綜合項(xiàng)目工程變更管理作業(yè)流程

深圳市艾比森光電股份有限公司ShenzhenAbsenOptoelectronicCo.,Ltd工程變更管理流程文獻(xiàn)編號(hào)文獻(xiàn)編號(hào)：版本：頁(yè)數(shù)：制定日期：制定單位制定人審核批準(zhǔn)技術(shù)研發(fā)部分發(fā)分發(fā)單位：深圳公司：□營(yíng)銷(xiāo)中心■產(chǎn)品部■技術(shù)研發(fā)部■產(chǎn)品項(xiàng)目部□銷(xiāo)售管理部□美洲業(yè)務(wù)區(qū)□歐洲業(yè)務(wù)區(qū)□亞太業(yè)務(wù)區(qū)□中華人民共和國(guó)業(yè)務(wù)區(qū)□酒店運(yùn)營(yíng)部■客戶(hù)服務(wù)部□財(cái)務(wù)管理部□人力資源部□信息化管理部■戰(zhàn)略采購(gòu)部□投資法務(wù)部□審計(jì)部□行政部□公司發(fā)展部□物流部□總裁辦分公司：■惠州公司□美國(guó)公司□德國(guó)公司□阿聯(lián)酋公司□香港公司□威斯泰克其她：□__售前工程師________履歷頁(yè)次數(shù)修改內(nèi)容版本修訂日期新制定文獻(xiàn)A0-06-21優(yōu)化流程，簡(jiǎn)化表格，四表合一B0-01-15產(chǎn)品研發(fā)體系流程優(yōu)化；修改文獻(xiàn)、表格名稱(chēng)與實(shí)際使用一致C0-07-20組織架構(gòu)變化，各部門(mén)職責(zé)調(diào)節(jié)D0-5-20*流程名稱(chēng)：工程變更管理流程*編號(hào)：*流程負(fù)責(zé)人*版本：D0*擬制負(fù)責(zé)人：*合用部門(mén)：戰(zhàn)略采購(gòu)部、技術(shù)研發(fā)部、工藝工程部、中試部、顯示車(chē)間、制造部、品質(zhì)管理部、PC&MC、產(chǎn)品部0定義序號(hào)描述定義01工程變更單指是針對(duì)已經(jīng)正式投入生產(chǎn)產(chǎn)品所構(gòu)成零件進(jìn)行變更1目規(guī)范公司內(nèi)部或外部因素導(dǎo)致產(chǎn)品工程更改、制定更改工作流程，消除產(chǎn)品更改隨意性，加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝更改過(guò)程控制，保證設(shè)計(jì)更改質(zhì)量和效率。MACROBUTTONAcceptAllChangesInDoc2合用范疇合用范疇本文獻(xiàn)合用于公司所有產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更，設(shè)備、物料變更，工藝規(guī)定變更等有關(guān)內(nèi)容KPI指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義計(jì)算公式設(shè)計(jì)變更精確率設(shè)計(jì)變更精確率=設(shè)計(jì)變更后訂單精確數(shù)/變更影響總訂單數(shù)*100%，目的值：90%設(shè)計(jì)變更精確率得分=實(shí)際精確率/目原則確率*100工程變更精確率工程變更精確率=設(shè)計(jì)變更后訂單精確數(shù)/變更影響總訂單數(shù)*100%，目的值：90%工程變更精確率得分=實(shí)際精確率/目原則確率*100角色及職責(zé)序號(hào)角色職責(zé)1技術(shù)研發(fā)部針對(duì)設(shè)計(jì)和制程等變更，完畢變更內(nèi)容所涉及所有內(nèi)容，評(píng)估變更對(duì)的性與可行性。2品質(zhì)管理部對(duì)變更文獻(xiàn)資料、物料、半成品、成品等進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)變更后有關(guān)改進(jìn)效果。3車(chē)間執(zhí)行變更內(nèi)容，記錄變更物料或制程導(dǎo)入時(shí)期和有關(guān)生產(chǎn)指令號(hào)，并對(duì)變更先后半成品、成品作區(qū)隔、標(biāo)示等解決。4戰(zhàn)略采購(gòu)部提交所有變更材料成本差別，并對(duì)新產(chǎn)品所使用物料，告知供應(yīng)商變更規(guī)格，確認(rèn)新物料交期，變更后物料規(guī)定供應(yīng)商作標(biāo)示，并對(duì)庫(kù)存物料及成品作區(qū)別解決。針對(duì)更換供應(yīng)商物料、物料停用或升級(jí)等變更，完畢變更內(nèi)容所涉及全部?jī)?nèi)容，評(píng)估變更對(duì)的性與可行性。5MC對(duì)訂單所使用物料，告知供應(yīng)商變更規(guī)格，確認(rèn)新物料交期，變更后物料規(guī)定供應(yīng)商作標(biāo)示，并對(duì)庫(kù)存物料及成品作區(qū)別解決6PC確認(rèn)變更后物料切入時(shí)間點(diǎn)，庫(kù)存物料和在途物料區(qū)別解決，排期協(xié)助對(duì)新物料導(dǎo)入進(jìn)行有關(guān)試產(chǎn)；負(fù)責(zé)對(duì)涉及生產(chǎn)、工時(shí)等制造費(fèi)用核算。7產(chǎn)品部針對(duì)重大變更中涉及新產(chǎn)品，發(fā)出立項(xiàng)書(shū)；涉及產(chǎn)品參數(shù)變更，進(jìn)行參數(shù)變更。8銷(xiāo)售管理部及銷(xiāo)售各部針對(duì)客戶(hù)變更進(jìn)行溝通和管理9工藝工程部針對(duì)工藝操作、輔料等物料變更，完畢變更內(nèi)容所涉及所有內(nèi)容，評(píng)估變更對(duì)的性與可行性。10工程技術(shù)部/設(shè)計(jì)部針對(duì)在途訂單所使用物料，變更訂單需求，告知MC和PC。11設(shè)備部針對(duì)設(shè)備等變更，完畢變更內(nèi)容所涉及所有內(nèi)容，評(píng)估變更對(duì)的性與可行性。流程圖流程編號(hào)執(zhí)行角色流程圖（活動(dòng)名稱(chēng)）輸入輸出001主導(dǎo)：提出ECR/ECN申請(qǐng)人參加：提出ECR/ECN部門(mén)主管/經(jīng)理技術(shù)研發(fā)部戰(zhàn)略采購(gòu)部工藝工程部設(shè)備部/光源車(chē)間提出變更技術(shù)研發(fā)部戰(zhàn)略采購(gòu)部工藝工程部設(shè)備部/光源車(chē)間提出變更NG有關(guān)規(guī)定變更信息XSYF001工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)002主導(dǎo)：研發(fā)主管參加：提出ECR/ECN申請(qǐng)人審批OK審批OK工程申請(qǐng)變更告知單（ECN）XSYF001工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)003主導(dǎo)：技術(shù)研發(fā)部參加：研發(fā)總監(jiān)設(shè)計(jì)變更及方案審核（含測(cè)試報(bào)告）設(shè)計(jì)變更及方案審核（含測(cè)試報(bào)告）經(jīng)審批XSYF001工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)制定XSYF001工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)中方案004主導(dǎo)：技術(shù)研發(fā)部參加：戰(zhàn)略采購(gòu)部、產(chǎn)品部、工藝工程部、PC&MC部、品質(zhì)管理部、顯示車(chē)間等部門(mén)經(jīng)理設(shè)計(jì)變更會(huì)簽評(píng)審設(shè)計(jì)變更會(huì)簽評(píng)審XSYF001工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)）中方案經(jīng)有關(guān)部門(mén)經(jīng)理評(píng)審XSYF001工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)005主導(dǎo)：技術(shù)研發(fā)部參加：戰(zhàn)略采購(gòu)部、工藝工程部、PC&MC部、顯示制造部ECN發(fā)布執(zhí)行ECN發(fā)布執(zhí)行完整XSYF001工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)006主導(dǎo)：產(chǎn)品部參加：技術(shù)研發(fā)部涉及在制定單變更產(chǎn)品變更PCN涉及產(chǎn)品涉及在制定單變更產(chǎn)品變更PCN涉及產(chǎn)品變更參照三級(jí)文獻(xiàn)《PCN管理流程》007主導(dǎo)：工程技術(shù)部/設(shè)計(jì)部參加：技術(shù)研發(fā)部設(shè)計(jì)部變更訂單BOM設(shè)計(jì)部變更訂單BOM參照文獻(xiàn)《訂單變更流程》流程闡明活動(dòng)名稱(chēng)及流程編號(hào)執(zhí)行角活動(dòng)內(nèi)容有關(guān)記錄提出變更001主導(dǎo)：提出ECR/ECN申請(qǐng)人參加：提出ECR/ECN部門(mén)主管/經(jīng)理1、提出變更理解變更需求及內(nèi)容，并對(duì)工程提出變更需求變更時(shí)機(jī)：a.設(shè)計(jì)疏忽及質(zhì)量缺陷發(fā)生時(shí)；b.工藝需改進(jìn)時(shí)；c.原材料更改時(shí)；d.產(chǎn)品改進(jìn)時(shí)；e.顧客需求而變更；f.法律法規(guī)（安規(guī)、環(huán)保等）規(guī)定而變更；g.其她特殊狀況。2、技術(shù)研發(fā)部收到生產(chǎn)體系部門(mén)（品質(zhì)管理部、工藝工程部、生產(chǎn)車(chē)間等）發(fā)出《生產(chǎn)異常告知單》需要工程變更時(shí)，由技術(shù)研發(fā)部在OA上發(fā)起《工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)》。3、戰(zhàn)略采購(gòu)部導(dǎo)入新物料或原有物料發(fā)生變化（停產(chǎn)、代替、升級(jí)等狀況）取消或代替物料，由戰(zhàn)略采購(gòu)部在OA上發(fā)起《工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)》。4、設(shè)備部導(dǎo)入新設(shè)備或更換設(shè)備時(shí)，由設(shè)備部在OA上發(fā)起《工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)》。5、生產(chǎn)所用輔料變更，由工藝工程部針在OA上發(fā)起《工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)》。6、自制LED燈變更，由光源車(chē)間在OA上發(fā)起《工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)》。《XSYF001工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)》審批002主導(dǎo)：研發(fā)主管參加：提出ECR/ECN申請(qǐng)人由研發(fā)主管審批提出變更規(guī)定?！禭SYF001工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)》設(shè)計(jì)變更及方案003主導(dǎo)：技術(shù)研發(fā)部工程師參加：研發(fā)主管/經(jīng)理技術(shù)研發(fā)部有關(guān)責(zé)任工程師依照ECR/ECN內(nèi)容，對(duì)重變更性質(zhì)、更改類(lèi)數(shù)以及變更后解決做出已驗(yàn)證過(guò)方案。（以測(cè)試報(bào)告做為驗(yàn)證根據(jù)）。詳細(xì)按《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序》或《認(rèn)證產(chǎn)品變更管理辦法》執(zhí)行?！禭SYF001工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)》設(shè)計(jì)變更評(píng)審004主導(dǎo)：技術(shù)研發(fā)部總監(jiān)參加：有關(guān)部門(mén)經(jīng)理1、各有關(guān)部門(mén)經(jīng)理對(duì)《《XSYF001工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)》》內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并簽名確認(rèn)。2、涉及上述、A-F工程變更內(nèi)容時(shí)，評(píng)審會(huì)簽重要部門(mén)為：戰(zhàn)略采購(gòu)部總監(jiān)、技術(shù)研發(fā)部總監(jiān)、工程技術(shù)經(jīng)理、資材總監(jiān)、車(chē)間經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審。3、涉及到物料：LED、驅(qū)動(dòng)芯片、電源、套件、箱體、PCB變更，須驗(yàn)證合格方可開(kāi)始變更。其他物料普通狀況不需要驗(yàn)證。4、參照《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序》或《認(rèn)證產(chǎn)品變更管理辦法》涉及新物料參照《新物料導(dǎo)入流程》、《新物料承認(rèn)流程》《XSYF001工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)》ECN發(fā)布執(zhí)行005主導(dǎo)：各執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)工程師參加：各執(zhí)行部門(mén)主管/經(jīng)理1、經(jīng)審批通過(guò)《XSYF001工程申請(qǐng)變更告知單》發(fā)布有關(guān)部門(mén)，各有關(guān)部門(mén)依照《XSYF001工程申請(qǐng)變更告知單》中內(nèi)容規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。2、技術(shù)研發(fā)部：修訂原則BOM、關(guān)于產(chǎn)品原則圖紙。3、工藝工程部：修訂作業(yè)指引文獻(xiàn)、工藝流程卡、制作樣板及進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指引等。4、品質(zhì)管理部：重點(diǎn)控制產(chǎn)品、工藝等更改某些；以變更內(nèi)容執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。5、PMC部：按規(guī)定標(biāo)記、解決庫(kù)存品，配合工程變更安排生產(chǎn)。6、制造部：向關(guān)于人員傳達(dá)ECN規(guī)定作好相應(yīng)標(biāo)記、記錄等。7、戰(zhàn)略采購(gòu)部/執(zhí)行采購(gòu)部：將涉及物料變更信息告知供應(yīng)商解決。《XSYF001工程申請(qǐng)變更告知單（ECN)》產(chǎn)品變更PCN006主導(dǎo)：產(chǎn)品部參加：技術(shù)