某建筑工程公司一體化管理體系手冊(cè)

{企業(yè)管理手冊(cè)}某建筑工程公司一體化管理體系手冊(cè)四川省華盾建筑工程有限公司QB/SCHD-01版次號(hào)：A/0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)（GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)）（GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)）（GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)）（GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)）編制人：楊岱霖李久林段涓審核人：余 盾批準(zhǔn)人：袁 華受控狀態(tài)：受 發(fā)放編號(hào)：發(fā)布日期：2014.11.28 生效日期：2014.11.28手 冊(cè) 目 錄章 節(jié)頁 碼手冊(cè)頒布令5管理者代表任命書6職業(yè)健康安全最終責(zé)任人任命書6職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書70.1公司概況80.2一體化管理體系手冊(cè)的管理要求81總則及范圍92術(shù)語、定義及規(guī)范性引用文件93質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本要求103.1一般規(guī)定103.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)103.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃和建立113.3.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃和建立113.3.2環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃113.3.3法律法規(guī)和其他要求的獲取和更新123.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和改進(jìn)133.5文件管理144組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)154.1一般規(guī)定154.2組織機(jī)構(gòu)154.3職責(zé)和權(quán)限165人力資源和工作環(huán)境的管理235.1一般規(guī)定245.2人力資源配置245.3培訓(xùn)246基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具管理246.1 一般規(guī)定246.2基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具配備246.3基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具使用257投標(biāo)及合同管理257.1 一般規(guī)定257.2投標(biāo)及簽約257.3合同管理268建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理268.1一般規(guī)定268.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購268.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收278.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理288.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備289分包管理289.1一般規(guī)定289.2分包方的選擇和分包合同289.3分包項(xiàng)目實(shí)施過程的控制2810工程項(xiàng)目施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理2810.1一般規(guī)定2810.2策劃2910.3施工設(shè)計(jì)和開發(fā)3010.4施工準(zhǔn)備3010.5施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制3110.5.1施工提供的控制3110.5.1.1施工控制3110.5.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制3110.5.1.3應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)3210.6服務(wù)3311施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查與驗(yàn)收3311.1一般規(guī)定3311.2施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查3311.3施工質(zhì)量驗(yàn)收3411.3.4合規(guī)性評(píng)價(jià)3511.4施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題的處理3511.5檢測(cè)設(shè)備管理3612質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理自查與評(píng)價(jià)3712.1一般規(guī)定3712.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)3713質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息和管理改進(jìn)3813.1一般規(guī)定3813.2信息的收集、傳遞、分析與利用3813.340附錄1:程序文件清單41附錄2:管理制度目錄42附錄3:GB/T19001-2008GB/T50430-2007條款對(duì)照表43頒布令公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系手冊(cè)（A）20141128定稿，經(jīng)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)發(fā)布運(yùn)行。（A版）依據(jù)GB/T19001-2008idtISO90012008GB/T24001-2004GB/T28001-2011GB/T50430-2007規(guī)范編制。手冊(cè)闡明了公司一體化方針、目標(biāo)，描述了公司一體化管理體系的范圍、體系文件的構(gòu)成和體系各過程及其相互關(guān)系，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，對(duì)公司全體員工具有約束性?？偨?jīng)理承諾采取措施，保證本手冊(cè)的有效實(shí)施。20141128公司總經(jīng)理（簽字）：袁華20141128管理者代表任命書公司各職能部門、項(xiàng)目部：GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004GB/T50430-2007,確保公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并有效運(yùn)行,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,特委任余盾同志為公司一體化管理體系管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限如下：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、協(xié)助總經(jīng)理主持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。3、協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證，提出組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和資源配置建議。4、向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況、存在問題及改進(jìn)建議。5、組織公司內(nèi)部的管理體系審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審，組織對(duì)糾正和預(yù)防措施效果的驗(yàn)證。6、代表公司就管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。7、抓好質(zhì)量\環(huán)境\職業(yè)健康安全管理行政綜合部等分管部門的工作。此令批準(zhǔn)（總經(jīng)理）：袁華日期：20141101職業(yè)健康安全最終責(zé)任人任命書依據(jù)GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，茲任命袁華同志為職業(yè)健康安全和職業(yè)健康安全管理體系最終責(zé)任的承擔(dān)者，其職責(zé)是：GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系；c)定期對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行審核；d)促進(jìn)和提高公司全體員工職業(yè)健康安全的意識(shí)；e)就公司管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。批準(zhǔn)（總經(jīng)理）：袁華日期：20141101職業(yè)健康安全事務(wù)代表通知書公司各職能部門、項(xiàng)目部：GB/T28001-2011理體系并有效運(yùn)行,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求,通過選舉特任命了公司溫娜、李力同志（聯(lián)系電話：）為公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：12、負(fù)責(zé)建立健全各級(jí)勞動(dòng)保護(hù)檢查工作，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)要求，認(rèn)真行使本崗位對(duì)職業(yè)健康安全保護(hù)工作檢查的權(quán)利；3、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司勞動(dòng)保護(hù)及職業(yè)病防治工作，定期檢查勞動(dòng)保護(hù)現(xiàn)狀，參與工傷事故、嚴(yán)重職業(yè)危害的調(diào)查、處理；4、搞好公司女職工工作，關(guān)心女職工及困難職工家屬，監(jiān)督女工勞動(dòng)保護(hù)的落實(shí)情況，切實(shí)抓好計(jì)劃生育工作，確保完成地方政府和上級(jí)主管部門下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)；5、配合其他職能部門的工作，履行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中規(guī)定的其他相應(yīng)的職責(zé)。此令批準(zhǔn)（總經(jīng)理）：袁華日期：20141101前 言公司概況20107308830886050設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的現(xiàn)代化。公司內(nèi)設(shè)綜合部、生產(chǎn)經(jīng)營部、質(zhì)量安全部、財(cái)務(wù)部等部門，負(fù)責(zé)公司的總體規(guī)劃及運(yùn)營。公司重質(zhì)量，求信譽(yù)，謀發(fā)展，提高企業(yè)知名度。通過對(duì)員工的技術(shù)教育和知識(shí)考核，不斷強(qiáng)化員工的質(zhì)量生存意識(shí)；公司重管理、講效率，嚴(yán)格紀(jì)律、明確責(zé)任、提高工作效率，引進(jìn)了先進(jìn)的管理機(jī)制，完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，把責(zé)任明確到每個(gè)員工。企業(yè)要發(fā)展，人才是關(guān)鍵，公司為謀求長遠(yuǎn)發(fā)展，做大做強(qiáng)，建立完善了人才資源庫，努力做到人盡其才，才盡其用。公司堅(jiān)持“厚德包容，至誠至善”的企業(yè)理念，恪守“攜手客戶、和諧共贏”的服務(wù)宗旨，發(fā)揚(yáng)“誠信敬業(yè)、求真務(wù)實(shí)”的企業(yè)精神，為實(shí)現(xiàn)“規(guī)范、高效、一流”的企業(yè)目標(biāo)不懈努力。一體化管理體系手冊(cè)的管理要求公司編制相應(yīng)的一體化手冊(cè),使一體化管理體系的范圍具有適應(yīng)性和合理性。aGB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011GB/T50430-2007總經(jīng)理審批后發(fā)布的一體化管理體系文件。bc手冊(cè)應(yīng)受控，標(biāo)識(shí)、發(fā)放登記并辦理簽字登記手續(xù)。d手冊(cè)限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門或個(gè)人不得擅自對(duì)外交流、外借和外送。e手冊(cè)的持有者，當(dāng)其調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收登記。f手冊(cè)在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，由各職能部門將情況以書面形式及時(shí)反饋到綜合部，由管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修改，經(jīng)修改的文件報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)布實(shí)施。g手冊(cè)的更改、發(fā)放按《文件控制程序》的要求實(shí)施?？倓t及范圍總則本《手冊(cè)》對(duì)公司的一體化管理方針做了闡述，并對(duì)一體化體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，工程施工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。適用范圍本《手冊(cè)》描述的一體化管理體系，適用于公司承建的公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水電工程。通過一體化管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境和職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。允許的刪減公司為公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水電工程，不從事產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，不承擔(dān)設(shè)計(jì)的責(zé)任，按照顧客要求、施工圖紙、驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工，刪減后不影響向顧客提供滿足顧客和法律法規(guī)的要求的產(chǎn)品的能力，因此，對(duì)GB/T19001－2008標(biāo)“7.”BT543-207103設(shè)施等結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)在質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）或工程施工方案設(shè)計(jì)中完成，因此經(jīng)刪減后（服務(wù)的能力，也不免除我公司相應(yīng)的責(zé)任。術(shù)語、定義及規(guī)范性引用文件引用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范900-008tO900：00《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語900-008tO901：00《質(zhì)量管理體系 要求》401-004tO401204《系》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》GB/T50430-2007規(guī)范《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》術(shù)語和定義2.2.1本手冊(cè)采用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007規(guī)范中的術(shù)語和定義，以及建筑施工企業(yè)的常用術(shù)語。一體化管理體系企業(yè)管理本身是一個(gè)總體系，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、財(cái)務(wù)、社會(huì)責(zé)任等管理體系均是總的管理體系的一部分，將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)在企減少人為的分割，而不是三個(gè)體系要素的簡單疊加，稱為一體化管理體系。一體化手冊(cè)為一體化管理體系建立的管理手冊(cè)。相應(yīng)的，有一體化的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本要求總要求公司的產(chǎn)品為品的固定性、產(chǎn)品的多樣性、單件性等。公司圍繞上述產(chǎn)品特點(diǎn)通過確定過程和因素建立一體化管理體系。公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的產(chǎn)品，首先利用各種方法對(duì)建立的一體化管理體系以識(shí)別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。公司通過識(shí)別這些過程，確定過程之間的相互作用，同時(shí)對(duì)過程中的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定其重要因素，合理地安排過程的順序，以便容易達(dá)到過程策劃的結(jié)果，達(dá)到預(yù)期的目的或要求。公司通過對(duì)過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制一體化管理的準(zhǔn)則和方法，包括程序規(guī)定、工藝方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。公司通過獲得充分和必要信息，并通過對(duì)信息的判定而實(shí)現(xiàn)對(duì)各施工過程的監(jiān)控。公司通過對(duì)過程信息的測(cè)量(包括對(duì)輸入和輸出的測(cè)量)結(jié)果的分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)公司一體化管理的能力和加工的要求，本公司需要外包的過程包括：專業(yè)承包工程施工（特種設(shè)備安裝與拆卸、勞務(wù)分包、防水施工、樁基處理、電梯安裝、幕墻工程等）及其它經(jīng)過識(shí)別需要外包的過程。9以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素提出控制要求。保存一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。方針和目標(biāo)方針一體化方針的含義質(zhì)量為本：以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力。顧客滿意：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾。關(guān)注環(huán)境：教育和激勵(lì)員工對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)的態(tài)度和方法來工作，逐步提高全體員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)和能力。持續(xù)發(fā)展：經(jīng)不斷檢測(cè)和定期評(píng)審，采取改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改善。造福社會(huì)：將節(jié)約能源，控制污染物的排放，不斷地改善環(huán)境貫穿于施工全過程，努力實(shí)現(xiàn)資源充分利用和消耗最低化。以人為本：為員工和外來人員提供健康安全保障。呵護(hù)生命：通過職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，控制重要風(fēng)險(xiǎn)因素，減少事故，提高職業(yè)健康安全績效。健康安全：在工作中自覺地遵守國家和地方的有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)及其他要求。一體化方針以承諾對(duì)象滿意為目標(biāo)，滿足遵規(guī)守法和持續(xù)改進(jìn)的要求，質(zhì)量的承諾對(duì)象是顧客，環(huán)境的承諾對(duì)象是相關(guān)方，職業(yè)健康安全的承諾對(duì)象是員工。管理方針需要公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)，公司應(yīng)每年度對(duì)其適宜進(jìn)行評(píng)審。管理方針應(yīng)形成文件傳達(dá)到全體員工，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。管理方針應(yīng)通過各種途徑向顧客和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于社會(huì)了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。目標(biāo)管理目標(biāo)與指標(biāo)工程驗(yàn)收一次合格率工程驗(yàn)收一次合格率100％；90％以上；施工廢水100%經(jīng)沉淀后有組織排放；0；固廢排放達(dá)到無害排放；無職業(yè)病。公司各有關(guān)職能和層次應(yīng)以上述目標(biāo)為根據(jù)，建立本單位的管理目標(biāo)、指標(biāo)。面形式將目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報(bào)綜合部，綜合部負(fù)責(zé)匯總報(bào)管理者代表審閱。當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，綜合部應(yīng)及時(shí)組織各部室更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)，正常情況下每年結(jié)合管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)評(píng)審一次。相關(guān)文件管理體系的策劃和建立策劃內(nèi)容如下：a一體化管理體系的過程是公司對(duì)施工全過程的有效控制，除GB/T19001－2008標(biāo)準(zhǔn)中的“7.3GB/T50430-200710.3b（人、財(cái)、物、信息等。c一體化管理體系由于顧客、相關(guān)方和市場(chǎng)等原因而導(dǎo)致變更時(shí)，公司對(duì)這種變更要進(jìn)行策劃，規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過程和相關(guān)資源，以確保公司在實(shí)施這種對(duì)管理體系的變更時(shí)，不會(huì)出現(xiàn)管理體系不完整的情況。如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)行。對(duì)公司范圍內(nèi)施工過程中的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以使在公司內(nèi)部管理及施工過程中的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源得到有效控制。a管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。b環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源cd識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。e識(shí)別環(huán)境因素要考慮下列類型(2)向水體排放的污染物；(3)固體廢物；(4)噪聲等對(duì)周圍社區(qū)及居民生活的影響；(5)水電、煤氣及原材料和自然資源的消耗(6)土地污染；(7)其他需要識(shí)別的環(huán)境因素。f識(shí)別危險(xiǎn)源應(yīng)考慮下列類型:(1)物體打擊；(2)車輛傷害；(3)機(jī)械傷害；(4)觸電；燙傷；火災(zāi)；(8)化學(xué)爆炸；(9)物理爆炸，中毒和窒息；常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；（包括合同方人員和訪問者的活動(dòng)；（無論由本組織還是外界提供。(14)其他（如中暑等。g評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。h以評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素，由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”，上報(bào)管理者代表審批。i當(dāng)施工過程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。質(zhì)量安全部組織每年定期識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。[相關(guān)文件]《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》《危險(xiǎn)源辯識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》法律法規(guī)和其他要求的獲取和更新產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其他要求，公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)編制《法律法規(guī)和其他質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取、確認(rèn)法律、法規(guī)和其它要求。必要時(shí)可以向上級(jí)主管部門、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理部門咨詢，以充分識(shí)別法律法規(guī)要求。公司各單位負(fù)責(zé)收集與本單位業(yè)務(wù)有關(guān)的國家、地方立法機(jī)構(gòu)及國家綜合部門的法律、法規(guī)，并及時(shí)傳遞給質(zhì)量安全部。質(zhì)量安全部根據(jù)公司的特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的不同情況，建立適用的“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求清單”。質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)關(guān)注國家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對(duì)“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。法律法規(guī)和其它要求控制程序應(yīng)規(guī)定將適用法規(guī)應(yīng)用于公司的環(huán)境因素的方法。公司在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)這些適用的法律法規(guī)要求和其他環(huán)境要求加以考慮。[相關(guān)文件]《法律法規(guī)和其他要求獲取和更新控制程序》管理方案為保證公司一體化目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定相應(yīng)的管理方案。a管理方案的制定與實(shí)施當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制以實(shí)現(xiàn)相關(guān)的目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)要編制相應(yīng)的管理方案，一般情況下通過程序和作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源予以控制。公司管理方案由質(zhì)量安全部組織制定，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。各部門依據(jù)公司管理方案制定本部門的管理方案，經(jīng)部門經(jīng)理審批實(shí)施，并將方案上報(bào)公司質(zhì)量安全部備案。b管理方案的檢查與修訂各單位責(zé)任部門對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。在相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源出現(xiàn)等情況需更改管理方案時(shí)，質(zhì)量安全部要及時(shí)組織各單位對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由經(jīng)原審批人授權(quán)的人員進(jìn)行審批。c管理方案應(yīng)包括規(guī)定職能和層次的實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表等內(nèi)容。[相關(guān)文件]《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》管理體系實(shí)施和改進(jìn)公司的產(chǎn)品為品的固定性、產(chǎn)品的多樣性、單件性等。公司圍繞上述產(chǎn)品特點(diǎn)通過確定過程和因素建立一體化管理體系。公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的產(chǎn)品，首先利用各種方法對(duì)建立的一體化管理體系以識(shí)別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。公司通過識(shí)別這些過程，確定過程之間的相互作用，同時(shí)對(duì)過程中的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定其重要因素，合理地安排過程的順序，以便容易達(dá)到過程策劃的結(jié)果，達(dá)到預(yù)期的目的或要求。公司通過對(duì)過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制一體化管理的準(zhǔn)則和方法，包括程序規(guī)定、加工工藝方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。公司通過獲得充分和必要信息，并通過對(duì)信息的判定而實(shí)現(xiàn)對(duì)各加工過程的監(jiān)控。公司通過對(duì)過程信息的測(cè)量(包括對(duì)輸入和輸出的測(cè)量)結(jié)果的分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)公司一體化管理的能力和加工的要求，本公司需要外包的過程包括：專業(yè)承包工程施工（特種設(shè)備安裝與拆卸、勞務(wù)分包、防水施工、樁基處理、電梯安裝、幕墻工程等）及其它經(jīng)過識(shí)別需要外包的過程。對(duì)以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素提出控制要求。保存一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。隔主持召開管理評(píng)審會(huì)，對(duì)管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證管理方針和目標(biāo)是否得到了滿足。一般情況下，管理評(píng)審會(huì)每年至12個(gè)月.必要時(shí)增加管理評(píng)審次數(shù)。評(píng)審會(huì)要能夠提出符合評(píng)審內(nèi)容要求的評(píng)審記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件?？偨?jīng)理要針對(duì)公司的現(xiàn)實(shí)情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。公司應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保一體化體系符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)。文件管理文件要求總要求一體化管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。公司的一體化管理體系文件包括：a手冊(cè)(以下簡稱手冊(cè))。b劃(包括施工組織設(shè)計(jì)及其他相關(guān)技術(shù)性、管理性文件)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。cd對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄，包括一體化管理體系運(yùn)行所需要的證據(jù)資料和施工竣工所要求的資料。公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律、法規(guī)要求，以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)。為便于有效溝通，公司就文件的制定、使用和控制進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。文件控制文件的批準(zhǔn)和發(fā)布手冊(cè)由綜合部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件由綜合部組織各部門分別編制并經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人會(huì)審后,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。其他與一體化管理有關(guān)的文件由有關(guān)職能部室組織編寫，經(jīng)部室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)管理者代表簽發(fā)。文件的發(fā)放、回收綜合部和各部門應(yīng)指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到以下幾點(diǎn)：a．對(duì)一體化管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都要使用相應(yīng)文件的有效版本。b.及時(shí)在所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤消作廢的文件。每份受控文件都應(yīng)有編號(hào)，以便于追溯。文件的更改a不允許做任何更改。應(yīng)識(shí)別現(xiàn)行的修定狀態(tài)，確保版本的有效性、適宜性。所有文件更改的審批由該文件原審批部門進(jìn)行，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。管理體系文件的修改由公司總經(jīng)理或管理者代表審批，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。其他同一體化管理有關(guān)的文件修改時(shí)，也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記錄上標(biāo)明修改日期、內(nèi)容等事宜。30%)，應(yīng)重新?lián)Q版。fg磁帶，光盤等其它媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。[相關(guān)文件]《文件控制程序》記錄的控制環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求及一體化管理體系有效運(yùn)行，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)一體化管理體系提供信息。檔、檢索、編號(hào)、貯存、保存制定控制方法。a記錄形成的文件應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確，影響工程安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。b記錄整理應(yīng)及時(shí)，應(yīng)與工程進(jìn)度同步，不得補(bǔ)造。cd管理體系運(yùn)行記錄由公司各主管部門負(fù)責(zé)保存、歸檔。e施工過程中的有關(guān)記錄：一般工程的記錄由項(xiàng)目經(jīng)理部組卷，歸檔。重要工程的記錄由項(xiàng)目經(jīng)理部組卷，技術(shù)負(fù)責(zé)人校核后報(bào)公司總工審核歸檔。環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄，按公司檔案管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整理，報(bào)相關(guān)部室審核合格后，交部室歸檔存檔。各部室的環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄每年年底按公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理，報(bào)綜合部審核合格后，交公司檔案室存檔。[相關(guān)文件]《記錄控制程序》組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)一般要求件。組織機(jī)構(gòu)公司根據(jù)管理體系的需要，明確了管理層次，設(shè)置了相應(yīng)的部門和崗位。如下圖：公司一體化管理體系網(wǎng)絡(luò)圖行政管生產(chǎn)經(jīng)行政管生產(chǎn)經(jīng)質(zhì)量安財(cái)務(wù)部職責(zé)和權(quán)限：4.3.1一體化管理體系過程職責(zé)分配表崗位體 部系 門要求總經(jīng)理管理者代表綜合部生產(chǎn)經(jīng)營部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部1★△△△△△△2★△△△△△△3★△△△△△△★△△△△△△★△△△△△△3.3劃和建立★△△△△△△3.3.2環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃△★△△▲△△3.3.3△★△△▲△△3.3.4△★△△▲△△和改進(jìn)★△△△△△△3.5文件管理△★▲△△△△4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.1一般規(guī)定★△△△△△△4.2組織機(jī)構(gòu)★△△△△△△4.3職責(zé)和權(quán)限★△△△△△△5人力資源和工作環(huán)境的管理5.1一般規(guī)定★△▲△△△△5.2人力資源配置★△▲△△△△5.3培訓(xùn)△△▲△△△△6基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具管理6.1 一般規(guī)定△★△▲△△△6.2基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具配備△★△▲△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具使用△★△▲△△△7投標(biāo)及合同管理7.1 一般規(guī)定△★△▲△△△一體化管理體系過程職責(zé)分配表(續(xù)表)體系崗要位求部門總經(jīng)理管理者代表綜合部生產(chǎn)經(jīng)營部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部7.2投標(biāo)及簽約△△△▲△△△7.3合同管理△★△▲△△△8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理8.1一般規(guī)定△★△▲△△△8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購△★△▲△△△8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收△★△▲△△△8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理△★△▲△△△8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備△★△▲△△△9分包管理9.1一般規(guī)定△★△▲△△△9.2分包方的選擇和分包合同△★△▲△△△9.3分包項(xiàng)目實(shí)施過程的控制★△△▲△△△管理10.1一般規(guī)定△★△▲△△△10.2策劃△★△▲△△△10.3施工設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減10.4施工準(zhǔn)備△★△▲△△△10.5施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制△★△▲△△△10.5.1.3應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)△△△△▲△△10.6服務(wù)△△△▲△△△收11.1一般規(guī)定△★△△▲△△11.2施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查△★△△▲△△一體化管理體系過程職責(zé)分配表(續(xù)表)崗位體 部系 門要求總經(jīng)理管理者代表綜合部生產(chǎn)經(jīng)營部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部11.3施工質(zhì)量驗(yàn)收△★△△▲△△11.4施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題的處理△★△△▲△△11.5檢測(cè)設(shè)備管理△★△△▲△△12質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理自查與評(píng)價(jià)12.1一般規(guī)定△★△△▲△△12.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)△★△△▲△△13質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息和管理改進(jìn)13.1一般規(guī)定△★△△▲△△13.2信息的收集、傳遞、分析與利用△★△▲▲△△13.3改進(jìn)與創(chuàng)新△★△△▲△△11.3.4合規(guī)性評(píng)價(jià)△★△△▲△△注：★主管領(lǐng)導(dǎo);▲歸口部門;△主要參與部門。/3公司規(guī)定各部室及相關(guān)部門的職能及相互關(guān)系(職責(zé)和權(quán)限)，形成文件并傳遞到各管理層次，以保證一體化管理體系的有效運(yùn)行。a總經(jīng)理主持一體化管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的管理方針、目標(biāo)，并對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)。確定各崗位、職能部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)的資源。(4定期組織管理評(píng)審，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，對(duì)工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理。b副總經(jīng)理參與制訂公司一體化方針和目標(biāo)。(3)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的需求負(fù)責(zé)。(4)負(fù)責(zé)采購過程及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。(5)批準(zhǔn)所轄部門的程序文件。總工程師對(duì)公司工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。負(fù)責(zé)組織貫徹有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和文件，主管施工技術(shù)資料的管理工作。(3)審定一萬元以上不合格品的糾正措施，組織重點(diǎn)工程質(zhì)量綜合評(píng)定和交工驗(yàn)收。(4)負(fù)責(zé)對(duì)公司試驗(yàn)室的技術(shù)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程設(shè)計(jì)的審核。指導(dǎo)質(zhì)量安全部、質(zhì)量安全部的技術(shù)管理工作。對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備、重大不合格品（不符合）的處置及數(shù)據(jù)分析工作。項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目部質(zhì)量在生產(chǎn)過程中滿足顧客和相關(guān)方要求。組織貫徹執(zhí)行項(xiàng)目部的目標(biāo)與指標(biāo)，開展有效的管理活動(dòng)，并不斷推進(jìn)管理、改進(jìn)工作。貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范，質(zhì)量、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織施工工藝和作業(yè)指導(dǎo)書。結(jié)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和員工健康負(fù)責(zé)。(6)負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別，組織編制并實(shí)施管理方案。合理組織資源配置，確保文明生產(chǎn)、預(yù)防污染、減少疾病、事故和應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)所必須的資源。確保應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)所需的資源。負(fù)責(zé)對(duì)一體化管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。(11)接受公司內(nèi)部一體化管理審核和外部審核。綜合部BT100tISO900GT200-20i001：2004標(biāo)準(zhǔn)、GB／T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007規(guī)范的宣傳和一體化體系運(yùn)行活動(dòng)。協(xié)助管理者代表貫徹公司方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理體系文件和記錄的控制工作。措施的落實(shí)。負(fù)責(zé)籌備管理評(píng)審工作。(6）控制公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃圾對(duì)環(huán)境的影響。(7)及時(shí)收集處理公司機(jī)關(guān)范圍內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙。(8)負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)汁劃，并落實(shí)其培訓(xùn)實(shí)施情況。會(huì)同有關(guān)部門組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)員、環(huán)境和職業(yè)健康安全等管理人員培訓(xùn)和考核工作。(11)負(fù)責(zé)持證上崗的管理人員的培訓(xùn)和年審工作。(12)負(fù)責(zé)以板報(bào)、簡報(bào)、電教等形式對(duì)—體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)的宣傳。(13)收集一體化信息，及時(shí)反饋給管理者代表。(14)負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的宣傳工作。(15)負(fù)責(zé)對(duì)信息交流/協(xié)商和溝通過程的管理工作。(16)確保在公司職業(yè)健康安全代表職工的利益，同時(shí)，負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。生產(chǎn)經(jīng)營部(1)負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的調(diào)研及與顧客的溝通工作。(2)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行合同評(píng)審工作。(3)負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)概、結(jié)算。(4)負(fù)責(zé)對(duì)一般合同評(píng)審的審核。監(jiān)督、指導(dǎo)分包合同及過程的管理工作。負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客和相關(guān)方明示或期望的環(huán)保和勞保要求。(8)負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制，并組織貫徹實(shí)施。組織貫徹技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督和指導(dǎo)技術(shù)工作。負(fù)責(zé)施工過程的管理工作。(13)負(fù)責(zé)采購控制的管理工作。(14)負(fù)責(zé)檢查施工技術(shù)資料，參加重點(diǎn)工程質(zhì)量綜合評(píng)定。(15)負(fù)責(zé)匯總和落實(shí)公司的創(chuàng)優(yōu)工程計(jì)劃。(16)掌握重點(diǎn)工程施工進(jìn)度情況，做好施工指標(biāo)完成情況統(tǒng)汁。(17)參加公司管理方案的制定，并協(xié)同監(jiān)督檢查管理方案的實(shí)施。(18)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查用戶回訪、保修和服務(wù)工作。(19)通過監(jiān)督檢查、顧客及相關(guān)方回訪等方面獲得的信息，及時(shí)反饋給生產(chǎn)經(jīng)營部。(20)負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)材料采購和機(jī)具設(shè)備的管理工作。負(fù)責(zé)一體化管理體系運(yùn)行中對(duì)影響或潛在影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的材料供方、機(jī)械設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)分包方的管理。質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)指導(dǎo)施工現(xiàn)場(chǎng)的取樣和試驗(yàn)工作。(3)負(fù)責(zé)試驗(yàn)材料環(huán)保和勞保指標(biāo)超標(biāo)信息的傳遞。負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。管理制度。(7)對(duì)施工檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況進(jìn)行分析。制要求。的檢查與監(jiān)督。負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、登記、更新及評(píng)價(jià)工作。源，并建立公司“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求清單”。負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境、消防和安全生產(chǎn)管理工作。(14)指導(dǎo)和監(jiān)督勞務(wù)供方的考核，審批合格勞務(wù)供方。(15)參加公司管理方案的制定、檢查工作。負(fù)責(zé)將施工過程中的施工質(zhì)量及創(chuàng)優(yōu)情況向管理者代表匯報(bào)。作，防止食物中毒。監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)資源消耗過程中的違章浪費(fèi)現(xiàn)象。負(fù)責(zé)液化燃?xì)夤薜氖褂么鎯?chǔ)、管理，嚴(yán)防火災(zāi)爆炸。檢查。(21)負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制的管理工作。(25)負(fù)責(zé)將安全檢查和隱患整改情況記錄在案工作。財(cái)務(wù)部為一體化管理體系正常有效運(yùn)行提供必要的資金保證；同時(shí)，負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。管理者代表組織建立一體化管理體系，負(fù)責(zé)程序文件和有關(guān)部室制定的體系性文件的審批，確保管理體系有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織和實(shí)施，并向管理評(píng)審會(huì)提出體系運(yùn)行及審核情況報(bào)告。協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和能力的培訓(xùn)工作。主持質(zhì)量和事故分析會(huì)。負(fù)責(zé)內(nèi)部一體化管理體系審核計(jì)劃的審批，組織內(nèi)部一體化管理體系審核，對(duì)一體化管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行負(fù)責(zé)。(6)負(fù)責(zé)一體化管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和管理方案的審批。(7)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。(8)協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審。4.3.4公司應(yīng)以文件的形式公布組織機(jī)構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整，并對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行更改。管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過如下活動(dòng)對(duì)一體化管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾，并提供證據(jù)。精心施工，交付合格產(chǎn)品，爭創(chuàng)優(yōu)良產(chǎn)品，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。制定出符合本公司實(shí)施和運(yùn)行的一體化管理方針和管理目標(biāo)，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求。使全體員工認(rèn)同和理解管理方針和目標(biāo)，并為之努力實(shí)施。管理評(píng)審：正常情況下每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，如遇特殊情況，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。信息等。以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司的最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，使公司的全體員工確保顧客的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。完整識(shí)別顧客和相關(guān)方，明確其潛在的需要和要求，及時(shí)傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并確保實(shí)現(xiàn)公司的一體化管理方針和管理日標(biāo)。在符合環(huán)境法規(guī)和職業(yè)健康安全法規(guī)，達(dá)到規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)要求及產(chǎn)品的規(guī)定要求和服務(wù)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求。建立并保持程序，確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并在一體化管理體系的目標(biāo)中加以控制。對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施必要的控制措施，包括：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)，所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，工作場(chǎng)所的設(shè)施等。管理者代表組織建立一體化管理體系，負(fù)責(zé)程序文件和有關(guān)部室制定的體系性文件的審批，確保管理體系有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織和實(shí)施，并向管理評(píng)審會(huì)提出體系運(yùn)行及審核情況報(bào)告。協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和能力的培訓(xùn)工作。主持質(zhì)量和事故分析會(huì)。負(fù)責(zé)內(nèi)部一體化管理體系審核計(jì)劃的審批，組織內(nèi)部一體化管理體系審核，對(duì)一體化管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行負(fù)責(zé)。(6)負(fù)責(zé)一體化管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和管理方案的審批。(7)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。(8)協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審。信息溝通為確保公司內(nèi)部不同單位之間以及與外部相關(guān)單位之間及時(shí)地互通信息，由公司綜合部編制《協(xié)商、溝通和信息交流管理程序》并組織實(shí)施。表匯報(bào)。其他各部室負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合綜合部做好信息交流工作。內(nèi)部信息交流公司的管理方針，管理體系的有關(guān)要求，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全知識(shí)，綜合部應(yīng)通過簡報(bào)、畫冊(cè)、電子網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)等各種形式傳達(dá)到全體員工，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保和勞保意識(shí)。有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息應(yīng)及時(shí)通報(bào)給相關(guān)單位。各單位在收到有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳遞到質(zhì)量安全部，由質(zhì)量安全部整理登記并傳遞到相關(guān)單位。管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到有關(guān)單位和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。當(dāng)監(jiān)測(cè)結(jié)果出現(xiàn)的異常情況和內(nèi)審、管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞。重大質(zhì)量、環(huán)境和工傷事故應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至總經(jīng)理。外部信息交流公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。各單位從國家有關(guān)行政主管部門、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報(bào)給綜合部。進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。（5）管理者代表應(yīng)決定是否對(duì)公司的重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將其決定形成文件。如決定進(jìn)行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并遵照?qǐng)?zhí)行。工作人員康安全事務(wù)發(fā)表意見、與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商等。[相關(guān)文件]《協(xié)商、溝通與信息交流控制程序》管理評(píng)審總則持召開管理評(píng)審會(huì)，對(duì)管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證管理方針和目標(biāo)是否得到了滿足。一般情況下，管理評(píng)審會(huì)每年至少召12.必要時(shí)增加管理評(píng)審次數(shù)。評(píng)審會(huì)要能夠提出符合評(píng)審內(nèi)容要求的評(píng)審記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。評(píng)審的輸入ab公司業(yè)績和顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果。cd往年評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果。e由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施。f方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重大環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源的控制情況。g一體化管理體系文件的運(yùn)行是否符合法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn)建議。h顧客、職工及外部相關(guān)方的投訴抱怨和關(guān)心的問題。g合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；h改進(jìn)建議。上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。評(píng)審輸出管理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者對(duì)管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評(píng)審報(bào)告包括如下內(nèi)容：a一體化管理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形成文件。b施。c根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。d體系的運(yùn)作要符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。e監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。f管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的效果由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，如果達(dá)不到預(yù)期的效果時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證，直至達(dá)到預(yù)期效果為止。[相關(guān)文件]《管理評(píng)審控制程序》人力資源和工作環(huán)境的管理公司應(yīng)建立并實(shí)施人力資源管理制度，人力資源應(yīng)滿足一體化管理體系要求的需要。資源是公司一體化管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必軟件、工作環(huán)境等。應(yīng)根據(jù)管理長遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。人力資源配置能力。對(duì)其能力的評(píng)價(jià)，要從教育、培訓(xùn)、專業(yè)技能、崗位資格、能力和工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷。公司每年組織一次對(duì)員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全能力的考核，考核記錄由考核部門進(jìn)行保存。人員（電工、焊工等）等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。培訓(xùn)綜合部根據(jù)培訓(xùn)需求，擬定年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行。培訓(xùn)計(jì)劃包括：對(duì)各級(jí)作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)、專業(yè)技能與管理技術(shù)等要求，使人員的能力達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。a識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的能力要求。b能力。評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。使公司全體職工都要意識(shí)到從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)所采取措施的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。e參加培訓(xùn)的職工，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及崗位(工種)資質(zhì)證明均要予以記錄，綜合部部負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)的資料和檔案。施工企業(yè)對(duì)員工的培訓(xùn)應(yīng)包括：方針、目標(biāo)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)；相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；管理制度；專業(yè)技能和繼續(xù)教育。公司對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存相應(yīng)記錄。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于提高培訓(xùn)的有效性?！度肆Y源管理控制程序》工作環(huán)境質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。公司應(yīng)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。[相關(guān)文件]《工作環(huán)境控制程序》基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具管理公司應(yīng)建立基礎(chǔ)設(shè)施、施工機(jī)具管理制度，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、施工機(jī)具的配備、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)等作出規(guī)定，明確各管理層次及有關(guān)崗位在基礎(chǔ)實(shí)施、施工機(jī)具管理中的職責(zé)?；A(chǔ)實(shí)施和施工機(jī)具的配備規(guī)定經(jīng)審批后實(shí)施，包括:a辦公、施工場(chǎng)所及相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施。b機(jī)械、工具、設(shè)備、測(cè)量儀器、硬件、軟件或其他沒備。c。d環(huán)保和勞保設(shè)施。公司應(yīng)明確基礎(chǔ)設(shè)施、施工機(jī)具供應(yīng)方的評(píng)價(jià)方法，在采購或租賃前對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，并收集相應(yīng)的證明資料和保存評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：經(jīng)營資格和信譽(yù)、產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、供貨能力、風(fēng)險(xiǎn)因素等。及服務(wù)的要求。需確定安裝拆卸方案時(shí)，編制方案，方案應(yīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的設(shè)施、施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收后方可使用。設(shè)施、施工機(jī)具使用基礎(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)經(jīng)營部歸口管理。各相關(guān)部門要及時(shí)評(píng)價(jià)管理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置由策劃者提出申請(qǐng)，授權(quán)人進(jìn)行審批。[相關(guān)文件]《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》投標(biāo)及合同管理一般要求：公司為了解顧客和相關(guān)方的要求和期望，制定和執(zhí)行施工項(xiàng)目投標(biāo)及工程公司應(yīng)依法進(jìn)行工程項(xiàng)目投標(biāo)及簽約活動(dòng)，并對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控。投標(biāo)、簽約及合同管理顧客和相關(guān)方要求的識(shí)別公司應(yīng)確定顧客和相關(guān)方的要求，主要包括：顧客規(guī)定的工程要求(合同)，包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級(jí)、交付(工期要求)和交付后的服務(wù)方面的要求。顧客未做規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求。與工程有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。環(huán)保和勞保要求。組織認(rèn)為必要的任何附加要求。產(chǎn)品要求的評(píng)審公司對(duì)已識(shí)別的顧客和相關(guān)方要求連同企業(yè)所確定的附加要求實(shí)施產(chǎn)品要求評(píng)審。評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)和接受合同之前進(jìn)行。接到招標(biāo)文件(信息)后，由生產(chǎn)經(jīng)營部組織有關(guān)部門和人員對(duì)造價(jià)、交貨期、質(zhì)量要求、技術(shù)特點(diǎn)等進(jìn)行可行性評(píng)審。評(píng)審確定之后，由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織編制技術(shù)文件和施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后參加投標(biāo)。招標(biāo)文件、投標(biāo)書、中標(biāo)通知書、協(xié)議條款、合同文本、明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議、電報(bào)及電傳、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。應(yīng)得到確認(rèn)。確認(rèn)。通常評(píng)審的顧客要求有下列形式：一般要求：承包范圍、承包形式、價(jià)款、工期、主要技術(shù)條件等。質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)良率等。服務(wù)要求：顧客的特殊要求。評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并通知相關(guān)人員變更的要求，若變更執(zhí)行有困難時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)立即與顧客和設(shè)計(jì)部門研究處理。當(dāng)顧客和相關(guān)方提出其他要求時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，只要要求合理，就應(yīng)盡可能使顧客滿意。顧客及相關(guān)方溝通公司應(yīng)針對(duì)7.2.2條款所述規(guī)定識(shí)別并實(shí)施與顧客和相關(guān)方溝通的安排?？秃拖嚓P(guān)方咨詢招標(biāo)文件中不清楚條款，由顧客和相關(guān)方負(fù)責(zé)答疑。后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由綜合部與顧客簽訂合同。合同實(shí)施階段發(fā)生合同修改，公司與顧客協(xié)商一致，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)按識(shí)別顧客要求和產(chǎn)品要求內(nèi)容運(yùn)作，完成合同修改，并通報(bào)相關(guān)部門。顧客反饋，包括顧客投訴。公司各職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集顧客和相關(guān)方反饋，包括顧客投訴。將收集到的顧客和相關(guān)方反饋報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營部，生產(chǎn)經(jīng)營部組織有關(guān)部門和人員完成顧客及相關(guān)方要求的識(shí)別及相關(guān)事宜并盡快給予解決，并及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的改進(jìn)。合同管理公司應(yīng)使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。更信息的接收、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更的有關(guān)的文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施。公司應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。[相關(guān)文件]《與顧客有關(guān)的過程控制程序》建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理公司對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購進(jìn)行控制，建立管理制度。采購控制由公司生勞務(wù)供方由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)管理與監(jiān)督；試驗(yàn)室采購由生產(chǎn)經(jīng)營部具體實(shí)施。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購公司根據(jù)施工需要確定和配備項(xiàng)目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，按管理制度的規(guī)定審批各類采購計(jì)劃，計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)不得用于采購。采購計(jì)劃中應(yīng)明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求及采購驗(yàn)證的具體安排。對(duì)采購過程進(jìn)行控制以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。公司對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合理選擇建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供應(yīng)方。對(duì)供應(yīng)方的售后服務(wù)。公司應(yīng)在必要時(shí)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行在評(píng)價(jià)。相應(yīng)的記錄。施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃訂立采購合同。采購產(chǎn)品包括產(chǎn)品采購、設(shè)備(租賃)采購、勞務(wù)采購及試驗(yàn)室采購（外包。各相關(guān)部門根據(jù)所采購的產(chǎn)品、設(shè)備、勞務(wù)和試驗(yàn)室類型以及對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，其中包括：a各相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行綜合調(diào)查，填寫“供方評(píng)價(jià)記錄表”。b結(jié)合“供方評(píng)價(jià)記錄表”，各相關(guān)部門按程序文件的規(guī)定，選擇適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)供方實(shí)施有效的控制。c生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)產(chǎn)品、設(shè)備供方相關(guān)資料及評(píng)價(jià)的收集、記錄、存檔；生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)勞務(wù)供方相關(guān)資料及評(píng)價(jià)的收集、記錄、存檔；生產(chǎn)經(jīng)營部門負(fù)責(zé)試驗(yàn)供方相關(guān)資料及評(píng)價(jià)的收集、記錄和存檔。d準(zhǔn)實(shí)施。產(chǎn)品持續(xù)符合要求。措施實(shí)施情況予以記錄。采購信息為保證采購物資的質(zhì)量，必須明確規(guī)定資源的采購要求，應(yīng)確保在采購文件發(fā)放前，符合規(guī)定要求。采購文件包括物資申請(qǐng)計(jì)劃和物資采購計(jì)劃，文件中應(yīng)包括具體的恰當(dāng)信息：采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號(hào)；采購的數(shù)量；進(jìn)場(chǎng)日期；供方資質(zhì)；有關(guān)供方的資源組織過程、設(shè)備、人員資格是否符合質(zhì)量管理體系的要求；產(chǎn)品服務(wù)要求；產(chǎn)品環(huán)保和安全要求。采購文件在編制時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)人員的核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保文件的準(zhǔn)確性。材料及供方的采購需要簽訂合同時(shí)，由授權(quán)人負(fù)責(zé)辦理。對(duì)分包方的質(zhì)量管理、施工規(guī)范、檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、給收方式、環(huán)保安全等方面的要求。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收公司應(yīng)對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)收的過程、記錄和標(biāo)識(shí)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗(yàn)收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式包括在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證供方提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響證明文件、試驗(yàn)報(bào)告、工作業(yè)績、對(duì)供方活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控等。公司應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式對(duì)驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行處理，并記錄處理結(jié)果。項(xiàng)目部對(duì)產(chǎn)品、設(shè)備、勞務(wù)、運(yùn)輸和試驗(yàn)室供方，根據(jù)具體產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)。公司應(yīng)確保所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。當(dāng)并在采購文件中加以明確。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理公司在管理制度中明確了建筑材料、構(gòu)配件和工程設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理作出了管理要求。現(xiàn)問題及時(shí)處理。公司對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和工程設(shè)備的搬運(yùn)及防護(hù)作出了規(guī)定。追溯性。公司對(duì)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和工程設(shè)備進(jìn)行了驗(yàn)收，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題做好記錄并向發(fā)包方報(bào)告，按要求處理。[相關(guān)文件]《采購控制程序》分包管理公司建立并實(shí)施明確了各管理層次和分包管理活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)分包方實(shí)施管理。公司對(duì)分包方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。分包方的選擇和分包合同選擇合適的分包方，并保存和選擇分包方的記錄。對(duì)分包方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：bc人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；df工程業(yè)績和信譽(yù)。施工企業(yè)應(yīng)按照總包合同的約定，依法訂立分包合同。分包項(xiàng)目實(shí)施過程的控制公司在分包項(xiàng)目實(shí)施前對(duì)從事分包的有關(guān)人員進(jìn)行了分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對(duì)分包方的施工或服務(wù)條件進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，包括：ab公司對(duì)項(xiàng)目分包管理活動(dòng)的監(jiān)督和指導(dǎo)應(yīng)符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的約定。公司對(duì)分包方施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制，包括：b包管理工作的依據(jù)。所有外包過程的供方的驗(yàn)證和監(jiān)視均由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，驗(yàn)證內(nèi)容包括：質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)、質(zhì)量水平、人員素質(zhì)、工期、服務(wù)效果等。編制《合格分包方[相關(guān)文件]《采購控制程序》工程項(xiàng)目施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。考核。策劃基本要求公司根據(jù)GB/T19001-2008idtISO900l：2008、GB/T201-00i1401：04、BT280120140-007立并保持一體化管理體系，編制一體化手冊(cè)和有關(guān)的管理體系程序文件。為使手冊(cè)和管理體系程序文件中所確定的要求能在具體的施工運(yùn)作中得到具體實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)行，公司針對(duì)每一工程按顧客和相關(guān)方要求及本手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行策劃，并形成文件。文件形式包括：責(zé)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。項(xiàng)目經(jīng)理部的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的需要。經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接收設(shè)計(jì)文件，參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。過程中，公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：a工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。cef影響施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的因素分析及其控制措施。（包括現(xiàn)場(chǎng)勘探、圖紙會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)的編制、開工報(bào)告、工程施工管理過程、保修期管理等。以及所需提供的資源和設(shè)施。i突發(fā)事件的應(yīng)急措施。j對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理。kl與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式。m對(duì)工程施工管理的符合性提供證據(jù)，做好記錄。no果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可。態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。施，并將方案報(bào)公司質(zhì)量安全部備案。項(xiàng)目招投標(biāo)過程與合同管理7.2施工準(zhǔn)備過程現(xiàn)場(chǎng)勘察：開工前，各工程項(xiàng)目應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察?？辈旃ぷ髦饕身?xiàng)目經(jīng)理部組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、工長及業(yè)主代表等人參加?？辈靸?nèi)容包括地形、地貌、交通狀況等情況。現(xiàn)場(chǎng)作好臨設(shè)搭建工作。圖紙會(huì)審：會(huì)審前項(xiàng)目有關(guān)人員應(yīng)熟悉圖紙，并列出不清楚或有疑問的地方：參加會(huì)審的人員有項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)業(yè)、主管工長及公司相關(guān)部門的有關(guān)人員；會(huì)審后由項(xiàng)目內(nèi)業(yè)員編寫《圖紙會(huì)審記錄》經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)后，蓋章生效?？椩O(shè)計(jì)應(yīng)是對(duì)工程產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)的策劃，應(yīng)包含工程產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容；施工組織設(shè)計(jì)的審核由公司質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)，由公司總工程師審批。開工報(bào)告：工程具備開工條件后，應(yīng)根據(jù)合同要求與業(yè)主及時(shí)聯(lián)系，遞交開工報(bào)告，并按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)后蓋章生效。資源配備：項(xiàng)目經(jīng)理部成員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，并由公司授權(quán)，作業(yè)班組由項(xiàng)目部根據(jù)工程情況選擇合適的人員，其中特殊工種人員必須持證上崗，項(xiàng)目部還應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)招聘隊(duì)伍的培訓(xùn)工作；施工機(jī)械設(shè)備由公司質(zhì)量安全部會(huì)同項(xiàng)目部進(jìn)行購置或租賃，以確保機(jī)械設(shè)備的能力；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由項(xiàng)目部進(jìn)行選擇控制，必須保證其校準(zhǔn)狀態(tài)，為產(chǎn)品符合確定要求提供證據(jù)；開工前，項(xiàng)目經(jīng)理部內(nèi)業(yè)應(yīng)按照施工預(yù)算提出各種材料需用計(jì)劃、采購計(jì)劃，以保證工程所需材料。工程施工管理過程10.5[相關(guān)文件]《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》施工設(shè)計(jì)與開發(fā)（刪減）施工準(zhǔn)備技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料準(zhǔn)備、施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備、通信、交通、消防和辦公、生活（含住宿、食堂）基礎(chǔ)設(shè)施準(zhǔn)備、人員、機(jī)具、材料設(shè)備等生產(chǎn)要素準(zhǔn)備，冬雨期施工準(zhǔn)備等。按規(guī)定提出開工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可施工。公司按規(guī)定將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃的結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行交底，施工過程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制施工提供的控制有影響質(zhì)量的環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，保證工程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)范和合同要求。1） 施工準(zhǔn)備按10.4中有關(guān)施工準(zhǔn)備控制的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行控制。2） 施工過程控制房屋建筑工程一般由基礎(chǔ)工程、主體工程、屋面工程、裝飾裝修工程、設(shè)備安裝工程等工程組成；市政工程一般包括市政道路等工程；公路工程一般包括路基工程、路面工程等；水利水電工程一般包括水利工程、水電工程等。施工過程應(yīng)嚴(yán)格按合同要求、施工組織設(shè)計(jì)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行。技術(shù)、環(huán)保和安全交底按工程進(jìn)行，施工前由公司總工或生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目技安全要求等。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)管理人員進(jìn)行交底和工長對(duì)操作工人進(jìn)行交底，交底的內(nèi)“三檢制”、環(huán)保要求、安全要求等。交底應(yīng)留下記錄。施工過程中應(yīng)根據(jù)工程情況由項(xiàng)目部組織召開定期或不定期的協(xié)調(diào)會(huì)，解決施工中的疑難問題，以達(dá)到與顧客溝通的目的。e施工機(jī)械、監(jiān)測(cè)設(shè)備等按施工組織設(shè)計(jì)中的要求進(jìn)行控制。f對(duì)施工過程產(chǎn)品的質(zhì)量控制由項(xiàng)目部主管工長及質(zhì)檢員主要負(fù)責(zé)；公司質(zhì)量安全部對(duì)各項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行季度檢查和分部評(píng)定，以達(dá)到對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)視的目的。組織的工程初驗(yàn)。交付后的質(zhì)量保修和回訪工作由生產(chǎn)經(jīng)營部牽頭進(jìn)行。并應(yīng)按《工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》中的有關(guān)內(nèi)容及合同要求進(jìn)行。環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制服務(wù)得到有效控制，并逐步加大對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。本條款由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)歸口管理。a對(duì)與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不偏離一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)。b素和重大危險(xiǎn)源建立并保持控制程序，各部門負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。c針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，項(xiàng)目部必要時(shí)制定管理方案，作為程序文件的補(bǔ)充；對(duì)一般環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素，通過法律、法規(guī)及其他要求和日常的檢查進(jìn)行控制。d管理方案內(nèi)容要求明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；制定具體措施，并具有可操作性；明確責(zé)任單位或人員；明確完成的時(shí)間、進(jìn)度，并落實(shí)資金。e管理方案由編寫人負(fù)責(zé)交底，并監(jiān)督執(zhí)行。項(xiàng)目部各專業(yè)工長負(fù)責(zé)相關(guān)施工過程的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制，負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)的管理方案的要求。安全環(huán)保負(fù)責(zé)各過程環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的監(jiān)督，重大問題由項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。運(yùn)行程序及相關(guān)要求以簽訂合同、協(xié)議等形式及時(shí)通報(bào)給供方，在運(yùn)行過程中，由項(xiàng)目部進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。h重要崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行程序要求和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。對(duì)設(shè)備有關(guān)環(huán)保和勞保的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)要進(jìn)行確認(rèn)，在施工中要做好環(huán)保和勞保設(shè)施、施工設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。運(yùn)行結(jié)果要有記錄。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本條款由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)歸口管理。建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況控制程序，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)，質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)編制《應(yīng)急準(zhǔn)備:,確定下列物質(zhì)或場(chǎng)所為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)：易燃易爆(氣)體：汽油、柴油、油漆、氧氣、乙炔氣、天然氣，液化氣等； ’可(易)燃物：建筑垃圾、保溫材料等；化學(xué)品：硫酸、硝酸、鹽酸、磷酸、氫氧化鈉、氯氧化鉀等；作業(yè)點(diǎn)或場(chǎng)所：現(xiàn)場(chǎng)電焊作業(yè)點(diǎn)、木工棚、基礎(chǔ)開挖作業(yè)點(diǎn)、裝飾作業(yè)點(diǎn)、防水作業(yè)點(diǎn)、油庫、加工現(xiàn)場(chǎng)配電室、食堂、試驗(yàn)室等。b由相應(yīng)的部門針對(duì)潛在的事故或緊急情況，制定有針對(duì)性的預(yù)防措施和應(yīng)急措施。義務(wù)消防隊(duì)每年應(yīng)進(jìn)行一次消防演習(xí)，其他緊急事件的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)。責(zé)任單位應(yīng)在潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，迅速地做出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急求援和報(bào)告。對(duì)事故或緊急情況的處理應(yīng)形成記錄。g在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序進(jìn)行一次評(píng)審或修訂。公司常見的需確認(rèn)的過程有：ab樁基作業(yè)；cd大體積砼施工、深基坑施工、軟土路基施工、預(yù)應(yīng)力施工、噴錨支護(hù)等。具體需確認(rèn)的過程由生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)各工程具體情況確定并歸口管理，項(xiàng)目部實(shí)施。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)特殊過程的質(zhì)量控制及對(duì)過程的確認(rèn)手段，以確保這些過程的輸出能夠持續(xù)滿足要求。其工作內(nèi)容包括對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；過程的鑒定、施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；設(shè)備能力的鑒定和人員資格的考核；定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)時(shí)應(yīng)使用正確的方法和程序，并保存確認(rèn)記錄。標(biāo)識(shí)和可追溯性為防止在實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標(biāo)識(shí)方法予以控制，對(duì)施工過程及進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)識(shí)，施工過程應(yīng)具有可追溯性。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍a產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍包括外購的原材料、半成品、工程設(shè)備以及施工半成品和工程品。b有可追溯性要求的產(chǎn)品：現(xiàn)澆砼結(jié)構(gòu)、隱蔽工程等對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有影響的產(chǎn)品。標(biāo)識(shí)的方式a對(duì)原材料主要使用標(biāo)牌、標(biāo)簽、進(jìn)貨臺(tái)帳、入庫單、材質(zhì)證明、抽檢報(bào)告等。b竣工報(bào)告等。c對(duì)顧客提供的產(chǎn)品還應(yīng)標(biāo)明“顧客提供”。公司應(yīng)保持與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通，按規(guī)定的職責(zé)、方式對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行管理。質(zhì)量記錄包括：abc上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；ef監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；gh服務(wù)及產(chǎn)品防護(hù)、顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理部門，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的具體措施。重要材料及設(shè)備在搬運(yùn)前要進(jìn)行交底，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)根據(jù)搬運(yùn)對(duì)象的特點(diǎn)和搬運(yùn)要求超重的設(shè)備、構(gòu)件吊裝及現(xiàn)場(chǎng)水平、垂直運(yùn)輸時(shí)應(yīng)配備必備的工具和設(shè)備，必要時(shí)可由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)交底和編制吊裝方案。對(duì)于采購的材料要根據(jù)其特點(diǎn)和要求分類貯存。對(duì)進(jìn)出庫的材料應(yīng)按照規(guī)定辦理好相應(yīng)的手續(xù)，并做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)。對(duì)有時(shí)間要求的材料，要做到先進(jìn)先出,確保在材料的有效期內(nèi)使用。按規(guī)定進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。非保修范圍內(nèi)的維修；合同約定的其他服務(wù)?？刂?、檢查和驗(yàn)收。公司應(yīng)及時(shí)收集服務(wù)的有關(guān)信息，用于質(zhì)量分析和改進(jìn)。顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)妥善保管在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。公司應(yīng)對(duì)其使用或納入產(chǎn)品的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保護(hù)和維護(hù)，對(duì)具有環(huán)保和勞保要求的財(cái)產(chǎn)要按有關(guān)規(guī)定處理。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告。生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)歸口管理。[相關(guān)文件]施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理檢查與驗(yàn)收工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。檢查和驗(yàn)收活動(dòng)由具備相應(yīng)資格的人員實(shí)施，按規(guī)定對(duì)分包工程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查和驗(yàn)收工作。公司配備和管理施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查所需的各類檢測(cè)設(shè)備。施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查人員、時(shí)機(jī)、方法和記錄。策劃結(jié)果應(yīng)按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。公司對(duì)施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理檢查記錄的管理應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。根據(jù)策劃的安排和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查的實(shí)施。施工質(zhì)量的檢查a項(xiàng)目部具體實(shí)施。bc項(xiàng)目部通過對(duì)過程的檢查和驗(yàn)收，監(jiān)視和測(cè)量各職能班組制定的專業(yè)目標(biāo)的完成情況。公司各職能部門通過對(duì)項(xiàng)目部的日常檢查，對(duì)項(xiàng)目部的一體化目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。de的適宜性。環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測(cè)和測(cè)量對(duì)具有或可能具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，通過監(jiān)本條款由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)歸口管理。公司各相關(guān)職能部門、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施本單位職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)和監(jiān)督活動(dòng)。監(jiān)測(cè)指對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的活動(dòng)的易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過程。監(jiān)測(cè)的對(duì)象是場(chǎng)界噪聲、現(xiàn)場(chǎng)用能和廢水排放。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，若設(shè)備的使用增加或相關(guān)方抱怨，則適當(dāng)增加監(jiān)測(cè)頻次。每月通過實(shí)際用量與計(jì)劃量的對(duì)比，監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)用能情況，監(jiān)測(cè)范圍包括項(xiàng)目的生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)。對(duì)不能自測(cè)的項(xiàng)目每年要委托環(huán)保和勞保部門進(jìn)行監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果超標(biāo)時(shí)，應(yīng)重新測(cè)量一次，若仍然超結(jié)果上報(bào)相關(guān)部門。監(jiān)控指對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)的不易量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過程，如目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，法律、法規(guī)遵守情況。綜合部按季度監(jiān)控公司的一體化目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)情況；質(zhì)量安全部每半年對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，驗(yàn)證環(huán)境和職業(yè)健康安全行為與相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。監(jiān)督指對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查及督促。如固體廢棄物、油類、化學(xué)品等操作人員是否按程序工作。項(xiàng)目部每月組織對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督，每季度對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查，公司各部室采取日常檢查和隨機(jī)抽查的形式對(duì)所負(fù)責(zé)的運(yùn)行控制程序的執(zhí)行過程進(jìn)行檢查和監(jiān)督。對(duì)壞境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果要進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析，評(píng)價(jià)和分析的結(jié)果作為管理評(píng)審的依據(jù)。律法規(guī)的遵循情況并保存對(duì)上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。作為被動(dòng)監(jiān)測(cè)證據(jù)。公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理檢查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。[相關(guān)文件]《過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》施工質(zhì)量驗(yàn)收（產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量）公司應(yīng)按規(guī)定策劃并實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收，建立實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)管理制度。對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以驗(yàn)證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》土建、給排水、建筑電氣安裝工程系列檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。項(xiàng)目內(nèi)業(yè)技術(shù)員提出試驗(yàn)計(jì)劃交試驗(yàn)工，試驗(yàn)工取樣送項(xiàng)目部委托的試驗(yàn)室試驗(yàn)，合格后方能使用。本公司施工工程使用的物資不允許緊急放行。分部分項(xiàng)工程完工后，由項(xiàng)目工長組織檢驗(yàn)評(píng)定，專職質(zhì)檢員進(jìn)行核定；施工過程中需進(jìn)行的試驗(yàn)由試驗(yàn)工取樣關(guān)項(xiàng)目部委托的試驗(yàn)室試驗(yàn)，需現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的檢驗(yàn)試驗(yàn)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)：最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)在單位工程竣工之前，所有的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后進(jìn)行，單位工程質(zhì)量應(yīng)由總工程師組織企業(yè)有關(guān)部門進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定，并將有關(guān)評(píng)定資料提交質(zhì)監(jiān)站核定。當(dāng)測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項(xiàng)要求，方可交付顧客，如交付時(shí)發(fā)生不滿足要求需讓步接收的情況，必須滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求并且由顧客批準(zhǔn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄項(xiàng)目部資料員應(yīng)及時(shí)收集整理并保管檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，以備竣工歸檔；質(zhì)檢員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得上崗證，才能在檢驗(yàn)記錄上簽字。公司應(yīng)在竣工驗(yàn)收前進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，并按規(guī)定參加工程竣工驗(yàn)收。公司對(duì)工程資料的管理進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實(shí)施。工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)合規(guī)性評(píng)價(jià)施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題處理及不合格控制行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動(dòng)流程。不合格品控制實(shí)施。不合格品的控制必須嚴(yán)格執(zhí)行程序規(guī)定，并予以詳細(xì)地記錄。不合格品控制程序的內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置等的規(guī)定。根據(jù)處置決定，對(duì)不合格品的轉(zhuǎn)移、貯存及后續(xù)工作進(jìn)行控制。發(fā)現(xiàn)不合格品的所有人員都應(yīng)執(zhí)行不合格品評(píng)審和處置程序。對(duì)采購物資、顧客提供的物資中進(jìn)貨檢驗(yàn)或顧客發(fā)現(xiàn)不合格的，項(xiàng)目部材料員應(yīng)負(fù)責(zé)做好詳細(xì)記錄，提供客觀證據(jù)，報(bào)告項(xiàng)目部經(jīng)理進(jìn)行審批，并通知顧客及供方，以便共同協(xié)商處理辦法或采取措施。報(bào)告項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)下令暫停施工，會(huì)同設(shè)計(jì)、顧客代表或上級(jí)技術(shù)部門確定處理方式、方法。對(duì)工程交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施對(duì)其進(jìn)行修理，并做好記錄。讓步使用、放行或接收不合格時(shí)必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)或經(jīng)顧客批準(zhǔn)。11.4.1.1.1011.4.1.1.11應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，并保存相應(yīng)記錄，以證實(shí)符合要求。不符合的控制糾正和預(yù)防違章的發(fā)生，減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查、處理，采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合。公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)制定《事故、事件對(duì)于日常工作檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，質(zhì)量安全部應(yīng)監(jiān)督、督促產(chǎn)生不符合的責(zé)任部門制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證實(shí)施效果。綜合部及審核組負(fù)責(zé)對(duì)體系運(yùn)行中的不符合發(fā)出通知,要求產(chǎn)生不符合的責(zé)任部門采取糾正措施并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)體系內(nèi)、外審中發(fā)生的不符合項(xiàng)，責(zé)任單位應(yīng)分析產(chǎn)生不符合的原因,制定并實(shí)施糾正措施。各單位在日常運(yùn)行中負(fù)責(zé)分析潛在不符合的原因，制定預(yù)防措施，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不符合，分析原因并制定糾正措施，確保糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。糾正和預(yù)防措施涉及到體系文件修改時(shí),所采取的糾正或預(yù)防措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和面臨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。查驗(yàn)收。公司應(yīng)對(duì)問題的處理和驗(yàn)收記錄，建立事故責(zé)任追究制度。檢測(cè)設(shè)備管理公司應(yīng)按照要求配備檢測(cè)設(shè)備。檢測(cè)設(shè)備的管理應(yīng)符合下列規(guī)定：bc按照規(guī)定的周期校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備，標(biāo)識(shí)其校準(zhǔn)狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效檢定周期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢測(cè)，校準(zhǔn)記錄應(yīng)予以保存；de訓(xùn)。f發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)評(píng)價(jià)已測(cè)結(jié)果的有效性，并采取相應(yīng)的措施。h前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，自校設(shè)備由質(zhì)量安全部編制《自校規(guī)程》并組織實(shí)施。防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效。校準(zhǔn)的結(jié)果應(yīng)有證據(jù)和記錄。在發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，經(jīng)評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施。責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。[相關(guān)文件]《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理自查與評(píng)價(jià)查，對(duì)監(jiān)督檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和方法作出明確規(guī)定。監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)提出書面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；管理制度及其支持性文件的實(shí)施；崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；整改要求的落實(shí)。施；對(duì)本公司、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實(shí)；合同的履行情況；目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。審核人員的資格應(yīng)符合相應(yīng)要求。責(zé)；管理中的薄弱環(huán)節(jié)；有關(guān)的意見和建議；以往檢查的結(jié)果。理改進(jìn)的重要信息。GB/T19001-2008idtISO90012008GB/T24001-2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007規(guī)范的要求，并得到有效實(shí)施與保持。管理者代表審批審核方案和具體審核計(jì)劃并任命審核組長，審核組成員應(yīng)由經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過程按審核計(jì)劃進(jìn)行。審核員不能審核自己的工作。審核員應(yīng)按要求作好審核記錄并交一體辦歸檔保存。審核結(jié)束后，由被[相關(guān)文件]《內(nèi)部審核控制程序》方式及利用這些信息的方法。顧客及相關(guān)方滿意由生產(chǎn)經(jīng)營部組織各部門及時(shí)識(shí)別并了解顧客及相關(guān)方對(duì)施工過程及交付后的服務(wù)、工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的滿意程度，并予以記錄和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評(píng)審后確認(rèn)顧客及相關(guān)方的滿意程度存在需要改進(jìn)的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)[相關(guān)文件]《顧客滿意度監(jiān)視測(cè)量程序》數(shù)據(jù)分析為了評(píng)價(jià)一體化管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì),公司應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)。a項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)收集：施工過程中產(chǎn)生的技術(shù)性數(shù)據(jù)。b生產(chǎn)經(jīng)營部門負(fù)責(zé)收集：材料、物資及機(jī)械設(shè)備數(shù)據(jù)。cd質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)收集：環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。e生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集合同、顧客滿意度的有關(guān)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源包括：a與工程質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；b與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)；cd環(huán)境績效數(shù)據(jù)；e職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。對(duì)數(shù)據(jù)做出分析和評(píng)價(jià)提供以下信息：a顧客及相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)；b工程和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性，包括管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。cd供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。e供方的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況。f質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進(jìn)的具體成效。各部門應(yīng)將分析的結(jié)果及時(shí)進(jìn)行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送管理者代表，一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。數(shù)據(jù)分析的方法各部門及項(xiàng)目部在確定、控制及驗(yàn)證過程能力和產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)分析活動(dòng)中，應(yīng)努力砼質(zhì)量的因果分析圖和排列圖等。所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評(píng)審，以識(shí)別是否需要改進(jìn)。[相關(guān)文件]析控制程序》質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息和管理的改進(jìn)一般規(guī)定公司采取信息管理技術(shù)，通過信息資源的開發(fā)和利用，提高管理水平。和分析，確定改進(jìn)的目標(biāo)，制定并實(shí)施改進(jìn)措施。業(yè)健康安全管理改進(jìn)職責(zé)。析、監(jiān)督檢查、管理體系評(píng)價(jià)、糾正和預(yù)防措施等。信息的收集、傳遞、分析與利用確保公司內(nèi)部不同部門之間以及與外部相關(guān)單位之間及時(shí)地互通信息，由公司綜合部編制《協(xié)商、溝通和信息交流控制程序》并組織實(shí)施。收集信息應(yīng)包括：ab價(jià)；c各管理層工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；ef市場(chǎng)需求。h綜合部是公司信息的綜合部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與管理匯總，并向管理者代表匯報(bào)。其他各部室負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合綜合部做好信息交流工作。