2024年安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

2024年安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告第一章安全風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估時(shí)間礦井開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估時(shí)間：20xx年10月23日。專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，評(píng)估范圍主要包含：+320運(yùn)輸大巷、+360--140為較大風(fēng)險(xiǎn)，小于140大于等于70為一般風(fēng)險(xiǎn)，小于70為低風(fēng)險(xiǎn)。+320NE22032采區(qū)22032工作面、+320運(yùn)輸大巷、+360--+400總回風(fēng)巷、22032采設(shè)24kg/m軌道軌距600mm。人員定位分站5臺(tái)，讀卡器5臺(tái)，人員定位識(shí)別卡60余張，并配備專(zhuān)業(yè)管理維護(hù)人員2人，確(一)22032采煤工作面22032工作面平均傾斜長(zhǎng)度為70m,工作面走向長(zhǎng)度為200m,平均采高為11.4m,煤層傾角為24～36°,目前工作面已回采80m,還剩120米。工作面進(jìn)風(fēng)巷標(biāo)高為+320m,回風(fēng)巷標(biāo)高為+360m。(1)+320工作面補(bǔ)溜子道采用2×2m金屬棚支護(hù)；凈寬1750mm,凈高1750mm,S=3.8m;;設(shè)計(jì)工程量70m,目前已施工45米，還剩余25mS凈=3.8m;;(一)校園安保：學(xué)校按標(biāo)準(zhǔn)配備安保器械；上級(jí)給學(xué)校配齊配足安保人員(7人),但是4、3月5日在學(xué)校門(mén)口兩側(cè)劃人行橫道線，3月14日前安裝限速標(biāo)識(shí)和限速帶。5、3月8日前再安裝3個(gè)監(jiān)控頭，達(dá)到16個(gè)，基本達(dá)到校園全覆蓋。(一)存在的問(wèn)題(二)下一步工作打算(一)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估依據(jù)(二)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍組長(zhǎng)：姓名(職位)副組長(zhǎng)：姓名(職位)成員：姓名(職位)(1)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作方案；(2)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整改方案；(四)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法至少發(fā)生1次每年發(fā)生概率為90%以上可能發(fā)生1次每年發(fā)生概率為70%-90%可能發(fā)生1次每年發(fā)生概率為30%-70%可能發(fā)生1次每年發(fā)生概率為10%-30%發(fā)生/極不可能今后10年內(nèi)發(fā)生的可能少于1次每年發(fā)生概率10%以下(五)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序(一)單位層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估24號(hào))和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會(huì)(xx)1號(hào))要求，制定了(二)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估間為xx年8月1日至xx年9月30日。(二)業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險(xiǎn)(一)單位基本情況醫(yī)院，現(xiàn)為國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。現(xiàn)有編制床位700張，開(kāi)放床位820張，職工總?cè)藬?shù)841醫(yī)院占地面積200畝，建設(shè)面積14萬(wàn)平方米，病床設(shè)置1000張，預(yù)計(jì)20xx年建成并投入使(二)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)(三)審計(jì)方法(五)業(yè)務(wù)層面管理現(xiàn)狀上海公司現(xiàn)有自有車(chē)輛8輛，20xx年1—9月份已安全行駛里程45.2萬(wàn)公里，沒(méi)有發(fā)生道員，在6月安全月活動(dòng)中駕駛員綜合素質(zhì)考核合格率達(dá)100%,各月份安全學(xué)習(xí)駕駛員參與率蓋100%。(一)工作機(jī)制(二)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍(三)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序和方法(一)單位層面風(fēng)險(xiǎn)因素(二)業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)因素(一)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別范圍(二)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法(三)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別成果(一)重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向單位層面主要包括：(1)建立健全內(nèi)控制度；(2)梳理內(nèi)部業(yè)務(wù)流程(預(yù)算、收支、采購(gòu)、資產(chǎn)、合同);(3)設(shè)計(jì)不相容崗位分離機(jī)制；(4)梳理權(quán)利運(yùn)行機(jī)制；(3)加強(qiáng)票據(jù)管理；