝技術(shù)措施

4

措施、管段圖責(zé)任人員管段圖

5提供圖樣或施工圖材料表技術(shù)部門負(fù)責(zé)人材料表或圖樣

編制閥門試壓、安全閥定二級閥門

6技術(shù)措施

技術(shù)文件壓技術(shù)措施責(zé)任人員

編制與

審批審批小型安裝工程（建安

產(chǎn)值5000萬以下工程）施二級施工組織設(shè)計(jì)

7

工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)保工程師及質(zhì)量計(jì)劃

審批施工技術(shù)措施

大中型安裝工程施工組織施1:組縱設(shè)計(jì)

8公司技術(shù)部門

設(shè)計(jì)及質(zhì)量計(jì)劃審批及質(zhì)量計(jì)劃

二級工藝（焊接、質(zhì)

特殊人員資格認(rèn)定資格臺賬

9檢）責(zé)任人員

施工技術(shù)

二級工藝

準(zhǔn)備10工裝、模具設(shè)計(jì)工裝設(shè)計(jì)圖

責(zé)任人員

18

二級工藝責(zé)任人員各責(zé)任人員

11施工技術(shù)交底交底記錄

協(xié)助質(zhì)保工程師參加

二級質(zhì)保工藝責(zé)任人

12安裝條件檢查檢查記錄

工程師員協(xié)助

Q/CNPC—YGSG322.07—2010

工藝系統(tǒng)的工作程序、責(zé)任分工及工作見證（續(xù)表）

控制點(diǎn)責(zé)任

環(huán)節(jié)工作見證備注

序號名稱（組織）者

材料代用由

二級材料設(shè)計(jì)修改單、

13設(shè)計(jì)修改及材料代用管理材料責(zé)任人

責(zé)任人員代料審批單

員提出

壓力管道組成件、支承件二級工藝責(zé)任人員/

14檢查記錄

用前檢查施工人員

四二級質(zhì)檢責(zé)任人員/

組裝質(zhì)量自檢檢查記錄

15施工人員

施工過程二級工藝