鮮魔芋深加工擴建綜合項目可行性研究應用報告

鮮魔芋深加工擴建項目可行性研究報告1第一章1.1項目單位基本狀況1.1.1概況總論1．項目單位名稱：重慶市彭水縣天嬌農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司2．所有制形式：有限責任公司3．發(fā)展歷程重慶市彭水縣天嬌農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司成立于年9月4日，公司注冊資本200萬元，營業(yè)地址重慶市彭水縣漢葭鎮(zhèn)漁塘社區(qū)高家臺18號。項目單位是經(jīng)重慶市宏發(fā)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、重慶市紅辣椒農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，按《公司法》組建民營股份獨立法人實體，公司是一家專業(yè)從事魔芋種植、科研、加工、生產(chǎn)一體企業(yè)，擁有嚴格科學當代公司管理制度、嚴謹運作機制、良好市場銷售網(wǎng)絡對項目進行深度開發(fā)生產(chǎn)。年公司屬中華人民共和國魔芋協(xié)會常務理事單位，年度被中華人民共和國魔芋協(xié)會指定為魔芋源原種、原種、良種三級種子繁殖和生物提取加工公司。年由重慶市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室評為“重慶市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)重點龍頭企業(yè)”。公司宗旨為“種植但愿，營造輝煌”，開辦此項目重要目是：使更多丘陵山區(qū)農(nóng)民通過種植魔芋富裕起來。4．主營業(yè)務：魔芋精粉，葡甘露聚糖粉，各種魔芋食品。5．人員構造：公司既有職工180人，其高中級管理員8人，駐外辦13人，科技技術人員9人，科技顧問3人，外匯結算員、報關員4人，農(nóng)（移）民工、工人143人。1.1.2財務狀況年總資產(chǎn)1138.47萬元，其中：流動資產(chǎn)981.60萬元，非流動資產(chǎn)156.87萬元（固定資產(chǎn)凈值156.87萬元），負債總額907.69萬元（流動負債907.69萬元），所有者權益230.78萬元，實收資本50萬元。年總資產(chǎn)3169.25萬元，其中：流動資產(chǎn)2213.24萬元，非流動資產(chǎn)956.01萬元（固定資產(chǎn)凈值956.01萬元），負債總額1976.32萬元（涉及流動負債1776.32萬元，長期負債200萬元），所有者權益1192.92萬元，實收資本200萬元。營業(yè)收入5198.42萬元，利潤總額616.19萬元，凈利潤462.14萬元，總資產(chǎn)報酬率164.03%，凈資產(chǎn)收益率38.74%，資產(chǎn)負債率62.36%。項目單位銀行信用級別為“A+”，公司不欠稅、不欠工資、不欠社會保險金。1.1.3法人代表基本狀況公司法定代表人周麟，男，出生于1965年1月，大專文化，中共黨員，高檔農(nóng)技師，現(xiàn)任重慶市彭水縣天嬌農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司董事長兼總經(jīng)理。1982年應征入伍到四川省邊防武警從事空中特警保衛(wèi)工作。1987年轉(zhuǎn)到業(yè)地方至年先后擔任四川省泰港(集團)重慶農(nóng)業(yè)3公司總經(jīng)理，西藏泰港(集團)農(nóng)業(yè)公司常務副總經(jīng)理，重慶市億立(集團)總經(jīng)理。年9月經(jīng)周麟發(fā)起，由自然人王家英、奉節(jié)縣宏發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有限公司、奉節(jié)縣紅辣椒農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，按《公司法》經(jīng)重慶市工商行政核準注冊組建—重慶市天嬌生物制品有限公司。周麟從事農(nóng)業(yè)領域17年以來，對農(nóng)業(yè)開發(fā)、種植、加工等領域有較深理論和實際工作能力，特別是對魔芋種植、產(chǎn)品深加工、種子組培無性繁殖有豐富經(jīng)驗和研究。1988年至今歷任中華人民共和國魔芋協(xié)會理事會常務理事，曾在《中華人民共和國魔芋》會刊刊登了《魔芋高產(chǎn)栽培技術》、《魔芋病蟲防治》、《魔芋角(干)加工脫硫技術探討》等文章，在業(yè)內(nèi)具備較高威望和良好名譽。該同志誠信度高，信譽良好，沒有經(jīng)營公司破產(chǎn)、銀行欠貸不良記錄，具備了完畢該項目建設和經(jīng)營管理相適應能力。1.2項目基本狀況1.2.1項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點項目名稱、1．項目名稱：重慶市彭水縣9萬噸鮮魔芋深加工擴建項目2．建設性質(zhì)：改擴建3．建設地點：重慶市彭水縣漢葭鎮(zhèn)1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模1．建設規(guī)模依照國內(nèi)外市場對魔芋粉需求逐年增長和公司實際狀況，以及全縣既有20萬畝適當耕地，再考慮輪作換地及其他作物用地需要等因素，按30％面積(即6萬畝)發(fā)展生產(chǎn)基地，擴建一種年加工鮮魔芋9萬噸，年產(chǎn)精粉4000噸（3000噸食品），提取高純度葡甘聚糖1000噸魔芋深加工綜合性公司。2．產(chǎn)品方案（1）公司建設實驗示范基地6000畝，以發(fā)展良種基地為主導，引導、示范并帶動農(nóng)民種植6萬畝基地。（2）收購、加工鮮芋6萬噸，分期分批引進廣漢市魔芋研究所振動流化床干燥生產(chǎn)線，最后達到24條機械化干燥線，年產(chǎn)干片8000噸。（3）魔芋粉加工，該公司加工干片8000噸，引進廣漢市魔芋研究所生產(chǎn)普通魔芋精粉機15臺，研磨機5臺，干法微粉機5臺，純化魔芋粉加工設備2套，共加工各種魔芋粉4000噸，其中普通魔芋粉3000噸，純化粉1000噸，并進行魔芋純化粉深度開發(fā)和應用。（4）引進國內(nèi)天津天豐裕公司生產(chǎn)先進食品生產(chǎn)線1條，生產(chǎn)魔芋仿生食品及絲結和各種糕、塊，共計3000噸。1.2.3品種、技術、設備方案品種、技術、1．品種普通魔芋精粉、普通魔芋微粉、純化魔芋精粉、純化魔芋微粉、葡甘露聚糖及各種魔芋食品。2．重要技術及來源可靠性、可得性5魔芋基地種植技術來源于西南農(nóng)業(yè)大學魔芋研究中心、廣漢市魔芋研究所。西南農(nóng)業(yè)大學魔芋研究中心是國內(nèi)魔芋種植技術核心單位，技術力量雄厚，是國內(nèi)“魔芋種芋繁育技術規(guī)程”、“魔芋粉”農(nóng)業(yè)行業(yè)原則制標單位，按“魔芋防病豐產(chǎn)高效栽培技術”獲年農(nóng)業(yè)部豐收籌劃三等獎，可直接服務于項目基地發(fā)展。該中心與項目業(yè)主單位是從來院企合伙單位。四川成都航天魔芋設備制造研究所、廣漢市魔芋研究所研制“魔芋精粉機、研磨機、振動流化床干燥設備及純化粉加工成套設備”產(chǎn)品質(zhì)量遠高于同類產(chǎn)品質(zhì)量，屬國內(nèi)領先技術，該技術和關于設備將直接應用于本項目中。項目可靠性和可得性高。3．設備方案依照生產(chǎn)環(huán)節(jié)需求，設備類型重要有：鮮芋加工類設備、魔芋粉加工類設備、純化粉加工類設備、食品機械類設備。除食品機械設備選用天津市天豐裕食品科技有限公司外，別的均為四川省廣漢魔芋研究所和成都航天魔芋研究所生產(chǎn)。1.2.4土建工程主體建筑總面積共18150.4㎡：綜合辦公樓1900.8㎡，食堂561.6㎡，鮮芋庫3600㎡，清洗車間720㎡，烘干車間2508㎡，干片庫1444㎡，精粉車間432㎡，純化車間384㎡，成品庫1458㎡，食品車間3060㎡，成品庫2082㎡，其他工程未做詳細記錄。1.2.5建設期限：年1月至年12月。建設期限1.2.6投資構造及資金來源項目總投資為4900萬元。其中：建設資金投資3900萬元，流動資金1000萬元。公司自籌3500萬元，申請貸款1200萬元，申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中央財政補貼資金200萬元。中央財政補貼資金使用方向：土建工程60萬元，購買設備115萬元，科技投入資金20萬元，前期工作費5萬元。1.2.7項目效益1．經(jīng)濟效益項目建成后，公司年收入15390萬元，年稅后利潤1111.30萬元，投資利潤率為22.68％，投資利稅率為37.48％，稅后靜態(tài)投資回收期為5.51年，內(nèi)部報酬率為25％，年稅金725.15萬元(含增值稅)。2．生態(tài)效益該項目核心是生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)、高效、安全生態(tài)型農(nóng)產(chǎn)品，有利于項目區(qū)發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，提高項目區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)效益。3．社會效益該項目從產(chǎn)量、品質(zhì)、技術、經(jīng)濟效益等方面壯大了重慶魔芋產(chǎn)業(yè)，提高了優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品比重，有助于調(diào)節(jié)項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構造；有助于建設當代化農(nóng)業(yè)，增進產(chǎn)業(yè)發(fā)展；有助于增進扶貧開發(fā)順7利實行，帶動農(nóng)民增收效果明顯。對農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民發(fā)展，以及新農(nóng)村建設都具備增進作用。明確并量化對農(nóng)民增收，農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展作用，產(chǎn)業(yè)構造調(diào)節(jié)，帶動形成何種級別龍頭公司1.3可行性研究報告編制依劇1．國發(fā)[]6號《國務院關于進一步推動西部大開發(fā)若干意見》；2．國家計委計投資[1993]530號文獻頒發(fā)《建設項目經(jīng)濟評價辦法與參數(shù)》；3．國家關于建設原則、定額；4．國家關于實行西部大開發(fā)戰(zhàn)略，農(nóng)業(yè)構造調(diào)節(jié)等關于政策；5．農(nóng)業(yè)部農(nóng)發(fā)[]128號關于扶持魔芋科研開發(fā)和產(chǎn)業(yè)意見報告；6．重慶市彭水縣天嬌天驕農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司提供關于資料和文獻。1.4綜合評價對項目帶動農(nóng)村發(fā)展，農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)形成，增長兩句，體當前里面。彭水縣魔芋種植加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目建設符合國家規(guī)定投資方向，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，符合經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，既有必要性，又有可行性。同步，該項目運用山區(qū)資源，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，形成“公司+農(nóng)戶+專業(yè)合伙組織”訂單農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模式，為彭水縣貧困山區(qū)農(nóng)民脫貧致富開辟了新途徑，是一項典型扶貧工程和綠色產(chǎn)業(yè)工程，具備非常明顯經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。9第三章項目選址與建設條件第二章2.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況2.1.1區(qū)位背景及必要性彭水縣位于重慶市東南部，地處烏江中下游，毗鄰兩省九區(qū)縣，東倚黔江，南接酉陽和貴州省沿河、務川、道真縣，西鄰武隆、豐都縣，北連石柱和湖北利川市，自古以來就是渝、黔、湘、鄂四省市邊區(qū)水陸交通要道。2.1.2人口概況彭水土地資源豐富，全縣土地總面積為585.45萬畝，慣用耕地面積72.58萬畝，農(nóng)作物播種總面積為172.3萬畝，全縣擁有39個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，300個行政村(居委會)，總人口62.99萬人。2.1.3經(jīng)濟狀況年全國農(nóng)民人均年純收入3255元，彭水縣農(nóng)民人均純收入2350元，彭水縣農(nóng)民年收入遠遠低于全國平均水平，彭水縣農(nóng)民增收脫貧致富工作意義重大。依照湖北省恩施市和本業(yè)主單位多年經(jīng)驗，基本上是山區(qū)丘陵農(nóng)民種植一畝魔芋收入元左右，可脫貧一戶農(nóng)民。彭水縣境內(nèi)適當種植魔芋耕地、林地約有283萬畝。年縣政府決定把魔芋作為全縣第二大支柱產(chǎn)業(yè)，全縣以三年時間發(fā)展魔芋種植面積6萬畝，分布12各種鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總產(chǎn)量達到9萬噸，農(nóng)民銷售魔芋直接受入18000萬元以上。第三章項目選址與建設條件2.2本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)呈現(xiàn)狀當前國內(nèi)魔芋粉年產(chǎn)約1.5萬噸，其中華人民共和國內(nèi)食品消化約１萬噸，此外0.3萬噸以食品形式出品到日本等國，0.2萬噸出口歐美市場。國內(nèi)1萬噸粉重要以食品形式消費，其中每年約10萬噸凝膠食品，約消化0.5噸魔芋粉，另一方面是農(nóng)貿(mào)市場以老式魔芋豆腐形式每年消化約0.3萬噸魔芋粉，再就是以果凍、火煺腸等添加劑形式每年消化約0.2萬噸魔芋粉。當前國內(nèi)魔芋粉原料年產(chǎn)值約9億元，此外出口約4000—5000萬美元，國內(nèi)外年總產(chǎn)值約13億元人民幣，魔芋產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模也成為出口創(chuàng)匯重要農(nóng)產(chǎn)品。隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展，人們生活水平提高，食物構造變化，以魔芋葡甘聚糖為原料保健食品必將受到廣大消費者注重和青睞。雖然在當前國家批準12個保健食品中，只有兩三個具有魔芋葡甘聚糖成分。當代醫(yī)學研究已經(jīng)證明了魔芋葡甘聚糖對改善和輔助治療以上疾病有獨特作用。衛(wèi)生部1998年發(fā)布第二批16種新食品資源中，魔芋即為其中之一。當今世界已把膳食纖維稱為“第七營養(yǎng)元素”。魔芋膠作為一種優(yōu)秀水深性膳食纖維，為保健食品開發(fā)提供了新資源，市場潛力與日俱增。2.3項目建設必要性2.3.1是彭水縣農(nóng)民增收需要本項目實行是彭水縣貧困山區(qū)農(nóng)民增收致富重要途徑。魔芋是彭水縣生態(tài)資源優(yōu)勢明顯、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)前景較好特色種植11第三章項目選址與建設條件業(yè)。800m以上山區(qū)約有20—30萬畝適當魔芋種植地均可大量種植，有助于增進生產(chǎn)、加工、銷售產(chǎn)業(yè)鏈形成，則是山區(qū)農(nóng)民增收重要來源和脫貧致富有效途徑。據(jù)調(diào)查，年彭水縣既有農(nóng)民平均每畝魔芋純收入元以上，基本上是種植1畝魔芋脫貧1戶農(nóng)民。因而，實行魔芋產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目是啟動彭水縣農(nóng)民增收致富重要途徑?？梢栽鍪斩嗌?.3.2是增進彭水縣扶貧開發(fā)需要增進彭水縣扶貧開發(fā)需要彭水縣扶貧開發(fā)有助于增進扶貧開發(fā)順利實行。開發(fā)式扶貧重要課題是面對如何發(fā)展山地農(nóng)業(yè)，近些年彭水縣各地山區(qū)開發(fā)式扶貧工作積累了許多成功經(jīng)驗和做法。其中一條就是哺育特色產(chǎn)業(yè)、發(fā)展綠色經(jīng)濟，而魔芋正是彭水縣特色構成中占有重要位置。因而，抓住魔芋產(chǎn)業(yè)化發(fā)展機遇，建設魔芋特色基地將極大增進彭水縣山區(qū)扶貧開發(fā)事業(yè)順利實行，促使農(nóng)民增收致富，從而鞏固貧困山區(qū)越溫達標成果和增進新農(nóng)村建設。2.3.3是增進彭水縣農(nóng)業(yè)構造調(diào)節(jié)需要增進彭水縣農(nóng)業(yè)構造調(diào)節(jié)需要彭水縣農(nóng)業(yè)構造調(diào)節(jié)有助于推動彭水縣貧困山區(qū)農(nóng)業(yè)構造調(diào)節(jié)、發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。彭水縣山區(qū)農(nóng)業(yè)種植構造，受農(nóng)產(chǎn)品需求和基本條件影響，重要以糧食、薯類、油菜為主，而多經(jīng)、蔬菜受區(qū)位、加工、市場限制發(fā)展較慢。在當前，糧食問題基本解決，區(qū)域相對平衡前提下，按照發(fā)揮區(qū)域生產(chǎn)優(yōu)勢、突出發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)品原則，該區(qū)域不具備發(fā)展糧食等大宗農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)優(yōu)勢，煙草收益雖相對較高，但其發(fā)展第三章項目選址與建設條件已越過高峰期，如今發(fā)揮山區(qū)魔芋特色資源優(yōu)勢。發(fā)展魔芋生產(chǎn)和初、精加工產(chǎn)品無疑是山區(qū)種植業(yè)構造調(diào)節(jié)重要內(nèi)容。2.3.4是與國際市場接軌需要與國際市場接軌需要積極應對WTO機遇與挑戰(zhàn)，增強國內(nèi)魔芋產(chǎn)業(yè)入世后競爭力。既要充分結識加入WTO后對中華人民共和國特色魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展難得機遇，更要結識到魔芋產(chǎn)業(yè)應漸進式發(fā)展特點，有必要盡快而又扎夯實實抓產(chǎn)業(yè)建設，否則大好時機降暫時將無大量產(chǎn)品參加國際市場貿(mào)易。2.3.5是做大、做強龍頭公司需要做大、做強龍頭公司需要既有魔芋產(chǎn)業(yè)薄弱，迫切需要龍頭公司帶動與提高。十近年來由于國際魔芋市場變化莫測，幾起幾落，分散農(nóng)民抗市場風險能力弱，導致了魔芋生產(chǎn)萎縮。面臨日趨競爭激烈魔芋市場，國內(nèi)魔芋生產(chǎn)只有走產(chǎn)業(yè)化之路。當前，彭水縣魔芋產(chǎn)業(yè)雖已起步，有一定基本，但魔芋種植業(yè)依然分散，規(guī)模偏小，未形成規(guī)格和一種完整產(chǎn)業(yè)鏈，特別是缺乏龍頭公司帶動，不能滿足規(guī)?；l(fā)展需要。解決好這些問題主線辦法，是以市場為方向，科技進步為動力，以建設優(yōu)質(zhì)魔芋生產(chǎn)基地為重點，以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為方向，以綠色食品開發(fā)為目的，堅持優(yōu)良品種、良種良法配套原則，推動魔芋生產(chǎn)區(qū)域化布局，規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化生產(chǎn)，全面提高彭水縣魔芋綜合生產(chǎn)能力，保證農(nóng)民增收、公司增效、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。第三章項目選址與建設條件第三章3.1建設地點選取項目選址與建設條件本項目建設廠址位于彭水縣漢葭鎮(zhèn)，規(guī)劃占地71畝，屬重慶市規(guī)劃百強鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，環(huán)境優(yōu)越，工程地質(zhì)條件良好，交通便利，在生產(chǎn)原料運進，產(chǎn)品運出在交通上占有絕佳位置優(yōu)勢。擬選廠址場地地形平坦寬闊，西北高，東南低，歷史無水災記錄。經(jīng)公司對廠址勘察，得出“場地位于山前坡積裙地貌上，地形較為平坦，無不良地質(zhì)形象，適當進行本工程建設，勘察場地內(nèi)有一層地下水屬孔隙潛水。3.2建設條件3.2.1自然條件彭水縣屬亞熱帶濕潤季風氣候，日照充分，溫暖濕潤，四季分明，年平均氣溫14.3℃，年平均日照1610.6小時，年降水是938.9mm，夏季雨水多有助于魔芋生長，冬季雨量偏少有助于魔芋采挖、儲藏和下種。通過也《魔芋學》專著數(shù)據(jù)比較，總體上彭水縣氣候是很適當發(fā)展魔芋生產(chǎn)。3.2.2政策、資源、科技支撐條件政策、資源、1．政策優(yōu)勢彭水縣對本項目備案確認后，列入年縣重點建設工程和第三章項目選址與建設條件彭水縣“十一五”農(nóng)業(yè)和重要產(chǎn)業(yè)規(guī)劃項目?？h委、縣政府將魔芋產(chǎn)業(yè)化項目列入年工作和考核范疇，關于部門多次組織召開工作會議，縣內(nèi)已形成共識，支持該項目建設。2．資源優(yōu)勢項目建設單位已與縣農(nóng)辦就魔芋種植基地建設達到原料種植統(tǒng)籌規(guī)劃。項目實行“公司+農(nóng)戶+專業(yè)合伙組織”多贏機制，直接帶動農(nóng)戶3戶，產(chǎn)品原料100%來自于農(nóng)民生產(chǎn)產(chǎn)品，公司實行100%回收加工。3．技術依托項目魔芋基地種植技術來源于西南農(nóng)業(yè)大學魔芋研究中心，其是國內(nèi)魔芋種植技術核心單位，技術力量雄厚，是國內(nèi)“魔芋種芋繁育技術規(guī)程”、“魔芋粉”農(nóng)業(yè)行業(yè)原則制標單位，按“魔芋防病豐產(chǎn)高效栽培技術”獲年農(nóng)業(yè)部豐收籌劃三等獎，可直接服務于項目基地發(fā)展。該中心與項目業(yè)主單位是從來院企合伙單位。四川成都航天魔芋設備制造研究所、廣漢市魔芋研究所研制“魔芋精粉機、研磨機、振動流化床干燥設備及純化粉加工成套設備”產(chǎn)品質(zhì)量遠高于同類產(chǎn)品，內(nèi)領先，該技術和關于設備將直接應用于本項目中。3.2.3基本設施條件項目位于重慶市彭水縣漢葭鎮(zhèn)漁塘社區(qū)，交通便利，完畢后需用水50噸/天，公司自備供水裝備完全能保證用水需要，裝機容量2200Kw，縣供電局提供供電線路設計和施工，并保證用電。15第四章市場分析與銷售方案第四章4.1市場分析市場分析與銷售方案4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析1．產(chǎn)品市場現(xiàn)狀（1）國際市場狀況在國外，日本人對魔芋食品特別嗜好，日本因而而成為世界上最大魔芋食品消費國。每年消費量1400億元，約合人民幣100億元，其市場之在，由引可見，日本自己已種植原料因價高量少，只能滿足其60％需求，因而日本不但每年從國外進口魔芋粉用于制作魔芋食品，還直接進口魔芋食品。年日本從國外進口魔芋制品約3.1萬噸。除日本外，港澳地區(qū)和東南亞國家也是重要魔芋消費市場，其消費產(chǎn)品重要是日式魔食品和素食產(chǎn)品，年消費食品在1萬噸左右。歐美市場對魔芋精粉需求正日益增長，以葡甘聚糖作為纖維素來源而開發(fā)纖維食品已受到歐美某些食品公司高度注重。美國食品藥物管理局（FDA）已批準國內(nèi)魔芋精粉在該國使用。美國最大原食品添加劑公司FMC公司成功地開發(fā)了用葡甘聚糖作為食品添加劑，這將促使魔芋產(chǎn)品歐美市場拓展，前景使人鼓舞。僅美國FMC公司一家，就曾向四川省提出每年進口魔芋精粉3000-5000噸。據(jù)專家預測：十年后來，歐美市場對魔芋精粉總需求量，也許達到1萬噸。僅北歐大概就有萬人需要經(jīng)常第四章市場分析與銷售方案補充魔芋葡甘聚糖纖維素。本項目投產(chǎn)后，以先進生產(chǎn)工藝裝備、優(yōu)越產(chǎn)品質(zhì)量和價格優(yōu)勢，在國際市場有很強競爭能力。（2）國內(nèi)市場狀況國內(nèi)有13億人口，其中一大半均有食用魔芋食品老式習慣，北方都市和邊遠地區(qū)蔬菜缺少，更需要補充膳食纖維素。因而，未來中華人民共和國將是一種巨大魔芋食品消費市場。據(jù)預測：到年，如果每個中華人民共和國家庭每年消費100元(日本為4000日元，合人民幣300元)魔芋食品，僅國內(nèi)市場每年就可使魔芋食品產(chǎn)值達到400億元。僅此，每年需6萬噸魔芋粉，國內(nèi)魔芋粉當前總產(chǎn)量增長4倍才干滿足國內(nèi)需要。當代醫(yī)學研究已經(jīng)證明了魔芋葡甘聚糖對改進和輔助治療以上疾病有獨特作用。衛(wèi)生部1998年發(fā)布第二批16種新食品資源中，魔芋即為其中之一，隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展，人們生活水平提高，食物構造變化，以魔芋葡甘聚糖為原料保健食品必將受到廣大消費者注重和青睞。當前國內(nèi)魔芋粉年產(chǎn)約1.5萬噸，其中華人民共和國內(nèi)食品消化約１萬噸，此外0.3萬噸以食品形式出品到日本等國，0.2萬噸出口歐美市場。國內(nèi)1萬噸粉重要以食品形式消費，其中每年約10萬噸凝膠食品，約消化0.5噸魔芋粉，另一方面是農(nóng)貿(mào)市場以老式魔芋豆腐形式每年消化約0.3萬噸魔芋粉，再就是以果凍、火煺腸等添加劑形式每年消化約0.2萬噸魔芋粉。當前國內(nèi)魔芋粉原料年產(chǎn)值約9億元，此外出口約4000—5000萬美元，國內(nèi)外年總產(chǎn)值約13億元人民幣，魔芋產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模也成為出口創(chuàng)匯重要農(nóng)產(chǎn)品。17第四章市場分析與銷售方案（3）彭水縣市場分析歷史上彭水縣有種植魔芋習慣，現(xiàn)也有一定數(shù)量鮮芋，作為居民和農(nóng)戶節(jié)日餐桌菜品，但對仿生食品尚未起步，當前彭水縣魔芋產(chǎn)業(yè)存問題是：沒有寫彭水市場啊彭水縣魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步于20世紀80年代中期，長期以來，由于技術、市場等因素，始終未形成發(fā)展魔芋產(chǎn)業(yè)合力，特別是對基本設施建設投入太少，在一定限度上制約了魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展。魔芋加工技術不高，彭水縣魔芋產(chǎn)業(yè)雖然起步較早，但加工技術與有些發(fā)展較快地區(qū)相比還存在著一定差距。2．產(chǎn)品市場分析除日本禁止進口原料外，當前國內(nèi)外市場呈一體上趨勢。本項目生產(chǎn)魔芋粉一是由于產(chǎn)量高，可保障周年供貨能力；二是所有為機械烘烤片加工粉，質(zhì)量均高于魔芋粉行業(yè)原則（NY/T494-），可保障質(zhì)量達到出口日本規(guī)定，能廣泛應用于魔芋凝膠食品、食品添加劑、制藥等行業(yè)，具備廣泛市場應用范疇；三是由于采用公司+農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化模式，通過合同形式可保證價格相對穩(wěn)定性；四是從年6月起，出口產(chǎn)品均規(guī)定應有產(chǎn)品原料可追蹤性材料，由于本項目實行公司+農(nóng)戶形式便于可追蹤性管理，比其他公司各地亂搶貨狀況更具備出口優(yōu)勢。綜上所述，本項目產(chǎn)品由于質(zhì)量高，供貨能力強，價格相對穩(wěn)定，產(chǎn)品可追蹤性，將在國內(nèi)外市場上具備很強市場競爭力。3.可以預測近期全球魔芋原料缺口將大幅度增長，預測5年后中國將也許擁有新增15000噸以上魔芋粉市場機遇。即日本轉(zhuǎn)移0.7萬噸，歐美等新增0.3萬噸，國內(nèi)新增長0.5萬噸。因而中華人民共和國魔芋產(chǎn)業(yè)將有非常遼闊發(fā)展前景，必要抓住機遇，盡快增進魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展。1.5萬噸魔芋粉，折合鮮芋22.5萬噸，相稱于商品芋種植面積需新增長22.5萬畝左右，加上1/3配套種芋面積，共需新增30萬畝魔芋基地，如果與經(jīng)濟林木、高桿作物間套作，則需再發(fā)展60萬畝基地。全國當前生產(chǎn)規(guī)模需要擴大一倍。彭水縣如能抓住機遇，發(fā)展6萬畝是很有市場。占全國份額有多大，可以提一下4．產(chǎn)品目的市場4000噸魔芋粉中約3900噸以普通魔芋精粉、普通魔芋微粉、純化魔芋精粉、純化魔芋微粉等不同類型、品種和級別原料形式銷國內(nèi)外魔芋食品生產(chǎn)公司，此外約100噸魔芋粉經(jīng)該公司再加工制作成各種魔芋食品約3000噸，銷往西北、華北、東北等都市。提取高純度葡甘聚糖1000噸，出口日我市場，擁有長期訂單合同。4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析穩(wěn)定原料基地當前魔芋粉加工公司絕大多數(shù)為搶購原料型，缺少穩(wěn)定原料基地，因鮮芋腐爛及烘烤加工工藝設施落后，導致價格偏高，質(zhì)量偏低，且普通公司規(guī)模較小，供貨能力不穩(wěn)定，而不能與國內(nèi)外大宗顧客建立穩(wěn)定供求關系。本項目建成后有穩(wěn)定原料基地，按計19第四章市場分析與銷售方案劃挖收與加工，保證質(zhì)量，保證數(shù)量及相對穩(wěn)定價格，比普通企業(yè)具備明顯優(yōu)勢和市場競爭力。穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量普通魔芋廠家原料來源于長途調(diào)運鮮魔芋，導致到廠時魔芋腐爛30％左右，加工魔芋角黑心黑片現(xiàn)象嚴重，致使初加工產(chǎn)品質(zhì)量差兩個級別，并且成本也因腐爛損失而增長。本項目采用“公司+農(nóng)戶+專業(yè)合伙組織”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式，有籌劃地挖收和加工原料，保證原料新鮮，從而在源頭上保證產(chǎn)品質(zhì)量，加之機械烘烤魔芋干片自身比土法芋角質(zhì)量好，因而本項目產(chǎn)品有穩(wěn)定質(zhì)量保證。相對穩(wěn)定產(chǎn)品價格本項目采用“公司+農(nóng)戶+專業(yè)合伙組織”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式，有籌劃地挖收和加工原料，保證原料新鮮，比普通廠家減少魔芋腐爛損失和減少運送費，還提高產(chǎn)品級別。因而在成本上有優(yōu)勢，可對客戶供貨時保持相對穩(wěn)定價格，對客戶有吸引力。4.2營銷方略、方案、模式4.2.1營銷方略1．實行品牌銷售方略。運用各種途徑提高產(chǎn)品品牌價值，加大產(chǎn)品宣傳力度，進一步提高品牌認知度，以品牌帶動銷售，以期望獲得更多經(jīng)濟效益。2．堅持“質(zhì)量為主線”方針，始終把質(zhì)量作為產(chǎn)品主線競第四章市場分析與銷售方案爭力。同步，堅持市場導向，積極把握市場變化，及時地走高新路線。在銷售方略上擬定以高性價比為著眼點，擴大市場，有效占領國際國內(nèi)市場。3．大力發(fā)展電子商務，擴大銷售市場，逐漸通過互聯(lián)網(wǎng)進行訂單簽單和產(chǎn)品銷售。4．鞏固既有銷售網(wǎng)絡，進一步開拓銷售渠道，切實維護合伙各方利益。在重要銷售區(qū)域開設營銷點，開拓各區(qū)批發(fā)商及代理商市場。4.2.2營銷方案4000噸魔芋粉中約3900噸以普通魔芋精粉、普通魔芋微粉、純化魔芋精粉、純化魔芋微粉等不同類型、品種和級別原料形式銷國內(nèi)外魔芋食品生產(chǎn)公司，此外約100噸魔芋粉經(jīng)該公司再加工制作成各種魔芋食品約3000噸，銷往西北、華北、東北等都市。提取高純度葡甘聚糖1000噸，出口日我市場，擁有長期訂單合同。4.3.3營銷模式采用分銷模式。一是通過訂單合同方式，將以普通魔芋精粉、普通魔芋微粉、純化魔芋精粉、純化魔芋微粉等不同類型、品種和級別原料形式銷國內(nèi)外魔芋食品生產(chǎn)公司。二是通過建立銷售點將各種魔芋食品銷售。21第四章市場分析與銷售方案4.3市場風險分析4.3.1市場風險因素分析從長遠看，隨著生活水平提高，國人對膳食纖維需求會越來越多，同步魔芋產(chǎn)業(yè)受到群眾支持，政策注重，公司信心較強影響，并隨著開發(fā)和宣傳影響，魔芋產(chǎn)品會越來越多，其市場將越來越大，5年內(nèi)增長4000噸粉消化市場是完全可行，可以預測近期全球魔芋原料缺口將大幅度增長，預測5年后中華人民共和國將也許擁有新增15000噸以上魔芋粉市場機遇。本項目建成后有穩(wěn)定原料基本，保證質(zhì)量，保證數(shù)量及相對穩(wěn)定價格，比普通公司具有明顯優(yōu)勢和市場競爭力，該項目市場風險小。自然風險4.3.2防范和減少風險對策依照風險產(chǎn)生因素制定對策如下：加強種植、加工、銷售環(huán)節(jié)經(jīng)營管理，努力提高品質(zhì)，減少成本，使產(chǎn)品具備較強抵抗市場價格變化能力。堅持科學管理、技術進步和創(chuàng)新，始終保持產(chǎn)品價格、質(zhì)量領先性，并保證數(shù)量相對穩(wěn)定，滿足市場需求。對策最佳再增長一條第五章建設方案第五章5.1產(chǎn)品方案和建設規(guī)模5.1.1產(chǎn)品方案建設方案公司建設實驗示范基地6000畝，以發(fā)展良種基地為主導，引導、示范并帶動農(nóng)民種植6萬畝基地。收購、加工鮮芋6萬噸，分期分批引進廣漢市魔芋研究所振動流化床干燥生產(chǎn)線，最后達到24條機械化干燥線，年產(chǎn)干片8000噸。魔芋粉加工，該公司加工干片8000噸，引進廣漢市魔芋研究所生產(chǎn)普通魔芋精粉機15臺，研磨機5臺，干法微粉機5臺，純化魔芋粉加工設備2套，共加工各種魔芋粉4000噸，其中普通魔芋粉3000噸，純化粉1000噸，并進行魔芋純化粉深度開發(fā)和應用。引進國內(nèi)天津天豐裕公司生產(chǎn)先進食品生產(chǎn)線1條，生產(chǎn)魔芋仿生食品及絲結和各種糕、塊，總計3000噸。5.1.2建設規(guī)模依照國內(nèi)外市場對魔芋粉需求逐年增長和公司實際狀況，以及全縣既有20萬畝適當耕地，再考慮新輪作換地及其他作物用地需要等因素，按30％面積(即6萬畝)發(fā)展生產(chǎn)基地，擬建一種年加工鮮魔芋9萬噸，年產(chǎn)精粉4000噸，葡甘聚糖1000噸魔芋加工綜合性公司。23第五章建設方案5.2建設規(guī)劃和布局5.2.1區(qū)域規(guī)劃加工廠規(guī)劃依照該項目加工基地建設所需要硬件環(huán)境，結合項目區(qū)地理、環(huán)境等條件加以考慮，將加工廠選取在彭水縣漢葭鎮(zhèn)魚塘社區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品基地。農(nóng)戶基地區(qū)域規(guī)劃該項目將帶動農(nóng)戶種植基地規(guī)劃在重慶市彭水縣三義鄉(xiāng)、太原鄉(xiāng)、普子鎮(zhèn)等12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)共6萬畝。5.2.2建設布局加工廠建設布局擴建加工車間與既有車間緊鄰，形成生產(chǎn)流水線，便于統(tǒng)畢生產(chǎn)。帶動基地建設布局完畢6萬畝優(yōu)質(zhì)魔芋種植，種植基地涉及重慶市彭水縣12各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總共帶動3戶村民。5.3建設原則和產(chǎn)品原則本項目生產(chǎn)魔芋粉嚴格執(zhí)行中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)原則《魔芋粉》(NY/T494-)，各項指標見表5-1、表5-2。第五章建設方案表5-1感官指標類別普通魔普通魔芋芋微粉粉純化純化魔芋魔精粉芋粉一級無霉變味和酒精氣味特級白色無結塊、芋固有魚腥氣顆粒狀、SO2氣味容許有極輕微魔二級有少量褐色和黑色無霉變微普通魔芋精粉特級一級白色；白色，容許有很少量褐色；白色或黃色，容許顆粒狀、無結塊、級別顏色形狀氣味容許有魔芋固有魚腥氣味和極輕表5-2理化及衛(wèi)生指標普通魔芋粉項目特級粘度(4號轉(zhuǎn)子，12r/min、2200030℃)mpa·s≥葡甘聚糖(以干基計)％≥二氧化硫g/kg≤水分％≤灰分％≤含砂量％≤砷(以As計)mg/kg≤鉛(以pb計)mg/kg≤粒度(按定義規(guī)定)％≥701.611.04.5651.812.04.50.043.01.090602.013.05.0900.310.13.00.042.01.0850.518000140003200028000一級二級特級一級純化魔芋粉魔芋食品當前尚無國家統(tǒng)一原則，將參照國內(nèi)外同行公司原則25第五章建設方案制定本公司原則。魔芋基地種芋繁育中將執(zhí)行中華人民共和國《魔芋種芋繁育技術規(guī)程》農(nóng)業(yè)行為原則(NY/T715-)。5.4技術（工藝）方案5.4.1技術路線及流程工藝技術方案選取魔芋粉加工有干、濕法兩個路線。干法加工是將鮮魔芋通過清洗、切片后通過干燥設備脫水為干片，再通過魔芋精粉機破碎去掉淀粉、粗纖維而保存下葡甘聚糖晶體過程。濕法加工同是指直接將鮮魔芋經(jīng)清洗去皮后，通過酒精保護葡甘聚糖不溶脹，再經(jīng)搗碎、過濾去掉淀粉等雜質(zhì)獲得精粉過程。由于濕法生產(chǎn)成本高50％以上，加之當前設備不成熟，當前除1—2家公司在采用外，絕對多數(shù)公司采用干法加工工藝。干法加工工藝通過20年發(fā)展，已裁減了隧道式、翻板式、滾筒式、單層網(wǎng)袋工藝和設備，當前公認振動流化床與多層網(wǎng)袋式干燥設備為成熟設備。振動流化床干燥設備原理：這種干燥設備是將物料鋪放在分布板上，熱空氣由下部通入床層，隨著氣流速度加大到某種限度，物料在床層內(nèi)產(chǎn)生沸騰狀態(tài)，稱為流化床干燥。在流化床干燥過程中，物料懸浮于熱空氣中，與熱空氣接觸面積大，熱效率高，干燥速度快，干燥均勻，已獲得廣泛應用，但當物料濕度大，又具備一定粘性時，不易形成沸騰狀態(tài)，其長處就得不到發(fā)揮。而采用振動流化床，則有助于有粘性物料沸騰。在振動流化床干燥設備中，第五章建設方案工作床層依托機體兩側激振電機產(chǎn)生機械振動，使物料能沿床層跳躍前時，并可在較小氣流速度下使物料沸騰。調(diào)節(jié)振動參數(shù)可以變化物料在機內(nèi)停留時間。網(wǎng)帶式干燥設備原理：這種干燥設備有一長方形箱體，多用金屬構件構成，外部設有保溫層。箱體大小決定于生產(chǎn)率，箱體內(nèi)裝有多層金屬網(wǎng)帶。金屬網(wǎng)帶普通用直徑1mm不銹鋼絲或鍍鋅鋼絲編織而成，各層網(wǎng)帶分別跨繞于兩個滾筒上，在驅(qū)動滾筒帶動下沿水平方向運營，相鄰層網(wǎng)帶運營方向相反。芋片一方面投入頂部網(wǎng)帶入口端，均勻鋪在網(wǎng)上，并隨著網(wǎng)緩慢移動，當運營到網(wǎng)帶末端后，均勻撒蒺在第二層上。與此類似，第二層網(wǎng)帶上芋片又撒落在第三層網(wǎng)帶上，逐級往下撒落，經(jīng)最下層網(wǎng)帶到箱體物料出口排出已完畢干燥芋片。這兩種設備均需要熱風爐提供熱源。即把空氣引入熱風爐內(nèi)加熱后，經(jīng)熱風機再引入到干燥箱內(nèi)與物料進行熱交流，蒸發(fā)物料水分。熱風爐通過燃燒煤產(chǎn)生熱量，并通過隔離熱空氣傳遞熱量。2．工藝流程各類魔芋粉工藝流程鮮魔芋球莖清洗、去皮切片護色高溫振動干燥篩分分離粉碎微化粉干片低溫振動干燥魔芋精粉研磨研磨粉食用酒精洗滌干燥包裝純化魔芋粉檢查27均勻分篩干研粉第五章建設方案普通魔芋精粉干法加工原理：依照含葡甘聚糖異細胞與普通細胞所含成分、韌性及硬度上差別，可采用機械粉碎法辦法，使普通細胞一方面破碎，其中淀粉、纖維素等雜質(zhì)逐漸粉碎成為顆粒細小飛粉；而葡甘聚糖異細胞由于韌性極強，在普通粉碎條件下不會破碎，保持顆粒完整性。由于葡甘聚糖粒子與淀粉等雜質(zhì)粒子大小和重量差別，可以采用篩分或風力分離辦法將雜質(zhì)分離。初步粉碎后葡甘聚糖異細胞表面尚有異細胞結合緊密普通細胞或其殘留物。這時，葡甘聚糖異細胞若繼續(xù)受到外力作用，使其粒子與機械部位碰撞、摩擦、揉搓及粒子之間相經(jīng)碰撞和磨擦，粒子表面雜質(zhì)不斷脫離，再通過篩分或風力分離而除去，最后成為半透明狀魔芋精粉粒子。魔芋純化粉加工原理：純化原理是根據(jù)普通魔芋精粉中氣味、雜質(zhì)化學本質(zhì)和物理特性而確立。普通魔芋精粉氣味是由三甲胺、樟腦等20各種特性不同物質(zhì)所構成，其中三甲胺及鹽易溶于水，樟腦等為脂溶性物質(zhì)，溶于乙醇等有機溶劑?？扇苄蕴?、無機鹽類及某些含氮化合物溶于水或低濃度乙醇等有機溶液。在干法加工中，精粉粒子表面未被除凈纖維素、淀粉等雜質(zhì)，在水或低濃度有機溶劑中，易吸脹，同步被膨脹精粉粒子所撐裂，易與精粉粒子分離。在當前技術條件下，完全用水作為魔芋精粉加工介質(zhì)還不也許，因而，需要使用既能抑制葡甘聚糖溶脹，又不變化葡甘聚糖性質(zhì)液體介質(zhì)，即“阻溶劑”。在阻溶劑存在下或接觸水時間很第五章建設方案短時，葡甘聚糖異細胞仍具備較大硬度和很強韌性，當受到剪切、沖擊、擠壓等各種機械力作用時，不易破碎，保持完整；而普通細胞由于硬度低、脆性強，不久被破碎為顆粒微小粒子，隨著加工時間延長和加工次數(shù)增長，葡甘聚糖異細胞表面雜質(zhì)及普通細胞殘存物(淀粉、纖維素等)才被研磨脫落，成為微小顆粒懸浮于液體介質(zhì)中，在固液分離時，通過一定孔徑濾網(wǎng)(布)而被除去。同步，在魔芋與液體介質(zhì)接觸過程中，葡甘聚糖異細胞內(nèi)部可溶性雜質(zhì)也逐漸溶解出來，再通過固液分離而被除去，保存了葡甘聚糖粒子，經(jīng)干燥得純化魔芋精粉，調(diào)節(jié)砂輪磨間距，可生產(chǎn)出更細純化魔芋微粉。依照不同質(zhì)量規(guī)定，可調(diào)節(jié)上述操作重復次數(shù)。隨著洗滌次數(shù)增多，三甲胺含量越來越低，腥臭味越來越淡，甚至感覺不出；精粉中雜質(zhì)不斷溶出和減少，葡甘聚糖含量明顯提高，粘度提高近50％。魔芋食品工藝流程精粉加水攪拌糊化靜置(凝固劑)改形熱水槽定形(絲)成型漏板精煉蒸煮凝固(塊)成型箱稱重包裝殺菌入庫29第五章建設方案5.4.2品種及重要技術來源可靠性和可得性魔芋基地種植技術來源于西南農(nóng)業(yè)大學魔芋研究中心，廣漢市魔芋研究所。其中西南農(nóng)業(yè)大學魔芋研究中心是國內(nèi)魔芋種植技術核心單位，技術力量雄厚，是國內(nèi)“魔芋種芋繁育技術規(guī)程”、“魔芋粉”農(nóng)業(yè)行業(yè)原則制標單位，按“魔芋防病豐產(chǎn)高效栽培技術”獲年農(nóng)業(yè)部豐收籌劃三等獎，可直接服務于項目基地發(fā)展。該中心與項目業(yè)主單位是從來院企合伙單位。四川成都航天魔芋設備制造研究所、廣漢市魔芋研究所研制“魔芋精粉機、研磨機、振動流化床干燥設備及純化粉加工成套設備”產(chǎn)品質(zhì)量遠高于同類產(chǎn)品質(zhì)量，屬國內(nèi)領先技術，該技術和關于設備將直接應用于本項目中。項目可靠性和可得性高，處于國家領先水平。5.4.3重要技術參數(shù)原材料選用：嚴格把住質(zhì)量關，依照產(chǎn)品需求選取原材料。原材料解決：按照生產(chǎn)工藝規(guī)定對原材料進行挑選和解決。產(chǎn)品生產(chǎn)工序：按《制作工藝規(guī)定》進行。成品包裝規(guī)定：各類產(chǎn)品嚴格按照包裝規(guī)定進行包裝。內(nèi)袋包裝規(guī)定：按《自動包裝機操作細則》進行包裝。（2）外袋包裝規(guī)定：按《給袋式封口機操作規(guī)程》進行外帶包裝。第五章建設方案5.4.4物料平衡分析物料平衡分析表5-3每年鮮芋加工重要原輔料消耗及成本單價年度年年年-2026年(萬元/噸)鮮魔芋(噸)煤炭(噸)硫磺(噸)水(噸)電(度)人工費(萬元)900019201.2900480000243000064004300016000008048000102406.4480025600001286000012800860003001600.160.0350.20.00010.5元/度注：以7.5噸鮮芋加工1噸干片，每噸干片需煤1.6噸、硫磺1公斤、電400度，人工費200元、水0.75噸計。表5-4每年普通魔芋粉重要原輔料消耗及成本單價年度年年年-2026年(萬元/噸)普通魔芋精粉(噸)電(度)人工費(萬元)600864001.2228000432003640006.4400045600080.5元/度注：每噸魔芋精粉用電144度，每度電0.5元，用人1人，每人每天20元計。表5-5每年研磨魔芋粉重要原輔料消耗及成本年度研魔魔芋精粉(噸)電(度)人工費(萬元)年200550000.4年10002750002年16004400003.2-2026年55000040.5元/度單價注：每噸研磨魔芋精粉用電275度，每度電0.5元，用人1人，31第五章建設方案每人每天20元計。表5-6每年普通干法微粉重要原輔料消耗及成本年度普通干法微粉電(度)人工費(萬元)年100600000.2年4002400000.8年4002400000.8-2026年50030000010.5元/度單價注：每噸普通干法微粉用電600度，每度電0.5元，用人1人，每人每天20元計。表5-7每年純化魔芋粉重要原輔料消耗及成本年度純化魔芋粉(噸)酒精(噸)水(噸)電(度)人工費(萬元)年60484804800012年10008008000800000200年10008008000800000200-2026年100080080008000002000.5萬元/噸1元/噸0.5元/度單價注：每噸純化魔芋粉用電800度，每度電0.5元；用人10人，每人每天20元計，需0.2萬元，用酒精0.8噸，每噸0.5萬元，合0.4萬元；水10噸，公司井水每噸成本1元，計10元。表5-8每年魔芋食品重要原輔料消耗及成本年度魔芋食品煤炭(噸)水(噸)電(度)人工費(萬元)年00000年4004004000000.8年80080080008000001.6-2026年3000300030000150000060.035萬元/噸4元/噸0.5元/度單價第五章建設方案注：每噸食品用電500度，水10噸，軟化解決每噸成本4元，計40元，煤炭1噸，350元。用人5人，每人每天20元計。本項目達設計指標后，年所需燃煤12800噸在本地可采購，質(zhì)量和數(shù)量均能保證，所需硫磺8噸，市場上可購，所需食用酒精每年800噸可從四川省廣漢市酒精廠購買。5.5設備選型方案生產(chǎn)設備重要涉及：鮮芋加工設備、普通魔芋粉加工設備、純化粉加工設備以及食品機械設備，詳細資料見表如下：表5-9年項目投放重要設備選型及有關資料功率生產(chǎn)環(huán)節(jié)設備名稱型號產(chǎn)量(kw)鮮芋加工清洗去皮機振動干燥機精粉機普通研磨機魔芋粉干法微粉機純化粉純化粉設備500S-21000kg/24hkg/24251006.570116.570MYJ-400≥100kg/h203.513.5X-81500-4MJ-45020t/24h30t/24h120kg/h35028(萬元)0.6563.5665單價數(shù)量(萬元)3.633617.5設備款表5-10年項目投入重要設備選型及有關資料功率生產(chǎn)環(huán)節(jié)設備名稱型號產(chǎn)量(kw)鮮芋加工普通魔芋粉清洗去皮機振動干燥機精粉機研磨機X-81500-4MJ-450MYJ-40020t/24h30t/24h120kg/h≥100kg/h3502820(萬元)0.6563.53.5101052單價數(shù)量(萬元)656017.57設備款33第五章建設方案干法微粉機純化粉純化粉設備食品機械設食品備500S-21000kg/24hkg/24251006.570211370SP-515t/24h2060160表5-11年項目投入重要設備選型及有關資料功率單價數(shù)量(kw)(萬元)0.6563.53.56.588522(萬元)4.844817.5713設備款生產(chǎn)環(huán)節(jié)設備名稱型號產(chǎn)量鮮芋加工清洗去皮機振動干燥機精粉機X-81500-4MJ-450MYJ-40050020t/24h30t/24h120kg/h≥100kg/h1000kg/24h350282025普通研磨機魔芋粉干法微粉機表5-12項目完畢后總共需重要設備選型及有關資料功率生產(chǎn)環(huán)節(jié)設備名稱型號產(chǎn)量(kw)鮮芋加工清洗去皮機振動干燥機精粉機普通研磨機魔芋粉干法微粉機純化粉食品純化粉設備食品機械設備500S-2SP-51000kg/24hkg/2415t/24h25100205216.5706032.514060MYJ-400≥100kg/h2053.517.5X-81500-4MJ-45020t/24h30t/24h120kg/h35028242415數(shù)量(萬元)0.6563.5(萬元)14.4134452.5單價設備款以上設備除食品機械設備選用天津市天豐裕食品科技有限公司外，別的均為四川省廣漢魔芋研究所和成都航天魔芋研究所生產(chǎn)。所有設備款均含運費與安裝費用。第五章建設方案5.6主體工程方案主體工程涉及：綜合辦公樓1900.8㎡，食堂561.6㎡，鮮芋庫3600㎡，清洗車間720㎡，烘干車間2508㎡，干片庫1444㎡，精粉車間432㎡，純化車間384㎡，成品庫1458㎡，食品車間3060㎡，食品成品庫2082㎡。5.7輔助工程及其他工程方案5.7.1供排水方案1．給排水方案（1）水源普通清洗魔芋和純化魔芋粉用水可打井取水直接運用。每天需50噸完全可解決。食品用水通過軟化解決后可達到規(guī)定，每天約需10噸，每天總共約需60噸水。（2）用水量全廠生產(chǎn)和生活用水量估算見表表5-13全廠用水量估算表用水部門綜合樓浴食室堂用水種類生活用水生活用水生活用水生活用水生活用水井水食品車間為飲用水原則沉淀后井水水質(zhì)飲用水原則飲用水原則飲用水原則每天用水(噸爐房食品純化粉生產(chǎn)車間鮮芋清洗車間不可預見合計（3）給水系統(tǒng)廠內(nèi)新設60噸高位水池，廠內(nèi)生產(chǎn)、生活及35第五章建設方案消防合并布置成環(huán)狀，給水管采用鑄鐵管，石棉水泥接口，埋地鋪設，地下水用水泵抽至水管。2．排水方案（1）排水量和經(jīng)沉淀水。（2）排水系統(tǒng)屬于新建。全廠日排污水約60噸。大某些為鮮芋表皮清洗3．消防給水及應急設施設立本項目新設400m3消防池1座，也屬于新建。5.7.2供電方案本項目全廠設備總裝機容量為2200kw，照明負荷為30kw。，需新增400KVA變壓器1臺。工程方案待審批。5.7.3供熱方案1．本設計鍋爐重要為提取葡甘聚糖(純化粉)真空干燥、酒精加收裝置、食品車間、食堂提供加熱蒸汽(鮮芋干燥此外采用配套熱風爐)。設計范疇飾物烘干房及水解決、上煤、除渣、除塵和廠區(qū)熱力外管線。2．設計基本資料（1）依照本地煤質(zhì)，為Ⅲ類煙煤。（2）孔隙潛水(地下水)武山泉水（3）全廠熱負荷干燥爐Q=0.6T/HP=6kg/cm2第五章建設方案酒精回收系統(tǒng)食堂、浴室3．鍋爐房Q=0.4T/HQ=0.1T/HP=6kg/cm2P=6kg/cm2（1）熱負荷計算及鍋爐選型依照全廠熱負荷，考慮熱網(wǎng)損失等因素，取1.05系統(tǒng)?？偀嶝摵?.15，由四川省廣漢市魔芋研究所選用DZL-1.25-Ⅱ型蒸汽鍋爐1臺。（2）供熱系統(tǒng)間各用汽點。（3）供水系統(tǒng)依照水質(zhì)報告，按《低壓鍋爐水質(zhì)原則》規(guī)鍋爐產(chǎn)生蒸汽送至分汽缸，現(xiàn)送至生產(chǎn)車定，給水經(jīng)軟化送至鍋爐房軟化箱，解決后水質(zhì)應達到原則：懸浮≤5毫克；總硬度≤0.03毫克當量/升，pH＞7。（4）鍋爐房排污系統(tǒng)鍋爐廢水排至排污降溫室，排入下水道，進入沉淀池循環(huán)使用。（5）煙囪高度及煙氣交貨辦法依照GB13271-91規(guī)定，本設計1根30m高煙囪。脫硫除塵SKM煙氣凈化器2臺。煙塵排放濃度達到100mg/m3如下，脫硫達70—95％。5.8實行進度安排1．年5月前，完畢可行性研究報告等前期研究；2．年10月前，完畢基本工程及廠房主體工程，新建6條鮮芋干燥線，5條精粉生產(chǎn)線，1條研磨粉生產(chǎn)線，1條干法微粉生產(chǎn)線，1條純化粉生產(chǎn)線，建設畝良種哺育基地，引導37第五章建設方案農(nóng)民發(fā)展基地0畝。3．年6月前，完畢所有廠房及附屬設施及設備，新建10條鮮芋干燥線，5條精粉生產(chǎn)線，2條研磨粉生產(chǎn)線；2條干法微粉生產(chǎn)線，1條純化粉生產(chǎn)線，1條食品生產(chǎn)線，建設4000畝良種哺育基地，引導農(nóng)民發(fā)展基地40000畝。4．年12月前，新建8條鮮芋干燥線，5條精粉生產(chǎn)線，2條研磨粉生產(chǎn)線，條純化粉生產(chǎn)線，2建設6000畝良種哺育基地，引導農(nóng)民發(fā)展基地60000畝。第七章項目組織與管理第六章6.1環(huán)境影響環(huán)境影響評價及節(jié)能減排辦法本項目對環(huán)境重要影響因素是“三廢”和噪音。廢水：來源于原材料和設備清洗，地面沖洗，鍋爐排水及生活污水等。廢氣：重要煤燃燒產(chǎn)生廢氣、煙塵，含硫、砷、汞H2S、SO2、CO2等。廢棄物：重要是鍋爐煤渣。噪音：來源于生產(chǎn)過程中各種機械運轉(zhuǎn)、振動發(fā)出聲音，主要有鍋爐鼓風機與引風機、通風與空調(diào)設備、粉碎機、干燥、振動篩等。6.2節(jié)能減排辦法6.2.1節(jié)能辦法1．本工程主機以國內(nèi)配套為主，擇優(yōu)選用，技術先進，工藝流程簡捷，設備布置比較緊湊，物料在廠內(nèi)轉(zhuǎn)運距離較短，設備利用率高。2．粉碎機和離心機。粉碎機、膠體磨和離心機是本廠中重要耗電設備，本設計中選用初破碎機與膠體磨等，產(chǎn)量高，省電，離心機選用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。3．設計中采用閉合流程，生產(chǎn)過程中食用酒精可多次重復使39第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排辦法用，對干燥過程排放酒精蒸汽同步加以回收。采用高效酒精回收裝置，以減少能耗。4．該工程建成投產(chǎn)后及時對職工加強宣教，全員樹立節(jié)有降耗觀念。嚴格管理，實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)，避免時開時停及空車長時間運轉(zhuǎn)狀況。6.2.2減排辦法1．為防止粉塵污染，增長環(huán)保投資，添加防塵辦法：（1）除塵風網(wǎng)設計風網(wǎng)設計中選用適風量、風速和高效過濾除塵設備，由壓縮空氣清理布洞。在進料、打包、揚塵點均設有脈沖濾塵器加強吸風除塵，經(jīng)凈化后空氣排入大氣。（2）設備密閉設備及管道嚴格密閉是防止粉塵飛揚最經(jīng)濟有效辦法，在設備、倉斗、管道等連接均采用密封墊以保證密封，防止粉塵外溢。（3）某些設備和料倉等處設回風管或平衡管，以防止卸料時產(chǎn)生粉塵泄漏，以達到設計預定吸塵效果。（4）選用北京青山綠野環(huán)?？萍加邢薰旧a(chǎn)SKM脫硫除塵一體化設備解決。鮮魔芋干燥中熱風爐廢氣。通過初步潤濕凈化煙氣，由煙氣預解決室內(nèi)分派給凈化通道過程中，旋轉(zhuǎn)運動加劇產(chǎn)生強大離心力，強化氣、液、固三相進一步接觸，煙塵被進一步降溫，細微塵粒與未能參加反映硫化物被收集下來，在強大氣流作用下，自動激化液霧，形成具備高效捕集能力液霧層。在液霧層內(nèi)，氣、液、固三相轉(zhuǎn)質(zhì)得到優(yōu)化，濕式凈化液體過第七章項目組織與管理程中發(fā)生黏附、滯留、碰撞、吸取等機理得到了更好發(fā)揮，從而達到最佳脫硫除塵效率。鍋爐房煙氣除塵脫硫解決后由30m高鋼管囪1個排入大氣，排塵濃度不大于100kg/m3。煤渣可用于廠區(qū)鋪設道路或供磚瓦廠做建筑材料用。（5）預期效果通過以上辦法，可使車間內(nèi)部空氣含塵濃度低于10mg/m3，排入到大氣空氣含塵濃度低于100kg/m3。鍋爐房煙囪排放空氣含塵濃度低于100kg/m3。2．減少噪聲辦法（1）對噪聲大設備如粉碎機、空氣機、風機、離心機等選用國內(nèi)外噪聲低，振動小機型，同步在布置上進行局部隔離，并配用減振器，減少噪聲產(chǎn)生和擴散。對噪聲大、難以隔離設備盡量集中布置加以隔離或布置在頂層，使其遠離主操作間。（2）所有溜管、風管均采用裝配持續(xù)，便于拆裝、維修。通過以上有效辦法，可以保證車間內(nèi)8小時工作區(qū)噪聲低于90dB(A)，辦公室、主控制室噪聲不大于60dB(A)。除以上防護辦法外，工廠設計中考慮了廠區(qū)綠化工作，工廠配有專門環(huán)境綠化人員，保證工廠環(huán)境衛(wèi)生和文明生產(chǎn)。3．生產(chǎn)廢水治理辦法加工鮮芋時洗滌和生產(chǎn)純化魔芋粉與食品生產(chǎn)過程中廢水分別采用自然沉淀和綜合回收辦法：41第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排辦法清水↓鮮芋洗滌↓→酒精溶液↓←魔芋粉研魔↓魔芋粉↓加水糊化↓←氫氧化鈣廢水凝膠↓←氫氧化鈣離心分離→篩分→純化魔芋粉↓沉淀池↓廢渣土↓肥料↓沉淀→淀粉等→干燥→飼料食品↓少量淀粉液↓發(fā)酵↓沉淀解決↓達標排放↓保鮮↓多余溶液沉淀解決后達標排放6.3環(huán)境影響評價及審批該項目為改擴建項目，是在原有加工廠內(nèi)實行擴建。經(jīng)彭水縣環(huán)保局審查，結論為：項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，選址符合本地規(guī)劃。在貫徹報告表中提出各項環(huán)保辦法后，污染物可以達標排放，同意建設。第七章項目組織與管理第七章7.1組織機構與職能劃分項目組織與管理1．項目建設階段組織構造項目建設階段，成立項目建設領導小組，擬請項目區(qū)農(nóng)發(fā)辦主任任組長，保證項目順利建設和各方面工作協(xié)調(diào)。2．項目組織機構由項目單位負責該項目所有債權債務，承擔該項目建成后經(jīng)營管理工作。實行股東負責制，下設生產(chǎn)技術處、財務處、辦公室、經(jīng)營處。3．項目機構職權：辦公室：核定勞動定員，選拔崗位職工，定期對廠職工進行職能檢查，建立人事檔案。財務處：組織使用好資金高度和資金管理。生產(chǎn)技術處：負責全廠各生產(chǎn)部門技術工作，負責全廠各運行管理、設備維修、保養(yǎng)、營養(yǎng)配方等工作，提出各期生產(chǎn)籌劃，原料需求籌劃。經(jīng)營處：組織原、副料采購機物、油、材料、設備配件等物資采購。43第七章項目組織與管理表7-1項目管理層次表董事長總經(jīng)理生產(chǎn)技術財務處辦公室經(jīng)營處主車間配電間機修間化驗室后勤儲運購銷7.2勞動定員項目建成后，車間為三班制生產(chǎn)，需職工人數(shù)83人，詳細如下：表7-1全廠定員序號123456789101112部門廠長辦公室財務處經(jīng)營處生產(chǎn)技術處化驗室重要生產(chǎn)定員配電間機修車間鍋爐房食堂門衛(wèi)共計22321233455112221213351生產(chǎn)工人輔助工技術人員單位：人管理人員112911311共計17211242844125383第七章項目組織與管理此外在鮮芋烘烤時需季節(jié)性暫時工300人進行清洗去皮和芋片挑選。7.3管理辦法7.3.1辦公室辦公室是核定勞動定員，選拔崗位職工，定期對廠職工進行職能檢查，建立人事檔案。協(xié)助廠長做好綜合協(xié)調(diào)管理工作。7.3.2財務處財務處是組織使用好資金高度和資金管理，做好成本核算，財務和記錄分析，提出經(jīng)營管理建議和辦法。7.3.3生產(chǎn)技術處負責全廠各運營管理、設備維修、保養(yǎng)、營養(yǎng)配方等工作，提出各期生產(chǎn)籌劃，原料需求籌劃。維修配件采購籌劃、設備和技術檔案建立及管理。負責原、輔料進廠，成品出廠及生產(chǎn)過程中半成品、成品質(zhì)量檢查工作，庫存原料質(zhì)量檢查工作。建立成品出廠樣品庫。負責各生產(chǎn)車間設備保養(yǎng)、維修、檢修、生產(chǎn)供配電、技術改造等業(yè)務，編制并執(zhí)行各設備正常檢修周期及檢修工作。7.3.4經(jīng)營處經(jīng)營處是組織原、副料采購機物、油、材料、設備配件等物資采購。準時編制原料采購籌劃。負責成品營銷業(yè)務，開拓銷售市場，做好市場信息收集和動態(tài)分析，提供最佳銷售服務。負責全廠原料、45第七章項目組織與管理成品運送、材物料運送及原料、材物料、成品等儲藏管理等。7.4技術培訓對從事各項目各類人員逐年、分批有籌劃地進行關于魔芋專業(yè)技術培訓，使其達到純熟掌握應用，同步，分期分批選送有一定文化知識和一定生產(chǎn)經(jīng)驗技術員、管理員到大專院校進行短期脫產(chǎn)培訓，系統(tǒng)掌握魔芋生產(chǎn)、加工、營銷等專業(yè)知識；使其隨著項目完畢，形成一支懂魔芋生產(chǎn)栽培管理、初精制加工、機具維修、產(chǎn)品檢查檢測、市場營銷等專業(yè)隊伍。為后續(xù)開展提供了人才保證。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防貫徹執(zhí)行“安全第一、防止為主”方針，保證工程投產(chǎn)后符合安全衛(wèi)生規(guī)定，保障勞動者在勞動過程中安全與健康，增進生產(chǎn)與發(fā)展，本工程應嚴格執(zhí)行如下關于原則、法規(guī)和規(guī)定：《建筑設計防火規(guī)范》《工業(yè)公司設計衛(wèi)生原則》《工業(yè)公司采光設計標；；準》《工業(yè)公司噪聲衛(wèi)生原則》；。7.5.1勞動安全1．生產(chǎn)過程中存在職業(yè)危害因素：食用酒精易燃易爆，機械傷害，電器漏電。2．重要防范辦法（1）各生產(chǎn)車間設備布置留有合理操作與維修空間。（2）樓梯、操作平臺均設防護欄桿。第七章項目組織與管理（3）對生產(chǎn)中粉塵和噪聲采用有力防治辦法，使之控制在規(guī)定范疇內(nèi)。（4）本設計中采用了防爆、泄壓、通風除塵等辦法，以控制粉塵濃度。車間生產(chǎn)中禁止室內(nèi)作業(yè)，杜絕火源以防粉塵與酒精爆炸。（5）車間內(nèi)各設備外露傳動部件均設防護罩，各種電器設備必須接地。（6）蒸氣管道必要用隔熱材料包扎。7.5.2消防1．消防辦法（1）加強加工車間通風，并設立足夠消防設施，純化粉生產(chǎn)車間列為一級防火區(qū)域，禁止煙火，以保證生產(chǎn)安全。（2）工藝設備盡量采用低噪音設備，以裸露轉(zhuǎn)動設備需加設防護欄或加裝防護罩。（3）所有電氣設備外殼均作接零保護。（4）各車間布置保證人流、物流管理，留足安全、消防通道。（5）建筑構造符合建筑設計防火規(guī)范規(guī)定，各車間耐火級別為二級；為保證安全生產(chǎn)，設室內(nèi)外消火栓，重要崗位配備滅火器。2．消防管理：配備兼職消防技術人員，隨時檢查有無隱患，定期檢查消防設施，將消防辦法與否得當納入班組考核。7.5.3工業(yè)衛(wèi)生1．設計原則：本工程設計、施工與生產(chǎn)應嚴格執(zhí)行《工業(yè)公司47第七章項目組織與管理衛(wèi)生原則》《糧食加工衛(wèi)生規(guī)范》等關于規(guī)定。、2．關于辦法：（1）采購生產(chǎn)原、副料必要符合國家關于標準和規(guī)定；（2）原料及成品包裝、運送、貯存設備或工具應專品專用，不得將有毒、有害和污染包裝品用于原料和成品包裝；（3）車間所有操作人員必要是通過健康體檢并無傳染疾病身體健康者；（4）禁止一切人員在車間內(nèi)吃食物、吸煙有涕吐，保證生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生與整潔。7.5.4安全急救及衛(wèi)生保健上崗前培訓普通安全急救知識，記住急救電話，保持個人衛(wèi)生和食堂用餐各環(huán)節(jié)衛(wèi)生。7.5.5職業(yè)安全衛(wèi)生教誨1．操作人員在上崗之前應接受關于安全教誨，未通過培訓新工人、實人工員和暫時工等不得頂崗單獨操作，廠內(nèi)制定關于安全操作規(guī)章制度。2．全廠設有消防系統(tǒng)，車間各建筑物內(nèi)配備防火辦法，操作人員均應系統(tǒng)接受消防知識培訓并定期進行消防訓練和演習。7.5.6預期效果及評價通過以上辦法，預期可達到提高勞動者安全衛(wèi)生意識，減少不安全隱患，達到防止為主，一旦出事后又能有效應對效果。第八章投資估算與資金來源第八章8.1投資估算根據(jù)投資估算與資金來源依照國家農(nóng)發(fā)辦《年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》和國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版對可行性研究報告編制規(guī)定，按照項目單位提供設計范疇和資料，采用以市場價格體系為基本預測價格及國家關于部門發(fā)布價格指數(shù)進行編制。（1）土建工程按《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500—）《重慶市建設工程費用定額》和《重慶市安裝，工程計價定額》等有關規(guī)定估算；（2）設備購買采用現(xiàn)行市場價格和生產(chǎn)廠家報價；（3）安裝費用按設備購買費0.6%計；（4）工程建設其他費用投資涉及土地使用費、與項目關于其他費用、與將來公司生產(chǎn)經(jīng)營關于其他費用；（5）基本預備費按土建工程和設備購買費用5%計，不計漲價預備費。8.2投資估算8.2.1總投資項目總投資4900萬元，涉及：建設資產(chǎn)投資3900萬元，流動資金投資1000萬元。8.2.2建設投資建設投資3900萬元，涉及：土建工程996.54萬元，設備購買49第八章投資估算與資金來源1790.16萬元，設備安裝費11萬元，工程建設其他費用952.27萬元，基本預備費150元（詳見附表）。8.2.3建設期利息：建設期利息：建設期利率按年息5.58％計算，共約446.4萬元。8.2.4流動資金經(jīng)采用分項詳細估算流動資金，正常年份需要流動資金1000萬元（詳見附表3）。8.3資金來源8.3.1中央財政資金申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中央財政補貼資金200萬元，占項目總投資額4.08%。8.3.2自籌資金及來源公司自籌3500萬元，采用股東籌資方式，占項目總投資額71.43%。8.3.3銀行貸款及籌措狀況申請貸款1200萬元，占項目總投資額24.49%。第八章投資估算與資金來源8.4財政資金使用范疇8.4.1財政資金使用與管理財政資金200萬元重要用于：土建工程投入、購買設備投入、科技投資、前期工作費等（詳見表8-2）。表8-2財政補貼資金使用明細表單位：萬元序號11.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.1.91.1.101.1.111.21.211.2.21.2.41.2.51.2.61.2.91.31.3.11.3.21.3.31.3.422.12.1.12.1.2項目土建工程主體工程綜合辦公樓食堂鮮芋庫房清洗車間烘烤車間干片倉庫精粉車間純化車間成品庫食品車間食品成品庫輔助工程地中衡交配電室水井、水塔水池、水泵環(huán)保工程鍋爐房其她工程廁所廠區(qū)照明廠區(qū)綠化門衛(wèi)設備投資重要設備清洗去皮機振動干燥機投資（萬元）996.54945.54133.0628.0818036125.472.221.619.272.9153104.1272458532465851801.161660.914.4134451其中：財政投資604051.572.5531.51.5364151235315112111590265備注第八章投資估算與資金來源2.1.32.1.42.1.52.1.62.1.72.2.12.2.22.2.32.2.42.2.52.2.62.2.72.2.82.32.3.133.13.1.13.1.23.1.33.23.2.13.2.23.344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.3總計精粉機研磨機干法微粉機純化粉設備食品機械設備附屬設備機修車間設備地中衡設備交配電室設備低壓架空線路設備環(huán)保工程設備消防設備排水管網(wǎng)系統(tǒng)其她蒸汽鍋爐科技投資技術示范新技術引進技術合伙費技術專家費用及考察費用技術培訓農(nóng)戶培訓員工培訓科技書刊、資料其她費用征地費用前期工作費用設計費實行方案建議書費可研報告費環(huán)評費用建設單位管理費52.517.532.514060126.2612.26202010351712141431.91758412752.550444430541.543.5123333.6323105201.5442521.5552013.5472.55321.552008.4.2自籌資金使用與管理自籌資金3500萬元，重要用于科技投入、土建投資、購買設備等建設投資。自籌將依照項目進展狀況，設立專門賬戶、?？顚Ｓ谩５诰耪仑攧赵u價第九章9.1財務評價根據(jù)財務評價依照國家農(nóng)發(fā)辦《年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參照大綱》《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦、法》財政部令第29號和國家發(fā)改委《建設項目經(jīng)濟評價辦法與參數(shù)》第三版中關于規(guī)定和采用以市場價格體系為基本預測價格及國家關于部門財務制度規(guī)定進行編制。關于基本數(shù)據(jù)如下：項目計算期按10年計，項目建設期3年，生產(chǎn)期7年。項目建成后第2年達產(chǎn)100%。貼現(xiàn)率按8%計；稅率：增值稅率13%、所得稅按25%計取。法定盈余公積金按稅后利潤10%計。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入項目完全建成后，每年總收入約為15390萬元。公司對魔芋種芋基地提供技術服務，由農(nóng)戶經(jīng)營，不計算收入，也不計入加工成本。表9-1總項目收益構成狀況表年度收入年2112年8000年12112單位：萬元-2026/年1539053第九章財務評價9.2.2營業(yè)稅金及附加依照關于規(guī)定計算增值稅和營業(yè)稅金及附加。年營業(yè)稅金及附加為65.08萬元，年營業(yè)稅金及附加為286.12萬元，年營業(yè)稅金及附加為423.23萬元，年—2026年/年營業(yè)稅金及附加為423.23萬元（詳見附表7-1）。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表9-2每年鮮芋加工重要原輔料消耗及成本單價年度年年年-2026/年(萬元/噸)鮮魔芋(噸)煤炭(噸)硫磺(噸)水(噸)電(度)人工費(萬元)900019201.2900480000243000064004300016000008048000102406.4480025600001286000012800860003001600.160.0350.20.00