設(shè)備綜合管理的星級評價

設(shè)備綜合管理的星級評價辦法文件管理號------------------2008-02——————————————————————包鋼（集團）公司設(shè)備動力部目次目的適用范圍相關(guān)文件職責管理內(nèi)容及要求考核記錄附錄A002008年版本號更改號更改頁編制審核批準實施日期設(shè)備綜合管理的星級評價辦法1目的為了不斷推動設(shè)備管理工作在安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗、環(huán)境保護及實現(xiàn)企業(yè)效益最大化方面向前發(fā)展，全面、客觀評價集團公司設(shè)備使用單位應(yīng)用現(xiàn)代化管理的思想和方法，通過管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新在設(shè)備管理工作上所取得的成果和設(shè)備實行綜合管理的業(yè)績，更好地發(fā)揮設(shè)備管理在生產(chǎn)經(jīng)營中的服務(wù)作用及設(shè)備在生產(chǎn)經(jīng)營中的重要物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障作用，特制定本辦法。適用范圍適用于對包鋼（集團）公司各設(shè)備使用單位設(shè)備綜合管理的星級評價。相關(guān)文件4職責4.1包鋼(集團)公司設(shè)備動力部(以下簡稱設(shè)備動力部)4.1.1負責依據(jù)集團公司各項設(shè)備管理文件，制定《設(shè)備綜合管理星級評定標準》(見附錄A)；4.1.2負責依據(jù)上述《標準》和《設(shè)備（站所）星級管理辦法》，對集團公司各設(shè)備使用單位的設(shè)備綜合管理進行檢查、考核和評價。4.2設(shè)備使用單位依照集團公司各項設(shè)備管理文件，開展本單位的設(shè)備綜合管理，并接受集團公司的檢查、考核和評價。5管理內(nèi)容及要求5.1評價內(nèi)容的構(gòu)成對設(shè)備綜合管理的評價，由按《設(shè)備綜合管理星級評定標準》日?？荚u和年終考評的結(jié)果及按《設(shè)備（站所）星級管理辦法》考評的結(jié)果三部分組成?？荚u總分，滿分為100分。5.1.1《設(shè)備綜合管理星級評定標準》包含日常（月、季度、“發(fā)生時”等）考評及年度考評，滿分考評分值折合考評總分為75分。其中：日常考評部分占50分，年度考評部分占25分（包括“管理指標”15分）。5.1.2《設(shè)備（站所）星級管理辦法》包含對“星級站所”和“星級設(shè)備”的考評，滿分考評分值折合考評總分為25分。5.1.3設(shè)備綜合管理考評內(nèi)容及分值設(shè)置，見“設(shè)備綜合管理星級評價分值一覽表”。其中，“設(shè)備（站所）星級考評”欄目的分值是測算參考值。設(shè)備綜合管理星級評價分值一覽表序號評價項目考評分值日常考評設(shè)備（站所）星級考評年終考評總分1管理指標15.015.02基礎(chǔ)管理15.06.04.025.03運行管理14.012.02.028.04檢修管理8.08.05物資管理5.02.51.59.06專業(yè)設(shè)備管理建筑物、爐窯3.03.50.57.07特種設(shè)備3.01.54.58大電機工控機2.01.00.53.59合計50.025.025.0100.05.2考評方法5.2.1對管理指標（即安全技術(shù)經(jīng)濟指標）的考評管理指標在每年設(shè)備工作安排中確定，通常包括如下考評指標：1）重大設(shè)備事故；2）設(shè)備故障停機率；（=主要生產(chǎn)設(shè)備事故（故障）停機臺時合計/主要生產(chǎn)設(shè)備工作制度臺時合計׉）3）設(shè)備修理費；4）備品備件流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)；（=本期備品備件平均庫存資金/本期備品備件消耗資金×本期天數(shù)）5）設(shè)備技術(shù)狀況完好率；6）工業(yè)建（構(gòu)）筑物Ⅰ、Ⅱ級完好率；7）設(shè)備利用率（=主要生產(chǎn)設(shè)備開動臺時合計/主要生產(chǎn)設(shè)備工作制度臺時合計×%）；8）設(shè)備隱患整改率（=完成的隱患整改項目數(shù)/立項的隱患整改項目數(shù)×%）；9）星級設(shè)備（站所）提升率（）其中：Ai—升i個等級的站所（設(shè)備單元）個數(shù)；Bi—降i個等級的站所（設(shè)備單元）個數(shù)；C—站所（設(shè)備單元）總數(shù)；i—升（降）等級數(shù)）。管理指標中的1)項在發(fā)生時考核，實行集團公司的績效考核；2)-7)項分別在季度和年終考核，季度考核未完成指標要求時，實行集團公司的績效考核；8)和9）項為年終考核；1)-3)項，亦是設(shè)備綜合管理星級評價的否決項。各設(shè)備使用單位管理指標的完成情況，在年末經(jīng)過統(tǒng)計、計算得出；依據(jù)《設(shè)備綜合管理星級評定標準》相應(yīng)標準，確定考評分值。5.2.2日常考評和年終考評日?？荚u，由設(shè)備動力部根據(jù)《設(shè)備綜合管理星級評定標準》日常（月、季度、“發(fā)生時”等）考核項目，按照規(guī)定的檢查方式和檢查時間進行考核，累計考評打分，在年末經(jīng)過統(tǒng)計、計算得出各設(shè)備使用單位的日?？荚u分值。年終考評，由設(shè)備動力部根據(jù)《設(shè)備綜合管理星級評定標準》年終考核項目，在年末（通常在每年11月）安排檢查，根據(jù)檢查結(jié)果算出年終考評分值?！对O(shè)備綜合管理星級評定標準》的表觀分為扣分，且為“×10”5.2.3設(shè)備（站所）星級的考評按《設(shè)備（站所）星級管理辦法》執(zhí)行。5.3設(shè)備綜合管理的星級評定5.3.1考評總分的計算考評總分=(50-日?？荚u分/10)+(25-年終考評分/10)+星級設(shè)備（站所考評分）5.3.2參評條件設(shè)備使用單位參加設(shè)備綜合管理星級評審的條件是年終考評未出現(xiàn)管理指標的否決項，即“重大設(shè)備事故”、“設(shè)備故障停機率”和“設(shè)備修理費”指標未被否決。5.3.3星級的確定。設(shè)備綜合管理星級設(shè)置為五級，即：一星級、二星級、三星級、四星級和五星級。五星級為最高等級。設(shè)備綜合管理星級由下述兩個條件確定：當年設(shè)備單元及站所的當量星級（計算后取整數(shù)）和年度考評總分對應(yīng)的準評星級，取二者較低者確定為該設(shè)備使用單位年度設(shè)備綜合管理的星級。當量星級公式:當量星級=其中:=0、1、2…5，星級數(shù)；—星級的設(shè)備單元數(shù)；—星級的站所單元數(shù)。年度考評總分與準評星級對照表年度考評總分≥60分≥70分≥80分≥90分≥95分準評星級一星二星三星四星五星5.4設(shè)備綜合管理星級每年評定一次。依據(jù)評定結(jié)果，授予相應(yīng)設(shè)備使用單位“設(shè)備綜合管理×星級單位”榮譽稱號，并在年設(shè)備工作會議上頒發(fā)牌匾以資鼓勵。管理指標出現(xiàn)否決項的設(shè)備使用單位摘除牌匾以示警戒，為時一年。5.5本辦法解釋權(quán)在設(shè)備動力部。6考核7記錄8附錄附錄A《設(shè)備綜合管理星級評定標準》附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終ⅰ設(shè)備綜合管理星級評價辦法（150）5.2.1安全技術(shù)經(jīng)濟指標1）重大設(shè)備事故；___項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位否決項ⅱ2）設(shè)備故障停機率；項·次季度年終1、季度考核超標，按公司績效考核辦法執(zhí)行；2、年終考核超標，每項扣100分，2）和3）項為否決項。ⅲ3）設(shè)備修理費；項·次季度年終ⅳ4）備品備件流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)；項·次季度年終ⅴ5）設(shè)備技術(shù)狀況完好率；項·次季度年終ⅵ6）工業(yè)建（構(gòu)）筑物Ⅰ、Ⅱ級完好率；項·次季度年終ⅶ7）設(shè)備利用率；項·次季度年終ⅷ8）設(shè)備隱患整改率；項·次年終ⅸ9）設(shè)備（站所）星級提升率。項·次年終附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終1設(shè)備管理制度執(zhí)行評價辦法（12）5.3.2出現(xiàn)制度未涵蓋情況時，未經(jīng)單位主管領(lǐng)導批準(及未報上級管理部門或領(lǐng)導核準)擅自處置。1.5項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位25.6未依照公司設(shè)備管理制度制定本單位相應(yīng)的設(shè)備管理制度并報設(shè)備動力部備案。2項·次年終設(shè)備使用單位35.7未將制度年度執(zhí)行情況匯總、分析，在次年1月31日前（遇節(jié)、假日順延）上報設(shè)備動力部。5項·次次年二月設(shè)備使用單位4設(shè)備站所星級管理辦法（12）5.2.2星級設(shè)備（站所）申報時間超過5月15日2項·次5月設(shè)備使用單位55.6.2未進行自檢，未有檢查整改記錄。1項·次月設(shè)備使用單位6設(shè)備基礎(chǔ)資料管理制度（7）車間應(yīng)具備的資料不全（應(yīng)包括：廠級的管理制度，車間所轄設(shè)備的技術(shù)規(guī)程、技術(shù)檔案和相應(yīng)的統(tǒng)計臺賬、管理定額及報表）。1抽查年終設(shè)備使用單位7機動科（設(shè)備部）應(yīng)具備的資料不全。（應(yīng)包括：公司的設(shè)備管理制度、本單位的設(shè)備管理制度和技術(shù)規(guī)程、本單位主要設(shè)備的技術(shù)檔案、本單位的統(tǒng)計臺賬、管理定額及報表。）1抽查年終設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終8設(shè)備基礎(chǔ)資料管理制度（7）資料未達到齊全、整潔、規(guī)范、統(tǒng)一要求。0.4抽查年終設(shè)備使用單位9未建立基礎(chǔ)資料分類目錄登記冊。0.4抽查年終設(shè)備使用單位10新接收的資料未及時整理入冊。0.4抽查年終設(shè)備使用單位11手寫資料未用鋼筆（黑色或深蘭色）工整書寫。0.4抽查年終設(shè)備使用單位12原始檢修交工文件，未裝訂整齊、按順序排列編號、隨設(shè)備技術(shù)檔案保存。1抽查年終設(shè)備使用單位13各類資料未逐頁編號。0.4抽查年終設(shè)備使用單位14資料管理員未按《設(shè)備資料借閱登記表》的相應(yīng)內(nèi)容詳細填寫；借閱人未在《圖紙資料借閱登記表》簽字欄簽字。0.4抽查年終設(shè)備使用單位15保密性文件資料的借閱，未按公司保密制度的有關(guān)規(guī)定辦理。0.4抽查年終設(shè)備使用單位16續(xù)借資料者，末辦理續(xù)借手續(xù)；遺失、損壞者，末辦估價賠償。0.4抽查年終設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終17設(shè)備基礎(chǔ)資料管理制度（7）原圖、原件或無備份的技術(shù)檔案資料外借。0.4抽查年終設(shè)備使用單位185.2.4資料的作廢與銷毀，末經(jīng)核實，末編制作廢資料名錄，未經(jīng)設(shè)備管理部門負責人批準。0.4抽查年終設(shè)備使用單位19設(shè)備使用、維護、檢修規(guī)程管理辦法（14）5.1.2設(shè)備使用、維護、檢修規(guī)程不完整；執(zhí)行的規(guī)程未經(jīng)設(shè)備動力部審核及集團公司主管經(jīng)理批準。2抽查年終設(shè)備使用單位205.1.3因設(shè)備更新、改造及工藝調(diào)整等因素，致使規(guī)程不能滿足要求時，未及時進行修訂。2項·次季度設(shè)備使用單位21新建及更新改造設(shè)備在投產(chǎn)前，未制定設(shè)備試行規(guī)程（執(zhí)行時須廠部批準，設(shè)備動力部備案）。2項·次季度設(shè)備使用單位22新建及更新改造設(shè)備，未在一年內(nèi)形成正式規(guī)程。2項·次年終設(shè)備使用單位23設(shè)備前期管理辦法（2）5.3.2新建設(shè)備投產(chǎn)一年后，未有技術(shù)經(jīng)濟效益分析。2項·次年終設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終24設(shè)備更新改造管理辦法（9）5.2.1未編制本單位三年期的更新改造規(guī)劃，并于每年6月底前上報設(shè)備動力部。2項·次年終設(shè)備使用單位255.3.1未編制下年度設(shè)備更新改造計劃，并于每年9月底前報設(shè)備動力部。5項·次十月設(shè)備使用單位265.4.1追加的設(shè)備更新改造項目，未向設(shè)備動力部提報更新改造報告（包括費用來源、初步方案等）。1項·次年終設(shè)備使用單位275.6.1更新改造設(shè)備使用一年后，未寫出效益分析報告，并在1個月內(nèi)上報設(shè)備動力部。1項·次年終設(shè)備使用單位28固定資產(chǎn)管理辦法（27）廠設(shè)備管理部門、車間，未按固定資產(chǎn)分類與代碼（GB/T14885-94）建立所屬設(shè)備固定資產(chǎn)臺賬。2抽查年終設(shè)備使用單位29設(shè)備使用單位未對新增固定資產(chǎn)及時建賬。1項·次年終設(shè)備使用單位305.3.2固定資產(chǎn)變化時，未及時變更固定資產(chǎn)臺賬。1項·次年終設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終31固定資產(chǎn)管理辦法（27）5.3.3未進行年度賬物清查；對盤盈（虧）的固定資產(chǎn)未報公司主管部門審批后即登記入賬、銷賬。1項·次年終設(shè)備使用單位325.3.4調(diào)整后的固定資產(chǎn)臺賬明細未以電子版方式報設(shè)備動力部。2項·次年終設(shè)備使用單位335.3.6設(shè)備使用單位對閑置設(shè)備未制定保管、保養(yǎng)措施；未嚴格執(zhí)行。2抽查季度設(shè)備使用單位34經(jīng)批準報廢的固定資產(chǎn)在處置前，未妥善保管，造成丟失。4項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位35閑置、報廢固定資產(chǎn)及備件處置管理辦法（12）5.3.1對公司批準銷帳的報廢設(shè)備中可留作備品的備品備件（設(shè)備）未建實物帳管理。0.6項·次年終設(shè)備使用單位36未將公司確定無調(diào)劑價值的設(shè)備（備件），送廢鋼公司。0.4項·次年終設(shè)備使用單位37對于報廢設(shè)備中不屬于廢鋼公司回收范圍的非金屬設(shè)備（備件），未進行處置（不污染環(huán)境的前提下）。0.4項·次年終設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終38閑置、報廢固定資產(chǎn)及備件處置管理辦法（12）5.3.2申請報廢的備品備件，設(shè)備使用單位未填寫“包鋼（集團）公司備品備件報廢申請表”（一式四份）報設(shè)備動力部鑒定、審批、銷帳。0.6項·次年終設(shè)備使用單位395.5.6“包鋼（集團）公司閑置、報廢固定資產(chǎn)及備件處置成交審定表”或協(xié)議未由處置機構(gòu)成員簽字、集團公司主管經(jīng)理審批，設(shè)備使用單位即已執(zhí)行。1項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位405.5.7成臺（套）定價處置的固定資產(chǎn)及備件，未確認全部貨款交計劃財務(wù)部，即將設(shè)備讓買方運走。1項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位415.5.8對按噸位定價處置的固定資產(chǎn)及備件，未按下列程序執(zhí)行：買方要向計劃財務(wù)部交足預估全部貨款；買方憑磅單、財務(wù)收款憑證、本次拉運設(shè)備清單及設(shè)備使用單位的出門證到設(shè)備動力部換出門證，并將上述資料留存?zhèn)浒负?，方可拉運。1項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位425.5.12處置成交的固定資產(chǎn)及備件，買方將設(shè)備全部運走后，設(shè)備使用單位未填報《包鋼（集團）公司報廢固定資產(chǎn)（備件）處置情況匯總表》并到設(shè)備動力部辦理審核、結(jié)算及有償調(diào)撥手續(xù)。1項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終43設(shè)備修理費管理辦法（44）5.1.3未按照公司下達的修理費考核指標，制定年度使用計劃，并報公司設(shè)備動力部。5項·次指標下達后次月設(shè)備使用單位44未將修理費進行逐級分解。4項·次年終設(shè)備使用單位455.2.1未建立設(shè)備修理費使用臺帳；記錄不齊全。1項·次季度設(shè)備使用單位465.3不合理費用進入設(shè)備修理費。1項·次季度設(shè)備使用單位47未按照修理費使用計劃，進行廠內(nèi)考核。1項·次季度設(shè)備使用單位485.4.1未在1、4、7、10月10日前將上季度《設(shè)備修理費統(tǒng)計分析報表》報設(shè)備動力部。2項·次季度設(shè)備使用單位49設(shè)備檢（維）修工程計劃管理辦法（44）未在9月份前向設(shè)備動力部申報次年度檢修工程申請計劃(“五表一概算”及施工圖紙)。1項·次年終設(shè)備使用單位50檢修工程的執(zhí)行計劃未在開工前3個月報設(shè)備動力部相關(guān)科室復審。2項·次年終設(shè)備使用單位51工程竣工，未將工程總結(jié)在15天內(nèi)報設(shè)備動力部。1項·次年終設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終52設(shè)備檢（維）修工程計劃管理辦法（44）未在每月20日前將《維修工程項目申請表》報設(shè)備動力部相關(guān)科室。1項·次月設(shè)備使用單位53維修工程計劃未按自廠承擔部分和外委部分分項編制。0.5項·次月設(shè)備使用單位54《維修工程項目申請表》的“工程編號”一欄未按公司統(tǒng)一規(guī)范的編碼要求錄入。0.5項·次月設(shè)備使用單位55“檢修內(nèi)容及缺陷內(nèi)容”一欄未寫明設(shè)備缺陷和具體的工作內(nèi)容。0.5項·次月設(shè)備使用單位56“推薦施工單位”一欄未按公司統(tǒng)一下發(fā)的施工單位名稱錄入。0.5項·次月設(shè)備使用單位57參加事故搶修的施工單位未經(jīng)設(shè)備動力部批準。5項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位58事故搶修項目未在次月的維修項目中上報，并在項目名稱后注明“搶修”字樣。2項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位發(fā)生后次月檢查59在正常情況下，經(jīng)審批的維修工程項目未在三個月內(nèi)完成工程項目的實施、結(jié)算和核銷。0.5項·次季度設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終60設(shè)備檢（維）修工程計劃管理辦法（44）工程竣工后，施工單位未在1個月內(nèi)辦理完工程結(jié)算、核銷工作。（由于設(shè)備使用單位原因）0.2項·次月設(shè)備使用單位61對于進當年費用的維修工程未在次年的元月15日前全部完成工程的結(jié)算和核銷的。5項·次次年元月設(shè)備使用單位62設(shè)備使用單位未在每季末上報當季《維修工程計劃完成情況統(tǒng)計表》及主要內(nèi)容不詳盡的。2項·次季度設(shè)備使用單位63檢修施工單位管理辦法（2）4.2向設(shè)備動力部提供的施工單位的施工能力、施工業(yè)績及施工合同的履行情況等不真實。2項·次年終設(shè)備使用單位64設(shè)備檢（維）修工程造價管理辦法（12）對同一檢修工程提供的初步標底與投標書的編、審工程量不一致。0.5項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位655.1.3工程標底或預算書的封面未按文件要求簽字。0.5項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位66工程預算書封面的初審金額與預算內(nèi)容的計算金額不一致。0.5項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位675.5未建立工程造價項目登記管理臺帳（要求與工程預算書及標底存檔5年）。2項·次年終設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終68檢修工程造價管理辦法（12）5.6工程造價管理人員不具備行業(yè)資格準入證書。1項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位69檢修工程招（議）投標管理細則（5）5.3.4屬招議標的項目，設(shè)備使用單位接到審批后的維修計劃后，未在10個工作日內(nèi)確定施工方案、編制初步標底、推薦施工單位并上報設(shè)備動力部。0.3項·次月設(shè)備使用單位70設(shè)備技術(shù)狀況管理辦法（25）5.2.2未在元月10日前，上報設(shè)備分類劃分表。5項·次二月設(shè)備使用單位715.3.1設(shè)備使用單位未按月對本單位設(shè)備技術(shù)狀況、維護等級進行檢查評定。1項·次月設(shè)備使用單位725.3.2對于設(shè)備技術(shù)狀況等級、維護等級沒有達到二級的設(shè)備，未采取改善措施。2項·次季度設(shè)備使用單位735.4未按時限、內(nèi)容要求，上報技術(shù)狀況、維護等級報表。（主體生產(chǎn)單位在季度首月3日，動力、礦山單位在每月3日）2項·次季度設(shè)備使用單位74設(shè)備使用管理制度（15）5.5.2新工人、學員及調(diào)換崗位的人員進入崗位前，未經(jīng)過對設(shè)備使用規(guī)程的學習和考核；不合格者單獨操作設(shè)備。0.5抽查季度設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終75設(shè)備使用管理制度（15）5.2.3生產(chǎn)車間的管理人員不檢查規(guī)程執(zhí)行情況，或沒有檢查記錄。0.3抽查季度設(shè)備使用單位765.2.3對違章操作現(xiàn)象，沒有考核記錄。0.3抽查季度設(shè)備使用單位775.4新設(shè)備在投產(chǎn)前，未設(shè)計好適用的運行記錄表格。5項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位78運行記錄未反映設(shè)備的實際運行狀態(tài)。0.3抽查月設(shè)備使用單位795.5工作場所（崗位）未開展“5S”（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)）活動。0.3抽查月805.6未建立崗位交接班制度并嚴格執(zhí)行；交接班記錄不完整并有不簽字現(xiàn)象。0.3抽查月設(shè)備使用單位805.7“設(shè)備運行記錄”、“交接班記錄”、“使用規(guī)程執(zhí)行情況檢查記錄”和“違章考核記錄”等資料未按《設(shè)備基礎(chǔ)資料管理制度》要求，歸檔保存。0.5抽查季度設(shè)備使用單位82設(shè)備點檢管理辦法（8）4.2.2未制定點檢標準；點檢標準的內(nèi)容不齊全。4抽查年終設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終83設(shè)備點檢管理辦法（8）4.2.3未根據(jù)點檢記錄制定缺陷、隱患整改計劃。1抽查季度設(shè)備使用單位844.2.4缺陷、隱患整改計劃未得到了實施。1抽查季度設(shè)備使用單位855.2未建立、健全本單位點檢管理制度，并嚴格執(zhí)行。3抽查年終設(shè)備使用單位865.7點檢制度、標準、記錄未按《設(shè)備基礎(chǔ)資料管理制度》歸檔管理。5抽查年終設(shè)備使用單位87設(shè)備事故管理辦法（35）5.3.1未認真做好事故及故障的記錄（重大和一般事故記錄要求包括下列內(nèi)容：設(shè)備名稱、編號、規(guī)格型號、事故地點、故障部位和損壞情況，發(fā)生和修復日期，停止運轉(zhuǎn)時間和影響生產(chǎn)時間，原因及責任者，修復情況及遺留隱患，預防措施，修復費用等，影響產(chǎn)量、產(chǎn)值及損失費用和對環(huán)境影響等。設(shè)備故障記錄要求包括下列內(nèi)容：故障類別、部位、次數(shù)、停機時間、損失費用等。）。2抽查季度設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終88設(shè)備事故管理辦法（35）5.3.3故障統(tǒng)計內(nèi)容未包括下列內(nèi)容：故障次數(shù)、故障時間、平均故障間隔時間、故障率、設(shè)備利用率、故障損失費用等。1抽查季度設(shè)備使用單位895.3.4故障分折內(nèi)容未包括下列內(nèi)容：對故障發(fā)生部位的分析、對故障原因的分析、對故障責任的分析等。1抽查季度設(shè)備使用單位90重大和一般性設(shè)備事故，未按照“包鋼(集團)公司生產(chǎn)設(shè)備事故應(yīng)急組織預案”迅速組織搶修。1項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位91遇無法控制的易燃、易爆、劇毒等情況時，未立即報告安保部門發(fā)出警報，并采取正確措施的。1項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位92設(shè)備事故發(fā)生后，未本著“三不放過”的原則對設(shè)備事故的原因、性質(zhì)和責任進行分析的。1項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位93對設(shè)備故障,車間未組織分析，并報廠機動科(設(shè)備部)備存的。1抽查季度設(shè)備使用單位94對一般設(shè)備事故，廠部未組織分析，并將設(shè)備事故報告書報設(shè)備動力部審批的。1項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終95設(shè)備事故管理辦法（35）5.5.1主要生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故，設(shè)備使用單位未立即向設(shè)備動力部報告情況并有拖延、隱瞞情況的。2項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位96在設(shè)備（事故搶修）修復后一周內(nèi)，未向設(shè)備動力部上報設(shè)備事故報告書的。1項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位975.5.2未在每日下午16:00～16:45用電話向設(shè)備動力部報告一天的設(shè)備事故、故障情況的。2項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位985.5.3未在每月5日前向設(shè)備動力部上報上月“設(shè)備事故管理月報”的。2項·次月設(shè)備使用單位99設(shè)備隱患管理辦法（15）5.2設(shè)備檢查中發(fā)現(xiàn)隱患未做好記錄。1項·次季度設(shè)備使用單位1005.2.1對需立即處理的隱患，未上報設(shè)備動力部或事后未補報《設(shè)備隱患整改報表》。1項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位1015.3.1未在11月份上報下年度設(shè)備隱患項目整改計劃。2項·次十二月設(shè)備使用單位1025.4.1未完成本年度設(shè)備隱患項目整改計劃。5項·次十二月設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終103設(shè)備技術(shù)檔案管理制度（11）5.3.1未按要求建立本單位的設(shè)備技術(shù)檔案。4項·次年終設(shè)備使用單位1045.5.5設(shè)備檔案填寫不及時、不準確。1項·次月設(shè)備使用單位1055.6設(shè)備技術(shù)檔案的歸檔管理未按照《設(shè)備基礎(chǔ)資料管理制度》執(zhí)行。2項·次年終設(shè)備使用單位106設(shè)備修理區(qū)域承包管理辦法（15）5.3.2未在每年的十一月末，向設(shè)備動力部報送次年區(qū)域承包計劃。5項·次十二月設(shè)備使用單位1075.5.2設(shè)備使用單位未按要求草擬區(qū)域承包的技術(shù)協(xié)議，并報設(shè)備動力部審核。（協(xié)議主要內(nèi)容應(yīng)包括：包區(qū)域的劃定；承修內(nèi)容及修理標準；備件、材料準備；日常管理要求；責罰及免責條款；結(jié)算方式等。）2項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位1085.10.1未經(jīng)公司批準,設(shè)備使用單位擅自增加設(shè)備承修單位，隨意改變承修范圍。5項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終109工業(yè)建（構(gòu)）筑物管理辦法（22）5.3.1設(shè)備使用單位未建立本單位工業(yè)建（構(gòu)）筑實物臺帳及卡片；未按季度填寫工業(yè)建（構(gòu)）筑物的四帳一卡。1抽查季度設(shè)備使用單位110工業(yè)建（構(gòu)）筑物的使用違反“十不準”及“十禁止”的規(guī)定。0.5抽查月設(shè)備使用單位111未按照《工業(yè)建（構(gòu)）筑物清掃制度》清掃。1抽查季度設(shè)備使用單位112未按照工業(yè)建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)維護標準進行檢查維護，并做好記錄。1抽查季度設(shè)備使用單位113設(shè)備使用單位對查出的工業(yè)建（構(gòu)）筑物缺陷、隱患未制訂整改計劃（對重要隱患的整改率未達到100%；對一般隱患的整改率未達到90%）。1項·次年終設(shè)備使用單位按指標1145.7.1對現(xiàn)有建（構(gòu)）筑物的用途改變、結(jié)構(gòu)改變、隱患整改和喪失功能的報廢，未依據(jù)工業(yè)廠房可靠性鑒定標準、現(xiàn)行規(guī)范、落成年代的規(guī)范、標準圖集，進行全面可靠性的鑒定、評估。5項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終115工業(yè)建（構(gòu)）筑物管理辦法（22）未進行每年春、秋兩季對工業(yè)建（構(gòu)）筑物實物檢查；未做好自檢記錄及將檢查報告按時限上報設(shè)備動力部。5抽查半年設(shè)備使用單位春秋兩季1165.8.2當發(fā)現(xiàn)以下情況未立即進行檢查，并做好相應(yīng)記錄：發(fā)生自然災(zāi)害及氣候異常變化時（遇到大風、大雪、暴雪、大雨、地震等）；在生產(chǎn)過程中，工業(yè)建（構(gòu)）筑物受到嚴重損壞時（跑鋼、跑渣、漏酸、嚴重漏水及機械撞擊等）。3項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位1175.8.3對下列項目，未做到每年至少一次預測性觀測和記錄、歸檔：各種壩體；高大整體建（構(gòu)）筑物（如煙囪、水塔等）；主要爐窯基礎(chǔ)（如高爐、豎爐等）；建筑在回填土質(zhì)、沉降性大的土質(zhì)上的工業(yè)建（構(gòu)）筑物。0.5項·次年終設(shè)備使用單位118未對已出現(xiàn)事故險兆（如撓曲變形、裂紋等）的建（構(gòu)）筑物進行隨時觀測，并做好記錄和歸檔及未制定相應(yīng)的監(jiān)護措施并嚴格執(zhí)行。2項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終119工業(yè)建（構(gòu)）筑物管理辦法（22）5.8.4工業(yè)建（構(gòu)）筑物技術(shù)狀況的檢查記錄、鑒定資料、臺帳、技術(shù)檔案等未按《設(shè)備基礎(chǔ)資料管理制度》歸檔管理。0.5項·次年終設(shè)備使用單位120工業(yè)爐窯管理辦法（13）工業(yè)爐窯的圖紙和設(shè)計資料,不齊全。1抽查年終設(shè)備使用單位121工業(yè)爐窯的技術(shù)操作規(guī)程和熱工制度不齊全。1抽查年終設(shè)備使用單位122工業(yè)爐窯的操作、維護、檢修規(guī)程。不齊全，未及時修訂。1項·次年終設(shè)備使用單位1235.1.3技術(shù)檔案不完整，填寫不及時、準確。2抽查季度設(shè)備使用單位1245.1.4操作人員未持證上崗。1抽查月設(shè)備使用單位1255.5.2檢修復產(chǎn)時，未制訂爐窯烘爐曲線或未報廠部批準或未報設(shè)備動力部審核；資料未整理、歸檔。2項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位1265.5.3未按烘爐曲線烘爐或擅自更改烘爐曲線；烘爐過程中計器儀表未保留記錄。2項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終127工業(yè)爐窯管理辦法（13）5.6.2未按時編制耐火材料訂貨計劃；計劃中未注明材料理化指標、交貨時間。1項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位1285.6.8耐火材料使用前，未對理化指標進行了二次復檢。2項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位1295.6.5工業(yè)爐窯所用耐火材料招標，未通知設(shè)備動力部、設(shè)備使用單位人員參加。1項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位1305.6.1耐火材料訂貨計劃，未報設(shè)備動力部審批。1項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位131動力管線管理辦法（5）5.3.1產(chǎn)權(quán)單位未嚴格按照《安全技術(shù)操作規(guī)程》中的要求使用動力管線，并保持測量及安全裝置完好。2項·次季度產(chǎn)權(quán)單位1325.3.2對供應(yīng)單位管轄的閥門，未經(jīng)許可，用戶單位擅自啟、閉。1項·次發(fā)生時用戶單位1335.3.3對動力管線上的安全裝置和附屬設(shè)施（如支架、水封、閥門、流量孔板、安全閥、排水閥等）隨意拆除。1項·次季度用戶單位134對損壞或泄漏的管路及其附屬設(shè)施未及時進行了修理。1項·次季度產(chǎn)權(quán)單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終135動力管線管理辦法（5）5.3.6動力管線在停用及恢復使用時，用戶單位未履行申報程序（向供應(yīng)單位提出申請，由供應(yīng)單位確認后，經(jīng)設(shè)備動力部批準，并經(jīng)生產(chǎn)部進行動力量平衡后，方可停用或使用）。1項·次發(fā)生時用戶單位136易燃、易爆管道停用后未進行置換、保養(yǎng)；恢復使用前未進行吹掃、置換。1項·次發(fā)生時用戶單位1375.3.7在動力管線上接點、新增動力管線及動力管線變更（包括使用單位轉(zhuǎn)供其他用戶）未報設(shè)備動力部批準、生產(chǎn)部進行動力量平衡、并向供應(yīng)單位辦理有關(guān)手續(xù)。1項·次季度用戶單位1385.4.2動力管線工程開工前，未按《工作安全許可管理程序》相關(guān)規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。1項·次發(fā)生時產(chǎn)權(quán)單位139鍋爐壓力容器管理辦法（5）5.2.6安裝竣工后，未組織整體驗收；驗收不合格或未辦理使用證即投入運行。2項·次發(fā)生時產(chǎn)權(quán)單位1405.3.1未建立鍋爐設(shè)備檔案和壓力容器設(shè)備臺帳。1項·次年終設(shè)備使用單位1415.3.2未編制、修訂使用、維護、檢修規(guī)程。1項·次年終設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終142鍋爐壓力容器管理辦法（9.5）5.3.3對鍋爐、壓力容器雖存在缺陷，但需延期使用的，未采取必要措施，或措施未經(jīng)公司安全管理部門審核、設(shè)備動力部備案。0.5項·次年終設(shè)備使用單位1435.3.4運行中的鍋爐、壓力容器遇下列情況之一時，未立即停止運行：1）安全重要參數(shù)超過規(guī)定值，采取措施仍不能恢復正常；

2）主要承壓元件發(fā)生裂紋、鼓包、變形、泄漏等缺陷危及人員安全；

3）所在崗位發(fā)生火災(zāi)或相鄰設(shè)備發(fā)生事故已直接威脅鍋爐、壓力容器安全運行；4）安全附件失效、接管斷裂、緊固件損壞、內(nèi)襯或爐墻倒塌等，難以保證安全運行。1項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位1445.3.5對備用、暫時停用或間斷性使用的鍋爐、壓力容器未按規(guī)定進行停運保養(yǎng)。1項·次季度設(shè)備使用單位1455.4.1未按照鍋爐、壓力容器的檢驗周期制訂年度檢驗計劃，上報集團公司安全管理部門審批，集團公司設(shè)備動力部備案。0.5項·次年終設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終146鍋爐壓力容器管理辦法（9.5）5.4.3設(shè)備使用單位未組織對壓力容器進行專業(yè)檢驗。0.5項·次年終設(shè)備使用單位1475.4.5鍋爐、壓力容器的安全附件，壓力表、安全閥和液位計未定期檢驗，設(shè)備使用單位未做好校驗和試驗記錄。0.5項·次年終設(shè)備使用單位1485.5.4有下列重要檢修工作之一，設(shè)備使用單位未在檢修前，將檢修方案、論證材料及設(shè)計資料等報設(shè)備動力部和集團公司安全管理部門審核：1）更換挖補鍋爐、壓力容器的主要承壓元件；2）改變鍋爐、壓力容器的原設(shè)計結(jié)構(gòu)；3）改變鍋爐的燃燒設(shè)備或燃燒方式。2項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位1495.5.5鍋爐、壓力容器相關(guān)檢修資料，設(shè)備使用單位未及時存檔。0.5項·次年終設(shè)備使用單位150高壓輸配電設(shè)備管理辦法（8）5.2.1未經(jīng)設(shè)備動力部批準，在高壓供電系統(tǒng)中增加或改裝輸配電設(shè)備。2項·次發(fā)生時產(chǎn)權(quán)單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終151高壓輸配電設(shè)備管理辦法（8）5.2.2新增或改裝高壓輸配電設(shè)備的安裝施工完成后，供電廠在送電前未辦理《高壓電氣設(shè)備安裝驗收合格單》。1項·次發(fā)生時供電廠1525.3.1設(shè)備使用、維護、檢修規(guī)程不齊全；在新增或改裝高壓輸配電設(shè)備后，未對規(guī)程及時修訂。1項·次年終產(chǎn)權(quán)單位1535.3.2產(chǎn)權(quán)單位未按《設(shè)備技術(shù)檔案管理制度》建立高壓輸配電設(shè)備檔案；未及時填寫。1項·次月產(chǎn)權(quán)單位1545.3.3高壓輸配電設(shè)備的操作維護人員未持證上崗。1抽查月產(chǎn)權(quán)單位1555.3.4高壓架空線路的運行維護未做定期進行檢查；檢查后無記錄。1抽查季度產(chǎn)權(quán)單位1565.3.5高壓電纜溝、隧道、通廊無定期檢查、記錄。1抽查季度產(chǎn)權(quán)單位1575.3.6未編制高壓輸配電設(shè)備繼電保護定值整定計劃。0.5抽查年終產(chǎn)權(quán)單位158未留存繼電保護定值整定資料。0.5抽查年終產(chǎn)權(quán)單位1595.3.8未對高壓輸配電設(shè)備定期進行預防性試驗。0.5抽查年終產(chǎn)權(quán)單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終160高壓輸配電設(shè)備管理辦法（8）5.3.8試驗結(jié)果未存檔。0.5抽查年終產(chǎn)權(quán)單位1615.3.9高壓電力電纜的隱蔽工程，施工前未進行障礙物會簽。2項·次季度產(chǎn)權(quán)單位1625.3.10高壓輸配電設(shè)備的事故管理未按《設(shè)備事故管理辦法》執(zhí)行。5項·次發(fā)生時產(chǎn)權(quán)單位163發(fā)生高壓電氣設(shè)備事故未及時、準確通知供電廠。3項·次發(fā)生時用電單位164高壓輸配電設(shè)備發(fā)生事故時，供電廠未及時將事故情況上報集團公司生產(chǎn)部、設(shè)備動力部。5項·次發(fā)生時供電廠1655.3.11發(fā)電機組在檢修前，未做動力介質(zhì)的平衡。3項·次季度產(chǎn)權(quán)單位1665.3.12高壓輸配電設(shè)備的檢修未按照《設(shè)備修理施工管理辦法》進行管理。2項·次季度產(chǎn)權(quán)單位167起重機械設(shè)備管理辦法（8）5.4.3使用單位改變起重機械主要參數(shù)結(jié)構(gòu)及使用條件時，未將申請報告、可行性論證、技術(shù)方案等材料，報公司設(shè)備動力部、安全管理部門審核批準。3項·次季度設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終168起重機械設(shè)備管理辦法（8）5.5.6對存在重要隱患的起重機械，使用單位未制定整改措施并負責組織實施；在隱患消除之前，使用單位未制定特護措施并經(jīng)安全管理部門批準，并報公司設(shè)備動力部備案。3項·次季度設(shè)備使用單位1695.5.1在用起重機械設(shè)備沒有有效的“起重機械設(shè)備準用證”。3抽查月設(shè)備使用單位1705.5.2起重機械設(shè)備操作人員沒有有效資格證。1抽查月設(shè)備使用單位1715.5.3未建立、健全使用、維護、檢修規(guī)程和各項規(guī)章制度。1項·次年終設(shè)備使用單位1725.5.4未按《設(shè)備技術(shù)檔案管理制度》建立起重機械設(shè)備技術(shù)檔案。0.5項·次年終設(shè)備使用單位1735.6.2未對在用起重機械進行年度全面檢查。（必須包括金屬結(jié)構(gòu)焊縫、上拱度等內(nèi)容和主要零部件、安全裝置、電氣設(shè)備的檢查；吊車大車軌道承軌梁的焊縫連接件檢查。）0.5項·次年終設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終174起重機械設(shè)備管理辦法（8）5.6.3未對下列起重機械設(shè)備進行全面檢查并做好記錄：停用一年以上的起重機械，在恢復使用前；遇四級以上地震、露天作業(yè)經(jīng)受9級以上的風力后；發(fā)生起重機械重大設(shè)備事故進行檢修后。3項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位1755.6.4未按月對起重機械設(shè)備檢查下列項目并做好記錄：安全裝置、制動器、離合器等有無異常情況；吊鉤、抓斗等吊具有無損傷；鋼絲繩、滑輪組有無損傷；配電線路、集電裝置、配電盤開關(guān)、控制器等有無異常情況；液壓保護裝置、管道連接是否正常；緊固件是否松動、焊縫及母材是否有開焊、裂紋。1抽查月設(shè)備使用單位1765.6.5未對停用一月以上的起重機械，在恢復使用前，按5.6.4條規(guī)定的項目進行檢查。3項·次季度設(shè)備使用單位1775.6.6未在每天作業(yè)前檢查下列項目并做好記錄：各類極限位置限制器、制動器、離合器、控制器以及電梯廳門連鎖開關(guān)、緊急報警裝置，升降機的安全鉤或其他防斷繩裝置的安全性能等；軌道、鋼絲繩、吊鉤的技術(shù)狀況。1抽查月設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終178起重機械設(shè)備管理辦法（8）5.7對起重機械設(shè)備未進行定期的安全技術(shù)檢驗，并存有安全技術(shù)檢驗計劃及檢驗報告。0.5抽查年終設(shè)備使用單位1795.7.7對起重機械設(shè)備檢查、檢驗記錄未及時存入設(shè)備技術(shù)檔案。0.5抽查年終設(shè)備使用單位180工業(yè)控制計算機管理辦法（13）5.2未按照“三大規(guī)程”要求，對工控機系統(tǒng)進行使用、維護及檢修。1項·次年終設(shè)備使用單位1815.3未建立、健全工控機各項管理制度；未按《設(shè)備檔案管理制度》建立、健全工控機檔案。1項·次年終設(shè)備使用單位1825.4及5.5未作好軟件備份、備案工作；擅自修改應(yīng)用軟件。5項·次季度設(shè)備使用單位1835.6工控機室未達到到防塵、防磁、防靜電，溫度、濕度等要求。2抽查月設(shè)備使用單位1845.7未定期對接地裝置進行測試，無測試記錄。1項·次年終設(shè)備使用單位185設(shè)備液壓潤滑管理辦法（6）5.1.1設(shè)備使用單位未制定液壓潤滑設(shè)備的使用、維護、檢修規(guī)程，并嚴格執(zhí)行。1項·次年終設(shè)備使用單位1865.1.2設(shè)備使用單位未隨生產(chǎn)設(shè)備制定液壓潤滑設(shè)備檢修計劃，并嚴格按計劃檢修。2項·次月設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終187設(shè)備液壓潤滑管理辦法（6）5.1.3液壓潤滑裝置及控制系統(tǒng)未保持完好，有任意拆除或修改的情況。3抽查季度設(shè)備使用單位188對主要生產(chǎn)設(shè)備液壓潤滑系統(tǒng)改變液壓潤滑方式，未履行申報程序（做可行性分析，并以書面報告形式報設(shè)備動力部，經(jīng)批準后實施，并將資料歸入設(shè)備技術(shù)檔案）。3項·次季度設(shè)備使用單位1895.1.4各主要生產(chǎn)設(shè)備液壓系統(tǒng)更換的油泵、控制閥等部件，未經(jīng)試驗臺檢測合格后便使用；其檢測數(shù)據(jù)未存檔。2抽查季度設(shè)備使用單位190液壓、潤滑油品的使用、保管、報廢管理辦法（8.5）5.1.1變更液壓、潤滑油（脂）品種、牌號，未填報“設(shè)備使用油品變更審批表”，并報設(shè)備動力部核準。1項·次年終設(shè)備使用單位1915.1.2在線使用的液壓油、潤滑油未定期檢驗；檢測結(jié)果記錄未存檔。3項·次季度設(shè)備使用單位1925.1.4油品未有物資質(zhì)公司出具的檢驗合格證；未存檔。2項·次季度設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終193液壓、潤滑油品的使用、保管、報廢管理辦法（8.5）5.1.5未按季度對油品使用情況進行統(tǒng)計分析；結(jié)果未報設(shè)備動力部2項·次季度設(shè)備使用單位1945.1.6檢修期間發(fā)生的油品更換、報廢，未在檢修前上報設(shè)備動力部審批。2項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位1955.2.1未建立健全油品出、入庫制度及使用臺帳。1項·次年終設(shè)備使用單位1965.2.2油品存放未做到標牌明晰、專桶專用、分類儲存，防止泄漏，以及防火、防凍工作。存在新、舊油品混存現(xiàn)象。2項·次季度設(shè)備使用單位1975.2.3因季節(jié)變化等原因更換下來的油品未妥善保管、做好標記和記錄；再次使用時，未進行重新檢化驗。3項·次半年設(shè)備使用單位1985.3.1油品的報廢，未嚴格按照《液壓潤滑油品管理手冊》規(guī)定的技術(shù)要求執(zhí)行；存在超標使用現(xiàn)象。2抽查季度設(shè)備使用單位1995.3.3油品報廢時,未填報的“油品報廢申請表”，并經(jīng)設(shè)備動力部批準.1項·次年終設(shè)備使用單位2005.3.4報廢油品未由物資公司回收；存在自行處理現(xiàn)象。0.5項·次年終設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終201液壓、潤滑油品的使用、保管、報廢管理辦法（8.5）5.3.5經(jīng)再生處理的油品，未經(jīng)檢化驗，并合格后使用。1項·次季度設(shè)備使用單位2024.2.6油品（下年的）需求計劃未按要求在9月30日前上報設(shè)備動力部。2項·次十月設(shè)備使用單位203電機管理辦法（12）5.1軋鋼機主傳動電機、1000KW及以上電機未按照《設(shè)備檔案管理辦法》建檔管理。2項·次年終設(shè)備使用單位2045.2運行、維護人員未按相關(guān)規(guī)程和制度所規(guī)定的周期和內(nèi)容，對電機各部溫度、振動、聲音、氣味以及絕緣等進行檢查，并認真做好記錄。1抽查月設(shè)備使用單位2055.3對于存在隱患或缺陷的電機，在無法立即檢修并仍能運行的情況下，未根據(jù)電機實際運行狀況，制定特護措施,并嚴格執(zhí)行。3項·次月設(shè)備使用單位2065.4對高壓電機未按絕緣保護試驗規(guī)程，定期委托專業(yè)單位做絕保試驗和繼電器整定、校驗工作，并將試驗記錄存檔。3抽查季度設(shè)備使用單位2075.5有隨意改動高壓電機的保護定值現(xiàn)象（保護定值的調(diào)整必須由供電單位校核、調(diào)整）。3項·次季度設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終208電機管理辦法（12）5.6對電機的軸電流接地裝置，未定期測量并記錄。3抽查季度設(shè)備使用單位2095.7未對電機的通風冷卻裝置的風道定期清理。3項·次季度設(shè)備使用單位210設(shè)備檢（維）修工程施工管理辦法（100）5.1.4障礙物會簽資料未存檔。2抽查季度設(shè)備使用單位其中：檢修施工考核按《檢修工程量化考核細則》，折合總分80分。2115.1.10工程竣工后，未對工程質(zhì)量及安全、環(huán)境的控制進行驗收；未履行合格手續(xù)便辦理結(jié)算。2抽查季度設(shè)備使用單位212開工前未辦理完必須的協(xié)議報告，設(shè)備使用單位便組織開工。2抽查季度設(shè)備使用單位213設(shè)備使用單位未向施工單位進行施工交底；未提供施工用的技術(shù)資料(及網(wǎng)絡(luò)圖)。2抽查季度設(shè)備使用單位214設(shè)備使用單位未按施工、質(zhì)量、安全、環(huán)境需要制定出合理施工場地定置圖，拆除件及備品備件、材料的存放地點，廢棄物暫存地點；未留出足夠的施工空間和安全通道。2抽查季度設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終215設(shè)備檢（維）修工程施工管理辦法（100）設(shè)備使用單位未做好施工過程中質(zhì)量跟蹤檢查監(jiān)督驗收、記錄工作。2抽查季度設(shè)備使用單位216由于設(shè)備使用單位原因未按時限做好工程竣工結(jié)算、核銷工作。2抽查季度設(shè)備使用單位217備品備件計劃及采購管理辦法（11）5.2.1未按年度編制、修訂備品備件的儲備定額、消耗定額。0.5項·次年終設(shè)備使用單位2185.2.3未按規(guī)范編制的備品備件需求計劃。0.5項·次月設(shè)備使用單位2195.2.4提供的工礦備件訂貨圖紙數(shù)量不準確，圖紙與實物不一致。0.5項·次月設(shè)備使用單位2205.2.5對于無圖的工礦備件，再次訂貨時仍未提供（測繪）圖紙。0.5項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位2215.4.1設(shè)備使用單位上報的紙質(zhì)備件需求計劃，未經(jīng)本單位三級人員簽字，且加蓋公章；電子版計劃未采用Excel編制。0.5項·次月設(shè)備使用單位2225.4.2未在6月30日前將次年年度計劃報設(shè)備動力部。2項·次七月設(shè)備使用單位2235.4.3季度計劃，未在每年一、四、七、十月的5日前報設(shè)備動力部。2項·次季度設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終224備品備件計劃及采購管理辦法（11）5.4.4主要生產(chǎn)檢修的備件計劃，未按照檢修計劃的安排及制造周期的要求，要提前申報。0.5項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位2255.4.5每月一次補充計劃，未在5日前報設(shè)備動力部。1項·次月設(shè)備使用單位2265.6.1對設(shè)備動力部下達的備件采購計劃，未在25個工作日內(nèi)完成合同簽訂。0.2抽查月備件公司227未在每月5日前將上月合同簽訂情況、計劃執(zhí)行情況及到貨情況以電子文檔形式報設(shè)備動力部。1項·次月備件公司2285.6.3臨時追加備件，未經(jīng)設(shè)備動力部批準而訂貨。1項·次發(fā)生時備件公司2295.7.1未經(jīng)設(shè)備動力部批準變更備件采購計劃。1項·次發(fā)生時相關(guān)單位230內(nèi)部單位或采購部門接到備件計劃變更通知后，3日內(nèi)未給出明確答復。1項·次發(fā)生時相關(guān)單位2315.7.2有隨意注銷原始計劃和退回已經(jīng)接受委托計劃的現(xiàn)象。1項·次發(fā)生時相關(guān)單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終232進口備件（設(shè)備）國產(chǎn)化及備品備件修舊利廢管理辦法（6）5.1.1未在11月30日前，將次年進口備件（設(shè)備）國產(chǎn)化計劃與項目可行性論證材料及修舊利廢計劃，一式二份報設(shè)備動力部審批。2項·次十二月設(shè)備使用單位2335.1.4進口備件（設(shè)備）國產(chǎn)化技術(shù)協(xié)議及技術(shù)共享協(xié)議,未報設(shè)備動力部審核。2項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位2345.1.7進口備件（設(shè)備）國產(chǎn)化項目完成后，設(shè)備使用單位未將完整的圖紙及相關(guān)資料歸檔。2項·次年終設(shè)備使用單位2355.1.8未在11月30日前，將當年度的《進口備件（設(shè)備）國產(chǎn)化執(zhí)行情況報表》，一式兩份報設(shè)備動力部。2項·次十二月設(shè)備使用單位2365.2.4未在每季度末，將當季的《備品備件修舊利廢項目完成情況報表》，經(jīng)財務(wù)部門確認價值后，一式兩份報設(shè)備動力部。2項·次季度設(shè)備使用單位237機電設(shè)備、備品備件倉庫管理辦法（8）5.2未根據(jù)要求建立健全倉庫“五項規(guī)章制度”。1項·次年終倉庫所在單位2385.2.4備品備件直付現(xiàn)場時，未有設(shè)備備件供應(yīng)公司主管人員組織點交。1項·次發(fā)生時備件公司附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終239機電設(shè)備、備品備件倉庫管理辦法（8）5.3.2未按規(guī)定的內(nèi)容進行備件驗收，出現(xiàn)問題未按規(guī)定的程序需進行處理。1項·次發(fā)生時倉庫所在單位2405.3.3未按時限完成入庫驗收、記帳工作，存在以單代帳的現(xiàn)象。0.5抽查半年倉庫所在單位2415.3.4未按要求進行入庫簽單裝訂，保管，隨意涂改和撕毀入庫簽單。0.5抽查半年倉庫所在單位2425.4.2備件存放未做到“四號定位”、標記鮮明。名稱、圖號、備件編號及規(guī)格、數(shù)量填寫不準確。帳、物、卡有不相符情況。0.5抽查半年倉庫所在單位2435.4.3備件擺放不符合下列要求之一者：抽查半年倉庫所在單位2441）重型、大型備件（設(shè)備）的存放應(yīng)考慮存放場地的耐壓力（5～7噸/平方米），防止塌陷、下沉，支墊材料應(yīng)平穩(wěn)、牢固，支墊高度距地面不小于25cm。0.2抽查半年2452）可堆放的備件，堆放高度應(yīng)遵循底層備件不受損、不倒塌的原則；定量集裝成箱存放的備件，要能分清首批與末批。0.2抽查半年附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終246機電設(shè)備、備品備件倉庫管理辦法（8）5.4.33）利用貨架存放的備件，要做到“五五擺放”。0.2抽查半年倉庫所在單位2474）細長軸類（如車床光桿、絲杠）應(yīng)垂直吊掛；無法吊掛的應(yīng)合理支墊、定期翻轉(zhuǎn)，防止變形。0.2抽查半年倉庫所在單位2485）精密備件應(yīng)存放在室內(nèi)庫房中并保證其必要的存放條件。0.2抽查半年倉庫所在單位2496）應(yīng)進室內(nèi)庫但暫無條件進庫的備件，要采取可靠的防護措施。0.2抽查半年倉庫所在單位2507）露天放置的備件（設(shè)備）要采取必要的防護措施，保證其不受損壞。0.2抽查半年倉庫所在單位2515.5.1保管員未根據(jù)期限、保養(yǎng)制度對備件進行保養(yǎng)；未按要求做好記錄。0.5抽查半年倉庫所在單位2525.6.1保管員未按領(lǐng)料要求核物發(fā)貨。0.5抽查半年倉庫所在單位2535.6.3未按規(guī)定辦理入庫、領(lǐng)用手續(xù)而發(fā)貨。0.5抽查半年倉庫所在單位2545.6.4特殊情況時，未按規(guī)定發(fā)貨及補辦領(lǐng)用手續(xù)。0.5抽查半年倉庫所在單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終255機電設(shè)備、備品備件倉庫管理辦法（8）5.6.6保管員在發(fā)放及退貨后，未及時記帳、銷帳、填寫卡片；帳、物、卡不一致。0.5抽查半年倉庫所在單位2565.7.2未按盤點要求進行盤點，未做好盤點紀錄。0.5抽查半年倉庫所在單位2575.8.1設(shè)備、備件的技術(shù)資料（產(chǎn)品合格證、裝箱單、圖紙、技術(shù)說明書等）、未發(fā)由設(shè)備使用單位（部門）保管。1抽查年終倉庫所在單位2585.8.2備品、備件月收、發(fā)、存過程中的資料，未按要求、時限進性裝訂、保存。1抽查年終倉庫所在單位2595.9.1未按要求進行定置管理；防火、防盜設(shè)施不完善。0.5抽查半年倉庫所在單位2605.9.2未按時限要求做好倉庫衛(wèi)生打掃工作，貨物和貨架有浮塵。0.5抽查半年倉庫所在單位261備品備件項目總價承包以及區(qū)域承包管理辦法（5）5.5項目總價承包（區(qū)域承包）的費用測算書和技術(shù)協(xié)議草稿未經(jīng)設(shè)備動力部審核。2項·次發(fā)生時設(shè)備使用單位2625.7未依據(jù)合同和技術(shù)協(xié)議，對備件的現(xiàn)場儲備、消耗、壽命及質(zhì)量等情況進行記錄、統(tǒng)計和考核。1項·次月設(shè)備使用單位263未按照協(xié)議規(guī)定的結(jié)算方式，填寫《備品備件性能考核表》和領(lǐng)料單據(jù)。1項·次月設(shè)備使用單位附錄A：設(shè)備綜合管理星級評定標準序號文件名稱(賦值)管理內(nèi)容（所在章節(jié)）評價內(nèi)容扣分檢查方式檢查時間檢查對象備注日常年終264備品備件項目總價承包以及區(qū)域承包管理辦法（5）5.8設(shè)備備件供應(yīng)公司未依據(jù)設(shè)備動力部審簽后的《備品備件性能考核表》和領(lǐng)料單據(jù)辦理結(jié)算。1項·次月備件公司265備品備件供應(yīng)廠商管理辦法（8）.3未在年審中，提供供應(yīng)廠商在本單位業(yè)績情況。1項·次年終設(shè)備使用單位266.3未在年審中，提供備品備件使用跟蹤記錄。1項·次年終設(shè)備使用單位2674.3.2設(shè)備備件供應(yīng)公司未提供相應(yīng)的評審資料。1項·次年終備件公司268液壓、潤滑油品計劃及采購管理辦法（3）5.1.1油品需求計劃，未按統(tǒng)一格式（附表一）用Excel編制電子版計劃。1項·次年終設(shè)備使用單位2695.1.2未在9月30日前，將經(jīng)三級審查簽字并加蓋單位公章的次年油品需求計劃報設(shè)備動力部。1項·次十月