酒店三體系認(rèn)證程序文件模板

受控文件受控文件程序文件匯編狀態(tài)：受控編號：TQES-AP-XX編制：行政部審核：同意：公布日期：-1-1實(shí)施日期：-1-1目錄序號文件編號文件名稱版本號/

修訂次頁碼1TQES-AP-01文件控制程序A/022TQES-AP-02統(tǒng)計(jì)控制程序A/053TQES-AP-03衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序(OPRP操作性前提方案)A/0114TQES-AP-04管理評審控制程序A/0245TQES-AP-05人力資源控制程序A/0266TQES-AP-06環(huán)境衛(wèi)生控制程序A/0297TQES-AP-07標(biāo)識和可追溯性控制程序A/0308TQES-AP-08溝通控制程序A/0329TQES-AP-09原輔料衛(wèi)生控制程序A/03610TQES-AP-10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序A/04111TQES-AP-11采購控制程序A/04412TQES-AP-12害蟲、鼠、防治控制程序A/04713TQES-AP-13監(jiān)視測量裝置控制程序A/04814TQES-AP-14內(nèi)部審核控制程序A/05115TQES-AP-15產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序A/05316TQES-AP-16食品安全驗(yàn)證控制程序A/05517TQES-AP-17不合格品控制程序A/05918TQES-AP-18通知和召回控制程序A/06119TQES-AP-19有毒有害物品保管控制程序A/06320TQES-AP-20糾正和糾正方法控制程序A/06421TQES-AP-21環(huán)境原因識別和評價(jià)控制程序A/022TQES-AP-22法律法規(guī)和其它要求控制程序A/023TQES-AP-23運(yùn)行控制程序A/024TQES-AP-24事小說件控制程序A/025TQES-AP-25危險(xiǎn)源識別和評價(jià)控制程序A/026TQES-AP-26EMS/OHSMS監(jiān)視和測量控制程序A/027TQES-AP-27合規(guī)性評價(jià)控制程序A/028TQES-AP-28目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序A/0象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-01修訂：A版/0次文件控制程序序號：1公布日期：-1-11.目標(biāo)本程序?qū)唾|(zhì)量管理體系相關(guān)文件控制作出要求，目標(biāo)是確保各相關(guān)場所使用文件適用、有效。2.適用范圍適適用于和質(zhì)量管理體系相關(guān)管理和技術(shù)文件控制。3.職責(zé)3.1行政部是文件歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件編寫、評審、編號、報(bào)批、更改、和發(fā)放、存檔、借閱等相關(guān)日常管理工作。3.2各部門負(fù)責(zé)和之相關(guān)文件管理工作，并幫助文件歸口管理部門做好文件歸檔工作。4.工作程序4.1文件分類和編號4.1.1文件分類本企業(yè)文件分為以下幾類：a.管理性文件：質(zhì)量手冊、程序文件、和質(zhì)量工作相關(guān)規(guī)章制度等；b.技術(shù)性文件：操作規(guī)程、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等；c.證實(shí)性文件：質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)、報(bào)表。d.外來文件：國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、規(guī)范等。4.1.2文件編號a.質(zhì)量手冊LHF-HAb.程序文件TQES-AP-××c.作業(yè)指導(dǎo)書LHF-HC-××d.質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)LHF-JY-××e.管理文件LHF-GL-××f.崗位任職要求LHF-GW-××g.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)LHF-FLh.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)：LHF-JL-統(tǒng)計(jì)次序號。i.外來文件按文件原編號.其中LHF代表企業(yè)；HA食品安全手冊；××代表文件次序號；代表該年度出版，其它依次類推。4.2文件編制、審核、同意和公布4.2.1質(zhì)量手冊由HACCP小組負(fù)責(zé)起草，HACCP小組組長審核，4.2.24.2.3技術(shù)性文件按職責(zé)由餐飲部、房務(wù)部4.2.4管理文件由行政部起草，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理同意。4.2.54.2.6形成文字文件由文件歸口部門登記發(fā)行4.3文件發(fā)放4.3.1各類文件管理部門依據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營需要，有文件同意人確定文件發(fā)放4.3.2發(fā)放文件時(shí)，填寫《文件發(fā)放/回收統(tǒng)計(jì)》標(biāo)明文件名稱、編號、數(shù)量、日期、接收人簽收，收文單位按《文件發(fā)放/回收統(tǒng)計(jì)》要求登記收文，二者一一對應(yīng)。4.4文件使用和控制4.4.1文件持有者應(yīng)妥善保4.4.2文件遺失，責(zé)任人應(yīng)向文件歸口管理部門匯報(bào)，說明原因，4.4.34.4.4文件分為“受控”和“非受控”兩大類，受控文件在封面上加蓋“受控”章?！笆芸亍蔽募┢髽I(yè)內(nèi)部及認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用。當(dāng)文件更改時(shí)，“受控”文件應(yīng)作對應(yīng)更改；4.4.5文件歸口管理部門每十二個(gè)月編制《受控文件清單4.4.6因工作需要借閱文件時(shí)，須經(jīng)文件歸口管理部門責(zé)任人同意，填寫《文件/證章借閱/復(fù)制統(tǒng)計(jì)4.4.7需復(fù)印質(zhì)量管理體系文件時(shí)，必需填寫《文件/證章借閱/復(fù)制統(tǒng)計(jì)》，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)和文件歸口管理部門責(zé)任人同意后實(shí)施，并按4.3.4.5文件修改4.5.1對受控文件適用性進(jìn)行定時(shí)評審，發(fā)覺不適用時(shí)，文件編制部門填寫《文件更改申請單》，說明修改原因和修改內(nèi)容，并經(jīng)文件審批人審批后，由文件歸口管理部門實(shí)施修改。4.5.2a.劃改僅限于少許內(nèi)容修改，由相關(guān)技術(shù)人員按更改要求實(shí)施，并得到同意。b.換頁和改版由文件管理人員按4.34.5.3作廢文件由文件歸口管理部門人員負(fù)責(zé)收回，查對發(fā)放統(tǒng)計(jì)誤后，填寫《文件銷毀審批表4.6外來文件管理4.6.1對國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等外來文件，由餐飲部負(fù)責(zé)搜集；對和企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營相關(guān)法律、法規(guī)由行政部負(fù)責(zé)搜集，并按職責(zé)劃分對其有效性確定。4.6.2外來文件下發(fā)和更新按4.3和4.4.7文件歸檔每十二個(gè)月年初，各部門應(yīng)對上十二個(gè)月文件進(jìn)行一次清理，對需要?dú)w檔文件由各部門負(fù)責(zé)移交文件歸口管理部門歸檔，實(shí)施《文件和資料檔案管理措施》，并辦理交接手續(xù)，做好統(tǒng)計(jì)。4.8本程序文件形成相關(guān)統(tǒng)計(jì)，按其職責(zé)由對應(yīng)部門分別保留，保留期見《統(tǒng)計(jì)目錄》。象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-02修訂：A版/0次統(tǒng)計(jì)控制程序序號：2公布日期：-1-11.目標(biāo)為證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求要求,為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供依據(jù)，也為實(shí)施多種要求追溯及進(jìn)行質(zhì)量更正提供客觀依據(jù)。2.范圍適適用于為證實(shí)產(chǎn)品符合要求要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。3.2各部門配合做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制。4.工作程序4.1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)形成各職能部門按《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量體系程序文件》、《HACCP》及作業(yè)指導(dǎo)書中要求要求做好多種質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。4.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)要求4.2.1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)填寫要立即、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚，不得隨意涂改；如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采取單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)，簽上更改人姓名及更改日期。各相關(guān)欄目責(zé)任人署名不許可空缺。4.2.2行政部編制《統(tǒng)計(jì)目錄》，將全部和體系運(yùn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)匯總，包含名稱、編號（版本）、保留期、使用部門等內(nèi)容，并聚集立案統(tǒng)計(jì)原始樣本。4.3質(zhì)量統(tǒng)計(jì)格式設(shè)置、標(biāo)識編號、審批、更改按《文件控制程序》要求實(shí)施。4.4各部門因一些要求需要重新設(shè)計(jì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)時(shí)應(yīng)按4.3條款審批，并統(tǒng)一編號后才能投入使用。4.5質(zhì)量統(tǒng)計(jì)借閱4.5.1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)借閱工作由行政部4.5.2行政部保管質(zhì)量統(tǒng)計(jì)應(yīng)便于查閱，需要借閱者如實(shí)填寫《文件/證章借閱/復(fù)制統(tǒng)計(jì)》并簽字，經(jīng)行政部4.6質(zhì)量統(tǒng)計(jì)銷毀處理質(zhì)量統(tǒng)計(jì)如超出保留期或其它特殊情況需要銷毀時(shí)，行政部填寫《文件銷毀審批表》，由管代同意，餐飲部實(shí)施象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-03修訂：A版/0次衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)控制程序序號：3公布日期：-1-11.序言(操作性前提方案)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（LHFOP）是食品加工企業(yè)采取，能充足滿足GMP要求衛(wèi)生監(jiān)控程序。LHFOP作為HACCP體系關(guān)鍵前提條件，對食品加工企業(yè)而言，怎樣正確制訂和有效實(shí)施LHFOP有著很關(guān)鍵意義。象山新東谷湖大酒店各類食品制品以GMP為基礎(chǔ)，結(jié)合具體產(chǎn)品制造工藝特點(diǎn)和控制要求而制訂，適合于在餐廳實(shí)施衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序。具體地描述了在產(chǎn)品加工過程中必需含有衛(wèi)生條件和要求，衛(wèi)生控制程序、方法及方法，衛(wèi)生控制統(tǒng)計(jì)及有效實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)控所需采取糾偏行動(dòng)。2.加工用水安全性2.1目標(biāo)確保水源衛(wèi)生安全；確保加工用水水質(zhì)符合GB5749-要求飲用水標(biāo)準(zhǔn)；確保工藝用水符合工藝衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求；確保供水、用水系統(tǒng)中無水管交叉連接、虹吸和倒流。2.2制和監(jiān)測2.2.1水源深水井維修保養(yǎng)及清洗消毒：a.深井加井蓋密封，并保持周圍清潔衛(wèi)生，預(yù)防污染。b.六個(gè)月一次依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749）對水質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目關(guān)鍵為細(xì)菌總數(shù)、大腸桿菌。每十二個(gè)月委托衛(wèi)生防疫部門進(jìn)行一次多項(xiàng)目檢驗(yàn)，其檢驗(yàn)正本入檔保留，如發(fā)覺水質(zhì)不合格或水質(zhì)情況異常，立即停產(chǎn)并立即采取方法處理。2.2.2管道設(shè)備維修保養(yǎng)及清洗消毒：水塔和管道設(shè)備定時(shí)保養(yǎng)、清洗消毒每六個(gè)月進(jìn)行一次，由行政部負(fù)責(zé)落實(shí)。清洗時(shí)用按過氧化氫消毒液和水1：200百分比配制消毒液沖洗40分鐘，用純水清洗潔凈再使用。2.2.3繪制供水網(wǎng)絡(luò)圖。企業(yè)內(nèi)供水管按次序編號。2.2.4避免和生活用水或其它用水交叉污染。2.2.5洗手消毒水龍頭用腳踏式開關(guān)。2.3糾正方法2.3.1不一樣清潔程度所產(chǎn)生廢水經(jīng)不一樣排污管道進(jìn)入污水處理系統(tǒng)，二次利用。2.3.2不一樣用途用水采取水泵供水。2.4相關(guān)文件GB5749-生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)2.5統(tǒng)計(jì)2.5.1清洗消毒統(tǒng)計(jì)2.5.2防疫站水質(zhì)檢測匯報(bào)3.食品接觸面要求3.1食品接觸表面包含設(shè)備、包裝工作臺、工器具、切割刀具、包裝物料和手套和工作服等。食品接觸表面是食品和之接觸任意表面。3.2食品接觸表面在使用中止時(shí)，在預(yù)備加工之前進(jìn)行清潔、消毒。首先清潔，然后消毒。3.3衛(wèi)生檢驗(yàn)時(shí)仔細(xì)察看難清洗區(qū)域，如加工臺下、設(shè)備拐角處等產(chǎn)品殘?jiān)奂?、微生物輕易繁殖地方。3.4食品接觸表面設(shè)計(jì)和安裝易于清潔。設(shè)備表面無粗糙焊縫、破裂或凹陷，不一樣表面連接處平滑過渡。3.5食品接觸表面設(shè)備用適宜材料制作，如木頭這種多孔狀、難于清洗材料不用于食品接觸表面。3.6加工人員手在接觸其它污染物（如門拉手、原材料包裝等）后進(jìn)行清潔和消毒。3.7手套用適宜材料制成并維持在一個(gè)適宜狀態(tài)。手套天天進(jìn)行清潔和消毒，使用30天更換一次，未經(jīng)消毒、變色或有破洞手套不繼續(xù)使用。3.8設(shè)備、工作臺、工器具食品接觸面在班前用清水沖刷、75%酒精噴灑；班后用清水沖刷、82℃以上熱水消毒2分鐘；生產(chǎn)中4—9月份每兩小時(shí)清洗消毒一次；其它月份按班前、班后清洗消毒程序?qū)嵤?.9工作服、帽、手套清洗消毒程序?yàn)榍逅疀_洗→消毒液浸泡→清水沖洗→加入洗滌劑機(jī)洗→清水沖洗→干燥→紫外燈消毒。廚房職員工作服天天清洗一次，其它職員每三天清洗一次，工作服受到污染隨時(shí)清洗。廚房職員工作服和其它職員工作服分開清洗。3.10天天班后對廚房空氣用紫外燈消毒一次，每次不少于30分鐘。3.11衛(wèi)生管理人員對每次清洗消毒情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，檢驗(yàn)室每次對食品接觸面微生物檢驗(yàn)間隔小于十五天。3.12經(jīng)檢驗(yàn)清洗后仍不潔凈食品接觸面重新進(jìn)行清洗，難于清洗立即更換；微生物檢驗(yàn)不合格時(shí)檢驗(yàn)間隔縮短為五天，對對應(yīng)時(shí)間生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行衛(wèi)生評定，必需時(shí)更改清洗消毒方案。3.13做好以下統(tǒng)計(jì)：班前清洗消毒統(tǒng)計(jì)、班后清洗消毒統(tǒng)計(jì)、班中清洗消毒統(tǒng)計(jì)、個(gè)人衛(wèi)生控制統(tǒng)計(jì)、微生物檢測匯報(bào)、紫外線消毒統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督檢驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)。4.設(shè)備、工用容器具清潔4.1鍋爐、蒸煮等高壓高溫設(shè)施每班一檢驗(yàn)，每七天一調(diào)試，一月一保養(yǎng)，六個(gè)月一檢修。由餐飲部負(fù)責(zé)落實(shí)。4.2管道設(shè)備每七天一檢驗(yàn)，每個(gè)月一維護(hù)。由餐飲部負(fù)責(zé)落實(shí)。4.3風(fēng)機(jī)等高速運(yùn)行設(shè)施天天一檢驗(yàn)，每七天一保養(yǎng)，每六個(gè)月一檢修。由行政部結(jié)合各部門安排實(shí)施。4.4其它設(shè)備每個(gè)月一檢驗(yàn)，每六個(gè)月一維護(hù)。依據(jù)實(shí)際情況由餐飲部或工程部完成。4.5全部設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)故障由工程部組織立即搶修。4.6維護(hù)保養(yǎng)或檢修后，由檢修人員和設(shè)備操作人員一起按操作規(guī)程將檢修現(xiàn)場清洗潔凈，然后由設(shè)備操作人員進(jìn)行消毒。5.職員健康和衛(wèi)生規(guī)范5.1由行政部負(fù)責(zé)對全部些人員每十二個(gè)月進(jìn)行一次健康檢驗(yàn)，新進(jìn)人員必需經(jīng)過體檢取得《健康證實(shí)》方可上崗，轉(zhuǎn)崗人員依據(jù)新崗位衛(wèi)生質(zhì)量要求進(jìn)行體檢。5.2由領(lǐng)班隨時(shí)檢驗(yàn)所管轄人員個(gè)人衛(wèi)生，檢驗(yàn)有沒有攜帶無關(guān)物品、化妝、佩戴首飾、項(xiàng)鏈、手表等飾物進(jìn)入食品操作區(qū)。有沒有留長指甲、染指甲，頭發(fā)外露、隨地吐痰現(xiàn)象。用粘筒清理職員身上粘有毛發(fā)、線頭等異物。5.3由餐飲部安排專員班前檢驗(yàn)工作服穿戴情況，合格后方可進(jìn)入廚房。并由領(lǐng)班監(jiān)督進(jìn)入衛(wèi)生間和離開廚房時(shí)脫掉工作服、帽、鞋實(shí)施情況。5.4凡患有有礙產(chǎn)品衛(wèi)生疾病者，不進(jìn)入廚房，不接觸原輔材料、包裝材料、成品、半成品、廚房用水等。職員有疑似癥狀時(shí)立即匯報(bào)領(lǐng)班，立即采取隔離方法，排除或治愈后經(jīng)體驗(yàn)合格方可上崗。5.5由餐飲部安排專員監(jiān)督實(shí)施進(jìn)入廚房前認(rèn)真洗手、消毒要求。非廚房人員進(jìn)入廚房按廚房人員一樣進(jìn)行清洗消毒。5.6由領(lǐng)班督促落實(shí)職員勤剪發(fā)、勤洗澡，勤剪指甲，勤換洗衣物。5.7由領(lǐng)班和后廚管理人員共同監(jiān)督實(shí)施不在后廚吃東西、嚼口香糖、喝飲料、吸煙、工序之間不串崗要求。5.8后廚職員生病時(shí)，在沒有診療清楚前，一律先調(diào)離工作崗位，待診療清楚后再作處理。5.9做好個(gè)人衛(wèi)生控制統(tǒng)計(jì)、年度培訓(xùn)計(jì)劃、衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格證實(shí)、健康證實(shí)等統(tǒng)計(jì)。6.洗手消毒間、廁所衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)6.1手清洗和消毒操作程序：6.1.2采取五步洗手法a.用清水洗手；b.用皂液洗手；c.于50-100ppm（余氯）消毒液中浸泡30秒；d.用清水沖洗；e.干手（干手設(shè)備或熱風(fēng)或消毒干毛巾或消毒紙巾）。6.2在下列情況下必需洗手消毒a.工作前；b.如廁后；c.吃飯前、吸煙后和其它接觸嘴或嘴里東西后；d.接觸頭發(fā)、耳朵、鼻子和身體皮膚后；e.接觸廢物、垃圾和臟器皿后；f.對著手咳嗽、打噴嚏后；g.離開工作區(qū)返回后。6.3廁所設(shè)施維護(hù)和衛(wèi)生保持操作程序6.3.1清潔用具準(zhǔn)備：備有清潔籃、洗刷用具、座便器毛球、橡膠手套、清潔液、消毒藥和抹布等。6.3.2操作程序：a.撤出物品：將衛(wèi)生間內(nèi)垃圾及全部供職員使用物品（如巾類、易耗品）撤出。b.洗漱臺及洗手盆清洗消毒：c.用清潔液由上而下清潔鏡面、墻壁；d.用清潔液清洗洗漱臺臺面，用清水沖潔凈；e.用清潔液清洗洗手盆，用清水沖潔凈；f.用有效消毒水對洗手盆進(jìn)行消毒。g.洗消座便器：-用清潔液由上而下清洗水箱、座便器面蓋、坐板，然后洗座便器外壁；-按一樣次序用清水沖洗潔凈；-用清洗液清潔座便器內(nèi)壁，用座便器毛球洗擦，然后用清水沖洗；-用有效消毒水依次對座便器面蓋、坐板、水箱、座便器外壁、內(nèi)壁進(jìn)行消毒。h.抹干用具-用一條毛巾由里而外抹洗手盆、洗漱臺臺面，然后由上而下抹鏡面、墻壁。-用第二條毛巾依次抹座便器坐板、面蓋、水箱座便器上緣和外壁。-用第三條毛巾抹干地面。i.補(bǔ)充物品：先補(bǔ)充巾類，后補(bǔ)充易耗品。j.如廁程序：脫工作服→脫工作鞋→如廁→沖廁→皂液洗手→清水沖洗→干手→消毒→穿工作服→穿工作鞋→洗手消毒→進(jìn)入廚房。k.注意事項(xiàng)和要求：-清洗洗手盆和座便器用具應(yīng)分別存放，不能混淆。-清洗座便器橡膠手套和清洗其它用具橡膠手套必需用不一樣顏色區(qū)分。-全部抹布用后必需立即更換，不能用作下一衛(wèi)生間抹布。-消毒藥濃度和消毒時(shí)間一定要達(dá)成衛(wèi)生要求，使用含氯消毒藥時(shí)，有效氯應(yīng)達(dá)200mg/L，作用時(shí)間不少于5分鐘，或有效氯達(dá)300mg/L，作用時(shí)間不少于2分鐘。-全部消毒藥和清潔液必需是經(jīng)衛(wèi)生部門同意并有效衛(wèi)生許可證產(chǎn)品。6.4開始進(jìn)入車間洗手消毒程序：換工作服→換鞋→清水洗手→皂液洗手→清水沖洗→50—100ppm次氯酸鈉消毒液中浸泡30秒→清水沖洗→干手→進(jìn)入廚房。6.5每班工作結(jié)束后，將工作服、帽放入更衣室專用簍內(nèi)，由洗衣人員統(tǒng)一清洗消毒；潔凈工作服由工作服分發(fā)室統(tǒng)一發(fā)放；圍裙、套袖清洗消毒程序?yàn)椋好撓聡?、套袖→在洗衣機(jī)中用清水沖去可見雜物→100ppm次氯酸鈉液浸泡60秒→瀝干備用。6.6衛(wèi)生管理員對更衣室、消毒室、衛(wèi)生間設(shè)施清潔衛(wèi)生負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)，糾正一切可能造成污染現(xiàn)象。設(shè)施損壞立即報(bào)修；造成污染時(shí)進(jìn)行隔離、評定、采取應(yīng)急方法；做好每日衛(wèi)生控制情況統(tǒng)計(jì)。7.清除和預(yù)防鼠害、蟲害操作程序7.1采取有效方法降低害蟲滋生地，立即清除建筑廢墟、廢舊設(shè)備、產(chǎn)品廢物、垃圾和雜草等。7.2門、窗和其它出入口，如天窗、下水道、通風(fēng)口等設(shè)防護(hù)網(wǎng)，并在加工期間關(guān)閉、封堵或保護(hù)（塑料軟簾或風(fēng)幕、不銹鋼護(hù)罩和U型彎管），以預(yù)防蟲、鳥、動(dòng)物等進(jìn)入加工區(qū)域。7.3防鼠采取以下方法：原輔材料入口垂直離地一米以上，并設(shè)兩層緩沖門，在第二道緩沖門安裝軟簾；職員入口設(shè)檔鼠板和軟簾；物料庫及其它出入門外兩側(cè)放置粘鼠板；房屋周圍不多于十五米距離放置一個(gè)粘鼠板或捕鼠器。預(yù)防鼠患污染。7.4不許貓、狗或?qū)櫸镞M(jìn)入食品加工區(qū)。7.5防蟲采取以下方法：職員宿舍天天清理衛(wèi)生一次，衛(wèi)生間天天清理衛(wèi)生三次；飯后立即清理餐廳衛(wèi)生；垃圾天天17點(diǎn)按時(shí)清理出廠；在必需地方安放滅蠅燈、殺蟲燈。7.6專職衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)天天檢驗(yàn)滅鼠設(shè)施和殺蟲設(shè)施運(yùn)行情況并做好統(tǒng)計(jì)。發(fā)覺設(shè)施效果不好或無效時(shí)立即采取方法處理。若原輔材料倉庫發(fā)覺蟲、鼠活動(dòng)痕跡，必需立即上報(bào)主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理，采取應(yīng)急方法處理并對害情進(jìn)行評定。7.7做好以下幾方面統(tǒng)計(jì)：鼠、蟲害控制統(tǒng)計(jì)、鼠害控制趨勢分析匯報(bào)、飛蟲控制統(tǒng)計(jì)。8.預(yù)防交叉污染8.1廠房設(shè)計(jì)、建造和使用按衛(wèi)生規(guī)范操作，設(shè)有防蚊蠅、防鼠、防煙霧、防灰塵等設(shè)施。輕易造成交叉污染，設(shè)隔離墻或采取其它有效方法給予隔離。8.2人員衛(wèi)生：8.2.1加工人員天天堅(jiān)持洗澡、刷牙，對手進(jìn)行嚴(yán)格清洗和消毒。8.2.2加工人員不佩戴戒指、手鐲等飾物。8.2.3個(gè)人物品遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)存放。8.2.4加工區(qū)域內(nèi)不吃喝、抽煙等。8.2.5未經(jīng)清洗消毒胳膊等皮膚不得和食品相接觸。8.2.6加工人員進(jìn)入廚房穿好工作服，鞋靴在200—300ppm次氯酸鈉消毒液中浸泡消毒30秒以上。8.2.7各工序之間工人不得串崗，尤其是其它車間人員嚴(yán)禁進(jìn)入包裝車間。8.2.8工作期間不吐痰、打噴嚏、掏耳朵、挖鼻子、撓癢癢。8.3物理隔離：8.3.1一次更衣室和二次更衣室之間、原輔材料和半成品、成品之間、半成品和成品之間、人和物之間、合格品和不合格品之間及上工序和下工序之間，采取嚴(yán)密隔離方法。8.3.2污水排入沼氣池，廚房坡度1%，排水溝保持通暢，天天清理一次，并做好清理統(tǒng)計(jì)。8.4人員操作：8.4.1當(dāng)加工人員處理非食品表面后未對手進(jìn)行清洗和消毒時(shí)不處理食品。8.4.2在地面拾取材料交領(lǐng)班處理、和地面接觸包裝箱、包裝袋不放置在工作臺表面上。8.4.3其它區(qū)域污水不流入加工區(qū)域，加工設(shè)備上凝結(jié)水不滴到食品上或工作臺上。8.5衛(wèi)生管理員負(fù)責(zé)各自責(zé)任區(qū)監(jiān)督檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，發(fā)覺問題立即匯報(bào)或責(zé)令相關(guān)人員糾正。9.預(yù)防食品被污染物污染操作程序9.1設(shè)備設(shè)計(jì)、構(gòu)筑和安裝過程盡可能排除帶有潤滑劑或使用食用級潤滑劑；排除燃料、金屬碎片、污水或其它污染物。9.2加工用原輔材料種植、購進(jìn)、運(yùn)輸、裝卸、保管等各個(gè)步驟嚴(yán)格按操作程序進(jìn)行，預(yù)防污染。9.3加工現(xiàn)場按要求進(jìn)行清洗消毒，常常保持良好清潔環(huán)境,預(yù)防污水、污物污染。9.4設(shè)備常常處于完好技術(shù)狀態(tài)，不發(fā)生漏水漏氣、腐蝕生銹等現(xiàn)象；輕易產(chǎn)生水滴或冷凝水地方設(shè)置防護(hù)方法；溫度、濕度控制設(shè)施有效運(yùn)行；保持通風(fēng)排氣通暢。9.5機(jī)械操作嚴(yán)格實(shí)施操作規(guī)程，不出現(xiàn)負(fù)壓、倒轉(zhuǎn)等情況。對作業(yè)過程仔細(xì)監(jiān)控，確保不因機(jī)械故障、時(shí)間延緩、溫度波動(dòng)及其它原因造成食品污染和分解。9.6電池、零食和衣著等不帶入廚房以免造成污染。9.7對設(shè)備、輸送管和水管等采取充足物理保護(hù)，使食品免于受到來自設(shè)備污染。9.8廚房內(nèi)設(shè)有臨時(shí)存放消毒用具專柜，柜內(nèi)用具標(biāo)識明確并加鎖；危險(xiǎn)品由專員負(fù)責(zé)保管，放置地點(diǎn)遠(yuǎn)離產(chǎn)品和包裝材料；放射性物品不靠近廚房、原輔材料倉庫、成品倉庫等。9.9廠區(qū)道路硬化、綠化并保持清潔，降低塵土，衛(wèi)生管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。10.有毒化合物標(biāo)識、貯存、使用10.1本企業(yè)使用化學(xué)藥品關(guān)鍵有設(shè)備用潤滑劑和燃料、防鼠防蟲用殺蟲劑、清潔用洗滌劑、消毒劑和檢驗(yàn)用多種試劑等。沒有主管部門同意餐飲部、前廳和使用證實(shí)并列明關(guān)鍵有害成份、使用方法和注意事項(xiàng)產(chǎn)品，不許可進(jìn)入企業(yè)。10.2有毒有害物質(zhì)在容器上粘貼“有毒品”標(biāo)識。10.3有毒有害物質(zhì)領(lǐng)取和使用由經(jīng)過培訓(xùn)專門人員負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格按操作程序進(jìn)行。10.4有毒有害物質(zhì)單設(shè)庫房存放，庫房門設(shè)置“有毒品庫房”顯著標(biāo)識并加鎖，庫房內(nèi)有毒有害品固定存放地點(diǎn)，設(shè)置如“潤滑油”之類名稱標(biāo)識。10.5廚房、倉庫安裝防爆燈，其它地方照明燈加以防護(hù)，預(yù)防燈泡破碎造成金屬污染，破碎后玻璃用容器密封后運(yùn)出；設(shè)施使用電池不得裸放在廚房內(nèi)。10.6消毒液嚴(yán)格按要求配制，發(fā)覺不符合要求時(shí)，停止使用重新配制，已使用時(shí)要對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)評定。10.7做好以下幾方面統(tǒng)計(jì)：化學(xué)物質(zhì)使用控制統(tǒng)計(jì)；消毒液濃度配制統(tǒng)計(jì)；清洗消毒劑使用統(tǒng)計(jì)。象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-04修訂：A版/0次管理評審控制程序序號：4公布日期：-1-11.目標(biāo)企業(yè)最高管理層定時(shí)組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系適合性和有效性，使質(zhì)量管理體系要素適合于企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2.范圍適適用于對本企業(yè)管理體系管理評審。3.職責(zé)3.1最高管理層負(fù)責(zé)管理評審活動(dòng)。3.2管代負(fù)責(zé)向管理層匯報(bào)食品安全體系運(yùn)行情況，準(zhǔn)備搜集并提供管理評審所需資料，負(fù)責(zé)管理評審實(shí)施計(jì)劃落實(shí)、組織和協(xié)調(diào)工作。3.3相關(guān)部門責(zé)任人準(zhǔn)備并提供和本部門工作相關(guān)管理評審所需資料，負(fù)責(zé)落實(shí)管理評審中提出問題糾正和預(yù)防方法實(shí)施工作。3.4管代負(fù)責(zé)搜集相關(guān)食品安全管理體系運(yùn)行情況資料，負(fù)責(zé)管理評審后糾正方法實(shí)施跟蹤和有效性確定。4.工作程序4.1計(jì)劃實(shí)施行政部每十二個(gè)月最少一次制訂管理評審計(jì)劃，報(bào)企業(yè)最高管理層同意實(shí)施。4.1.1管理評審?fù)ǔＣ渴€(gè)月最少安排一次，在年底進(jìn)行管理評審，當(dāng)社會(huì)環(huán)境、市場需求、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變時(shí)或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，用戶埋怨時(shí)，應(yīng)合適增加管理評審次數(shù)。4.1.2最高管理層依據(jù)4.1.1款所列情況安排管理評審。4.1.3管理評審計(jì)劃應(yīng)包含目標(biāo)、內(nèi)容、時(shí)間安排、參與人員及實(shí)施要求等。4.2管理評審準(zhǔn)備4.2.1行政部在管理評審會(huì)議召開前15天，以會(huì)議通知形式就管理評審會(huì)議議程、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員報(bào)總經(jīng)理同意后，再通知相關(guān)人員。4.2.2工作準(zhǔn)備4.2.2.1相關(guān)部門總結(jié)本部門食品安全管理體系運(yùn)行情況，提出連續(xù)改善質(zhì)量方法，并書面匯報(bào)行政部。4.2.2.2行政部對食品安全管理體系運(yùn)行情況和運(yùn)行中出現(xiàn)重大糾正方法情況進(jìn)行書面總結(jié)匯報(bào)。4.3管理評審實(shí)施4.3.1管理評審內(nèi)容4.3.1.1組織機(jī)構(gòu)（包含足夠資源人員）。4.3.1.2食品安全管理體系運(yùn)行對多種情況變動(dòng)適應(yīng)性和有效性。4.3.1.3內(nèi)部審核結(jié)果。4.3.1.4各部門食品安全管理體系運(yùn)行情況。4.3.1.5安全信息反饋，重大質(zhì)量問題決議和預(yù)防方法。4.3.2管理評審會(huì)議總經(jīng)理主持召開管理評審會(huì)議，由行政部整理評審會(huì)議統(tǒng)計(jì)，并編制管理評審匯報(bào)。4.4糾正和檢驗(yàn)4.4.1各相關(guān)部門責(zé)任人依據(jù)管理評審匯報(bào)制訂糾正和預(yù)防方法組織實(shí)施。4.4.2管代對糾正和預(yù)防方法進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并進(jìn)行有效確定。4.4管理評審統(tǒng)計(jì)歸檔管理評審計(jì)劃、匯報(bào)及會(huì)議統(tǒng)計(jì)等資料，由行政部整理后歸檔，根據(jù)《統(tǒng)計(jì)控制程序》要求進(jìn)行保管。5.相關(guān)文件5.1質(zhì)量手冊5.2糾正和糾正方法控制程序5.3內(nèi)部審核程序5.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序5.5文件控制程序6統(tǒng)計(jì)6.1管理評審計(jì)劃6.2會(huì)議統(tǒng)計(jì)6.3會(huì)議簽到表6.4管理評審匯報(bào)6.5不符合項(xiàng)匯報(bào)象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-05修訂：A版/0次人力資源控制程序序號：5公布日期：-1-11.目標(biāo)經(jīng)過對職員培訓(xùn)、教育，使其提升技能、積累經(jīng)驗(yàn)、強(qiáng)化意識，以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員是能夠勝任。2.適用范圍適適用于從事影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量人員控制中相關(guān)工作。3.職責(zé)3.1行政部是人員控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織定責(zé)、定員、定崗培訓(xùn)教育考評評價(jià)等相關(guān)工作。3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)申請，并配合各項(xiàng)工作實(shí)施。3.3行政部負(fù)責(zé)職員技術(shù)培訓(xùn)及培訓(xùn)、教育工作監(jiān)督、檢驗(yàn)。4.工作程序4.1定責(zé)、定員、定崗行政部依據(jù)企業(yè)發(fā)展總體要求和一段時(shí)期來人員情況，結(jié)合各單位實(shí)際需求，編制《職員崗位職責(zé)》，確定不一樣崗位人員不一樣能力要求和責(zé)任。4.2培訓(xùn)4.2.1a.各單位依據(jù)工作需要，確定培訓(xùn)需求，提出《培訓(xùn)需求申請表》，提交行政部。b.行政部確定《人力資源計(jì)劃》草案，該培訓(xùn)計(jì)劃草案包含培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、方法、人數(shù)、對象、責(zé)任單位、幫助單位等。c.《人力資源計(jì)劃》由總經(jīng)理審批后實(shí)施。d.遇有臨時(shí)性培訓(xùn)需求，如新職員入職崗前培訓(xùn)、職員異崗培訓(xùn)、上級專題要求培訓(xùn)等情況時(shí)，由行政部比照本文4.2.14.2.2計(jì)劃實(shí)施a.行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施，并會(huì)同相關(guān)單位落實(shí)教員、教材、時(shí)間、地點(diǎn)、人員。b.遇有原因需調(diào)整計(jì)劃時(shí)，行政部書面報(bào)請總經(jīng)理同意后給予調(diào)整。4.2.3培訓(xùn)內(nèi)容a.對管理人員：關(guān)鍵是新管理理論和科學(xué)管理手段及食品安全管理體系要求應(yīng)含有能力方面培訓(xùn)。b.對技術(shù)人員：關(guān)鍵是專業(yè)技術(shù)水平、技能、專業(yè)技術(shù)理論和食品安全管理體系要求應(yīng)含有和能力方面培訓(xùn)。c.對基層職員：關(guān)鍵是崗前培訓(xùn)（包含規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律、安全生產(chǎn)、基礎(chǔ)操作技能）和在崗培訓(xùn)（意在不停提升職員操作技能水平）和食品安全管理體系要求應(yīng)含有能力方面培訓(xùn)。4.2.4a.委外培訓(xùn)：因工作需要，參與企業(yè)以外機(jī)構(gòu)組織培訓(xùn)由培訓(xùn)對象所屬部門提出申請，行政部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)施。b.內(nèi)部培訓(xùn)：有內(nèi)部人員或聘用外部人員來企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)施。4.2.5除有計(jì)劃培訓(xùn)外，企業(yè)還要結(jié)合工作實(shí)際，對職員進(jìn)行諸方面教育：a.適用法律法規(guī)教育，以強(qiáng)化職員法制意識。b.企業(yè)方針目標(biāo)及發(fā)展形勢教育，以強(qiáng)化職員貢獻(xiàn)意識。c.重大質(zhì)量案例及食品工作相關(guān)聯(lián)性教育，使職員認(rèn)識到所從事活動(dòng)相關(guān)性和關(guān)鍵性，以強(qiáng)化職員質(zhì)量意識。d.市場形勢教育，強(qiáng)化職員滿足用戶要求及服務(wù)意識。4.2.6在行政部統(tǒng)一組織，相關(guān)部門參與下（必需時(shí)請企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)出席），對所采取相關(guān)方法有效性要進(jìn)行考評評價(jià)。a.參與外訓(xùn)人員應(yīng)有培訓(xùn)效果證實(shí)，取得對應(yīng)培訓(xùn)合格證書。國家要求特殊工種人員，要經(jīng)過相關(guān)部門培訓(xùn)，取得專門合格證書才能上崗。b.企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，經(jīng)過開卷或閉卷考試，確定及格分?jǐn)?shù)，對不及格者給一次性補(bǔ)考機(jī)會(huì)，如再次不及格即給予待崗或解聘處理。必需時(shí)，可組織生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際操作水平及技能考評，使職員知道怎樣做好食品安全工作。c.新職員崗前培訓(xùn)“應(yīng)知”考評，評價(jià)其基礎(chǔ)知識、基礎(chǔ)技能掌握程度，是否滿足崗位能力要求。該項(xiàng)考評結(jié)果作為轉(zhuǎn)正或延長實(shí)習(xí)期或解聘依據(jù)。d.管理人員及通常職員考評每十二個(gè)月進(jìn)行一次，填制《職員考評評價(jià)表》。經(jīng)過諸如質(zhì)量目標(biāo)分解指標(biāo)完成勞動(dòng)定額完成、產(chǎn)品開發(fā)情況、工藝改善及完善、培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施等方面盡可能量化考評，對其能力勝任或?qū)I(yè)技能進(jìn)步、對工廠貢獻(xiàn)情況給鮮明評價(jià)。4.2.7a.每一次培訓(xùn)考評完成，行政部要填寫《人力資源考評統(tǒng)計(jì)》，妥善保留備查。b.職員參與多種培訓(xùn)后，由行政部搜集、整理相關(guān)資料，填寫《人力資源履歷卡》，納入個(gè)人檔案保留。c.培訓(xùn)中簽到表、備課教材、考試試卷等相關(guān)資料也要一并搜集存查。d.全部統(tǒng)計(jì)管理實(shí)施《統(tǒng)計(jì)控制程序》。5.相關(guān)統(tǒng)計(jì)5.1《人力資源考評統(tǒng)計(jì)》5.2《職員考評評價(jià)表》5.3《人力資源計(jì)劃》5.4《培訓(xùn)需求申請表》象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-06修訂：A版/0次環(huán)境衛(wèi)生控制程序序號：6公布日期：-1-11.生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)嚴(yán)格分開，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)私設(shè)生活設(shè)施、住人（值班除外）。2.企業(yè)衛(wèi)生間沖水裝置，洗手及防蠅、防蟲、通風(fēng)設(shè)施保持完好，損壞時(shí)立即維修。衛(wèi)生間地面和墻壁保持清潔，便池內(nèi)無可見污物。3.企業(yè)水泥路面常常清掃、沖洗保持清潔。綠化區(qū)無人為垃圾及樹葉殘枝，并常常修剪清理，保持整齊。4.企業(yè)內(nèi)保持無痰漬、積水，消亡蚊蟲孳生地。丟棄物、不堆放雜物，垃圾放在食品加工區(qū)以外指定位置，由企業(yè)統(tǒng)一清理出運(yùn)。5.水溝內(nèi)無積水，無泥、石、砂及其它雜物確保排水通暢。6.保持企業(yè)內(nèi)防蠅蟲、防鼠設(shè)施完好，杜絕老鼠、蟑螂、蚊蟲進(jìn)入車間。7.具體要求按《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》中相關(guān)要求實(shí)施。8.由行政部負(fù)責(zé)考評、檢驗(yàn)，對衛(wèi)生不合格者提出處理意見，檢驗(yàn)結(jié)果予于通報(bào)，并做具體統(tǒng)計(jì)。象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-07修訂：A版/0次標(biāo)識和可追溯性控制程序序號：7公布日期：-1-11.目標(biāo)為明確在接收、加工和服務(wù)等全部階段中產(chǎn)品標(biāo)識和實(shí)現(xiàn)可追溯性方法，制訂本程序。2.適用范圍本程序適適用于自接收到生產(chǎn)到產(chǎn)品交付全部階段對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識以達(dá)成識別產(chǎn)品狀態(tài)和可追溯性目標(biāo)。3.職責(zé)不一樣階段產(chǎn)品標(biāo)識由實(shí)施該階段責(zé)任部門負(fù)責(zé)。4.工作程序4.1產(chǎn)品標(biāo)識各階段產(chǎn)品標(biāo)識方法見表1。4.2產(chǎn)品追溯4.2.1產(chǎn)品追溯方法及相關(guān)文件、統(tǒng)計(jì)（見表2）。應(yīng)妥善保管這些文件、統(tǒng)計(jì)。4.2.2各階段相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)確保所需標(biāo)識內(nèi)容全部統(tǒng)計(jì)在對應(yīng)文件或統(tǒng)計(jì)中。4.3檢驗(yàn)狀態(tài)4.3.1檢驗(yàn)狀態(tài)分為：待檢、合格、不合格。4.3.2檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識方法：檢驗(yàn)狀態(tài)采取劃區(qū)、標(biāo)識卡、容器形式來標(biāo)識。4.4檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識控制4.4.1當(dāng)原料購入時(shí)，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)以后，不合格原料立即裝運(yùn)出。4.4.2當(dāng)輔料進(jìn)庫，未檢驗(yàn)或驗(yàn)收須標(biāo)識“待檢”,經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收完成，標(biāo)識卡要明確標(biāo)識“合格”或“不合格”。4.4.3在加工過程中，合格半成品轉(zhuǎn)入下道工序，不合格品立即交付返工。不合格品放入標(biāo)識“不合格”容器中。4.4.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)妥善保持，預(yù)防損壞或丟失,未經(jīng)授權(quán)不得改變標(biāo)識方法或損壞、移動(dòng)標(biāo)識。5.相關(guān)表格、統(tǒng)計(jì)見表2所表示。表1產(chǎn)品標(biāo)識加工狀態(tài)生產(chǎn)階段標(biāo)識形式標(biāo)識內(nèi)容責(zé)任部門/人員原料進(jìn)貨標(biāo)牌供方名字或代碼餐飲部驗(yàn)收人員輔助材料進(jìn)貨標(biāo)牌品名規(guī)格、合格是否輔料庫倉管員在制半成品從預(yù)處理至殺菌、成品容器規(guī)格品名規(guī)格、生產(chǎn)日期、機(jī)臺號、時(shí)間車間操作/管理人員包裝品包裝工序標(biāo)識（紙箱上）標(biāo)識（塑料袋及紙包裝）廠名稱、生產(chǎn)日期、品名規(guī)格、批號、衛(wèi)生注冊號包裝車間操作工／檢驗(yàn)員貯存半成品/成品貯存標(biāo)識卡規(guī)格、生產(chǎn)日期、數(shù)量等倉管員表2可追溯性要求及方法責(zé)任部門文件/統(tǒng)計(jì)名稱標(biāo)識內(nèi)容供銷部投料單、輔料臺帳、領(lǐng)料單品名規(guī)格、數(shù)量、供方、日期、時(shí)間供銷部銷售協(xié)議/訂單、生產(chǎn)計(jì)劃、出貨計(jì)劃品名規(guī)格、用戶名、數(shù)量/重量、交付日期等行政部生產(chǎn)通知單品名規(guī)格、數(shù)量、日期等車間多種生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)日報(bào)表、品名規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、時(shí)間等餐飲部多種檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、組批表品名規(guī)格、數(shù)量、日期等供銷部包裝通知單、包裝明細(xì)表、出貨統(tǒng)計(jì)品名規(guī)格、批號、數(shù)量、包裝日期等供銷部發(fā)貨通知品名規(guī)格、牌號、數(shù)量等6.相關(guān)文件TQES-AP-013《采購控制程序》TQES-AP-017《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》TQES-AP-020《通知和召回控制程序》TQES-AP-021《有毒有害物品保管控制程序》TQES-AP-019《不合格控制程序》象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-08修訂：A版/0次溝通控制程序序號：8公布日期：-1-11.目標(biāo)為了確保管理體系信息交流立即性、有效性，規(guī)范內(nèi)部信息交流方法和外部溝通，確保管理體系有效運(yùn)行，特制訂本程序。2.適用范圍適適用于企業(yè)內(nèi)部及企業(yè)和外部相關(guān)管理體系過程中信息交流傳輸和處理。3.職責(zé)3.1行政部是信息交流歸口部門，負(fù)責(zé)信息匯總，并向總經(jīng)理匯報(bào)；3.2行政部負(fù)責(zé)采取多個(gè)形式（板報(bào)、簡報(bào)、口號等）宣傳本企業(yè)管理方針和目標(biāo)；3.3供銷部負(fù)責(zé)和用戶之間信息交流；3.4餐飲部負(fù)責(zé)質(zhì)量和政府檢測機(jī)構(gòu)溝通和聯(lián)絡(luò)；3.5HACCP小組定時(shí)組織HACCP體系有效性溝通會(huì)議；3.6各部門負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息接收、傳輸、處理工作。4.工作程序4.1總則4.1.1溝通途經(jīng)以書面文件為主，和其它可利用通訊和宣傳工具（如看板、電子郵件等）；4.1.2食品安全信息均包含內(nèi)部溝通和外部溝通；4.1.3食品安全信息內(nèi)容應(yīng)立即、正確、可靠；4.1.4溝通要做好相關(guān)交流統(tǒng)計(jì)，并按《統(tǒng)計(jì)控制程序》實(shí)施。4.2和外部進(jìn)行信息溝通范圍：4.2.1外部相關(guān)企業(yè)及用戶要求、投訴、埋怨和提議、意見；4.2.2政府相關(guān)部門對企業(yè)法規(guī)、條律、指示內(nèi)容；4.2.3企業(yè)對相關(guān)方(如供方,用戶)聯(lián)絡(luò)、要求和提醒；4.2.4企業(yè)對政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)監(jiān)管部門、學(xué)術(shù)團(tuán)體及媒體主動(dòng)溝通.4.2.5其它需要交流溝通內(nèi)容。4.3外部溝通交流方法：能夠采取多種方法進(jìn)行溝通，以有效為標(biāo)準(zhǔn)（對于關(guān)鍵要求或信息，宜采取書面文件方法進(jìn)行）。溝通方法能夠是（但不限于）：a)會(huì)議；b)電話、傳真、電報(bào)；c)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)；d)文件（如公文、會(huì)議紀(jì)要、通知、匯報(bào)、統(tǒng)計(jì)等）；e)簡報(bào)、布告；f)現(xiàn)場辦公；g)口頭協(xié)商和交流。4.4控制要求4.4.1信息溝通具體接收承接者應(yīng)將和外部溝通相關(guān)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)在《外部溝通統(tǒng)計(jì)表》中。各類信息內(nèi)、外部溝通、協(xié)商和交流要立即、正確；確保和信息相關(guān)各方能在有效時(shí)間內(nèi)取得充足相關(guān)信息。包含關(guān)鍵原因信息，應(yīng)統(tǒng)一報(bào)食品安全組優(yōu)點(diǎn)理、回復(fù)。4.4.2外部溝通訴求應(yīng)立即傳達(dá)成企業(yè)各管理手冊中要求各職能歸口管理（關(guān)鍵負(fù)責(zé)）部門；就各自分管職能相關(guān)工作，應(yīng)主動(dòng)、主動(dòng)地進(jìn)行內(nèi)、外部溝通、協(xié)商和交流；對相關(guān)信息要立即、有效地了解、搜集、傳輸、協(xié)商和處理。對于外部信息溝通處理，形成處理決定后立即給予回復(fù)，不得因回復(fù)拖延而造成對方不滿意;需要文字回復(fù)應(yīng)按要求進(jìn)行回復(fù)。4.4.3行政部應(yīng)對外部信息進(jìn)行評審，以確定是否需要采取糾正方法，提出糾正方法要求并對實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。碰到難以處理問題，應(yīng)立即提交食品安全組長處理。4.4.4信息要求一旦被溝通雙方確定后，則該信息溝通完成，溝通雙方應(yīng)按約定內(nèi)容實(shí)施，實(shí)施完成由雙方確定。4.4.5和用戶溝通，包含搜集識別相關(guān)產(chǎn)品安全質(zhì)量/安全信息、協(xié)議修改、用戶要求及其滿意程度、投訴和協(xié)議期滿后質(zhì)量/安全回訪等，按企業(yè)食品安全管理程序?qū)嵤?.4.6企業(yè)適用法律、法規(guī)及其它要求，由企業(yè)行政部和相關(guān)單位立即溝通，并將信息經(jīng)過多種方法定時(shí)公布。企業(yè)其它部門或個(gè)人收到相關(guān)適用法律、法規(guī)和標(biāo)按時(shí)，應(yīng)立即傳輸?shù)叫姓拷y(tǒng)一處理。4.5外部溝通訴求確實(shí)定4.5.1外部溝通對象其明確要求。通常外部訴求會(huì)有具體內(nèi)容，通常為：a)產(chǎn)品形態(tài)，內(nèi)容及服務(wù)。b)對產(chǎn)品食品安全和價(jià)格特殊和通常要求。c)產(chǎn)品交付和支持服務(wù)。d)科技項(xiàng)目標(biāo)交流和技術(shù)服務(wù)。e)人力資源培訓(xùn)和企業(yè)間合作。f)科技知識咨詢及媒體推廣宣傳。g)第三方機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)和評審。h)服務(wù)部門合作及要求。i)政府機(jī)構(gòu)對適用國家法律法規(guī)要求。4.5.2溝通對象未明確要求：a)國家政策法律必需推行要求.b)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂具體規(guī)范。c)用戶未明示企業(yè)必需確保企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。d)必需遵守社會(huì)普遍道德規(guī)范。4.5.3企業(yè)主動(dòng)和外部溝通a)適用國家法律法規(guī)要求有具體頻次、時(shí)限要求檢驗(yàn)、評審事項(xiàng)及企業(yè)間、行業(yè)間溝通。b)企業(yè)生產(chǎn)情況改變、失控所引發(fā)系列后果。c)向相關(guān)方宣傳企業(yè)形象和產(chǎn)品；d)親密和政府間聯(lián)絡(luò),了解法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)改變和科研動(dòng)態(tài)、知識更新.4.5.4對外部溝通要求評審4.5.4.1評審目標(biāo)a)正確了解企業(yè)外部訴求，以期達(dá)成共識。b)在正確了解外部訴求基礎(chǔ)上，對其訴求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部明確要求。c)有效利用成熟標(biāo)準(zhǔn)理論、工具、方法和外部資源,為本企業(yè)服務(wù)。4.5.4.2評審時(shí)機(jī)a)對常常性外部訴求提前進(jìn)行評審。b)對隨時(shí)產(chǎn)生外部訴求立即進(jìn)行評審。c)對全部外部訴求發(fā)生改變前進(jìn)行評審。d)每十二個(gè)月對所發(fā)生訴求進(jìn)行總結(jié)性評審。4.5.4.3評審分類a)按外部訴求發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分類。b)按外部訴求所對應(yīng)企業(yè)部門進(jìn)行分類。5.相關(guān)文件《原輔包裝材料過程驗(yàn)收、發(fā)貨程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》6.統(tǒng)計(jì)《備忘單》《外部溝通統(tǒng)計(jì)表》象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-09修訂：A版/0次原輔料衛(wèi)生控制程序序號：9公布日期：-1-11.目標(biāo)對原料基地生產(chǎn)、運(yùn)輸、進(jìn)廠驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、使用等各步驟衛(wèi)生情況進(jìn)行有效管理，對輔料僅包含成品包裝材料衛(wèi)生質(zhì)量管理，以符合企業(yè)制訂衛(wèi)生食品安全管理體系要求。從源頭控制產(chǎn)品安全衛(wèi)生。2.范圍適適用于原料采購到進(jìn)入加工程序各步驟衛(wèi)生管理，輔料管理從對供方有效評定到最終使用全過程管理。3.職責(zé)3.1餐飲部負(fù)責(zé)原料生產(chǎn)衛(wèi)生管理及原料進(jìn)廠前后衛(wèi)生管理；3.2餐飲部負(fù)責(zé)食品原料檢驗(yàn)工作；3.3倉庫負(fù)責(zé)原料保管過程中衛(wèi)生控制；3.4廚房負(fù)責(zé)原料投入加工使用后衛(wèi)生控制；3.5輔料衛(wèi)生控制由餐飲部負(fù)責(zé)。4.工作程序4.1原料衛(wèi)生控制A.原料收購企業(yè)收購原料必需來自受監(jiān)控并經(jīng)過企業(yè)考評立案農(nóng)場基地； 每批原料必需提供原料基地編號，方便于溯源。B.原料驗(yàn)收 根據(jù)《原料檢驗(yàn)規(guī)范》實(shí)施。C.原料儲(chǔ)存 原料倉庫必需確保通風(fēng)、干燥、潔凈衛(wèi)生，保管員根據(jù)《倉庫管理制度》定時(shí)檢驗(yàn)原料儲(chǔ)存衛(wèi)生情況； 庫存原料嚴(yán)格按農(nóng)場組成份堆擺放，不合格原料存放不合格區(qū)并和合格原料顯著區(qū)分，并有處理統(tǒng)計(jì)。 原料出入庫全部必需經(jīng)相關(guān)人員審核簽字后辦理對應(yīng)手續(xù)后方可辦理。D.原料使用原料使用，具體操作要求祥見各工序操作規(guī)程。4.2輔料衛(wèi)生管理A輔料采購根據(jù)《原輔包裝材料進(jìn)廠驗(yàn)收、發(fā)貨控制程序》要求實(shí)施，具體表現(xiàn)在對合格供方評定及采購計(jì)劃實(shí)施；B輔料驗(yàn)收、保管、使用各步驟衛(wèi)生管理按攝影關(guān)文件實(shí)施。5.相關(guān)文件《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》《原輔包裝材料進(jìn)廠驗(yàn)收、發(fā)貨控制程序》《原料驗(yàn)收規(guī)程》《倉庫管理制度》6.統(tǒng)計(jì)（見統(tǒng)計(jì)目錄）象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-10修訂：A版/0次應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序序號：10公布日期：-1-11.目標(biāo)立即控制、消除突發(fā)事件或降低食品安全危害可能造成影響，確保消費(fèi)者健康和安全。2.適用范圍適適用于食品安全事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，立即作出響應(yīng)，預(yù)防和處理可能伴隨食品安全影響。3.職責(zé)權(quán)限3.1食品安全小組組長負(fù)責(zé)重大事故處理決議。3.2食品安全小組負(fù)責(zé)識別事故和緊急情況，對情況做出響應(yīng)并預(yù)防和處理可能伴隨食品安全影響。3.3各部門負(fù)責(zé)對本工序應(yīng)急情況處理。4.工作程序4.1成立潛在事故和緊急情況處理小組，由HACCP小組組長、餐飲部、前廳、行政部、銷售部責(zé)任人組成。小組負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)信息搜集、分析、匯報(bào)、通報(bào)制度。4.2加強(qiáng)檢測可能發(fā)生潛在事故和緊急情況工序和場所，尤其是顯著危害及CCP點(diǎn)，明確檢測部門及其任務(wù)。4.3充足識別并確定可能影響食品安全潛在事故和緊急情況。如：設(shè)備事故：如鍋爐、關(guān)鍵關(guān)鍵設(shè)備故障、設(shè)備設(shè)施清洗、消毒不良。不可抗拒突發(fā)事件：停水、停電、停氣、火災(zāi)、水源污染、生物恐怖主義；4.3.1設(shè)備事故4.3.1.1關(guān)鍵關(guān)鍵設(shè)備故障關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，依據(jù)故障輕重來處理，假如能在30分鐘能更換配件或立即維修完成，等四處理完后繼續(xù)生產(chǎn)；假如不能確定多長時(shí)間能夠處理，應(yīng)立即把正在加工產(chǎn)品加冷水浸泡，直到全部處理完后重新加工。4.3.1.2設(shè)備設(shè)施清洗、消毒不良設(shè)備設(shè)施清洗、消毒不良，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全、如經(jīng)餐飲部檢測微生物超標(biāo)，做報(bào)廢處理。4.3.2不可抗拒突發(fā)事件4.3.2.1停水在生產(chǎn)時(shí)發(fā)覺停水時(shí)，行政部立即進(jìn)行維修，假如是水路或水泵出現(xiàn)事故，應(yīng)立即搶修。4.3.2.2停電假如生產(chǎn)時(shí)停電，應(yīng)立即查明停電原因，假如是變電所停電，則應(yīng)和變電所聯(lián)絡(luò)，假如不能確定停電原因，應(yīng)立即把正在加工產(chǎn)品采取對應(yīng)方法。4.3.2.3水源事故當(dāng)發(fā)覺水源污染，立即停止生產(chǎn)，然后確定水源污染有多久，依據(jù)水源污染時(shí)間長短，確定污染產(chǎn)品，然后將可疑產(chǎn)品隔離、取樣、化驗(yàn)確定。根據(jù)《通知和召回控制程序》把發(fā)出去產(chǎn)品立即召回，作對應(yīng)處理。4.3.2.4生物恐怖主義當(dāng)發(fā)覺存在生物恐怖主義破壞時(shí)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)將產(chǎn)品封存同時(shí)匯報(bào)相關(guān)部門，確定存在時(shí)間長短根據(jù)《通知和召回控制程序》把發(fā)出去產(chǎn)品立即召回，作對應(yīng)處理。4.3.3管理體系運(yùn)行中嚴(yán)重失控4.3.3.1如顯著危害或CCP點(diǎn)嚴(yán)重失控食品安全小組組員要重新對危害進(jìn)行分析，制訂適應(yīng)關(guān)鍵控制點(diǎn)和制訂操作性前提方案。4.4根據(jù)可能影響食品安全嚴(yán)重程度對潛在事故緊急情況進(jìn)行分類，分別制訂應(yīng)急處理工作方案及技術(shù)方法。4.5要求對突發(fā)事件預(yù)防、現(xiàn)場控制、應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備、補(bǔ)救方法，并貯備充足資源。必需時(shí)。尤其是突發(fā)時(shí)間發(fā)生以后，小組要評審和修訂對應(yīng)程序。4.6HACCP小組負(fù)責(zé)每十二個(gè)月最少組織演練1次應(yīng)急預(yù)案，填寫《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)演練統(tǒng)計(jì)》。5.相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)《潛在事故及應(yīng)急預(yù)案管理措施》6.統(tǒng)計(jì)6.1《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)演練統(tǒng)計(jì)》象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-11修訂：A版/0次采購控制程序序號：11公布日期：-1-11.目標(biāo)對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購物資符合要求要求。2.適用范圍適適用于對食品加工所需物資采購和供方提供服務(wù)控制；對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。3.職責(zé)3.1餐飲部負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃。組織對供方進(jìn)行評價(jià)，編制《合格供方名目》，并對供方供貨業(yè)績定時(shí)評價(jià)，建立供方檔案，并實(shí)施采購任務(wù)。和編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對物資進(jìn)貨檢驗(yàn)把關(guān)。3.2總經(jīng)理同意《供方評定統(tǒng)計(jì)表》。4.工作程序4.1采購物資分類a.關(guān)鍵物資：組成最終產(chǎn)品關(guān)鍵部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能造成用戶嚴(yán)重投訴物資。b.通常物資：組成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位批量物資，它通常不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量或即使略有影響，但可采取方法給予糾正物資。c.輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身起輔助作用物資。4.2對供方評價(jià)4.2.1企業(yè)餐飲部4.2.2a.體系認(rèn)證證書；b.本企業(yè)對供方食品管理體系進(jìn)行審核結(jié)果；c.本企業(yè)對供方及其它用戶滿意程度調(diào)查；d.供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e.供方財(cái)務(wù)情況及服務(wù)和支持能力等。4.2.3a.新供方依據(jù)提供技術(shù)要求提供少許樣品；b.餐飲部對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具對應(yīng)檢驗(yàn)匯報(bào)，并填寫《供方評定統(tǒng)計(jì)表》中相關(guān)欄目，反饋給供銷部；c.樣品如不合格可再送樣，但最多不能超出兩次；d.樣品檢驗(yàn)合格后，供銷部通知供方小批量供貨；經(jīng)餐飲部進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后，交各部門試用，并由餐飲部出具對應(yīng)檢驗(yàn)、證實(shí)匯報(bào)，填寫《供方評定統(tǒng)計(jì)表》中相關(guān)欄目，反饋給企業(yè)供銷部；e.小批量進(jìn)貨檢驗(yàn)或試用不合格則取消其供貨資格。樣品檢驗(yàn)、小批量試用均合格供方經(jīng)總經(jīng)理同意后可列入《合格供方名目》。4.2.44.2.54.2.6供銷部每十二個(gè)月對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其它（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60分（或質(zhì)量評分低于48分），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理同意，但應(yīng)加強(qiáng)對其供給物資進(jìn)貨檢驗(yàn)，并實(shí)施4.2.4.2.74.3采購控制a.原料采購必需在合格供方處進(jìn)行，若評定供方不能滿足廠方要求，可從臨時(shí)供方處進(jìn)行采購，但采購前必需經(jīng)總經(jīng)理同意。b.餐飲部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況應(yīng)在上個(gè)月中旬編制好下個(gè)月生產(chǎn)所需物資《采購清單》，經(jīng)總經(jīng)理同意后，依據(jù)《采購清單》進(jìn)行采購。4.5采購過程控制4.5.1采購員接到《采購清單》依據(jù)所采購產(chǎn)品關(guān)鍵程度、技術(shù)要求和對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度和合格供方簽署采購協(xié)議，協(xié)議中必需明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、質(zhì)量要求、交付地點(diǎn)、交貨期限等內(nèi)容。4.5.2簽署協(xié)議必需符合國家協(xié)議法要求。4.5.3協(xié)議中應(yīng)明確違約責(zé)任及處理方法。4.5.4采購員依據(jù)實(shí)際情況，可經(jīng)過電話、傳真或其它書面形式，進(jìn)行采購。4.6采購物資控制原料進(jìn)企業(yè)后立即安排檢驗(yàn)員依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范，作出合格、不合格書面匯報(bào)。對不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行；對合格品，倉管人員在查對物品名稱、規(guī)格、數(shù)量后入庫。4.7企業(yè)餐飲部作好采購實(shí)施過程中相關(guān)統(tǒng)計(jì)，并給予保留。5.相關(guān)文件《原輔料入庫、發(fā)貨控制程序》《原輔料衛(wèi)生控制程序》6.相關(guān)統(tǒng)計(jì)《供方評定統(tǒng)計(jì)表》《合格供方名目》《采購清單》《供方業(yè)績評定表》《進(jìn)貨驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)》《糾正和預(yù)防方法處理單》象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-12修訂：A版/0次害蟲、鼠、防治控制程序序號：12公布日期：-1-11.目標(biāo)預(yù)防害蟲、老鼠污染食品，確保企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生及產(chǎn)品可靠、安全。2.適用范圍適適用于企業(yè)害蟲、老鼠危害防治。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢驗(yàn)各部門防治方法有效性及害蟲、老鼠捕捉工作。3.2餐飲部、前廳負(fù)責(zé)其區(qū)域害蟲、老鼠防治。3.3行政部跟蹤檢驗(yàn)各部門實(shí)施情況，每個(gè)月審核相關(guān)統(tǒng)計(jì)。4.工作程序4.1害蟲分類：a．蒼蠅類飛蟲b．老鼠類4.2對蒼蠅類飛蟲防治4.2.1責(zé)任人對企業(yè)周圍進(jìn)行噴藥滅除。行政部對各防治區(qū)域進(jìn)行檢驗(yàn)并作統(tǒng)計(jì)。4.2.2行政部天天安排專員負(fù)責(zé)對廠區(qū)垃圾清除。4.2.3餐飲部和前廳相關(guān)責(zé)任人天天檢驗(yàn)車間內(nèi)是否有飛蟲，防治設(shè)施是否能起到有效作用（如門、紗窗是否密閉等），如發(fā)覺有飛蟲或防治設(shè)施無效，應(yīng)立即捕滅或采取方法并作統(tǒng)計(jì)。4.2.4餐飲部和前廳入口裝設(shè)防蟲風(fēng)幕及塑料門簾，并由專員管理。4.3對老鼠防治4.3.1行政部依據(jù)本企業(yè)地理環(huán)境，確定關(guān)鍵捕鼠點(diǎn)位置，派專員投放鼠籠或捕鼠夾，對收籠或夾檢驗(yàn)并作統(tǒng)計(jì)。捕捉老鼠立即于鍋爐房火中燒死。4.3.2餐飲部和前廳相關(guān)責(zé)任人天天檢驗(yàn)擋鼠板安放位置是否合適，并作統(tǒng)計(jì)。如發(fā)覺防治設(shè)施無效應(yīng)立即采取方法。4.3象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-13修訂：A版/0次監(jiān)視測量裝置控制程序序號：13公布日期：-1-11.目標(biāo)對用于證實(shí)產(chǎn)品符合要求要求監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保檢測結(jié)果正確有效性。2.范圍適適用于對原輔物料，半成品及成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，和食品加工過程中進(jìn)行參數(shù)、設(shè)備監(jiān)控監(jiān)視和測量裝置。3.職責(zé)3.1餐飲部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置總體控制。3.2監(jiān)視和測量裝置使用者負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)。3.3行政部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置購置。4.工作程序4.1監(jiān)視和測量裝置采購及驗(yàn)收4.1.1各需要使用監(jiān)視和測量裝置部門責(zé)任人填寫《采購單》報(bào)行政部審查。4.1.2行政部責(zé)任人依據(jù)庫存和監(jiān)視、測量任務(wù)需要審核購置監(jiān)視和測量裝置規(guī)格、型號、量程、等級等技術(shù)參數(shù)，確保購置設(shè)備能滿足監(jiān)視和測量能力要求，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理同意后購置。4.1.3采購人員購進(jìn)監(jiān)視和測量裝置后，應(yīng)立即通知對應(yīng)請購進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)設(shè)備按制造單位提供技術(shù)條件或產(chǎn)品使用說明書等文件驗(yàn)收，計(jì)量器具送有檢定能力計(jì)量單位檢定驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，方可辦理入庫手續(xù)，貼上對應(yīng)標(biāo)識。4.1.4對驗(yàn)收不合格設(shè)備，要立即通知行政部作退貨處理。4.2監(jiān)視和測量裝置首次校準(zhǔn)a.經(jīng)驗(yàn)收合格監(jiān)視和測量裝置，由行政部負(fù)責(zé)送國家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。對合格儀器設(shè)備應(yīng)貼上表明其狀態(tài)標(biāo)識；行政部負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號，建立統(tǒng)計(jì)。對設(shè)備編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等；并填寫《監(jiān)測設(shè)備一覽表》；b.對于沒有國家要求標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，應(yīng)統(tǒng)計(jì)用于校準(zhǔn)依據(jù)；c.行政部負(fù)責(zé)測量、監(jiān)控設(shè)備發(fā)放。4.3監(jiān)視和測量裝置日常校準(zhǔn)4.3.1設(shè)備分類a.對需外校設(shè)備，由行政部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)國家法定計(jì)量部門定時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)匯報(bào)；b.對需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)設(shè)備，行政部應(yīng)編制對應(yīng)《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，要求校準(zhǔn)方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)行政部責(zé)任人同意后實(shí)施并填寫《內(nèi)校統(tǒng)計(jì)表》。4.3.2校準(zhǔn)合格設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼《合格標(biāo)簽》，并標(biāo)明使用期；部分功效或量程校準(zhǔn)合格，貼《限用標(biāo)簽》，標(biāo)明限用范圍；校準(zhǔn)不合格，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對不便粘貼標(biāo)簽設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.4監(jiān)視和測量裝置使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備監(jiān)視和測量能力和要求相一致，預(yù)防發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效操作。使用后要進(jìn)行合適維護(hù)和保養(yǎng)。4.4.2在使用監(jiān)視和測量前，應(yīng)按要求檢驗(yàn)設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)使用期內(nèi)。4.4.3使用者在監(jiān)視和測量搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程要求，預(yù)防其損壞或失效。4.4.4監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)統(tǒng)計(jì)在設(shè)備使用統(tǒng)計(jì)和一覽表內(nèi)。4.5監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)控制4.5.1發(fā)覺檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測工作，立即匯報(bào)行政部。行政部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測產(chǎn)品流向，再評價(jià)以往檢測結(jié)果有效性，確定需重新檢測范圍并重新檢測。行政部應(yīng)組織對設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取對應(yīng)糾正方法。4.5.2對無法修復(fù)設(shè)備，經(jīng)工程部責(zé)任人確定后，由總經(jīng)理同意報(bào)廢或作對應(yīng)處理。4.6監(jiān)視和測量裝置環(huán)境要求監(jiān)視和測量裝置使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件要求，由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)。4.7對檢測人員要求行政部對監(jiān)視和測量裝置使用人員進(jìn)行對應(yīng)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。4.8對于自制含有檢測作用用具、樣品、樣板、量具等，需行政部同意、編號、貼上對應(yīng)合格標(biāo)簽，實(shí)施4.3條款相關(guān)要求，行政部負(fù)責(zé)建立總臺帳，編制檢驗(yàn)、校準(zhǔn)規(guī)程，對其有效性進(jìn)行定時(shí)檢驗(yàn)。5.相關(guān)文件《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》6.相關(guān)統(tǒng)計(jì)《監(jiān)測設(shè)備驗(yàn)收表》《監(jiān)測設(shè)備一覽表》《監(jiān)測設(shè)備保養(yǎng)表》《監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)檔案》《監(jiān)測設(shè)備報(bào)廢單》《內(nèi)校統(tǒng)計(jì)表》象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-14修訂：A版/0次內(nèi)部審核控制程序序號：14公布日期：-1-11.目標(biāo)對開展食品安全體系內(nèi)部審核活動(dòng)程序要求作出要求，目標(biāo)是確保食品安全管理體系符合性實(shí)施和有效性。2.職責(zé)HACCP小組負(fù)責(zé)制訂《內(nèi)部審核程序》，并負(fù)責(zé)內(nèi)部審核具體實(shí)施。各部門、各部門配合做好內(nèi)部審核工作。3.工作程序3.1審核計(jì)劃每十二個(gè)月年初HACCP小組負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》要求審核范圍和頻次，年度計(jì)劃應(yīng)確保食品安全管理體系每十二個(gè)月最少審核一次。年度內(nèi)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施，若出現(xiàn)下列情況可合適追加審核次數(shù)：3.1.1發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶對產(chǎn)品連續(xù)投訴。3.1.2組織機(jī)構(gòu)管理體系發(fā)生重大改變。3.1.3法律、法規(guī)及其它外部要求改變時(shí)。3.1.4接收第二、第三方審核之前。3.2審核小組組員組成：審核小組組員由經(jīng)過培訓(xùn)含有內(nèi)審資格人員組成，由總經(jīng)理，確定此次審核審核小組組長和組員。3.3文件準(zhǔn)備3.3.1審核組組長編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理同意。審核計(jì)劃包含：目標(biāo)和范圍；審核依據(jù)；審核人員；內(nèi)容時(shí)間安排；審核小組組員分工（內(nèi)部審核各部門應(yīng)交叉進(jìn)行）。3.3.2審核小組準(zhǔn)備所用文件和統(tǒng)計(jì)：《內(nèi)部審核檢驗(yàn)表》，《審核統(tǒng)計(jì)》，《不合格項(xiàng)匯報(bào)》等。4.4實(shí)施審核4.4.1審核組長按《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》組織實(shí)施審核。4.4.2現(xiàn)場審核前和審核結(jié)束后，由審核組長主持召開首次、末次會(huì)議，總經(jīng)理、各部門、車間責(zé)任人參與。4.4.3現(xiàn)場審核中，審核員經(jīng)過交談，觀察現(xiàn)場，查閱文件統(tǒng)計(jì)，搜集相關(guān)證據(jù)，統(tǒng)計(jì)審核結(jié)果。4.4.4審核中發(fā)覺不合格項(xiàng)時(shí)，應(yīng)統(tǒng)計(jì)不合格事實(shí)，在審核組內(nèi)取得一致意見后，填寫《不合格項(xiàng)匯報(bào)》，《不合格項(xiàng)匯報(bào)》應(yīng)得到受審核部門責(zé)任人簽字認(rèn)可。4.4.5內(nèi)審匯報(bào)簽批、發(fā)放4.4.6審核組長依據(jù)審核結(jié)果，起草《內(nèi)部審核匯報(bào)》總經(jīng)理同意后，下發(fā)至相關(guān)部門。4.4.7內(nèi)部審核匯報(bào)關(guān)鍵內(nèi)容包含：a.審核目標(biāo)、范圍依據(jù)b.審核組組員c.審核綜述（包含不合格及填制《不合格項(xiàng)分布表》）d.對質(zhì)量管理體系符合性、有效性結(jié)論e.采取糾正方法要求審核組長對內(nèi)部審核匯報(bào)正確性和完整性負(fù)責(zé)。4.4.8糾正方法實(shí)施及驗(yàn)證4.4.9受審部門接到《內(nèi)部審核匯報(bào)》后，對本部門存在不合格項(xiàng)，分析原因，制訂和實(shí)施糾正方法。4.4.10糾正方法完成后向HACCP小組匯報(bào)，由HACCP小組組織內(nèi)審員對糾正方法實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，在《不合格項(xiàng)匯報(bào)》上統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果。4.4.11本程序文件形成相關(guān)統(tǒng)計(jì)，由HACCP小組保留三年。5.相關(guān)統(tǒng)計(jì)《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》《內(nèi)部審核檢驗(yàn)表》《內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表》《不合格項(xiàng)分布表》《不合格匯報(bào)》《內(nèi)部審核匯報(bào)》象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-15修訂：A版/0次產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序序號：15公布日期：-1-11.目標(biāo)對購進(jìn)材料、廚房半成品、成品進(jìn)行監(jiān)控和測量，確保已經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品水質(zhì)、轉(zhuǎn)序和交付。2.范圍適適用于原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、水質(zhì)及加工半成品和成品檢驗(yàn)。3.職責(zé)3.1餐飲部負(fù)責(zé)對采購物料，各加工工序間半成品、成品檢驗(yàn)控制。3.2廚房、倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)各工序產(chǎn)品自檢工作。3.3相關(guān)部門配合做好產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。4.工作程序4.1進(jìn)料檢驗(yàn)、工序間檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)應(yīng)按相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）等進(jìn)行。4.2檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程等相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其它相關(guān)法律、法規(guī)條例和要求（包含協(xié)議要求）等進(jìn)行。4.3進(jìn)廠檢驗(yàn)4.3.1采購原輔料、包裝物料到位后，應(yīng)通知倉管人員，倉管人員按采購清單進(jìn)行入庫驗(yàn)收（驗(yàn)收數(shù)量、名稱、規(guī)格、用戶名等）、清點(diǎn)、分類存放，設(shè)置待驗(yàn)標(biāo)識牌。在驗(yàn)收過程中，發(fā)覺來料有異或和采購清單內(nèi)容有出入，倉管人員立即匯報(bào)餐飲部責(zé)任人處理；對驗(yàn)收無誤材料，倉管人員應(yīng)填寫《原輔、包裝材料檢驗(yàn)申請單》，通知檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員a.原料檢驗(yàn)按《原料檢驗(yàn)規(guī)程》檢驗(yàn)。b.輔料檢驗(yàn)由餐飲部向各提供輔料供方索取技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品說明書等，檢驗(yàn)人員按此進(jìn)行驗(yàn)證，對于本企業(yè)無法檢驗(yàn)采購產(chǎn)品委托其它檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按國家要求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。c.水質(zhì)檢驗(yàn)按《生活飲用水檢驗(yàn)方法》檢驗(yàn)。4.3.2檢驗(yàn)結(jié)束后，檢驗(yàn)員應(yīng)作出合格和不合格書面匯報(bào)。倉管人員按此實(shí)施。對于檢驗(yàn)不合格材料，4.3.3進(jìn)料4.4工序間檢驗(yàn)4.4.1a.關(guān)鍵控制點(diǎn)：控制標(biāo)準(zhǔn)按《HACCP計(jì)劃表—關(guān)鍵控制點(diǎn)》進(jìn)行控制。b.關(guān)鍵控制點(diǎn)：最大包裝量控制控制標(biāo)準(zhǔn)按《HACCP計(jì)劃表—關(guān)鍵控制點(diǎn)》進(jìn)行控制。4.4.2殺菌工序控制標(biāo)準(zhǔn)按《HACCP計(jì)劃表—關(guān)鍵控制點(diǎn)》進(jìn)行控制。4.4.3按《原輔料、成品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)》檢驗(yàn)。4.4.5按各作業(yè)文件中規(guī)程檢驗(yàn)。1.4.6象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-16修訂：A版/0次食品安全驗(yàn)證控制程序序號：16公布日期：-1-11.目標(biāo)確定本企業(yè)建立食品安全管理體系是否有能力確保食品安全，體系是否有能力達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。2.適用范圍適適用于本企業(yè)管理體系驗(yàn)證。3.職責(zé)3.1由HACCP小組負(fù)責(zé)組織和實(shí)施管理體系驗(yàn)證活動(dòng)。3.2由HACCP小組組長負(fù)責(zé)安排和協(xié)調(diào)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)驗(yàn)證事宜。4.工作程序4.1驗(yàn)證策劃4.1.1HACCP小組組員和受過合適培訓(xùn)或經(jīng)驗(yàn)豐富人員負(fù)責(zé)對食品安全管理體系單獨(dú)要素和整體績效驗(yàn)證。4.1.2驗(yàn)證策劃應(yīng)確定以下內(nèi)容；a)驗(yàn)證目標(biāo)；b)方法；c)頻率；d)職責(zé)；e)統(tǒng)計(jì)；4.1.3驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)確定以下內(nèi)容：a)危害分析輸入連續(xù)更新；b)操作性前提方案和HACCP計(jì)劃中要素得以實(shí)施且有效；c)已實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案；d)危害水平低于確定可接收水平；e)組織要求其它程序得以實(shí)施且有效；f)管理體系整體績效得到提升。4.1.4驗(yàn)證頻率應(yīng)依據(jù)應(yīng)用控制方法效果不確定性及實(shí)施過程中實(shí)際情況確定。4.1.5驗(yàn)證方法：a)針對性抽樣檢測或?qū)K產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；b)和以前類似情況比較；c)對關(guān)鍵控制點(diǎn)控制統(tǒng)計(jì)復(fù)查；d)對監(jiān)視和測量裝置檢定（校準(zhǔn)）及對統(tǒng)計(jì)復(fù)查；e)內(nèi)部審核f)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)或官方驗(yàn)證；g)確定。4.2驗(yàn)證4.2.1關(guān)鍵控制點(diǎn)驗(yàn)證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝步驟中關(guān)鍵控制點(diǎn)嚴(yán)格依據(jù)HACCP計(jì)劃表實(shí)施。4.2.2對控制設(shè)備校準(zhǔn)及校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)復(fù)查實(shí)施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》中相關(guān)要求。4.2.3針對性取樣檢測a)原輔材料提供相關(guān)理化檢驗(yàn)證實(shí)；b)過程產(chǎn)品本企業(yè)依據(jù)HACCP計(jì)劃表中要求進(jìn)行檢測；c)最終產(chǎn)品本企業(yè)依據(jù)相關(guān)校準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；4.2.4HACCP食品安全管理體系驗(yàn)證即HACCP管理體系內(nèi)部審核4.2.4.1HACCP食品安全管理體系內(nèi)部審核每十二個(gè)月最少進(jìn)行一次，內(nèi)部審核計(jì)劃、審核準(zhǔn)備工作（確定審核組、審核日程安排、編寫檢驗(yàn)表）、現(xiàn)場審核、對發(fā)覺不合格項(xiàng)采取糾正預(yù)防方法跟蹤驗(yàn)證，具體實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》。4.2.4.2內(nèi)部審核內(nèi)容a)檢驗(yàn)產(chǎn)品描述和生產(chǎn)工藝步驟正確性；b)檢驗(yàn)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否按HACCP計(jì)劃要求被監(jiān)控；c)檢驗(yàn)工藝過程是否符合關(guān)鍵限值要求；d)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)是否正確并按要求時(shí)間完成；4.2.5對監(jiān)視統(tǒng)計(jì)、校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)等進(jìn)行復(fù)查，確定以下內(nèi)容；a)監(jiān)控活動(dòng)實(shí)施地點(diǎn)是否符合HACCP計(jì)劃要求；b)監(jiān)控活動(dòng)實(shí)施頻率是否符合HACCP計(jì)劃要求；c)當(dāng)監(jiān)控表明發(fā)生了關(guān)鍵限值偏離時(shí)，是否實(shí)施了糾正活動(dòng)；d)是否按HACCP計(jì)劃中要求頻率對監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。4.2.54.2.54.2.54.2.54.2.64.2.6由HACCP小組組長組織HACCP小組組員，對HACCP計(jì)劃各組成部分（危害分析---CCP驗(yàn)證對策），進(jìn)行基礎(chǔ)原理上、科學(xué)及技術(shù)上復(fù)查及必需試驗(yàn)。對HACCP計(jì)劃中不符合、不宜部分，由原編寫人進(jìn)行修改，修改內(nèi)容得到HACCP小組組長確定。對HACCP體系實(shí)施前檢驗(yàn)確定給予合適統(tǒng)計(jì)，由HACCP小組組長審定。4.2.7.2在HACCP計(jì)劃實(shí)施過程中，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，則HACCP小組組長應(yīng)確定是否需要進(jìn)行確定；a)原料改變；b)產(chǎn)品或工藝改變；c)復(fù)查發(fā)覺數(shù)據(jù)不符或相反；d)偏差反復(fù)出現(xiàn)；e)銷售方法改變；f)因產(chǎn)品安全問題受到用戶投訴；g)出現(xiàn)危害或控制手段新信息。確定過程和方法同“4.2.74.3驗(yàn)證結(jié)果評價(jià)4.3.1應(yīng)對驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，當(dāng)證實(shí)不符合策劃安排時(shí)，組織應(yīng)采取方法達(dá)成要求要求，方法包含但不限于以下方面；a)對目前更新程序和溝通渠道進(jìn)行評審；b)對危害分析結(jié)論、操作性前提方案和HACCP計(jì)劃設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評審；c)基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案評價(jià)；d)人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)有效性評價(jià)；4.3.2驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)并和食品安全小組溝通。4.3.3當(dāng)體系驗(yàn)證基于對終產(chǎn)品樣品測試，且該測試樣品表明不滿足食品安全危害可接收水平時(shí)，受影響批次產(chǎn)品應(yīng)按潛在不安全產(chǎn)品處理。4.4驗(yàn)證結(jié)構(gòu)分析4.4.1食品安全小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果，包含內(nèi)部審核結(jié)果。應(yīng)進(jìn)行分析，以達(dá)成下述目標(biāo)：a)確定體系整體運(yùn)行滿足策劃安排，滿足本準(zhǔn)則要求和組織建立食品安全管理體系要求；b)識別食品安全管理體系改善或更新需求；c)識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)趨勢；d)建立信息，便于策劃和受審核區(qū)域情況和關(guān)鍵性相關(guān)內(nèi)部審核方案；e)提供證據(jù)證實(shí)已采取糾正和糾正方法有效性；4.4.2應(yīng)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果和由此產(chǎn)生活動(dòng)，并以相關(guān)形式向最高管理者匯報(bào)作為管理評審輸入，也應(yīng)作食品安全管理體系更新輸入。5.相關(guān)文件5.1《監(jiān)視和測量裝置控制程序》5.2《內(nèi)部審核控制程序》6.統(tǒng)計(jì)見質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-17修訂：A版/0次不合格品控制程序序號：17公布日期：-1-11.目標(biāo)對不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、統(tǒng)計(jì)、隔離和評審處理，預(yù)防不合格品非預(yù)期使用或出廠。2.適用范圍適適用于對原輔材料，半成品、成品及出廠后產(chǎn)品發(fā)生不合格控制。3.職責(zé)3.1餐飲部負(fù)責(zé)不合格品識別、對不合格品采取糾正方法，并跟蹤不合格品處理結(jié)果。3.2餐飲部、前廳責(zé)任人在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品作出處理決定。4.工作程序4.1進(jìn)貨不合格品控制4.1.1原料不合格品控制進(jìn)入本企業(yè)原料經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，不合格原料退回供貨方；合格原料方能接收投入生產(chǎn)。若因生產(chǎn)或原料供給擔(dān)心需作出讓步接收，應(yīng)在收貨憑證上注明原因由總經(jīng)理署名同意，經(jīng)挑選后發(fā)至行政部門使用。4.1.2a.經(jīng)檢驗(yàn)后不合格輔料，倉管員將其移至不合格區(qū)，標(biāo)上不合格標(biāo)識，批量不合格時(shí)填寫《不合格品處理單》，交企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)作出處理決定，少許不合格時(shí)，由餐飲部作出處理決定，并監(jiān)督處理。b.需作挑選處理輔料由相關(guān)部門派人依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)篩選出不合格品，需要退貨時(shí)，餐飲部將出具《不合格品處理單》，由經(jīng)手人辦理退貨手續(xù)。4.1.3a.經(jīng)檢驗(yàn)不合格內(nèi)包裝物（直接接觸食品），退回供貨方。b.經(jīng)檢驗(yàn)不合格外包裝物，批量不合格時(shí)填寫《不合格品處理單》，交總經(jīng)理作出決定，少許不合格時(shí)由餐飲部作出處理決定。4.2過程不合格品控制4.2.1被抽檢產(chǎn)品不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在該批產(chǎn)品設(shè)置“不合格”標(biāo)識，放至不合格區(qū)域，餐飲部相關(guān)部門進(jìn)行評審，作出返工或報(bào)廢處理，由餐飲部a.讓步接收時(shí)，經(jīng)餐飲部評審，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)入下道工序或入倉。b.需返工不合格品放在指定區(qū)域，由餐飲部實(shí)施。返工后產(chǎn)品，餐飲部要按SN標(biāo)準(zhǔn)和《檢驗(yàn)規(guī)程》相關(guān)質(zhì)量要求對該批產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，并填寫對應(yīng)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。c.作報(bào)廢處理，餐飲部將不合格品移至廢品區(qū)，由行政部監(jiān)督統(tǒng)一處理。4.2.2在加工4.3最終產(chǎn)品不合格控制4.3.1如發(fā)覺一批產(chǎn)品缺點(diǎn)超出許可范圍，由餐飲部4.3.24.3.3批量報(bào)廢時(shí)需經(jīng)餐飲部4.4對供、銷不合格品處理4.4.1對供方提供物品發(fā)生不合格現(xiàn)象時(shí)，餐飲部要立即將信息傳給供給商處理了4.4.2對退回產(chǎn)品，經(jīng)餐飲部確定為不合格時(shí)，作4.4.2象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-18修訂：A版/0次通知和召回控制程序序號：18公布日期：-1-11.目標(biāo)建立和完善產(chǎn)品召回程序，一旦產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，可立即進(jìn)行產(chǎn)品召回，確保產(chǎn)品安全，保障消費(fèi)者利益，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，并保持統(tǒng)計(jì)。2.適用范圍適適用于企業(yè)生產(chǎn)全部產(chǎn)品中已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生不安全產(chǎn)品召回。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回總體控制3.2餐飲部負(fù)責(zé)召回信息搜集和分析，對召回產(chǎn)品進(jìn)行安全評定，采取糾正和預(yù)防方法，并負(fù)責(zé)對其實(shí)施情況追蹤驗(yàn)證。3.3倉儲(chǔ)庫負(fù)責(zé)提供銷售消息，確定問題品召回方案處于企業(yè)控制之下。4.工作程序4.1召回種類4.1.1及有可能引發(fā)食物中毒或造成死亡，如肉毒梭菌素污染。4.1.2可能引發(fā)短暫性或可逆行行食物中毒，或食品中摻雜小塊金屬。4.1.3存在價(jià)格欺詐或含有不會(huì)造成食物中毒不良微生物食品。4.2召回實(shí)施4.2.1餐飲部將搜集信息進(jìn)行整理、分析后，呈送行政部，行政部認(rèn)為可能需要進(jìn)行召回即組織產(chǎn)品召回小組，產(chǎn)品召回小組包含餐飲部、各部門4.2.24.2.3假如質(zhì)疑產(chǎn)品仍在企業(yè)控制下，餐飲部召集相關(guān)責(zé)任部門共同分析問題原因，制訂出書面糾正方法和預(yù)防方法，報(bào)總經(jīng)理審核后督促相關(guān)部門落實(shí)，餐飲部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防方法實(shí)施情況跟蹤。當(dāng)分析研究后確定質(zhì)疑產(chǎn)品和供貨商相關(guān)時(shí)，采購人員要和供貨商一起找出原因，并制訂出糾正和預(yù)防方法，報(bào)總經(jīng)理審核后督促相關(guān)部門落實(shí)，餐飲部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防方法實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證。4.2.4假如質(zhì)疑產(chǎn)品已進(jìn)入銷售系統(tǒng)召回小組依據(jù)倉儲(chǔ)庫提供統(tǒng)計(jì)，二十四小時(shí)內(nèi)追溯到應(yīng)召回產(chǎn)品所在位置，并立即以電話、傳真方法通知用戶回收貨架上及庫存質(zhì)疑產(chǎn)品立即停止銷售。并同銷售商一起落實(shí)召回產(chǎn)品儲(chǔ)存和隔離工作；餐飲部召集相關(guān)責(zé)任部門共同分析問題原因，制訂出書面糾正、預(yù)防方法和對召回產(chǎn)品處理方案，報(bào)總經(jīng)理審核后督促相關(guān)部門落實(shí)，餐飲部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防方法實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證；必需時(shí)經(jīng)過媒體公布企業(yè)回收決議通知消費(fèi)者，回收決議中應(yīng)提供召回產(chǎn)品名稱（代碼）、批號、規(guī)格、包裝種類質(zhì)疑產(chǎn)品照片，告之消費(fèi)者應(yīng)怎樣退回所購產(chǎn)品。4.2.5回收產(chǎn)品處理方法。通常不安全產(chǎn)品可重新加工后使用；嚴(yán)重不安全產(chǎn)品應(yīng)銷毀。4.2.6市場出現(xiàn)嚴(yán)重不安全問題產(chǎn)品時(shí)，經(jīng)HACCP小組進(jìn)行分析，必需時(shí)改善HACCP體系及工藝，以使產(chǎn)品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。4.2.7企業(yè)每十二個(gè)月進(jìn)行一次模擬召回，以評定召回程序有效性。5相關(guān)文件5.1《統(tǒng)計(jì)控制程序》6統(tǒng)計(jì)6.1《產(chǎn)品召回統(tǒng)計(jì)》象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-19修訂：A版/0次有毒有害物品保管控制程序序號：19公布日期：-1-11.目標(biāo)對車間使用清潔劑、消毒劑、潤滑油、殺蟲劑及其它化學(xué)藥品嚴(yán)格控制，預(yù)防其污染食品、食品接觸面及包裝材料，確保食品安全。2.適用范圍適適用于企業(yè)食品加工中有毒有害物品控制。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)有毒有害物品