投資審計(jì)人員三年工件總結(jié)

投資審計(jì)人員三年工件總結(jié)三年來工作總結(jié)近三年工作中，在審計(jì)局、投資局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，本人嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，服從組織安排，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，人際關(guān)系融洽，規(guī)范自己的言行，爭(zhēng)做一名合格的新時(shí)代審計(jì)人員。下面將三年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況小結(jié)如下一、保持不斷學(xué)習(xí)的勢(shì)頭，強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能作為新時(shí)代的審計(jì)人員，能否有一個(gè)規(guī)范的審計(jì)過程、一個(gè)高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告取決于審計(jì)人員自身的素質(zhì)。作為審計(jì)人員的我們不僅要讓被審計(jì)單位、人員遵守相關(guān)的法律、法規(guī)，我們自己也應(yīng)該以身作則，只有時(shí)刻不忘記學(xué)習(xí)才能熟知相應(yīng)的法律、法規(guī)及各項(xiàng)制度。只有良好素質(zhì)的審計(jì)人員，才會(huì)全身心地投入審計(jì)工作，才能高質(zhì)量、高效率地完成審計(jì)任務(wù)。面對(duì)今天愈來愈復(fù)雜的工程項(xiàng)目與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望、愈來愈快的審計(jì)技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代，我深切地體會(huì)到，工程造價(jià)審計(jì)、尤其是跟蹤審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作，需要不斷學(xué)習(xí)、不斷為自己充電、加油。每次局里組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)我都按時(shí)參加、認(rèn)真做筆記，平時(shí)在科室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問題、交流對(duì)審上的經(jīng)驗(yàn)以提高自己的審計(jì)水平。二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議好的工作方法能讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)遇到的各種情況，重大問題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向，技術(shù)問題加強(qiáng)與三審人員的交流勾通。不走彎路、少做重復(fù)勞動(dòng)。對(duì)經(jīng)過多個(gè)事務(wù)所初審的工程項(xiàng)目，不再逐一審核工程量，而是按一定的方式抽查，我將重點(diǎn)放在簽證的合理性、套價(jià)的準(zhǔn)確、取費(fèi)的規(guī)范、材料價(jià)格的正確等這些方面；對(duì)個(gè)別沒有經(jīng)過事務(wù)所初審的項(xiàng)目則采用全面審核的辦法。有的一審事務(wù)所還站在受建設(shè)單位委托的立場(chǎng)，只要建設(shè)方同意計(jì)入就可以計(jì)入，甚至有事務(wù)所在對(duì)項(xiàng)目結(jié)算的重大問題進(jìn)行決策時(shí)只單方面聽取建設(shè)單位的意見而不向投資審計(jì)局反應(yīng)事項(xiàng)，針對(duì)這一情況我及時(shí)準(zhǔn)確的把相關(guān)情況反應(yīng)給各對(duì)口協(xié)調(diào)的事務(wù)所，讓初審事務(wù)所能更快更好的完成工程項(xiàng)目的初審工作。在工作中注重搜集情況，向科、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，如針對(duì)報(bào)審資料存在不齊全、不完善的情況，建議在接收資料時(shí)進(jìn)行更嚴(yán)格、具體的檢查；針對(duì)部分項(xiàng)目施工單位高估冒算，導(dǎo)致審減率歧高，建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價(jià)人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對(duì)核減率奇高的情況聯(lián)合造價(jià)行業(yè)管理部門將其納入不良行為紀(jì)錄的管理范疇。針對(duì)有的項(xiàng)目施工方無正常理由不接受初審結(jié)論，拒不簽字，導(dǎo)致審計(jì)時(shí)間被迫拖延，審計(jì)時(shí)效低下的情況建議對(duì)該情況做專門調(diào)研，采取對(duì)應(yīng)措施。這些情況引起相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注。三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)三年來在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的與支持下，我從一名審計(jì)新兵開始有條不紊的開展工程造價(jià)審計(jì)工作，工作積極、主動(dòng)，遵守勞動(dòng)紀(jì)律、勤于工作，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)積極、認(rèn)真的落實(shí)完成。至201*年5月已完成二審復(fù)核項(xiàng)目127個(gè)，其中結(jié)算審核101個(gè)，標(biāo)底審核21個(gè)，預(yù)算審核5個(gè)；累計(jì)總復(fù)核金額累計(jì)達(dá)166億，其中結(jié)算審核20億，標(biāo)底審核04億，預(yù)算審核0.42億；累計(jì)核減總金額達(dá)62515萬(wàn)元，其中結(jié)算核減11315萬(wàn)元，標(biāo)底核減46548萬(wàn)元，預(yù)算核減4652萬(wàn)元。三年來我參與了XXXX中學(xué)新校區(qū)、市垃圾填埋場(chǎng)污水處理、XXXXX廣場(chǎng)等6個(gè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，積極主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、處理跟蹤項(xiàng)目中遇到的問題，盡最大可能避免了重復(fù)建設(shè)及財(cái)政資金浪費(fèi)。引導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)單位建立各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，使項(xiàng)目建設(shè)在一種良性的環(huán)境下運(yùn)行。我對(duì)口協(xié)調(diào)了XXX華、XX監(jiān)、XXX堂3個(gè)一審事務(wù)所，在日常工作中及時(shí)向一審事務(wù)所傳達(dá)專業(yè)局的相關(guān)技術(shù)文件、統(tǒng)一口徑、管理要求，及時(shí)處理、反應(yīng)初審事務(wù)在審計(jì)過程中遇到的問題，推進(jìn)該項(xiàng)目的初審工作，讓初審事務(wù)所更好更快的完成工程項(xiàng)目的初審工作。協(xié)調(diào)XXX、XXXX等事務(wù)所對(duì)XXXX市檢察院項(xiàng)目工程的結(jié)算審計(jì)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，處理解決初審事務(wù)在審計(jì)過程中遇到的問題，推進(jìn)該項(xiàng)目的初審工作。四、廉潔自律、清廉從審作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹遵守市審計(jì)局的《廉潔從審十條禁令》、《對(duì)政府投資審計(jì)專業(yè)局廉潔從審的補(bǔ)充規(guī)定》等文件要求，以此為高壓線，不越雷區(qū)。審計(jì)過程中嚴(yán)格按相關(guān)造價(jià)政策及審計(jì)條例的要求，以公平公正的態(tài)度來進(jìn)行審核，對(duì)各種誘惑能自覺、主動(dòng)的免疫并抵制。五、存在的問題及下階段發(fā)展方向三年來各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與同事給了我很多支持，我所取得的點(diǎn)滴成績(jī)都是在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助下取得的。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我深知還有很多缺憾和不足，如還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在以后的工作中我將發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)、克服缺點(diǎn)、使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。審計(jì)一科XXXXX201*年6月30日擴(kuò)展閱讀審計(jì)部09年度總結(jié)及201*年工作思路審計(jì)部201*年度工作總結(jié)及201*年工作思路201*年，總公司審計(jì)部全體員工在公司經(jīng)營(yíng)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)《新區(qū)國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理辦法》的文件精神，依法履行內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)和監(jiān)督職責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)效能建設(shè)，不斷提高審計(jì)執(zhí)行能力，各項(xiàng)工作都達(dá)到了全年預(yù)定的序時(shí)進(jìn)度要求?，F(xiàn)將全年內(nèi)審工作開展情況和201*年的工作思路匯報(bào)如下201*年內(nèi)部審計(jì)工作開展情況一、著眼發(fā)展，夯實(shí)基礎(chǔ)，大力推進(jìn)“人、法、技建設(shè)”1、崗位制度建設(shè)根據(jù)年初總公司機(jī)構(gòu)改革和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。2、審計(jì)基本制度建設(shè)建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《內(nèi)部審計(jì)工作流程》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》等10個(gè)管理制度，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。3、檔案管理檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是總公司發(fā)展的歷史見證。按照市局有關(guān)審計(jì)檔案管理的要求，我們?cè)?9年2-3月份，對(duì)08年度以前的300多份各類審計(jì)檔案完成了立卷歸檔工作，確保收集審計(jì)資料齊全，資料要素完整，立卷次序規(guī)范，卷面整齊整潔。4、專業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)部審計(jì)的質(zhì)量很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為此，我們十分重視內(nèi)審人員的繼續(xù)教育和崗位培訓(xùn)工第1頁(yè)共9頁(yè)作。09年2月，我們組織財(cái)務(wù)審計(jì)人員到市審計(jì)局內(nèi)審工作指導(dǎo)處學(xué)習(xí)內(nèi)部控制和績(jī)效審計(jì)的工作經(jīng)驗(yàn)。4月，我們又組織審計(jì)部全體人員前往江陰參加了江蘇省內(nèi)部審計(jì)崗位資格考試培訓(xùn)班。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。二、服務(wù)投資企業(yè)發(fā)展，探索審計(jì)創(chuàng)新初見成效1、管委會(huì)直管企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)為了從出資人角度了解控股子公司的經(jīng)營(yíng)管理情況，我們?cè)?9年對(duì)無錫軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、無錫高新科技創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司、無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、無錫高新水務(wù)有限公司進(jìn)行了摸底審計(jì)，通過審計(jì)，我們掌握了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資金運(yùn)作、內(nèi)部控制管理等情況，同時(shí)也指出了其在發(fā)展過程中存在的內(nèi)部控制缺陷，并提出了審計(jì)建議，為新區(qū)審計(jì)局、國(guó)資辦和總公司提供了較為詳細(xì)企業(yè)情況，為管理決策提供了必要的數(shù)據(jù)支持。此外，11月份，受管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的委托，我們?cè)诮K天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上對(duì)永中科技進(jìn)行了延伸審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)企業(yè)虛列各項(xiàng)費(fèi)用、套現(xiàn)設(shè)立小金庫(kù)情況進(jìn)行了審查，除了對(duì)事務(wù)所報(bào)告中提到的一些問題進(jìn)行核查外，我們重點(diǎn)核對(duì)了企業(yè)賬面所反映的所有銀行對(duì)賬單，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)存在巨額資金賬外循環(huán)及私設(shè)賬外賬的現(xiàn)象，在請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后我們已向新區(qū)公安局報(bào)案，要求相關(guān)職能部門采取進(jìn)一步措施。2、總公司直管企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)09年審計(jì)部圍繞“促使下屬企業(yè)改善管理，提高經(jīng)濟(jì)效益”的工作目標(biāo)，著力開展了以下三方面的工作（1）自去年底到今年年初，我們?cè)趯?duì)總公司直管的6家投資企業(yè)進(jìn)行201*年度的經(jīng)營(yíng)狀況例行審計(jì)后，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部控制制度、損益不實(shí)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等問題出具了201*年度績(jī)效審計(jì)工作小結(jié)及管理建議書，結(jié)合實(shí)際提出具體的審計(jì)意見和建議，促使被投資企業(yè)加強(qiáng)管理，維護(hù)出資者權(quán)益。（2）跟蹤落實(shí)審計(jì)意見，促進(jìn)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化。為了強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)第2頁(yè)共9頁(yè)督力度，促使審計(jì)成果的運(yùn)用，推動(dòng)審計(jì)成果向管理行為轉(zhuǎn)化，09年3月，我們對(duì)高新物流等4家企業(yè)進(jìn)行了走訪，聽取被審計(jì)單位管理層對(duì)存在問題的反饋意見，要求被審單位提交對(duì)審計(jì)報(bào)告披露問題的情況說明及對(duì)應(yīng)整改措施。09年6月又對(duì)此項(xiàng)工作開展了后續(xù)審計(jì)，實(shí)地了解被審單位的整改情況，出具了后續(xù)審計(jì)報(bào)告。（3）以需求為導(dǎo)向，開展預(yù)算審核。09年是總公司推行《經(jīng)發(fā)集團(tuán)投資企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法》第一年，經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)制定的依據(jù)是投資企業(yè)編制的預(yù)算。我們根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的要求，在6月份對(duì)四家考核企業(yè)進(jìn)行了預(yù)算審核，根據(jù)201*年度的實(shí)績(jī)和201*年15月已經(jīng)發(fā)生的數(shù)據(jù)，結(jié)合對(duì)市場(chǎng)未來的綜合判斷，遵循相關(guān)會(huì)計(jì)基本原則，檢查企業(yè)編制預(yù)算基礎(chǔ)的合理性、適當(dāng)性，可實(shí)現(xiàn)性并對(duì)存在的差異進(jìn)行了相關(guān)的分析，對(duì)預(yù)算實(shí)現(xiàn)的可能性作出評(píng)價(jià)。（4）促使年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，開展預(yù)警審計(jì)。9月份，我們對(duì)高新物流等四家企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行了預(yù)警審計(jì)，主要審核了1-8月份企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與目標(biāo)的差距，分析了企業(yè)不能完成或提前完成目標(biāo)的原因，企業(yè)為完成年度考核目標(biāo)所采取的措施以及這些措施的落實(shí)情況，并在此基礎(chǔ)上對(duì)全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)測(cè)。通過審計(jì)，讓領(lǐng)導(dǎo)班子及時(shí)掌握了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況和年度考核目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性。（5）配合投資管理部（國(guó)資部門）的工作，順利完成長(zhǎng)江俱樂部清盤審計(jì)。10月份，根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的決定，對(duì)長(zhǎng)江俱樂部的運(yùn)作體制進(jìn)行調(diào)整，我們受投資管理部的委托，對(duì)長(zhǎng)江俱樂部及科技文化會(huì)展中心的經(jīng)營(yíng)情況、債權(quán)債務(wù)情況進(jìn)行了審計(jì)，為公司決策層順利完成對(duì)企業(yè)運(yùn)作體制的調(diào)整及資產(chǎn)的交接提供了依據(jù)。3、內(nèi)控專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查管理審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)拓展審計(jì)領(lǐng)域、提升審計(jì)層次、實(shí)現(xiàn)審計(jì)價(jià)值增值的有效途徑。上半年完成了對(duì)新誠(chéng)物業(yè)管理公司新洲花園管理處物業(yè)收入內(nèi)部控制情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，下半年完成了總公司本部?jī)?nèi)部控制制度的建立和健全情況的審計(jì)調(diào)查。我們按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》重點(diǎn)調(diào)查了與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理息息相關(guān)的十五個(gè)環(huán)節(jié)，通過調(diào)查第3頁(yè)共9頁(yè)報(bào)告我們向公司決策層反映了公司內(nèi)部管理制度建立和執(zhí)行的現(xiàn)狀，就內(nèi)部控制缺陷，向決策層提出了改進(jìn)建議。為此，公司領(lǐng)導(dǎo)班子召開專題會(huì)議聽取我們的報(bào)告，并要求公司各職能部門下階段制定計(jì)劃，逐步制訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度和管理辦法，增強(qiáng)內(nèi)部控制的執(zhí)行力，推進(jìn)內(nèi)部控制各項(xiàng)工作的不斷深化。三、服務(wù)項(xiàng)目成本控制，保證建設(shè)資金節(jié)約高效使用1、工程結(jié)算審計(jì)根據(jù)總公司年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的任務(wù)要求，201*年我部門繼續(xù)把基建工程竣工結(jié)算審計(jì)作為全年審計(jì)工作的重點(diǎn)來抓，根據(jù)新區(qū)審計(jì)局有關(guān)基建工程竣工結(jié)算審計(jì)權(quán)限的規(guī)定，我們重點(diǎn)對(duì)50萬(wàn)元以下的單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì)。在具體的審計(jì)工作過程中，我們排除外界的一切干擾，嚴(yán)格遵守審計(jì)程序和規(guī)范，公正合理地審核每一個(gè)項(xiàng)目，充分保證了審計(jì)結(jié)果的公正性和合理性。1-11月共完成了竣工結(jié)算審計(jì)148項(xiàng)，累計(jì)送審金額2765萬(wàn)元，審定金額2260萬(wàn)元，核減金額504萬(wàn)元，平均核減率為18%。2、竣工決算編制由于種種原因，一些項(xiàng)目建成后未按有關(guān)要求辦理必須的手續(xù)，給政府投資項(xiàng)目的核算、管理和使用帶來諸多問題。為了適應(yīng)新形勢(shì)下建設(shè)項(xiàng)目管理的需要，加強(qiáng)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督，我們對(duì)06年以前已完工項(xiàng)目開展了清理工作，共計(jì)清理項(xiàng)目26個(gè)，金額8億。其中，05年開工的建設(shè)項(xiàng)目9個(gè)，金額8億；06年開工的建設(shè)項(xiàng)目17個(gè)，金額6億。實(shí)際完成了新區(qū)韓國(guó)人學(xué)校、新洲會(huì)館、華揚(yáng)旗艦大樓等8個(gè)項(xiàng)目的竣工決算報(bào)告，金額7400萬(wàn)元。3、送審工作我們嚴(yán)格按照新區(qū)審計(jì)局有關(guān)竣工結(jié)算送審資料的基本要求，接受代建單位、軟發(fā)科創(chuàng)等投資企業(yè)工程部門的資料送審和審核登記，定期編制、提交項(xiàng)目送審及審定情況匯總表。1-11月共接受符合送審條件的工程竣工結(jié)算資料297項(xiàng)，送審金額99001萬(wàn)元，保證了送審資料的齊全、完整和送審工作的及時(shí)性。4、招投標(biāo)比價(jià)我們根據(jù)代建單位的需要，及時(shí)安排專人參與了新區(qū)科技商務(wù)中心項(xiàng)目施工總承包、經(jīng)發(fā)商業(yè)廣場(chǎng)消防、幕墻等單項(xiàng)工程的最高限價(jià)的審核和招標(biāo)過程業(yè)務(wù)監(jiān)督。通過對(duì)標(biāo)底進(jìn)行復(fù)核，第4頁(yè)共9頁(yè)科學(xué)合理設(shè)置投標(biāo)最高限價(jià)，一方面控制了造價(jià)，另一方面減少了圍標(biāo)現(xiàn)象。通過對(duì)工程招標(biāo)行為的監(jiān)督，既規(guī)范了工程建設(shè)程序，同時(shí)也推動(dòng)了建設(shè)領(lǐng)域廉政建設(shè)。對(duì)于不符合上網(wǎng)招標(biāo)條件的項(xiàng)目，我們及時(shí)參加了項(xiàng)目代建單位和項(xiàng)目管理部組織的比價(jià)工作，累計(jì)比價(jià)項(xiàng)目46項(xiàng)，比價(jià)確定金額2368萬(wàn)元，比比價(jià)前節(jié)省投資380萬(wàn)元。5、合同談判和審核我們先后參與了科技商務(wù)中心和交流中心智能化設(shè)計(jì)、泰伯廣場(chǎng)公建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、綠點(diǎn)科技廠房設(shè)計(jì)等24個(gè)項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用洽談，節(jié)省勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用360萬(wàn)元。此外我們還完成376項(xiàng)工程建設(shè)合同的審核會(huì)簽，涉及合同金額16億，在對(duì)施工合同審核會(huì)簽時(shí)，審計(jì)人員重點(diǎn)對(duì)發(fā)包方式是否合法、合同是否實(shí)質(zhì)性違反投標(biāo)承諾進(jìn)行把關(guān)，及時(shí)明確工程結(jié)算原則和結(jié)算方法。通過事先合同審核把關(guān)，在規(guī)范了工程建設(shè)管理行為的同時(shí)，也為工程竣工結(jié)算明確了法律依據(jù)，減少了合同糾紛，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。此外，我們還積極配合新區(qū)審計(jì)局進(jìn)行歷年工程結(jié)算審計(jì)費(fèi)的清理和請(qǐng)款協(xié)調(diào)工作，1-11月累計(jì)審計(jì)費(fèi)請(qǐng)款855多萬(wàn)元。四、堅(jiān)守項(xiàng)目管理職能，保證項(xiàng)目管理工作平穩(wěn)過渡一季度審計(jì)部繼續(xù)按照原08年工作計(jì)劃的安排，堅(jiān)守項(xiàng)目管理職能，以政府性投資項(xiàng)目委托代建工作流程為指導(dǎo)，探索完善項(xiàng)目代建監(jiān)管方式，主要從計(jì)劃管理、前期管理、過程控制等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全過程管理和控制。計(jì)劃管理上與建設(shè)局、經(jīng)發(fā)局、城投公司等代建單位充分溝通，報(bào)送201*年政府性固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃表；對(duì)項(xiàng)目信息定期搜集匯總、統(tǒng)計(jì)分析，動(dòng)態(tài)反映總公司承擔(dān)項(xiàng)目前期手續(xù)辦理、施工進(jìn)度、存在問題的情況。前期管理上扎實(shí)推進(jìn)總公司在手重大項(xiàng)目融資前期建設(shè)手續(xù)辦理，做到“四個(gè)具體”和“四個(gè)確?！?，對(duì)于重大項(xiàng)目前期工作的完成情況實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，注重與經(jīng)發(fā)、建設(shè)、國(guó)土等審批部門的溝通，及時(shí)召開協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)項(xiàng)目審核、規(guī)劃選址、土地、等方面的突出問題，靈活推進(jìn)各種手續(xù)的辦理，以保證融資和實(shí)施的時(shí)序進(jìn)度要求。建設(shè)過程中做好每月工程進(jìn)度款付款審核，對(duì)工程的實(shí)際完成進(jìn)度與請(qǐng)款計(jì)劃是否配比進(jìn)行審核把關(guān)。包括對(duì)請(qǐng)款工作量的復(fù)第5頁(yè)共9頁(yè)核，對(duì)請(qǐng)款項(xiàng)目的立項(xiàng)情況（有無立項(xiàng)、是否已超立項(xiàng)）、代建合同簽訂情況、竣工后是否及時(shí)送審情況等進(jìn)行了審核，督促代建單位及時(shí)完成其職能范圍內(nèi)的工作。信息管理上按時(shí)完成經(jīng)發(fā)局、建設(shè)局等政府職能部門要求上報(bào)的市、區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的旬報(bào)表和月報(bào)表，如今冬明春開工項(xiàng)目旬報(bào)表、新區(qū)擴(kuò)大內(nèi)需投資項(xiàng)目計(jì)劃表等。此外，為迎接省審計(jì)廳開展太湖水污染治理資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查工作，我們按照區(qū)建設(shè)局、財(cái)政局和審計(jì)局的相關(guān)工作要求，調(diào)動(dòng)全體人員加班加點(diǎn)對(duì)201*～201*年太湖水污染治理專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目污水管網(wǎng)資金到位及投資完成情況開展了自查工作，為迎檢作好了充足的準(zhǔn)備。4月份，隨著總公司深化內(nèi)部體制改革的圓滿完成和項(xiàng)目管理部部門負(fù)責(zé)人的明確，審計(jì)部將原來承擔(dān)的項(xiàng)目管理職能逐步移交給項(xiàng)目管理部，并隨后的日常工作中耐心接受項(xiàng)目部員工的咨詢，使得接任同志能夠早日熟悉情況，盡快進(jìn)入角色，在原有的工作基礎(chǔ)上制定發(fā)展新思路，使工作前后銜接，保證了項(xiàng)目管理工作的連續(xù)進(jìn)行和項(xiàng)目進(jìn)度的穩(wěn)序推進(jìn)。應(yīng)該說，201*年經(jīng)過審計(jì)部全體員工的共同努力，我們所取得了一些成績(jī)，但對(duì)照全年目標(biāo)任務(wù)，我們?nèi)匀淮嬖诓簧倮щy和問題一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，影響了審計(jì)質(zhì)量的提高。審計(jì)人員結(jié)構(gòu)、能力和水平與集團(tuán)化內(nèi)審機(jī)構(gòu)的要求還有很大的差距，團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和創(chuàng)新力有待提高。二是內(nèi)部審計(jì)制度和工作流程不健全影響審計(jì)工作的順利開展。由于我國(guó)的內(nèi)審工作尚在起步階段，無成熟的模式，相關(guān)內(nèi)部審計(jì)的法律依據(jù)不充分、不健全，或出現(xiàn)空白，使得內(nèi)審人員在進(jìn)行審計(jì)時(shí)，只有依據(jù)經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)進(jìn)行分析判斷，增大了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。三是部分已完工基建項(xiàng)目審計(jì)資料送審滯后、已送審項(xiàng)目審計(jì)速度推進(jìn)緩慢，無有效措施或是采取的措施還不夠，導(dǎo)致與年度目標(biāo)任務(wù)有較大差距。9月份，我們對(duì)已送審尚未審結(jié)的項(xiàng)目進(jìn)行了清理，結(jié)果如下07、08、09年總公司累計(jì)未審結(jié)項(xiàng)目117個(gè)，金額9億元;城投公司累計(jì)未審結(jié)項(xiàng)目22個(gè),金額4億元（由于08年5月城投公司分第6頁(yè)共9頁(yè)設(shè)，現(xiàn)有內(nèi)審人員，故后續(xù)送審項(xiàng)目減少），單項(xiàng)結(jié)算報(bào)告的審結(jié)速度緩慢。根據(jù)竣工結(jié)算報(bào)告的審計(jì)權(quán)限，其中有60%-70%的未審結(jié)項(xiàng)目滯留在審計(jì)局階段。正是由于存在這些問題，使我們?cè)诠ぷ髦袩o法掌握工作的主動(dòng)性，竣工決算審計(jì)工作開展處于被動(dòng)局面。201*內(nèi)部審計(jì)工作思路201*年我們將緊密圍繞總公司發(fā)展的中心工作，按照“服務(wù)為前提、監(jiān)督為手段，效益為宗旨”的審計(jì)工作思路，以“為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策、管理服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航”作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)，圍繞對(duì)外投資企業(yè)、圍繞歷年重大建設(shè)投入來加強(qiáng)審計(jì)、加強(qiáng)服務(wù)，不斷提高審計(jì)工作為和諧社會(huì)建設(shè)服務(wù)的能力和水平，真正起到以審促幫、以審促廉、以審促管的作用。根據(jù)上述思路，201*年審計(jì)工作的重點(diǎn)是一、建立符合公司治理要求的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制加快內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)步伐，對(duì)制定的《內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《內(nèi)部審計(jì)工作程序》、《工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法》等10個(gè)審計(jì)管理制度盡快定稿發(fā)文，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循。財(cái)務(wù)審計(jì)中開展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，及早將用友審易軟件應(yīng)用到實(shí)務(wù)之中，優(yōu)化和制定審計(jì)工作程序模板，實(shí)現(xiàn)審計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析、審計(jì)文書管理、審計(jì)法規(guī)檢索等的信息化建設(shè)，提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效率。二、圍繞投資企業(yè)監(jiān)管，逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)轉(zhuǎn)變1、加大國(guó)資公司審計(jì)監(jiān)督力度。對(duì)于管委會(huì)直管企業(yè)，爭(zhēng)取在2-3年內(nèi)做到全覆蓋，09年我們審計(jì)了四家，201*年計(jì)劃對(duì)四到六家開展摸底審計(jì)，按照“摸家底，揭隱患，促管理，重效益，求發(fā)展”的總體思路，在摸清家底、核實(shí)盈虧的基礎(chǔ)上，找出企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，幫助企業(yè)完善內(nèi)控制度，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和控制力，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。2、以需求為導(dǎo)向，開展預(yù)算審計(jì)和經(jīng)營(yíng)審計(jì)。對(duì)于總公司直管企業(yè)，計(jì)劃于今年底明年初開始09年度財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核審計(jì)工第7頁(yè)共9頁(yè)作。通過內(nèi)審，動(dòng)態(tài)、真實(shí)地掌握下屬投資企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。此外，應(yīng)公司投資管理部的要求，對(duì)企業(yè)編制的201*年經(jīng)營(yíng)預(yù)算要進(jìn)行審核，為國(guó)資部門下達(dá)201*年經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)提供參考。3、實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)轉(zhuǎn)變，側(cè)重于內(nèi)部控制和防范。傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)審計(jì)重點(diǎn)是以查錯(cuò)糾弊為目標(biāo)，由于企業(yè)目前都實(shí)行了電算化，同時(shí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境日益復(fù)雜，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)來自多方面，僅僅依靠單純的賬面財(cái)務(wù)審計(jì)，已不能及時(shí)、完全發(fā)現(xiàn)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理過程中存在的隱患。09年我們已嘗試內(nèi)部控制審計(jì)并取得了初步成效，“永中科技事件”也已向我們敲響了警鐘，201*年我們要在財(cái)務(wù)審計(jì)的基礎(chǔ)上，開展以控制和防范風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)的內(nèi)部控制審計(jì)和管理審計(jì)。三、圍繞基建投資監(jiān)管，加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度201*年固定資產(chǎn)投資審計(jì)仍將作為審計(jì)工作的另一個(gè)重點(diǎn)。我們要爭(zhēng)取做到國(guó)控公司資金投到哪里，審計(jì)就監(jiān)督到哪里，對(duì)管委會(huì)委托代建項(xiàng)目和總公司自營(yíng)項(xiàng)目從預(yù)算、招標(biāo)、施工、竣工決算實(shí)施全面監(jiān)督，特別是要注重審計(jì)關(guān)口前移，按照重點(diǎn)辦最新會(huì)議精神在招標(biāo)階段做好標(biāo)底審核工作；強(qiáng)化跟蹤審計(jì)工作，重點(diǎn)是對(duì)科技商務(wù)中心、新城商業(yè)廣場(chǎng)等一批自營(yíng)項(xiàng)目的監(jiān)理公司、中介機(jī)構(gòu)跟蹤考核工作，加強(qiáng)對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)隱蔽簽證和變更簽證的審核，力爭(zhēng)幫助公司合理控制項(xiàng)目成本；同時(shí)，根據(jù)新區(qū)國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理辦法的要求，還將重點(diǎn)做好財(cái)政回購(gòu)、單項(xiàng)結(jié)算金額在100萬(wàn)元以下的建設(shè)項(xiàng)目和總公司自營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì)工作，認(rèn)真做好201*年以前已完工項(xiàng)目的竣工決算編制工作。為了提高竣工結(jié)算審計(jì)的審結(jié)率，明年我們要做好與審計(jì)局、審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決審計(jì)過程中在結(jié)算依據(jù)、計(jì)價(jià)和取費(fèi)原則等方面的矛盾，保證審計(jì)質(zhì)量和速度。同時(shí)還要做好與城投公司、施工單位的溝通協(xié)調(diào)，對(duì)尚未送審的竣工結(jié)算資料督促送審。面對(duì)面廣量大、任務(wù)繁重的企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作，我們將繼續(xù)堅(jiān)持以“服務(wù)為前提、監(jiān)督為手段，效益為宗旨”的審計(jì)工作思路，以“為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策、管理服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航”的要求作為內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)，緊密圍繞企業(yè)發(fā)展的中心來開展工作，不斷提高第8頁(yè)共9頁(yè)審計(jì)工作，為新區(qū)的創(chuàng)新型、國(guó)際化科技新城建設(shè)做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。經(jīng)發(fā)集團(tuán)總公司審計(jì)部201*-12-11第9頁(yè)共9頁(yè)友情提示本文中關(guān)于《投資審計(jì)人員三年工件總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，投資審計(jì)人員三年工件總結(jié)該篇文章建議您自主創(chuàng)作。銀行審計(jì)人員半年工作總結(jié)個(gè)人總結(jié)逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。201*年8月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個(gè)半年，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會(huì)這里渡過1至2年的時(shí)間，來學(xué)習(xí)和體會(huì)，來成長(zhǎng)和提高，我一直記得入行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而201*年1月11日，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無措，審計(jì)對(duì)于我來說一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任；另一方面，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了，盡管開始之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長(zhǎng)。到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這半年來，我們對(duì)我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會(huì)計(jì)出納，2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，并按照上級(jí)提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對(duì)于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì)。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈巨大，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識(shí)的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃，每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好。擴(kuò)展閱讀郵儲(chǔ)銀行201*年上半年審計(jì)部工作總結(jié)及下半年工作思路201*年上半年工作總結(jié)及下半年工作思路審計(jì)部201*年上半年分行審計(jì)部在省分行及分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十七屆六中全會(huì)和XX省第十次黨代會(huì)精神為指針，認(rèn)真貫徹落實(shí)總行審計(jì)工作指導(dǎo)意見和第五次全省郵儲(chǔ)銀行工作會(huì)議精神，圍繞“科學(xué)發(fā)展、強(qiáng)行富民”的戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持突出重點(diǎn)、以點(diǎn)帶面、講求深究、揭示風(fēng)險(xiǎn)的審計(jì)工作總體思路。緊緊圍繞分行201*年審計(jì)工作目標(biāo)確保一般以上資金案件為零；確保分行內(nèi)控評(píng)價(jià)達(dá)到二級(jí)合格標(biāo)準(zhǔn)以上；確保“標(biāo)準(zhǔn)化審計(jì)活動(dòng)”達(dá)到省行標(biāo)準(zhǔn)；確保機(jī)構(gòu)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。開展各項(xiàng)工作，現(xiàn)將上半年開展情況匯報(bào)如下一、繼續(xù)加大案件綜合治理的力度，全力維護(hù)資金安全，以嚴(yán)控案件為第一要?jiǎng)?wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)案防責(zé)任，明確崗位責(zé)任，各盡其職，各負(fù)其責(zé)。案件防控工作始終是我行長(zhǎng)期重要的一項(xiàng)中心工作，行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此給予了高度的重視，為了更好的做好我行的工作，全面提升案件防控能力，及時(shí)調(diào)整了XX分行案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組成員，由“一把手”負(fù)總責(zé)，親自過問、主動(dòng)協(xié)調(diào)、直接參與，同時(shí)明確了總審計(jì)師XXX擔(dān)任案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組的責(zé)任組長(zhǎng)，審計(jì)部負(fù)責(zé)人任主任，主抓這項(xiàng)工作。與各縣（市）支行行長(zhǎng)、各部（室）總經(jīng)理、市轄各級(jí)支行行長(zhǎng)層層簽定了案件防控、安全保衛(wèi)管理工作責(zé)任書，共簽定案件防控、安全保衛(wèi)管理工作目標(biāo)責(zé)任狀書25份，目標(biāo)責(zé)任書明確了具體的案件防控的責(zé)任對(duì)象、責(zé)任目標(biāo)、責(zé)任內(nèi)容和責(zé)任獎(jiǎng)罰。并將責(zé)任目標(biāo)和內(nèi)容完成情況納入各單位和個(gè)人年度績(jī)效掛鉤進(jìn)行考核，對(duì)未完成責(zé)任目標(biāo)的，在年度考評(píng)中實(shí)行一票否決。二、加大“三道防線”履職的審計(jì)力度，全面開展“管理提質(zhì)年活動(dòng)”“雙線整改”項(xiàng)目實(shí)施方案。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行XX省分行201*年“管理提質(zhì)年”活動(dòng)方案的通知》（XX郵銀發(fā)〔201*〕105號(hào)）精神，為落實(shí)審計(jì)“雙線整改”項(xiàng)目的管理提質(zhì)工作，促進(jìn)分行審計(jì)條線和業(yè)務(wù)條線加強(qiáng)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問題的情況通報(bào)，雙線組織、指導(dǎo)、督促發(fā)生問題的單位落實(shí)好整改工作。制定我分行“雙線整改”項(xiàng)目實(shí)施方案，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患重點(diǎn)組織整改，把重大風(fēng)險(xiǎn)隱患消滅在萌芽狀態(tài)；對(duì)屢查屢犯的問題從組織管理、方案措施、獎(jiǎng)懲考核、后續(xù)跟蹤等方面予以深究，從根本上解決屢查屢犯的問題；通過對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問題的“雙線整改”，努力實(shí)現(xiàn)管理提質(zhì)年活動(dòng)“管理更加專業(yè)、執(zhí)行更加有力、作風(fēng)更加務(wù)實(shí)、效果更加突出”的目標(biāo)。開展此次的活動(dòng)，使分行的管理得到進(jìn)一步加強(qiáng)，有利于業(yè)務(wù)發(fā)展、有利于風(fēng)險(xiǎn)控制、有利于問題整改的角度出發(fā)，優(yōu)化流程、減少中間環(huán)節(jié)，達(dá)到信息暢通、制度落實(shí)、整改執(zhí)行到位的目的，三、著力加強(qiáng)審計(jì)專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)，為打造“強(qiáng)勢(shì)審計(jì)”提供支持。根據(jù)總行要求，按照“積極探索、因地制宜、穩(wěn)步推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效”的原則，加快了審計(jì)專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)。按照銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)指引》和總行規(guī)定的職責(zé)，努力配備充足合格的審計(jì)人員，逐步提高信貸、公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)人員比例，逐步實(shí)現(xiàn)合理的審計(jì)人員配備，努力打造管理機(jī)構(gòu)審計(jì)、網(wǎng)點(diǎn)審計(jì)、電子稽查、審計(jì)督導(dǎo)四支骨干隊(duì)伍。尤其在做大做強(qiáng)管理機(jī)構(gòu)的審計(jì)力量，不斷提高對(duì)新業(yè)務(wù)的審計(jì)專業(yè)水平和能力，要盡快實(shí)現(xiàn)電子稽查向非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的轉(zhuǎn)變，正在努力組建一支涵蓋信貸、公司、個(gè)金、審計(jì)信息管理等方面的非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)團(tuán)隊(duì)。四、狠抓案件新規(guī)工作的落實(shí)及案防組織推動(dòng)。1．每季度組織召開一次案防領(lǐng)導(dǎo)小組及風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)工作會(huì)議，對(duì)201*年的案防、維穩(wěn)、安保、風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行了全面布署，要求各支行加強(qiáng)對(duì)員工案防意識(shí)的教育和案防技能的培訓(xùn)，認(rèn)真組織一、二級(jí)支行、部門負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)和傳達(dá)了銀監(jiān)會(huì)、省局銀行業(yè)案件防控工作會(huì)議精神，學(xué)習(xí)了中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于落實(shí)案件防控工作有關(guān)要求的通知，要求將《關(guān)于加強(qiáng)案件防控，落實(shí)輪換、對(duì)帳及內(nèi)審有關(guān)要求的工作意見》、《嚴(yán)禁柜臺(tái)違規(guī)行為防范案件風(fēng)險(xiǎn)的工作意見》相關(guān)部門要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，發(fā)至所有從業(yè)人員，并對(duì)照?qǐng)?zhí)行。2．《郵政金融從業(yè)人員違規(guī)行為處理暫行辦法》下發(fā)已近兩年，難免出現(xiàn)宣傳不到位，學(xué)習(xí)不深入，教育不全面的問題，更加需要加強(qiáng)合規(guī)意識(shí)的培養(yǎng)，規(guī)范從業(yè)行為。為進(jìn)一步提高全體審計(jì)員的依法合規(guī)意識(shí)，促使網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)操作行為。201*年6月8日至6月15日組織開展了對(duì)《暫行辦法》集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，使全體員工充分認(rèn)識(shí)到違規(guī)行為的危害性，更好的掌握了《暫行辦法》具體條款，規(guī)范審計(jì)人員在平常工作對(duì)違規(guī)行為的處罰力度，從而確保處理結(jié)果適度。五、著力推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，為審計(jì)提供技術(shù)支撐。一是利用個(gè)人信貸業(yè)務(wù)審計(jì)系統(tǒng)，針對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)方法，快速提高非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)分析的水平。每月還通過非現(xiàn)場(chǎng)手段，確定一項(xiàng)信貸模型，做好了個(gè)人貸款資金專項(xiàng)分析。二是利用使用審計(jì)管理信息系統(tǒng)，利用系統(tǒng)的手段來規(guī)范審計(jì)行為，管理審計(jì)信息，控制審計(jì)質(zhì)量，檢驗(yàn)審計(jì)成果，更好地發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在郵儲(chǔ)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的監(jiān)督與服務(wù)職能。三是利用電子稽查機(jī)構(gòu)優(yōu)化，充分發(fā)揮電子稽查系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控作用，進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化電子稽查系統(tǒng)預(yù)警監(jiān)控流程。六．加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，突出做好高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)排除案件風(fēng)險(xiǎn)隱患，加強(qiáng)問題整改。我行根據(jù)近年來案件發(fā)生情況和實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真梳理案件風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立常態(tài)化的案件風(fēng)險(xiǎn)排查、開展各項(xiàng)專項(xiàng)檢查工作，消除案件隱患。（一）充分利用郵銀協(xié)調(diào)會(huì)議平臺(tái)，積極履行內(nèi)部監(jiān)督職責(zé)，推動(dòng)郵政企業(yè)配備代理金融業(yè)務(wù)稽查員工作，加強(qiáng)與郵政代理金融、安保、行管法規(guī)等部門的溝通協(xié)作，組織多種形式的聯(lián)合檢查。1．根據(jù)省分行《關(guān)于開展全省郵政金融網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)性自查工作的通知》（XX郵銀發(fā)〔201*〕172號(hào)）要求，分行審計(jì)部對(duì)轄內(nèi)59個(gè)各類郵政金融網(wǎng)點(diǎn)（其中21個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn)、19個(gè)二類網(wǎng)點(diǎn)、19個(gè)三類網(wǎng)點(diǎn)）開展了金融業(yè)務(wù)合規(guī)性自查工作，部分沒有及時(shí)整改落實(shí)的問題找出主要存在原因。2．根據(jù)省分行《關(guān)于開展全省郵政代理網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)復(fù)查活動(dòng)的通知》（XX郵銀發(fā)〔201*〕145號(hào)）要求，分行審計(jì)部在各市縣郵政局對(duì)轄屬75個(gè)郵政金融代理網(wǎng)點(diǎn)開展風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，按照省分行的規(guī)定，對(duì)XX市5個(gè)代理網(wǎng)點(diǎn)、XX縣9個(gè)代理網(wǎng)點(diǎn)、XX市9個(gè)代理網(wǎng)點(diǎn)和XX市2個(gè)代理網(wǎng)點(diǎn)開展了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)復(fù)查活動(dòng)。提出了四全方面存在的不足。3．與市郵政局金融業(yè)務(wù)分局聯(lián)動(dòng)，金融業(yè)務(wù)分局明確專人負(fù)責(zé)，配合審計(jì)部門開展對(duì)代理金融網(wǎng)點(diǎn)的專項(xiàng)審計(jì)。發(fā)現(xiàn)代理金融網(wǎng)點(diǎn)履職檢查不到位；現(xiàn)金、憑證、印鑒管理不合規(guī)；未嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)限、崗位互控制度制度、未嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和操作程序；交接班制度執(zhí)行不嚴(yán)格；安全防范意識(shí)淡薄等風(fēng)險(xiǎn)隱患。（二）根據(jù)分行審計(jì)審部201*審計(jì)工作年度計(jì)劃，市分行審計(jì)部于3月下旬對(duì)全市各縣市支行信貸業(yè)務(wù)開展了一次專項(xiàng)審計(jì)工作。針對(duì)過去信貸業(yè)務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)的突出問題，而且小額信貸逾期余額占到我行逾期總額的95%以上，為了控制小額信貸特別是農(nóng)戶聯(lián)保信貸資金風(fēng)險(xiǎn)，市分行審計(jì)部將本次專項(xiàng)審計(jì)的重點(diǎn)放在對(duì)農(nóng)戶聯(lián)保信貸業(yè)務(wù)的檢查上。發(fā)現(xiàn)了農(nóng)戶聯(lián)保小組成員不合規(guī)；存在單人上門調(diào)查的問題；貸款資金集中使用或被挪作他用的現(xiàn)象比較普遍等14個(gè)主要方面的問題。對(duì)相關(guān)責(zé)任人和機(jī)構(gòu)根據(jù)違規(guī)情況進(jìn)行相應(yīng)的處罰。還嚴(yán)格按照“七不準(zhǔn)”要求對(duì)個(gè)人貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行了自查自糾。（三）根據(jù)銀監(jiān)辦發(fā)［201*］408號(hào)及XX銀監(jiān)辦［201*］3號(hào)文件之要求，我行審計(jì)部會(huì)同會(huì)計(jì)部、公司業(yè)務(wù)部于201*年二季度對(duì)市分行已開辦對(duì)公業(yè)務(wù)的10個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了一次存款滾動(dòng)式檢查專項(xiàng)檢查。發(fā)現(xiàn)了我行差錯(cuò)問題類型主要集中在在支付結(jié)算業(yè)務(wù)的相關(guān)票據(jù)檢查核實(shí)辦理上、對(duì)賬率偏低等問題。對(duì)關(guān)于銀企對(duì)帳不規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)下發(fā)了風(fēng)險(xiǎn)提示（XX郵銀審計(jì)[201*]2號(hào)）。（四）根據(jù)省分行制定的《201*年XX省郵政金融內(nèi)控評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案》，以及相關(guān)的金融法律法規(guī)和郵政金融基本業(yè)務(wù)制度，市分行審計(jì)部于201*年二季度，對(duì)各市縣郵政局、分支行轄屬營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))進(jìn)行了內(nèi)控評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)檢查。（五）開展了節(jié)日期間的突擊檢查。分行審計(jì)部在元旦、春節(jié)、五一節(jié)前組織開展的網(wǎng)點(diǎn)突擊檢查活動(dòng)中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并妥善處置了一些突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件。（六）強(qiáng)化問題的整改力度。上半年下發(fā)問題整改書127份，下發(fā)處罰書43份，處罰金額85萬(wàn)元，對(duì)58個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及部門進(jìn)行了處罰，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題月月進(jìn)行了通報(bào)，對(duì)發(fā)出的整改通知書要求必須有書面的整改回復(fù)，并規(guī)定從201*年4月1日起，違規(guī)問題責(zé)任單位或責(zé)任部門對(duì)郵儲(chǔ)銀行審計(jì)部門下發(fā)的整改通知書，未在要求的期限內(nèi)予以回復(fù)的，郵儲(chǔ)銀行審計(jì)部門視同未予整改對(duì)待，將按照同類違規(guī)問題重犯性質(zhì)予以從重經(jīng)濟(jì)處罰。七、繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。今年起重點(diǎn)對(duì)部分市縣分支行主要負(fù)責(zé)人、市轄支行支行進(jìn)行了任中責(zé)任審計(jì)和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，將分支行的業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)管理水平、績(jī)效管理水平等納入對(duì)主要負(fù)責(zé)人的審計(jì)范圍，突出主要負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)控制中的“雙重核心”作用。八、嚴(yán)格案件處罰和責(zé)任追究1．根據(jù)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于落實(shí)案件防控工作有關(guān)要求，對(duì)柜員和授權(quán)人員提出了“八個(gè)方面”合規(guī)操作，嚴(yán)禁“八個(gè)方面”違規(guī)行為，幾在今后的檢查中，發(fā)生了“八個(gè)方面”違規(guī)行為，違規(guī)操作人員必須立即離崗，并依據(jù)《郵政金融從業(yè)人員違規(guī)行為處理暫行辦法》規(guī)定，按該規(guī)定處罰高限進(jìn)行處理，同時(shí)對(duì)違規(guī)操作的機(jī)構(gòu)采取有效措施進(jìn)行整改。對(duì)因上述問題引發(fā)的案件的，將按案件問責(zé)辦法對(duì)違規(guī)操作人員、有關(guān)管理人員、高管人員及機(jī)構(gòu)嚴(yán)肅問責(zé)，并從重或加重處罰。2．全面開展信貸的責(zé)任追究工作。為提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，健全個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制，促進(jìn)個(gè)人貸款業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展，扎實(shí)做好信貸責(zé)任認(rèn)定工作，分行審計(jì)部規(guī)范了市分行信貸責(zé)任認(rèn)定工作實(shí)施細(xì)則，并根據(jù)省分行下發(fā)的XX郵銀發(fā)〔201*〕149號(hào)文件指示精神，由我部牽頭組織，信貸部、資產(chǎn)保全中心參與，對(duì)全區(qū)的信貸責(zé)任認(rèn)定工作及不良資產(chǎn)的移交情況進(jìn)行了一次全面的摸底，對(duì)信貸部門與資產(chǎn)保全部門在未進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定工作的情況下將XX縣的6筆逾期貸款移交資產(chǎn)保全部的逆流成辦理不良資產(chǎn)的移交手續(xù)，進(jìn)行了全面的整改。今年上半年對(duì)XX縣的三筆、XX支行二筆不良貸款進(jìn)行了責(zé)任追究處理，共計(jì)違規(guī)人員16人，處罰1100元，賠償103759元。九、開展了不規(guī)范經(jīng)營(yíng)的自查活動(dòng)。為貫徹落實(shí)XX銀監(jiān)局《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于整治銀行業(yè)金融業(yè)機(jī)構(gòu)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)的通知》（XX銀監(jiān)發(fā)[201*]2號(hào)）文件精神，我行成立了專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，制定了不規(guī)范經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案。并根據(jù)文件要求認(rèn)真開展了自查自糾，邊查邊改，規(guī)范經(jīng)營(yíng)，并以此次自查為契機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化貸款行為和收費(fèi)服務(wù)的合規(guī)意識(shí)，更好地服務(wù)社會(huì)，防范各類合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和重大負(fù)面輿情。十、下半年審計(jì)工作思路。1、認(rèn)真落實(shí)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于落實(shí)案件防控工作有關(guān)要求，切實(shí)做好各單位的案件防控基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作行為，有效發(fā)揮機(jī)構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督制約力量在案件防控工作的作用，消除員工崗位惰性和不良習(xí)慣，提高案件防控工作和敏感性，切實(shí)遏制案件風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，力爭(zhēng)達(dá)到全年零發(fā)案的目標(biāo)。2、加大執(zhí)行力度，進(jìn)一步提升案件防控質(zhì)量。針對(duì)目前在案件防控和風(fēng)險(xiǎn)防范中存在的只注重揭露問題而忽視督促整改，導(dǎo)致部分問題長(zhǎng)期存在，“屢查屢犯”的問題得不到根除。因此條線檢查部門要加強(qiáng)內(nèi)部的協(xié)作配合，做到業(yè)務(wù)條線，風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)條線“雙線整改”，努力實(shí)現(xiàn)管理提質(zhì)年活動(dòng)共同做好案件防控工作。3、防范化解貸款風(fēng)險(xiǎn)，在大力發(fā)展信貸業(yè)務(wù)的同時(shí)，重點(diǎn)監(jiān)控審查審批人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高審查審批質(zhì)量，從審查審批環(huán)節(jié)嚴(yán)堵虛假調(diào)查報(bào)告、虛假貸款現(xiàn)象的再次出現(xiàn)。加強(qiáng)對(duì)貸后管理及日常信貸業(yè)務(wù)檢查工作，提高貸后檢查工作的質(zhì)量。4．繼續(xù)抓好審計(jì)隊(duì)伍的建設(shè)工作。按照省分行文件要求我行審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)工作仍然存在較大差距，主要是機(jī)構(gòu)審計(jì)人員、專業(yè)人才配備嚴(yán)重不足；機(jī)構(gòu)審計(jì)工作質(zhì)量有待進(jìn)一步提高，機(jī)構(gòu)審計(jì)隊(duì)伍不穩(wěn)定。抓好人員培訓(xùn)，采取后續(xù)教育、網(wǎng)絡(luò)、案例培訓(xùn)等多種方法，同時(shí)，創(chuàng)造各種條件引導(dǎo)審計(jì)人員進(jìn)行自學(xué)，鼓勵(lì)審計(jì)人員參加各種職業(yè)資格考試。5、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在我分行還是一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)，在今后工作中，分行審計(jì)部將加強(qiáng)對(duì)部分縣（市）支行主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，將分支行的業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)管理水平、績(jī)效管理水平納入對(duì)主要負(fù)責(zé)人的審計(jì)范圍。面對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的銀行案件形勢(shì)和艱巨的案防工作任務(wù)，我們審計(jì)人員一定要端正認(rèn)識(shí)，做到不懈怠、不悲觀、不盲目。雖然近二年我行轄內(nèi)未發(fā)生資金案件，案件防控和綜治維穩(wěn)工作是我們的一項(xiàng)長(zhǎng)期、十分艱巨、反復(fù)性極強(qiáng)的任務(wù)，因此，對(duì)案件的爆發(fā)切不可心存僥幸，務(wù)必保持清醒認(rèn)識(shí)，今后將進(jìn)一步加大對(duì)案件防控工作的力度，狠抓案防制度的執(zhí)行力，確保我行高效、平穩(wěn)發(fā)展，保持發(fā)案率為零的良好案件防治與控制水平，始終警鐘長(zhǎng)鳴，常抓不懈。二0一二年六月二十五日友情提示本文中關(guān)于《銀行審計(jì)人員半年工作總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，銀行審計(jì)人員半年工作總結(jié)該篇文章建議您自主創(chuàng)作。第一篇審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)我于201*年通過**省公務(wù)員考試，進(jìn)入審計(jì)局工作。一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時(shí)刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責(zé)，得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定。現(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡(jiǎn)要個(gè)人工作總結(jié)一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。作為一名剛踏入社會(huì)的大學(xué)畢業(yè)生，隨著人生角色的轉(zhuǎn)變，許多問題紛至沓來缺乏工作和社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，理論有余、實(shí)踐不足，加之自身并不是審計(jì)專業(yè)畢業(yè)，對(duì)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實(shí)自己，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作。一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國(guó)家制定的各項(xiàng)路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅(jiān)定。堅(jiān)定為人民服務(wù)的信念。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對(duì)工程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí)，主審了人防經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)，先后參加了省公路審計(jì)、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)初級(jí)考試，現(xiàn)正報(bào)考注冊(cè)工程造價(jià)師考試，在自學(xué)和實(shí)踐中我學(xué)到了許許多多學(xué)校與書本上學(xué)不到的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，我始終認(rèn)為只有平時(shí)，多看、多想，多問、主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、向同事、向經(jīng)驗(yàn)**...內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)xx年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局***的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針，通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī)，確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審，取得了較好成績(jī)。按照年初制定的工作目標(biāo)，在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書，實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān)。審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見，審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。第二篇審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)我于1998年調(diào)入****審計(jì)局工作，這些年來，憑著敬業(yè)、務(wù)實(shí)、勤奮的精神，兢兢業(yè)業(yè)，扎實(shí)工作，取得了較好成績(jī)，201*年度被評(píng)為優(yōu)秀黨員、人事局評(píng)為優(yōu)秀公務(wù)員，201*年度我主持綜合法規(guī)股的工作，被局里評(píng)為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)，現(xiàn)將多年來在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面情況作如下小結(jié)。一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，多年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、及黨的十七大會(huì)議精神，通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平；進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定。二、求真務(wù)實(shí)，認(rèn)真履行工作職責(zé)隔行如隔山，剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對(duì)于我這一個(gè)從沒接觸過審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對(duì)壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請(qǐng)教，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，通過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨(dú)擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，多年來，我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。多年來所寫的信息，曾被市局采用，被省廳采用，一篇被《****審計(jì)》采用。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件，并取得較好的效果，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路多年來，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了****市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)ao和oa審計(jì)系統(tǒng)等知識(shí)，參加了全國(guó)計(jì)算機(jī)模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)了自己的理論知識(shí)和專業(yè)知識(shí)，使自己對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計(jì)工作思路更加開闊。經(jīng)過多年來的鍛煉，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績(jī)，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對(duì)更多的挑戰(zhàn)。第三篇大型地產(chǎn)審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)大型地產(chǎn)審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的十七大會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平；進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和貪腐現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)oa審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng)；二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料；同時(shí)，能夠積極配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會(huì)盡力安排。四、廉潔自律、清廉從審。作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國(guó)***黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國(guó)***紀(jì)律處分條例》等精神，始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系；堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)***員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反***的道德防線。五、今后努力的方向。在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用。第四篇審計(jì)人員個(gè)人總結(jié)個(gè)人總結(jié)今年以來，在上級(jí)黨委政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊扣發(fā)展主題，關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域，致力問責(zé)問效，強(qiáng)化監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮建設(shè)性作用，積極發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，有力地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。至11月底，共完成審計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目45個(gè)，政府臨時(shí)交辦項(xiàng)目5個(gè)，查出違規(guī)違紀(jì)金額201*萬(wàn)元，糾正不合規(guī)金額6131萬(wàn)元；通過查處漏交稅款、規(guī)范資金渠道，促進(jìn)市級(jí)財(cái)政增收630萬(wàn)元，完成市委、市政府交辦重要審計(jì)任務(wù)11項(xiàng)。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高黨性修養(yǎng)和綜合素質(zhì)。作為一名黨員干部，特別是作為一名部門的領(lǐng)導(dǎo)干部，必須事事處處起到表率作用，在政治上與黨委政府保持高度一致，在言論上保持嚴(yán)謹(jǐn)自律，在工作上嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。為提高自己的黨性修養(yǎng)和綜合素質(zhì)，不間斷地進(jìn)行學(xué)習(xí)，積極參與扶貧幫困、慈善捐款、愛心捐款和其他社會(huì)公益活動(dòng)。通過學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)了法律意識(shí)，增強(qiáng)了法制觀念。堅(jiān)持學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，特別在計(jì)算機(jī)審計(jì)中，帶頭學(xué)習(xí)，目前全局掀起學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)審計(jì)的新高潮。豐富了審計(jì)手段，提高審計(jì)效率和質(zhì)量。二、堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格履行審計(jì)職責(zé)。一是以促進(jìn)財(cái)政增收為重點(diǎn)，加大了對(duì)稅收征管和非稅收入的審計(jì)監(jiān)督力度。結(jié)合市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，重點(diǎn)檢查了市級(jí)收入的規(guī)范性和完整性，延伸審計(jì)了6家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和建筑企業(yè)納稅情況，協(xié)助財(cái)稅部門規(guī)范收入700萬(wàn)元、督交企業(yè)稅款490萬(wàn)元，其中審計(jì)直接查繳260萬(wàn)元。二是以促進(jìn)管理、提高效益為重點(diǎn)，加大了對(duì)專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督力度。今年以來對(duì)社會(huì)關(guān)注度高、與老百姓利益密切相關(guān)的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤審計(jì)，先后組織了對(duì)城市建設(shè)資金、殘疾人就業(yè)保障金等項(xiàng)目的審計(jì)，結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)，開展了對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療、愛心捐助等項(xiàng)目的審計(jì)和調(diào)查。重點(diǎn)審查了項(xiàng)目管理、資金使用效果方面存在的不足和問題，客觀評(píng)價(jià)了資金投入產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，對(duì)促進(jìn)我市專項(xiàng)資金科學(xué)管理、提高效能提出了積極建議。三、積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)步伐。今年以來，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市審計(jì)機(jī)關(guān)的要求和部署，從實(shí)際出發(fā)，有的放矢、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，取得較好效果，先后報(bào)送了計(jì)算機(jī)審計(jì)方法3篇和ao應(yīng)用實(shí)例3篇，項(xiàng)目質(zhì)量與計(jì)算機(jī)審計(jì)應(yīng)用水平有了大幅提高。積極推廣應(yīng)用oa計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，初步實(shí)現(xiàn)了辦公自動(dòng)化，完善了信息共享，打印共享，文件傳遞等功能，保障信息暢通，節(jié)約了辦公經(jīng)費(fèi)，提高工作效率。繼續(xù)抓好以ao審計(jì)軟件為主的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和應(yīng)用，提升全員素質(zhì)。今年又有3位同志通過審計(jì)署ao認(rèn)證考試，全局適齡審計(jì)人員全部通過此項(xiàng)考試。積極輸送審計(jì)人員外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)，有1名審計(jì)人員通過審計(jì)廳組織的計(jì)算機(jī)中級(jí)考試。為進(jìn)一步做好計(jì)算機(jī)審計(jì)做好人才儲(chǔ)備。四、加強(qiáng)自身建設(shè)，做到廉潔自律。作為一名副職，在工作中自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)，積極主動(dòng)配合一把手干好工作，認(rèn)真落實(shí)局黨組的決策，對(duì)上為主要領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀和助手，對(duì)下積極發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)表率作用，較好地發(fā)揮了承上啟下和協(xié)調(diào)作用。在工作中，積極認(rèn)真遵守和執(zhí)行審計(jì)署八不準(zhǔn)規(guī)定和萊州市機(jī)關(guān)工作人員六條禁令，自覺做到不以工作職責(zé)為個(gè)人謀利益，不搞關(guān)系審計(jì)、人情審計(jì)、利益審計(jì)，嚴(yán)格按照黨員干部的標(biāo)準(zhǔn)要求和約束自己。工作中，努力做到客觀公正，實(shí)事求是，堅(jiān)持審計(jì)結(jié)論集體研究定案。工作中恪守職業(yè)道德，切實(shí)做到為民、務(wù)實(shí)、清廉。五、存在的問題。綜合協(xié)調(diào)能力有待進(jìn)一步提高，工作不夠大膽潑辣，創(chuàng)新意識(shí)不夠強(qiáng)，存有等靠思想，對(duì)新的審計(jì)理論、審計(jì)方法、手段等方面仍然缺乏深層次的研究和探索，需在今后的工作中進(jìn)一步解放思想，更新觀念，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，在審計(jì)理念、工作機(jī)制和審計(jì)技術(shù)上求創(chuàng)新、求突破，尤其要在計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)和審計(jì)信息化建設(shè)方面要繼續(xù)加大措施，早見成效，推動(dòng)全局工作上臺(tái)階。第五篇個(gè)人工作總結(jié)(審計(jì))工作總結(jié)自大學(xué)畢業(yè)，在社會(huì)摸爬滾打數(shù)十年，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心的支持下，我榮幸的成為了一名審計(jì)工作人員，近一年的工作中，在局領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞