行政事業(yè)單位合同管理內(nèi)部控制制度

行政事業(yè)單位合同管理內(nèi)部控制制度1.總則1.1為了加強(qiáng)行政事業(yè)單位合同管理，規(guī)范合同行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)行政許可法》、《中華人民共和國(guó)行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。1.2本制度適用于行政事業(yè)單位在合同簽訂、履行、變更、解除、終止及合同糾紛處理等環(huán)節(jié)的管理活動(dòng)。1.3行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立合同管理機(jī)構(gòu)，明確合同管理職責(zé)，完善合同管理制度，確保合同管理的規(guī)范化和制度化。2.合同簽訂2.1行政事業(yè)單位在簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同內(nèi)容的合法性、合規(guī)性和可行性。2.2合同草案應(yīng)當(dāng)經(jīng)過單位內(nèi)部相關(guān)部門的審核，涉及重大利益關(guān)系的合同，應(yīng)當(dāng)提交單位領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定。2.3行政事業(yè)單位簽訂合同，應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正的原則，采取招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等適當(dāng)方式選擇合同相對(duì)方。2.4合同簽訂過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行合同法律法規(guī)的規(guī)定，確保合同簽訂程序的合法性。3.合同履行3.1行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)合同履行情況的監(jiān)督和管理，確保合同條款得到全面履行。3.2行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施予以糾正。3.3合同履行過程中，如需變更、解除或終止合同，應(yīng)當(dāng)依法辦理相關(guān)手續(xù)，并報(bào)原合同審批部門批準(zhǔn)。3.4行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立健全合同履行完畢后的驗(yàn)收、評(píng)估和歸檔制度，確保合同成果的合法性和有效性。4.合同糾紛處理4.1行政事業(yè)單位在合同履行過程中發(fā)生的糾紛，應(yīng)當(dāng)通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以依法采取調(diào)解、仲裁或者訴訟等方式解決。4.2行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立健全合同糾紛處理機(jī)制，明確糾紛處理程序和責(zé)任人。4.3在處理合同糾紛過程中，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家和單位的合法權(quán)益。5.合同管理責(zé)任5.1行政事業(yè)單位法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的合同管理負(fù)總責(zé)。5.2行政事業(yè)單位合同管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織實(shí)施合同管理工作，對(duì)合同的真實(shí)性、合法性和有效性負(fù)責(zé)。5.3行政事業(yè)單位各相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)協(xié)同合同管理機(jī)構(gòu)，共同做好合同管理工作。6.法律責(zé)任6.1行政事業(yè)單位違反本制度的，由單位內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)察等部門依法進(jìn)行查處。6.2行政事業(yè)單位的工作人員在合同管理過程中玩忽職守、濫用職權(quán)、泄露國(guó)家秘密或者侵犯他人合法權(quán)益的，依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。7.附則7.1本制度自發(fā)布之日起施行。7.2本制度的解釋權(quán)歸行政事業(yè)單位。7.3本制度如有未盡事宜，按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。##特殊應(yīng)用場(chǎng)合及增加條款1.應(yīng)用場(chǎng)合：政府采購(gòu)合同增加條款：供應(yīng)商資質(zhì)要求：明確供應(yīng)商應(yīng)具備的資質(zhì)條件，如企業(yè)法人資格、特定的行業(yè)許可證等。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與程序：詳細(xì)規(guī)定貨物或服務(wù)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收程序以及驗(yàn)收不合格的處理方式。保密條款：涉及國(guó)家秘密或商業(yè)秘密的合同，增加保密條款，規(guī)定雙方的信息保護(hù)義務(wù)和泄密責(zé)任。政府審計(jì)與監(jiān)督：規(guī)定合同執(zhí)行過程中的審計(jì)監(jiān)督機(jī)制，確保資金使用的合規(guī)性。緊急情況處理：對(duì)于不可抗力或其他緊急情況下的合同履行問題，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。2.應(yīng)用場(chǎng)合：科研合作合同增加條款：知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬與使用：詳細(xì)說明合同成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、使用權(quán)限以及利益分配。成果分享與保密：規(guī)定研究成果的分享機(jī)制和保密義務(wù)，以及成果公開的程序。合作研發(fā)過程中的決策：明確雙方在合作研發(fā)過程中的決策機(jī)制和分歧解決方式。風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)與責(zé)任限制：約定合作過程中風(fēng)險(xiǎn)的分擔(dān)原則和雙方的責(zé)任限制。3.應(yīng)用場(chǎng)合：租賃合同增加條款：租賃物的使用限制：規(guī)定租賃物的使用目的、范圍和禁止行為的詳細(xì)條款。維修責(zé)任分配：明確租賃期間維修責(zé)任的歸屬及具體的維修程序。租金調(diào)整機(jī)制：根據(jù)市場(chǎng)變化等因素，約定租金調(diào)整的具體條件和程序。提前終止與違約責(zé)任：詳細(xì)規(guī)定提前終止合同的條件和違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式。4.應(yīng)用場(chǎng)合：服務(wù)外包合同增加條款：服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量保證：設(shè)定具體的服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并規(guī)定違約的衡量方法和責(zé)任追究。服務(wù)變更管理：當(dāng)服務(wù)內(nèi)容或范圍發(fā)生變化時(shí)的處理流程和責(zé)任調(diào)整?？蛻魯?shù)據(jù)保護(hù)：針對(duì)服務(wù)過程中涉及的客戶數(shù)據(jù)，增加數(shù)據(jù)保護(hù)的專門條款。服務(wù)期限與續(xù)約：明確服務(wù)的期限、續(xù)約的條件和程序，以及續(xù)約時(shí)的價(jià)格調(diào)整機(jī)制。5.應(yīng)用場(chǎng)合：捐贈(zèng)協(xié)議增加條款：捐贈(zèng)用途限制：詳細(xì)說明捐贈(zèng)資金或物品的使用范圍和不得使用的領(lǐng)域。捐贈(zèng)接收與監(jiān)管：規(guī)定捐贈(zèng)接收方的監(jiān)管責(zé)任和對(duì)捐贈(zèng)物品的管理義務(wù)。捐贈(zèng)效果反饋：約定捐贈(zèng)效果的反饋方式和時(shí)間，確保捐贈(zèng)方了解捐贈(zèng)去向。爭(zhēng)議解決機(jī)制：對(duì)于捐贈(zèng)過程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議，明確雙方可以選擇的解決方式。附件列表及要求說明合同文本：包括合同正文及其附件，需注明附件的序號(hào)、名稱和內(nèi)容。供應(yīng)商資質(zhì)證明文件：包括企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證等，需掃描成電子文檔。技術(shù)規(guī)格說明書：對(duì)于技術(shù)要求較高的合同，提供詳細(xì)的技術(shù)規(guī)格說明書。財(cái)務(wù)報(bào)表：如合同涉及資金往來，需提供相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與程序手冊(cè)：詳細(xì)記錄貨物或服務(wù)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序。實(shí)際操作過程中的問題及解決辦法合同履行過程中的變更：解決辦法：及時(shí)溝通，簽訂書面變更協(xié)議，經(jīng)原審批流程批準(zhǔn)后生效。支付條款不明確：解決辦法：明確支付時(shí)間、支付條件、支付方式及支付賬戶等信息。違約責(zé)任不具體：解決辦法：具體列舉違約行為，并設(shè)定明確的違約責(zé)任及補(bǔ)救措施。合同糾紛處理：解決辦法：建立合同糾紛處理機(jī)制，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等途徑。信息安全問題：解決辦法：加強(qiáng)信息安全管理，簽訂保密協(xié)議，對(duì)泄露信息的行為進(jìn)行責(zé)任追究。##特殊應(yīng)用場(chǎng)合及增加條款（續(xù)）6.應(yīng)用場(chǎng)合：建筑施工合同增加條款：施工計(jì)劃與進(jìn)度：明確施工的具體計(jì)劃和進(jìn)度要求，包括關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。質(zhì)量保證與驗(yàn)收：詳細(xì)規(guī)定施工質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收程序，以及不合格工程的處理。安全防護(hù)措施：規(guī)定施工期間的安全防護(hù)措施和應(yīng)急預(yù)案。環(huán)境保護(hù)與合規(guī)：確保施工活動(dòng)符合環(huán)境保護(hù)法規(guī)，約定廢棄物處理和環(huán)境保護(hù)責(zé)任。變更管理：對(duì)于設(shè)計(jì)變更或工程量增減的處理流程和成本變動(dòng)約定。7.應(yīng)用場(chǎng)合：人力資源服務(wù)合同增加條款：服務(wù)人員資質(zhì)：明確服務(wù)提供方派遣人員的資質(zhì)要求和服務(wù)人員的職責(zé)。服務(wù)內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)：具體描述服務(wù)的內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效評(píng)估機(jī)制。保密和隱私保護(hù)：對(duì)于涉及個(gè)人信息的服務(wù)，增加保密和隱私保護(hù)的條款。社會(huì)保險(xiǎn)與福利：明確服務(wù)人員的社會(huì)保險(xiǎn)和福利待遇的承擔(dān)方。終止服務(wù)協(xié)議：規(guī)定服務(wù)協(xié)議的終止條件、程序和后續(xù)事項(xiàng)處理。8.應(yīng)用場(chǎng)合：軟件開發(fā)合同增加條款：軟件功能與規(guī)格：詳細(xì)列出軟件的功能需求和規(guī)格說明，作為驗(yàn)收依據(jù)。開發(fā)進(jìn)度與里程碑：設(shè)定關(guān)鍵的開發(fā)進(jìn)度里程碑和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬：明確軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬和使用權(quán)。測(cè)試與調(diào)試：規(guī)定軟件測(cè)試的流程、標(biāo)準(zhǔn)及問題解決的機(jī)制。技術(shù)支持與維護(hù)：約定技術(shù)支持的服務(wù)內(nèi)容、響應(yīng)時(shí)間和維護(hù)期限。9.應(yīng)用場(chǎng)合：廣告宣傳合同增加條款：廣告內(nèi)容審核：明確廣告內(nèi)容的審核標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任分配。投放效果評(píng)估：設(shè)定廣告投放效果的評(píng)估方法和metrics。權(quán)益保護(hù)：針對(duì)廣告中使用的商標(biāo)、版權(quán)等權(quán)益，增加保護(hù)條款。緊急情況應(yīng)對(duì)：對(duì)于廣告發(fā)布期間出現(xiàn)的問題，如負(fù)面輿論，約定應(yīng)對(duì)策略和處理流程。數(shù)據(jù)共享與分析：若合同涉及用戶數(shù)據(jù)收集和分析，明確數(shù)據(jù)共享的方式和范圍。10.應(yīng)用場(chǎng)合：教育培訓(xùn)合同增加條款：培訓(xùn)內(nèi)容與目標(biāo)：詳細(xì)描述培訓(xùn)的具體內(nèi)容、目標(biāo)和預(yù)期成果。師資與管理：明確培訓(xùn)師資的標(biāo)準(zhǔn)、管理和監(jiān)督機(jī)制。學(xué)員考核與評(píng)價(jià)：設(shè)定學(xué)員考核的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以及評(píng)價(jià)和反饋的流程。培訓(xùn)資料與版權(quán)：對(duì)于培訓(xùn)資料的版權(quán)歸屬和使用進(jìn)行明確約定。續(xù)費(fèi)與升級(jí)政策：若培訓(xùn)涉及續(xù)費(fèi)或課程升級(jí)，應(yīng)詳細(xì)說明相關(guān)政策。附件列表及要求說明（續(xù)）施工圖紙和技術(shù)文件：包括所有施工圖紙、技術(shù)說明書、施工方案等。人員簡(jiǎn)歷和資質(zhì)證明：提供參與施工項(xiàng)目所有人員的教育背景、工作經(jīng)歷和資質(zhì)證書。環(huán)境評(píng)估報(bào)告：對(duì)于可能影響環(huán)境的施工活動(dòng)，需提供環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告。安全計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案：提供施工期間的安全管理計(jì)劃和突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告：包括材料檢測(cè)、工序檢測(cè)等質(zhì)量控制相關(guān)報(bào)告。實(shí)際操作過程中的問題及解決辦法（續(xù)）工程延期：解決辦法：建立