委托加工過程管理制度

委托加工過程管理制度目的本管理文件明確了公司委托其他企業(yè)加工半成品和產(chǎn)成品的業(yè)務(wù)中，對物料領(lǐng)用和生產(chǎn)加工過程的管理要求與操作規(guī)范，以規(guī)范委托加工過程管理。二、范圍本程序管理文件對公司委托加工過程管理進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部、供應(yīng)部等相關(guān)部門，并涉及受托加工企業(yè)。三、相關(guān)程序及制度生產(chǎn)計劃管理制度（P2-Z2-J4-1）委托加工產(chǎn)品管理制度（P2-Z2-J4-1）產(chǎn)成品檢驗制度（P2-Z2-J4-8）物料出庫規(guī)程(P2-Z1-J4-13)退料規(guī)程(P2-Z1-J4-14)四、業(yè)務(wù)流程1、領(lǐng)料管理步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1生產(chǎn)部部長/質(zhì)量技術(shù)部部長經(jīng)外加工辦公室主任提名，選派駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組，該小組人員每兩年更換一次；業(yè)務(wù)小組中質(zhì)檢員由質(zhì)量技術(shù)部部長指派2月末駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組將計劃辦公室下達(dá)的《月度生產(chǎn)任務(wù)表》轉(zhuǎn)交受托加工企業(yè)生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間3受托加工企業(yè)生產(chǎn)車間根據(jù)《月度生產(chǎn)任務(wù)表》及本車間制定的《月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃》，計算2－3天生產(chǎn)所需物料數(shù)量，填寫《需料單》一式兩聯(lián)，填寫所需物料種類與數(shù)量，交業(yè)務(wù)小組組長4業(yè)務(wù)小組組長根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃》，核實(shí)《需料單》填寫所需物料種類與數(shù)量是否正確，核實(shí)無誤在《需料單》上簽字，《需料單》交受托加工企業(yè)生產(chǎn)車間5受托加工企業(yè)領(lǐng)料員持受托加工企業(yè)開具的《派車單》及經(jīng)業(yè)務(wù)小組組長簽字的《需料單》到***，將《需料單》交外加工辦公室6外加工辦公室業(yè)務(wù)員根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃》，核實(shí)《需料單》填寫所需物料種類與數(shù)量是否正確7外加工辦公室業(yè)務(wù)員核實(shí)無誤后在《需料單》上簽字，開具《請領(lǐng)單》一式三聯(lián)，填寫所需物料種類與數(shù)量8外加工辦公室主任審核《需料單》和《請領(lǐng)單》，簽字確認(rèn)9外加工辦公室業(yè)務(wù)員《請領(lǐng)單》交受托加工企業(yè)領(lǐng)料員，《需料單》一聯(lián)存檔，一聯(lián)交還受托加工企業(yè)領(lǐng)料員10受托加工企業(yè)領(lǐng)料員/外加工辦公室業(yè)務(wù)員持《請領(lǐng)單》及《派車單》到供應(yīng)部倉庫領(lǐng)料11供應(yīng)部倉庫發(fā)料員核實(shí)《派車單》上填寫的領(lǐng)料人姓名及領(lǐng)料車輛車號與實(shí)際是否一致12供應(yīng)部倉庫發(fā)料員/受托加工企業(yè)領(lǐng)料員/外加工辦公室業(yè)務(wù)員供應(yīng)部倉庫發(fā)料員按照《請領(lǐng)單》填寫的物料種類和數(shù)量發(fā)料，開具《出庫單》，并在《請領(lǐng)單》上填寫實(shí)發(fā)種類與數(shù)量，留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交外加工辦公室業(yè)務(wù)員；如實(shí)發(fā)種類與數(shù)量和《請領(lǐng)單》不符，應(yīng)注明原因；受托加工企業(yè)領(lǐng)料員和外加工辦公室業(yè)務(wù)員核實(shí)物料種類與數(shù)量，在《出庫單》上簽字；《出庫單》受托加工企業(yè)領(lǐng)料員與外加工辦公室業(yè)務(wù)員各留存一聯(lián)13受托加工企業(yè)領(lǐng)料員將領(lǐng)取的物料運(yùn)送回受托加工企業(yè)，帶回《需料單》一及《出庫單》一聯(lián)14受托加工企業(yè)倉庫管理員/業(yè)務(wù)小組監(jiān)督員清點(diǎn)領(lǐng)取物料種類與數(shù)量，與《需料單》及《出庫單》核對相符后，辦理入庫手續(xù)，業(yè)務(wù)小組物料監(jiān)督員在入庫單上簽字確認(rèn)15業(yè)務(wù)小組組長如入庫時發(fā)現(xiàn)物料存在明顯不合格，與外加工辦公室聯(lián)系，進(jìn)行退庫及重新領(lǐng)料，詳見《物料退庫制度（P4-Z2-J4-4）》16外加工辦公室業(yè)務(wù)員將《請領(lǐng)單》一聯(lián)存檔，另一聯(lián)及《出庫單》一聯(lián)交核算辦公室17核算辦公室核算員將請領(lǐng)單及出庫單第三聯(lián)存檔2、生產(chǎn)加工過程控制步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1業(yè)務(wù)小組監(jiān)督員每日監(jiān)督物料的發(fā)放、使用過程是否存在缺陷，受托加工企業(yè)是否按照定額嚴(yán)格控制物料消耗，如發(fā)現(xiàn)問題及時向業(yè)務(wù)小組組長匯報，并通知受托加工企業(yè)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人2業(yè)務(wù)小組質(zhì)檢員每日抽檢關(guān)鍵環(huán)節(jié)半成品及產(chǎn)成品3業(yè)務(wù)小組監(jiān)督員每日監(jiān)督半成品和產(chǎn)成品的入庫、保管、發(fā)出過程是否存在缺陷，如發(fā)現(xiàn)問題及時向業(yè)務(wù)小組組長匯報，并通知受托加工企業(yè)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人4受托加工企業(yè)生產(chǎn)部門各車間每日向業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計員報送有關(guān)物料使用、損耗、半成品或產(chǎn)成品產(chǎn)出的統(tǒng)計數(shù)據(jù)5業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計員核實(shí)受托加工企業(yè)生產(chǎn)部門各車間報送的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并向業(yè)務(wù)小組監(jiān)督員了解本日是否發(fā)生異常情況6業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計員將核實(shí)后的統(tǒng)計數(shù)據(jù)制作成《委托加工日報》，交業(yè)務(wù)小組組長7業(yè)務(wù)小組組長審核《委托加工日報》8次日早晨業(yè)務(wù)小組組長于次日早晨以電子郵件形式將《委托加工日報》發(fā)送給核算辦公室9核算辦公室核算員接收《委托加工日報》，打印后作為原始資料存檔10月度結(jié)束后3日內(nèi)受托加工企業(yè)生產(chǎn)部門統(tǒng)計各車間、各品種物料使用、損耗和半成品、產(chǎn)成品產(chǎn)出情況，分品種、區(qū)分原輔料與包裝物，制作《月度統(tǒng)計報表》一式三份，報送業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計員11業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計員將《月度統(tǒng)計報表》與《委托加工日報》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)核對，核對無誤簽字后報送業(yè)務(wù)小組組長12業(yè)務(wù)小組組長審核月度統(tǒng)計報表，簽字確認(rèn)13業(yè)務(wù)小組組長《月度統(tǒng)計報表》一份存檔，另外兩份報送核算辦公室14核算辦公室主任審核《月度統(tǒng)計報表》，一份存檔，另一份與***各生產(chǎn)品種的月度報表一起報送會計部成本會計15受托加工企業(yè)生產(chǎn)部