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文檔簡介
ERP綜合實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)報(bào)告姓班
名級(jí)
學(xué)號(hào)
2021年春季實(shí)訓(xùn)名稱
采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康谋敬螌?shí)驗(yàn)中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進(jìn)行采購,貨到后驗(yàn)收入庫,根據(jù)驗(yàn)收單財(cái)務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)付賬款的處理。本實(shí)驗(yàn)有效的體現(xiàn)了采購與應(yīng)付管理之間的信息共享和關(guān)聯(lián),信息關(guān)聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。通過此實(shí)驗(yàn),目的在于:····
了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步凌(要求:針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作,完成實(shí)驗(yàn),并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟)1.采購單審核第1步:查詢LRP采購單。按以下順序操作:(1)登錄系統(tǒng),在“采購管理子系統(tǒng)”中,單擊“錄入采購單”模塊,進(jìn)入“錄入采購單”。舄飛ERP系統(tǒng)[DS-系統(tǒng)管理者]檢視類別∣116.OMMenu三]£)小@-易飛6.。的MenuS主系統(tǒng)架構(gòu)圖?日神州政積工作流.日系娩設(shè)系4O,公R[光進(jìn)銷存置理華浜具三Z,?言孽麗的子不統(tǒng)?(5購置管理干系統(tǒng)?日存貨?理子系統(tǒng)?(5銷售道理千系統(tǒng)?日多角貿(mào)易子系統(tǒng)?日堆修齦務(wù)干系統(tǒng)?占道出口管理?(5生產(chǎn)?理?(5財(cái)務(wù)雷理?6人力貨薄?與商業(yè)智能?5行業(yè)雷理?6集團(tuán)分植?6接口系統(tǒng)岳飛ERP系統(tǒng)[DS-系統(tǒng)管理者]檢視類別I易飛6.0的Jknu作業(yè)活蛆-(5易飛6.。的KenU61主系統(tǒng)架構(gòu)困?自神州數(shù)碣工作濠?6>系統(tǒng)設(shè)置?日迸銷存道理K購管理干.(5怎堂管理干系嫵?5存貨管理子系統(tǒng)
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I>廠(2)單擊“查詢”按鈕,可查到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。第2步:審核采購單。核對(duì)該張采購單的詳細(xì)信息,重點(diǎn)查看“采購單價(jià)”字段,如和市場(chǎng)價(jià)格不符,則需要修訂,直接在單價(jià)字段對(duì)應(yīng)的地方進(jìn)行修改,然后單擊“審核”按鈕。當(dāng)采購單上顯示標(biāo)志,就完成采購單的審核,審核完成后關(guān)閉該界面,第一張采購單,第二張采購單采用相同操作進(jìn)行處理。審核元技審核嘉禾2.錄入進(jìn)貨單第1步:錄入第一張進(jìn)貨單。按以下順序操作:(1)在“采購管理子系統(tǒng)”中,單擊“錄入進(jìn)貨單”模塊。進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”界面。(2)單擊“新增”按鈕,選擇“進(jìn)貨單別”:JH;選擇“供應(yīng)商”:JH。(3)單擊“復(fù)制”按鈕,彈出對(duì)話框,在該對(duì)話框中單擊前置單別右邊的圖標(biāo),在打開的窗口內(nèi),選擇采購單,單擊“確定”,進(jìn)貨單的單身信息將由采購單信息自動(dòng)寫入。(4)單擊“保存”按鈕,完成供應(yīng)商“嘉禾加工廠”的進(jìn)貨單操作。第2步:錄入第二張進(jìn)貨單。類似第2步的操作順序,完成供應(yīng)商“元技加工廠”到貨情況的進(jìn)貨單。完成后關(guān)閉“錄入進(jìn)貨單”界面。第3步:在“錄入進(jìn)貨單”界面,單擊“查詢”按鈕,查看已完成的進(jìn)貨單。3.制作應(yīng)付憑單與付款單第1步:制作應(yīng)付憑單。按以下順序操作:(1)從系統(tǒng)的主界面左邊樹狀結(jié)構(gòu)處選擇“財(cái)務(wù)管理”一“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”,進(jìn)入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”單擊“應(yīng)付賬款管理”模塊,進(jìn)入“錄入采購發(fā)票”界面。應(yīng)付管理險(xiǎn)視類別I易飛6.O的KenU
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應(yīng)村嫌缺月體(2)單擊“新增”按鈕,選擇“憑單單別”:CGYF;選擇“供應(yīng)商”:JHo(3)單身信息中,“來源”選擇:1.進(jìn)貨單;“來源單號(hào)”;這樣單身其余信息由進(jìn)貨單信息自動(dòng)寫入。單擊“保存”按鈕完成第一張應(yīng)付憑單的錄入。(4)類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢,單擊“取消”按鈕,并關(guān)閉“錄入采購發(fā)票”界面。(5)查詢。在“錄入應(yīng)付憑單”界面,單擊“查詢”按鈕,調(diào)出已完成的采購發(fā)票進(jìn)行查看。第2步:錄入付款單。按以下順序操作:(1)在“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”中,單擊“錄入付款單”模塊,進(jìn)入“錄入付款單”界面。(2)單擊“新增”按鈕,選擇“付款單別”:FK;選擇“供應(yīng)商編號(hào)”:JH。(3)單頭信息中,原幣實(shí)付金額輸入“18000”,單身信息中,款項(xiàng)類別選擇“發(fā)票”,來源單別選擇“CGFP”,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出相關(guān)信息。然后單擊“保存”按鈕,完成第一張付款單的錄入。(4)類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕,關(guān)閉”錄入付款單”界面。(5)在“錄入付款單”界面,單擊“查詢”按鈕,調(diào)出已完成的付款單,進(jìn)行查看。三、實(shí)驗(yàn)體會(huì)通過本次實(shí)驗(yàn),讓我了解了企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。理解了ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。以及
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