項目支出績效自評表

項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱業(yè)務(wù)費主管部門海淀區(qū)總工會實施單位海淀區(qū)職工服務(wù)（幫扶）中心項目負責人張坤聯(lián)系電話62560360項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額13.313.313.31010010其中：當年財政撥款13.313.313.3—100—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——其他資金000——年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況通過服務(wù)中心各個服務(wù)窗口對全區(qū)工會會員提供各項服務(wù)工作，實現(xiàn)全區(qū)工會會員人數(shù)逐步上升，全年12345、12351、熱線派單接單完成率和結(jié)案完成率都達到100%。已完成績

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1：完成工會12351運行服務(wù)密鑰的管理和續(xù)費等工作完成1010指標2：完成法人資格證書辦理業(yè)務(wù)培訓完成1010質(zhì)量指標指標1：完成服務(wù)中心管理工會12351服務(wù)平臺工作，及時接單處理完成55指標2：完成全區(qū)法人資格證書辦理、變更、注銷無投訴完成55時效指標指標1：保障2021年度12351服務(wù)平臺密鑰按時續(xù)費完成55指標2：完成2021年度需要辦理相關(guān)法人資格證書業(yè)務(wù)完成55成本指標指標1：產(chǎn)生業(yè)務(wù)活動均按內(nèi)控制度進行詢比價完成1010效益指標社會效益指標指標1：通過12345和12351服務(wù)熱線派單工作實現(xiàn)確實解決廣大職工群眾的切身問題，為凝聚職工，穩(wěn)定職工隊伍做出貢獻。完成1010指標2：通過工會法人資格證書辦理工作不斷推進擴大工會組織，吸納廣大工會會員，加強黨的領(lǐng)導和政府及工會的引導力度。完成1010可持續(xù)影響指標指標1：通過持續(xù)為廣大職工群眾提供12345、12351熱線派單服務(wù)，和工會法人資格證書辦理服務(wù)，高效的幫助職工解決工作生活中存在的困難和問題，不斷穩(wěn)定職工隊伍，引導職工為社會做貢獻。完成1010滿意度指標服務(wù)對象滿意度標指標1：在全區(qū)的12345、12351熱線派單服務(wù)工作和法人資格證書辦理服務(wù)工作的職工評價中，達到職工評價滿意度95%完成1010總分100100說明：1.單位自評指標的權(quán)重由各單位根據(jù)項目實際情況確定。原則上預(yù)算執(zhí)行率和一級指標權(quán)重統(tǒng)一設(shè)置為：預(yù)算執(zhí)行率10%、產(chǎn)出指標50%、效益指標30%、服務(wù)對象滿意度指標10%。如有特殊情況，一級指標權(quán)重可做適當調(diào)整。二、三級指標應(yīng)當根據(jù)指標重要程度、項目實施階段等因素綜合確定，準確反映項目的產(chǎn)出和效益。2.得分一檔最高不能超過該指標分值上限。3.定量指標若為正向指標，則得分計算方法應(yīng)用全年實際值（B）/年度指標值（A）*該指標分值；若定量指標為反向指標，則得分計算方法應(yīng)用年度指標值（A）/全年實際值（B）*該指標分值。若年初指標值設(shè)定偏低，則得分計算方法應(yīng)用（全年實際值（B）—年度指標值（A））/年度指標值（A）*100%。若計算結(jié)果在200%-300%（含200%）區(qū)間，則按照該指標分值的10%扣分；計算結(jié)果在300%-500%（含300%）區(qū)間，則按照該指標分值的20%扣分；計算結(jié)果高于500%（含500%），則按照該指標分值的30%扣分。4.請在“偏差原因分析及改進措施”