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C-TPAT體系文件檔案名稱信息安全管理程序版本修改章節(jié)修改內(nèi)容簡述修訂日期擬定單位核準(zhǔn)審核擬案1、目的為規(guī)範(fàn)公司電腦管理和電腦使用,特制定本管理制度。2、範(fàn)圍本管理制度涉及的電腦設(shè)備,包括電腦室電腦設(shè)備及由電腦室負責(zé)安裝在其它部門或單位的電腦設(shè)備。3、職責(zé)3.1資訊管理部負責(zé)公司電腦的歸口管理;3.2電腦使用部門配合資訊管理部做好電腦管理。4、內(nèi)容1安全防護4.1.1要求(1)公司網(wǎng)路系統(tǒng)內(nèi)的電腦儘量少裝或不裝軟盤機和光碟機;(2) 對於聯(lián)網(wǎng)的電腦,任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下,不得向電腦內(nèi)拷入軟體或文檔;(3) 資料的備份由相關(guān)專業(yè)負責(zé)人管理,備份用的磁片由專業(yè)負責(zé)人提供;(4) 軟碟光碟等在使用前,必須確保無病毒;(5) 電腦必須安裝防毒軟體,機密電腦須安裝防火牆等防護軟體;(6) 電腦一經(jīng)發(fā)現(xiàn)病毒,應(yīng)立即通知電腦專業(yè)人員處理;(7) 操作員在離開前應(yīng)退出系統(tǒng)並關(guān)機;(8) 任何人未經(jīng)操作員本人同意,不得使用他人的電腦。(9)IT部負責(zé)資料恢復(fù)和備份工作。(10)各職員只能參看自己許可權(quán)的公司內(nèi)容,不得擅自越權(quán)。4.1.2 監(jiān)管措施(1) 由專業(yè)人員負責(zé)所有電腦的病毒檢測和清理工作;(2) 制定和部署防病毒等安全作業(yè)計畫。(含檢測週期、時間、方式、工具及責(zé)任人),報經(jīng)理批準(zhǔn)後實施;(3) 由電腦專業(yè)人員,根據(jù)上述作業(yè)計畫按時進行檢測工作;4.2 軟體維護4.2.1要求(1)公司網(wǎng)路系統(tǒng)的電腦儘量少裝或不裝軟盤機和光碟機;(2)對於尚未聯(lián)網(wǎng)電腦,其軟體的安裝由電腦室負責(zé);(3)任何電腦需安裝軟體時,由相關(guān)專業(yè)負責(zé)人提出書面報告,經(jīng)經(jīng)理同意後,由電腦專業(yè)人員負責(zé)安裝;(4)軟體出現(xiàn)異常時,應(yīng)通知電腦專業(yè)人員處理;(5) 所有微機不得安裝遊戲軟體;(6)資料的備份由相關(guān)專業(yè)負責(zé)人管理,備份用的軟碟/光碟由專業(yè)負責(zé)人提供;備份資料(包括辦公電腦、CCTV監(jiān)控錄影)由資訊部主管保存。4.2.2 監(jiān)管措施由電腦室指定專人負責(zé)所有微機的檢測和清理工作。4.3 硬體保護及保養(yǎng)4.3.1 要求(1) 除電腦室負責(zé)硬體維護的人員外,任何人不得隨意拆卸所使用的微機或相關(guān)的電腦設(shè)備;(2)未經(jīng)電腦室與主管經(jīng)理同意,禁止私自安裝任何硬體設(shè)備;(3) 硬體維護人員在拆卸微機時,必須採取必要的防靜電措施;(4) 硬體維護人員在作業(yè)完成後或準(zhǔn)備離去時,必須將所拆卸的設(shè)備復(fù)原;(5) 要求各專業(yè)負責(zé)人認真落實所轄微機及配套設(shè)備的使用和保養(yǎng)責(zé)任;(6)要求各專業(yè)負責(zé)人採取必要措施,確保所用的電腦及外設(shè)始終處於整潔和良好的狀態(tài);(7)所有帶鎖的微機,在使用完畢或離去前必須上鎖;(8)對於關(guān)鍵的電腦設(shè)備應(yīng)配備必要的繼電保護電源。4.3.2 監(jiān)管措施(1)各單位所轄微機的使用、清洗和保養(yǎng)工作,由相應(yīng)專業(yè)負責(zé)人負責(zé);(2)各專業(yè)負責(zé)人必須經(jīng)常檢查所轄微機及外設(shè)的狀況,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。5.0 責(zé)任規(guī)定由於電腦設(shè)備已逐步成為我們工作中必不可少的重要工具。因此,資訊管理部決定將電腦的管理納入對各專業(yè)負責(zé)人的考核範(fàn)圍,並將嚴(yán)格實行。5.1凡是發(fā)現(xiàn)以下情況的,資訊部根據(jù)實際情況追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。5.1.1電腦感染病毒;5.1.2私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟體(含遊戲);5.1.3電腦具有密碼功能卻未使用;5.1.4離開電腦卻未退出系統(tǒng)或關(guān)機;5.1.5擅自使用他人電腦或外設(shè)造成不良影響或損失;5.1.6沒有及時檢查或清潔電腦及相關(guān)外設(shè)。5
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