中國中鐵工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法

中國中鐵工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法》

表格編號(hào)

項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表

0201

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目地址

項(xiàng)目規(guī)模投資額度

項(xiàng)目用途估計(jì)開工時(shí)間計(jì)劃竣工時(shí)間

單位名稱法人代表

辦公地點(diǎn)公司規(guī)模

業(yè)主情況所屬行業(yè)上級(jí)單位

項(xiàng)目要緊負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話

社會(huì)信譽(yù)合作方評(píng)價(jià)

資金來源有無墊資要求

業(yè)主資金情況

資金到位情況墊資數(shù)額

支付條件有無預(yù)付款進(jìn)度款支付方式

投標(biāo)保證金額履約保證的方式及數(shù)額

建設(shè)方對承包商要求

與建設(shè)方接觸情況描述

競爭對手與業(yè)主關(guān)系描述

工程設(shè)計(jì)情況

建設(shè)方傾向性

項(xiàng)目所在地政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)境分析

建設(shè)方供應(yīng)物資情況調(diào)查

建設(shè)方指定分包的調(diào)查

調(diào)查人審核人批準(zhǔn)人

時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附件2項(xiàng)目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表

表格編號(hào)

項(xiàng)目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表

0202

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目地址

拆遷情況場地平整

通水情況通電情況

道路情況污水排放

現(xiàn)場條件要緊橋梁是否擾民

地質(zhì)條件周邊社區(qū)

周邊環(huán)境政府機(jī)構(gòu)

施工材料當(dāng)?shù)貏趧?wù)

現(xiàn)場情況及周

邊環(huán)境簡圖

施工現(xiàn)場總體

評(píng)價(jià)

現(xiàn)場施工時(shí)可

能遭遇的疑難

問題

制表人審核人批準(zhǔn)人

時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附件3項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表

表格編號(hào)

項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表

0203

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)程度

低'高

評(píng)估內(nèi)容可采取的措施

12345

一、商務(wù)及合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

業(yè)主背景（如國有背景應(yīng)低）

1

產(chǎn)權(quán)背景（如國有背景應(yīng)低）

2

財(cái)經(jīng)能力（如財(cái)政資金應(yīng)低）

3

業(yè)主人員態(tài)度、文化及合作

4

如工程不能完成對企業(yè)的社會(huì)影響

5

合同無定量或者要承包商算量的風(fēng)險(xiǎn)

6

合同藍(lán)本使用風(fēng)險(xiǎn)

7

合同條文苛刻程度

8

履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等

9

指定分包商/材料商管理風(fēng)險(xiǎn)

10

工程變更后處理風(fēng)險(xiǎn)

11

可索賠風(fēng)險(xiǎn)，包含工期等

12

被指定分包商/材料商索賠風(fēng)險(xiǎn)

13

結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

14

二、工程管理、進(jìn)度、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

1對管理人員資質(zhì)要求

2對質(zhì)量、安全、環(huán)保要求

3工期是否合理

4分期交工時(shí)，分段完工工期風(fēng)險(xiǎn)

5需要特別技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)

6施工現(xiàn)場及臨時(shí)設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)

7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險(xiǎn)

8項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)環(huán)境因素影響程度（如地下

9現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)

10斜坡、土壤、堤壩等風(fēng)險(xiǎn)

11特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險(xiǎn)

12運(yùn)輸及場外制作的風(fēng)險(xiǎn)

13施工圖紙不齊引起的風(fēng)險(xiǎn)

14工程完工交工前的成品保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)

15業(yè)主對修補(bǔ)工作要求的風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目預(yù)測毛利率

安全、質(zhì)量、進(jìn)度的保障程度

資金流能否保證需要

綜合性結(jié)論

參與評(píng)審人員

矣卷

營銷副總經(jīng)理意見:

附件4項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表

表格編號(hào)

項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表

0204

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目地址建設(shè)單位

質(zhì)量要求工期要求

是否中標(biāo)開標(biāo)日期

投標(biāo)情況總結(jié)

參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價(jià)（萬元）工期承諾質(zhì)量承諾備注

合計(jì)經(jīng)濟(jì)標(biāo)排名技術(shù)標(biāo)排名

中標(biāo)/未中標(biāo)原因

分析

制表人審核人批準(zhǔn)人

時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附件5項(xiàng)目成本操縱及措施計(jì)劃表

表格編號(hào)

項(xiàng)目成本操縱及措施計(jì)劃表

0801

針對責(zé)任成本擬采計(jì)劃成責(zé)任部

責(zé)任成本降低額降低率

序號(hào)費(fèi)用名稱取的要緊措施及成本門（責(zé)

（元）（元）（%）

本降低點(diǎn)分析（元）任人）

1人工費(fèi)

2材料費(fèi)

(1)工程材料費(fèi)

(2)周轉(zhuǎn)材料費(fèi)

3機(jī)械使用費(fèi)

4其他直接費(fèi)

(1)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)

(2)安全措施費(fèi)

(3)其它費(fèi)用

5間接費(fèi)

6稅金

7

8合計(jì)

編制審核批準(zhǔn)

時(shí)間時(shí)間時(shí)間

注：1、金額單位為萬元。

2、成本操縱對象能夠使用工程量清單中的分類單項(xiàng)，或者者根據(jù)工程實(shí)際成本構(gòu)成內(nèi)容進(jìn)行分類分析。

附件6項(xiàng)目成本管理情況信息表

表格編號(hào)

項(xiàng)目成本管理情況信息表

0802

填報(bào)單位：年季度金額單位：萬元

中標(biāo)情況項(xiàng)目責(zé)任成本下達(dá)情況實(shí)際毛利率情況

備注(毛

項(xiàng)目編

序號(hào)項(xiàng)目名稱利率中含

碼降造率項(xiàng)目總項(xiàng)目總成項(xiàng)目毛利開累完成開累成盈(+)虧實(shí)際毛利盈虧要緊

概算價(jià)中標(biāo)價(jià)稅金%)

(%)收入本率(%)價(jià)值本(-)率(%)原因

—鐵路工程

二公路工程

三軌道交通工程

四市政工程

五房建工程

編制人:審核人:審批人:

附件7分工號(hào)要緊物資需用數(shù)量明細(xì)表

表格編號(hào)

分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表

0901

工程項(xiàng)目名稱：工號(hào)（單位工程）：

盤條圓鋼螺紋鋼螺紋鋼碎水泥

序號(hào)工程部位HPB235HPB235HRB335HRB335......

C25(m3)P.042.5(t)

8mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t)

技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物資音B接收人：日期：年月日

注：本表為工程技術(shù)部門按施工圖及施工組織設(shè)計(jì)填列設(shè)計(jì)數(shù)量，提交物資部門后，用于統(tǒng)計(jì)分勞務(wù)分包隊(duì)限額供應(yīng)數(shù)量；工程部位按下列示例進(jìn)行填

歹！I：①橋梁：樁基（墩號(hào)+樁號(hào)）、承臺(tái)（分墩號(hào)）、墩身（分墩號(hào)）、梁（編號(hào)）、橋面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：墊層、底板、涵

身、頂板、八字墻④路基：里程；⑤水工構(gòu)筑物：墊層、底板（分區(qū)）、隔墻、池壁。

附件8要緊物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表

表格編號(hào)

要緊物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表

0902

項(xiàng)目名稱：

計(jì)量要緊物資需用數(shù)量

物資型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

位

序號(hào)單

名稱規(guī)格技術(shù)要求合計(jì)工號(hào)1工號(hào)2工號(hào)3工號(hào)4工號(hào)5...

技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年月0

注：本表根據(jù)《要緊物資需用數(shù)量明細(xì)表》及月度施工生產(chǎn)計(jì)劃編制，書面移交給物資部門，用于編制月度物資采購（申請計(jì)劃）。

附件9要緊物資月度需用量計(jì)劃表

表格編號(hào)

要緊物資月度需用量計(jì)劃表

0903

項(xiàng)目名稱：年月份

物資型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量需用數(shù)量進(jìn)場

序號(hào)

名稱規(guī)格技術(shù)要求單位合計(jì)工號(hào)1工號(hào)2工號(hào)3工號(hào)4工號(hào)5...時(shí)間備注

技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年月日

注：本表根據(jù)《要緊物資需用數(shù)量明細(xì)表》按工號(hào)匯總后填列，交給物資部門后，用于項(xiàng)目經(jīng)理部物資進(jìn)貨數(shù)量的總控。

附件10要緊物資月度采購（申請）計(jì)劃表

表格編號(hào)

要緊物資月度采購（申請）計(jì)劃表

0904

項(xiàng)目名稱：年月份

物資型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量計(jì)劃需用庫存儲(chǔ)備采購計(jì)劃計(jì)劃進(jìn)備

序號(hào)

名稱規(guī)格技術(shù)要求單位單價(jià)數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量金額場時(shí)間注

技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收入：日期：年月日

注：本表根據(jù)《要緊物資月度需用量計(jì)劃表》、庫存盤點(diǎn)單、市場調(diào)查情況填列。

附件11物資供方調(diào)查審批表

表格編號(hào)

物資供方調(diào)查審批表0905

項(xiàng)目名稱擬供物資名稱

填報(bào)日期物資供方編號(hào)

物資供方名稱：

聯(lián)絡(luò)地址：

聯(lián)系人：

電話：傳真：

網(wǎng)址：電子郵箱：

供方類型：口生產(chǎn)廠家口經(jīng)銷商口出租商

調(diào)查情況：

1、資質(zhì)：□營業(yè)執(zhí)照□稅務(wù)登記證□組織機(jī)構(gòu)代碼證□資質(zhì)證書口安全生產(chǎn)許可證

口其他：

2、許可：口生產(chǎn)許可證

□其他：

3、產(chǎn)品質(zhì)量：

口具有有效產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證口具有省部級(jí)檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報(bào)告

口具有有效產(chǎn)品報(bào)告書口樣品檢驗(yàn)與試驗(yàn)合格

□待進(jìn)貨時(shí)檢驗(yàn)試驗(yàn)口已經(jīng)使用過，質(zhì)量良好

口名優(yōu)產(chǎn)品□其他：

4、履約能力:

5、價(jià)格：

6、運(yùn)輸：

7、組織機(jī)構(gòu)、管理制度：

8、管理體系認(rèn)證情況：

9、業(yè)績：

10、信譽(yù)、服務(wù)及用戶反饋意見：口優(yōu)秀口良好口能夠口很差

11,其他：

初步調(diào)查結(jié)論:口合格口基本合格□不合格

記錄人：年月0調(diào)查人：年月日

項(xiàng)目經(jīng)理部評(píng)審意見：

批準(zhǔn)人：年月日評(píng)審人：年月日

公司審批意見:

批準(zhǔn)人：年月日

附件12物資供方定期復(fù)評(píng)表

物資供方定期復(fù)評(píng)表表格編號(hào)

0906

項(xiàng)目名稱

填報(bào)日期物資供方編號(hào)

物資供方名稱

提供要緊計(jì)量提供要緊計(jì)量

序號(hào)數(shù)量序號(hào)數(shù)量

物資名稱單位物資名稱單位

考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)記錄

證照有效性有效換證過期

供貨能力有保證通常不能保證

產(chǎn)品質(zhì)量合格不合格批次/數(shù)量

信譽(yù)良好合格較差

服務(wù)良好合格較差

在選定的項(xiàng)目后劃J或者給出說明

綜合考評(píng)意見：

參加考評(píng)人：年月日

項(xiàng)目經(jīng)理部審批意見：

批準(zhǔn)人：年月日

公司審批意見：

批準(zhǔn)人：年月日

附件13進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿

表格編號(hào)

進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿

0907

項(xiàng)目名稱：年月份

供料物資型號(hào)批生產(chǎn)計(jì)量數(shù)量送貨質(zhì)量證驗(yàn)收情驗(yàn)收人勞務(wù)隊(duì)存料

序號(hào)

號(hào)

單位名稱規(guī)格廠家單位應(yīng)收實(shí)收單號(hào)明文件況記錄簽字驗(yàn)收入地點(diǎn)

注：所有進(jìn)場及入庫物資務(wù)必登記入簿，包含零星材料，作為物資實(shí)際進(jìn)場/入庫的原始記錄；項(xiàng)目經(jīng)理部可按主材類別分別建立若干本《進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登言已

簿》。

附件14物資送檢臺(tái)賬

表格編號(hào)

物資送檢臺(tái)賬

0908

項(xiàng)目名稱：年月份

物資型號(hào)批生產(chǎn)計(jì)量代表送檢委托檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)檢驗(yàn)

序號(hào)備注

號(hào)

名稱規(guī)格廠家單位數(shù)量日期單號(hào)單位日期告編號(hào)結(jié)果

附件15合同封帳協(xié)議

附件：1101

合同封帳協(xié)議

合同編號(hào)：

勞務(wù)作業(yè)發(fā)包人：（下列簡稱甲方）

勞務(wù)作業(yè)承包人：（下列簡稱乙方）

根據(jù)編號(hào)為的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日

全部決算完畢，工程決算總價(jià)款人民幣（大寫）。甲方已

支付價(jià)款（大寫）：，按合同規(guī)定留工程質(zhì)量保證金（大

寫）：，經(jīng)雙方核實(shí)，所清算的工程數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)皆清

晰無誤，雙方對工程決算無任何異議，不存在其他遺留問題。本協(xié)議自雙方簽字之日

起生效。本協(xié)議一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方:乙方:

甲方代表:乙方代表:

簽訂時(shí)間:年月日

附件16勞務(wù)企業(yè)考評(píng)表

表格編號(hào)

勞務(wù)企業(yè)考評(píng)表

1102

序號(hào)考評(píng)內(nèi)容分值實(shí)得分扣分說明

資質(zhì)證照情況

基本情況履約情況

人員持證上崗情況

資源配置按照要求配足人員設(shè)備

安全員配置滿足需要

安全管理安全措施周密、檢查整改到位，安全生產(chǎn)處于受控狀態(tài)

未出安全事故

質(zhì)檢員配置滿足需要

質(zhì)量管理質(zhì)量自檢、互檢、交接檢到位，整改措施落實(shí)到位

完工項(xiàng)目質(zhì)量

總工期滿足工期需要

進(jìn)度管理

節(jié)點(diǎn)工期滿足需要，過程調(diào)整及時(shí)

施工場地按設(shè)計(jì)布置、臨時(shí)設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、料庫料場、

材料構(gòu)件等整齊有序

現(xiàn)場文明

電纜線路架設(shè)、配電、用電設(shè)備安裝符合規(guī)定

施工

住地環(huán)境整潔有序、食堂衛(wèi)生、宿舍整潔、生活用水等

符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

用工均簽訂勞動(dòng)合同

綜合管理及時(shí)上報(bào)工資清單，及時(shí)發(fā)放不拖欠

進(jìn)場人員遵紀(jì)守法

法律糾紛停工要挾項(xiàng)目調(diào)價(jià)或者補(bǔ)償

（扣分）與公司發(fā)生法律糾紛

得分

附件17設(shè)計(jì)文件審核記錄

表格編號(hào)

設(shè)計(jì)文件審核記錄

1301

工程名稱

審核范圍

審核記錄：

審核人：年月日

復(fù)核記錄：

復(fù)核人：年月日

設(shè)計(jì)文件交付使用及存在問題上報(bào)情況：

項(xiàng)目總工程師：年月日

存在問題解決情況：

（填寫獲得答復(fù)解決的情況，如電子或者書面答復(fù)文號(hào)、時(shí)間、答復(fù)內(nèi)容概要、接收人員；

問題解決的方式，原文件修訂、設(shè)計(jì)變更等等。）

填寫人：甲二

附件18設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳

表格編號(hào)

設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳

1302

項(xiàng)目名稱：

問題處理方式設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)文件名審核記錄文件文件是否施工備

序號(hào)圖紙會(huì)議工程聯(lián)系單設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)變更

稱編號(hào)變更圖是否是否交底情況注

會(huì)審紀(jì)要/洽商單交底通知單

標(biāo)識(shí)發(fā)放

編制/日期:復(fù)核/日期:

填表說明：本表及時(shí)登記，按月整理。

附件19工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳

表格編號(hào)

工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳

1303

項(xiàng)目名稱：

合同清設(shè)計(jì)實(shí)際

序號(hào)工程名稱單位復(fù)核人審核人備注

單數(shù)量數(shù)量數(shù)量

編制/日期:復(fù)核/日期:審定/日期:

填表說明：此表應(yīng)在施工圖紙或者變更設(shè)計(jì)圖紙到達(dá)后15天內(nèi)完成，最終由項(xiàng)目總工程審定。

附件20變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬

表格編號(hào)

'變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬

1304

項(xiàng)目名稱：

變更申變更理由變更增減工上報(bào)監(jiān)監(jiān)理批監(jiān)理審上報(bào)設(shè)設(shè)計(jì)批設(shè)計(jì)審上報(bào)業(yè)業(yè)主批業(yè)主審業(yè)主批

序號(hào)備注

,清號(hào)及根據(jù)內(nèi)容程數(shù)量理日期復(fù)日期核情況計(jì)日期復(fù)日期核情況主日期復(fù)日期核情況復(fù)文號(hào)

合計(jì)

總計(jì)

附件21規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單

表格編號(hào)

規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單

1305

項(xiàng)目名稱：

序號(hào)名稱編號(hào)份數(shù)頒布時(shí)間實(shí)施時(shí)間頒布單位有效狀態(tài)備注

編制/日期:復(fù)核/日期:

說明：本表應(yīng)及時(shí)登記，按季度整理；當(dāng)某新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范替代既有規(guī)范時(shí)，應(yīng)在“備注”欄中注明。

附件22測量設(shè)備一覽表

表格編號(hào)

測量設(shè)備一覽表

1306

項(xiàng)目名稱：

確認(rèn)情況

序管理管理測量

設(shè)備名稱品牌型號(hào)出廠編號(hào)誤差確認(rèn)上次確確認(rèn)下次確狀態(tài)保管人

號(hào)

類型編號(hào)范圍證書編號(hào)確認(rèn)人

單位認(rèn)日期周期認(rèn)日期

附件23復(fù)核測量管理臺(tái)帳

表格編號(hào)

復(fù)核測量管理臺(tái)帳

1307

項(xiàng)目名稱：

成果書批復(fù)狀態(tài)

序計(jì)劃復(fù)實(shí)際復(fù)成果書是否

復(fù)測項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)子（分）

號(hào)

測時(shí)間測時(shí)間編號(hào)監(jiān)理公司交底

部主公司

附件24施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理臺(tái)帳

表格編號(hào)

__________施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理臺(tái)帳

1308

項(xiàng)目名稱：

計(jì)劃編實(shí)際編自評(píng)/審批時(shí)間

序是否是否是否

名稱制完成制完成項(xiàng)目經(jīng)子（分公股份公備注

號(hào)

自評(píng)監(jiān)理業(yè)主公司交底發(fā)放調(diào)整

時(shí)間時(shí)間理部司）司

編制/日期：復(fù)核/日期:

填表說明：此表應(yīng)及時(shí)登記，按月整理。假如施組方案與交底接收人以簽收表形式簽收，本臺(tái)賬需附相應(yīng)的簽收記錄表。

附件25施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）編制審批計(jì)劃表

表格編號(hào)

______________施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）編制審批計(jì)劃表

1309

項(xiàng)目名稱：

計(jì)劃審批層次

計(jì)劃完實(shí)際完

序號(hào)名稱編制人復(fù)核人項(xiàng)目經(jīng)理子（分）股份備注

成日期成日期監(jiān)理業(yè)主公司

部公司公司

編制/日期：復(fù)核/日期：批準(zhǔn)/日期:

填表說明：審批層次填寫時(shí)，在需要審批的單位相應(yīng)表格中填“J”。

附件26技術(shù)交底書

表格編號(hào)

技術(shù)交底書

1310

項(xiàng)目名稱第頁

交底編號(hào)共頁

工程名稱

設(shè)計(jì)文件圖號(hào)

施工部位

交底日期

技術(shù)交底內(nèi)容：

1、技術(shù)交底范圍；

2、設(shè)計(jì)情況；

3、開始施工的條件及施工準(zhǔn)備工作；

4、施工工藝；

5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

6、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施;

7、成品保護(hù)措施；

8、其他應(yīng)注意的問題。

附件及附圖：

1,作業(yè)指導(dǎo)書；

2、平面布置圖；

3、結(jié)構(gòu)尺寸圖；

4、樁位圖；

5、施工程序圖等。

附件27技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表

表格編號(hào)

?^技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表

1311

項(xiàng)目名稱：編號(hào)：

本月新開分項(xiàng)工程及交底情況簡述：

交底情況：（分部分項(xiàng)工程或者工序作業(yè)是否均進(jìn)行了技術(shù)交底，技術(shù)交底書編制質(zhì)量與復(fù)核、簽收情況

等）

交底實(shí)施情況：（現(xiàn)場執(zhí)行技術(shù)交底情況）

下步整改措施：

檢查人員（簽字）：

編制/日期：復(fù)核/日期：

填表說明：

1、技術(shù)交底執(zhí)行情況每月檢查1次，宜結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理部每月自行開展的安全質(zhì)量綜合大檢查一并

進(jìn)行。

2、對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的具體問題，按《施工過程監(jiān)督檢查記錄表》填寫，作為該記錄表附件。

附件28施工過程監(jiān)督檢查記錄表

表格編號(hào)

施工過程監(jiān)督檢查記錄表

1312

項(xiàng)目名稱：

受檢單位檢查部位

檢查人員記錄表編號(hào)

問題描述：

處理意見：

1、上述問題的處理要求：

口進(jìn)行整改口采取糾正措施口進(jìn)行整改并采取糾正措施

2、上述問題的處理限于_________年_______月________日前進(jìn)行整改完畢，并將上報(bào)

（部門），對整改情況驗(yàn)證采?。?/p>

□現(xiàn)場驗(yàn)證□書面驗(yàn)證

檢查人員（簽字）：年月日

原因分析：

施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：年月日

糾正及預(yù)防改進(jìn)措施：

制定人：年月日

批準(zhǔn)人：年月日

驗(yàn)證情況：

驗(yàn)證人：年月日

附件29材料檢驗(yàn)臺(tái)帳

表格編號(hào)

__________材料檢驗(yàn)臺(tái)帳

1313

序檢驗(yàn)日期生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)批號(hào)代表數(shù)量使用部位報(bào)告編號(hào)檢驗(yàn)備注

編制/日期：復(fù)核/日期:

填表說明：本表及時(shí)登記，按月整理。

附件30技術(shù)文件總目錄

表格編號(hào)

技術(shù)文件總目錄

1314

項(xiàng)目名稱：

檔案柜檔案盒

序號(hào)文件名稱保管人備注

編號(hào)編號(hào)

???

合計(jì)

編制/日期：復(fù)核/日期:

說明：1、文件名稱：指技術(shù)文件的類別。

2、日常記錄能夠人工手寫，建議按月整理形成正式文本，每次應(yīng)有匯總合計(jì)。

附件31技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳

表格編號(hào)

技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳

1315

項(xiàng)目名稱：類型：

文件文件名份數(shù)