ISO9001：2015采購控制程序

電子材料股份有限公司文件編號SX-QP-006生效日期2017-5-7程序文件采購控制程序版本/修訂狀態(tài)A/2文件頁碼3/3文件修訂序號修改狀態(tài)修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者1A/02014.3.1/新版發(fā)行2A/12016.1.26/公司名稱變更3A/22017.5.7/按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)做文件升級批準(zhǔn)審核編制日期日期日期發(fā)放部門：□總經(jīng)理□管理者代表□技術(shù)部□品質(zhì)部□生產(chǎn)部□工程部□采購部□銷售部□倉庫□財務(wù)部□行政人事部□其它（如有請詳細(xì)填寫：）1.目的對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方進(jìn)行評價和選擇，并對采購過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合要求。2.范圍適用于提供本公司產(chǎn)品供方的評價和選擇及采購過程的控制。3.職責(zé)3.1市場部采購負(fù)責(zé)供方的選擇、評價和日常管理及采購活動的實施。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合格供方名錄。4.工作程序4.1采購產(chǎn)品的分類根據(jù)采購產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度將采購產(chǎn)品分為A、B、C三類,并將分類結(jié)果記錄于“合格供方名錄”中：A類產(chǎn)品（主要材料）；B類產(chǎn)品（輔料）；C類產(chǎn)品（一般材料）。4.2供方評價和選擇4.2.1對A類和B類產(chǎn)品，由市場部采購負(fù)責(zé)對供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，對于一直長期向本公司提供產(chǎn)品的供方，也可把近三個月的進(jìn)貨檢驗合格率和產(chǎn)品質(zhì)量狀況作為評定依據(jù)之一。4.2.2對于C類產(chǎn)品一般不進(jìn)行供方評價，可有選擇地向供方直接采購。4.3評價的內(nèi)容及方法：4.3.1供方的設(shè)備及其管理狀況；4.3.2.供方的人員配置狀況；4.3.3供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況；4.3.4供方的歷史信譽(yù)、交貨能力、配合度、付款方式、經(jīng)營規(guī)模等綜合內(nèi)容；4.3.5對供方的質(zhì)量管理體系的要求或其狀況；4.3.6對方的資質(zhì)證明，如：企業(yè)注冊登記證，特殊行業(yè)許可證等。評估結(jié)果應(yīng)記錄于《供方評定表》中，通過者可確認(rèn)為合格供方。4.4建立合格供方名錄市場部采購將供方基本情況調(diào)查并登記。將確定為合格供方的廠家，建立“合格供方名錄”，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5對合格供方（供應(yīng)商）的控制和質(zhì)量跟蹤4.5.1為確保供方（供應(yīng)商）長期穩(wěn)定的提供所需產(chǎn)品，市場部采購根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)保書等進(jìn)行控制和質(zhì)量跟蹤，每年進(jìn)行一次復(fù)評，確保所采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4.5.2市場部采購根據(jù)質(zhì)量跟蹤和復(fù)評情況，質(zhì)量穩(wěn)定者，保持名錄，質(zhì)量下降，產(chǎn)生不合格者取消合格供方資格，并修改名錄。4.6采購信息4.6.1市場部采購對采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、質(zhì)量要求等做出規(guī)定。4.6.2市場部采購根據(jù)生產(chǎn)需要，結(jié)合庫存情況，編制“采購單”，經(jīng)總經(jīng)理或相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)后，實施采購。如果是外協(xié)加工的產(chǎn)品還應(yīng)附加工產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)文件資料（如:色卡、加工圖紙等）4.7采購產(chǎn)品的驗證4.7.1采購產(chǎn)品到貨后，質(zhì)檢人員按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》要求進(jìn)行驗證，并做好記錄。4.7.2對驗證不合格的產(chǎn)品，則按《不合格品控制程序》的有關(guān)條款處理。4.7.3品質(zhì)部應(yīng)保存主要產(chǎn)品檢驗記錄，確認(rèn)檢驗記錄及供方提供的合格證明及有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)等。5.相關(guān)文件5.1記錄控制程序SX-QP-0025.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序SX-QP-0115.3不合格品控制程序SX-QP-0126.相關(guān)記錄6.1合格供方名錄FM-PR-0186.2供方評定表FM-PR-0196.3供方調(diào)查表