工藝控制程序模板

企業(yè)質量手冊文件號：第A版第1次修改6工藝控制共3頁第1頁6工藝控制6.1總則要求壓力管道元件（無縫鋼管用管坯）產(chǎn)品制造工藝管理工作內(nèi)容、職責、程序，和工藝文件編制、審核(批)、流轉、實施和更改具體要求。6.2職責6.2.1生產(chǎn)部門負責本部門工藝文件編制，發(fā)放，更改，工藝實施監(jiān)督檢驗等工作。6.2.2裝備部負責工裝設計、工裝制造、工裝檢驗和驗證。6.2.3工藝責任人負責工藝質量控制，負責對工藝文件和工裝設計實施情況進行監(jiān)督、檢驗，并指導工藝人員開展工作。6.2.4技術責任人負責工藝文件同意。6.3控制內(nèi)容6.3.1工藝文件控制6.3.1.1工藝文件編制生產(chǎn)部門負責組織編制工藝文件，包含冶煉、連鑄、連軋工藝文件等，相關責任人審核，企業(yè)技術責任人同意后實施。工藝文件內(nèi)容最少包含以下內(nèi)容：管坯生產(chǎn)總步驟；每道工序生產(chǎn)工藝過程、工藝參數(shù)控制要求和質量標準；使用加工設備和設備控制要求；使用工裝模具和控制要求；使用檢驗和試驗裝置，和對應試驗方法和試驗要求；成品、半成品標識、防護相關要求；6.3.1.2工藝文件更改控制工藝文件更改申請和確定操作人員不得任意更改工藝文件；因為產(chǎn)品要求變更，是否需要更改生產(chǎn)工藝，由生產(chǎn)部門責任人確定；因為加工設備、工裝、材料和外購（協(xié)）件原因需要更改工藝時，由各個廠提出申請，并由各生產(chǎn)部門技術責任人確定。工藝文件更改生產(chǎn)部門負責更改或重新編制工藝文件；更改或重新編制工藝文件，由相關責任人審核，技術責任人同意后實施。6.3.1.3工藝文件發(fā)放管理文件管理員按《文件控制程序》要求對工藝文件進行編號，并按需求范圍和數(shù)量進行發(fā)放。質量手冊文件號：第A版第1次修改6工藝控制共3頁第2頁煉鋼廠、軋鋼廠、裝備部應做好文件簽收、保管、分發(fā)工作。6.3.2工藝參數(shù)控制6.3.2.1每個工序過程，尤其是特殊工序過程，全部必需嚴格按工藝文件要求進行操作，同時做好工藝過程和工藝參數(shù)統(tǒng)計；6.3.2.2每道工序產(chǎn)品完成后，操作者應在工序生產(chǎn)原始統(tǒng)計上簽字并注明日期；6.3.2.3各工序崗位必需依據(jù)相關要求整理好并保管或上交工藝過程統(tǒng)計；6.3.2.4當班班長應做好生產(chǎn)過程中工藝監(jiān)督和指導工作，做好交接班；6.3.2.5工藝責任人應天天到對應生產(chǎn)崗位進行巡視，查看原始統(tǒng)計，指導操作者操作規(guī)范，了解工藝參數(shù)穩(wěn)定性和符合性，尋求工藝改善機會。6.3.3特殊過程（關鍵工序）控制6.3.3.1本企業(yè)不銹鋼冶煉（關鍵包含AOD爐冶煉、模鑄、連鑄）和壓力加工（關鍵包含加熱爐作業(yè)、軋鋼）屬于生產(chǎn)特殊過程。6.3.3.2特殊過程控制特殊過程關鍵操作人員必需含有一定專業(yè)知識和操作技能，必需經(jīng)過培訓合格并得到企業(yè)特殊崗位資質授權。特殊過程使用生產(chǎn)設備能力應能滿足生產(chǎn)需求，設備使用、維護和檢修得到充足保障，所使用測量設備必需充足有效，得到很好管理。冶煉過程中特殊過程作業(yè)，按《煉鋼系統(tǒng)工藝技術規(guī)程》要求實施。軋鋼過程中特殊過程作業(yè)，按《軋鋼系統(tǒng)工藝技術規(guī)程》要求實施。特殊過程質量控制點，在《鋼錠生產(chǎn)質量計劃》、《連鑄坯生產(chǎn)質量計劃》、《鋼棒生產(chǎn)質量計劃》中做出要求，必需嚴格實施。6.3.4作業(yè)環(huán)境和作業(yè)安全控制生產(chǎn)廠組織生產(chǎn)車間、班組按工藝步驟和物流次序部署生產(chǎn)場地，以預防物流紊亂。工裝器具須規(guī)范放置，合理使用，預防磕碰。作業(yè)環(huán)境和作業(yè)安全控制根據(jù)《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量管理程序》實施。6.3.5工藝過程中設備管理按《設備管理程序》實施。6.3.6工裝設備控制6.3.6.1工裝設備設計生產(chǎn)廠負責提出工裝設計需求計劃，并對工裝設計進行策劃，將產(chǎn)品加工工藝要求、設備情況，作為設計輸入。裝備部技術人員負責工裝、專用工位器具設計，設計輸出由工藝責任人組織評審，并經(jīng)企業(yè)技術責任人同意。6.3.6.2工裝設備制造質量手冊文件號：第A版第1次修改6工藝控制共3頁第3頁工裝設備由裝備部負責組織加工制造，其制造過程應依據(jù)工裝設計輸出和本企業(yè)相關加工工藝要求，確保工裝設備制造質量符合要求要求。工裝設備委托外單位加工時，應遵守本企業(yè)采購和外協(xié)相關要求，并由采購部負責。6.3.6.3工裝設備驗證工裝應設專員負責保管，裝備部負責建立統(tǒng)一工裝模具臺帳。工裝通常由使用者領用，使用完成后應立即退回庫房。工裝放置應整齊、保持整齊，并立即維護保養(yǎng)。工藝、設備責任人有權對工裝使用、維護、保管進行檢驗、監(jiān)督，當確定工裝不符合要求時，應停止使用。經(jīng)修理后重新使用工裝要經(jīng)過驗證，并取得設備責任人確實定，方可正式投入使用。6.3.6.4工裝模具日常管理按《工裝模具管理制度》實施。6.3.7工藝紀律檢驗生產(chǎn)車間或工序主管應常常檢驗工藝紀律實施情況。生產(chǎn)廠工藝責任人和技術人員應常常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，檢驗工藝規(guī)程實施情況，檢驗工藝是否合理，方便于改善和提升工藝質量。同時，對違反工藝操作者應立即給予糾正。工藝責任人應組織相關人員，每三個月對工藝實施情況進行檢驗。檢驗情況應統(tǒng)計在案，并作為工藝紀律考評依據(jù)之一，具體實施見《工藝紀律檢驗制度》。6.3.8工藝文件、統(tǒng)計管理6.3.8.1各生產(chǎn)部門應建立工藝文件檔案，裝備部應建立工裝圖紙臺帳，保管好工藝文件及發(fā)放、接收清單。6.3.8.2各關鍵生產(chǎn)原始統(tǒng)計按《產(chǎn)品檔案管理制度》要求實施。6.4相關文件6.4.1Q/TSG04-03《工藝紀律檢驗制度》6.4.2Q/TSG04-08《產(chǎn)品檔案管理制度》6.4.3Q/TSG05-05-05《設備管理程序》6.4.4Q/TSG05-07《鋼錠生產(chǎn)質量計劃》6.4.5Q/TSG05-08《連鑄坯生產(chǎn)質量計劃》6.4.6Q/TSG05-09《鋼棒生產(chǎn)質量計劃》6.4.7Q/TSG06-06《工裝模具管理制度》6.4.8Q/TSJ04-01《煉鋼系統(tǒng)工藝技術規(guī)程》6.4.9Q/TSJ04-02《軋鋼系統(tǒng)工藝技術規(guī)程》6.1.10TS/EOP-17《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量管理程序》附錄1質量控制系統(tǒng)控制程序圖(1)工藝控制系統(tǒng)工藝控制工藝控制工藝實施工裝設計工藝文件工藝編制工藝審核R工藝標準審批R工藝文件歸檔、保留工藝實施工裝設計工藝文件工藝編制工藝審核R工藝標準審批R工藝文件歸檔、保留提出設計任務書工裝設計工裝審核R工裝審批R工裝驗證R提出設計任務書工裝設計工裝審核R工裝審批R工裝驗證R工藝文件發(fā)放 工藝文件發(fā)放工藝技術交底R 工藝技術交底R 工藝實施R工藝實施R工藝修改工藝修改工藝紀律檢驗R工藝參數(shù)檢驗、統(tǒng)計 工藝紀律檢驗R工藝參數(shù)檢驗、統(tǒng)計檢驗整改、考評生產(chǎn)原始統(tǒng)計搜集整理檢驗整改、考評生產(chǎn)原始統(tǒng)計搜集整理 附錄2各質量控制步驟、質量控制點一覽表工藝控制系統(tǒng)序號控制步驟控制點名稱控制形式名稱控制內(nèi)容控制類別責任人見證資料1工藝文件控制審核同意工藝文件編制依據(jù)生產(chǎn)實際編制管坯制造用工藝文件R工藝責任人冶煉、精煉、連鑄、連軋等工藝文件工藝文件審批工藝文件可行性、經(jīng)濟性進行審查同意W工藝責任人審核，技術責任人審批工藝要求、工藝卡工藝文件更改更改理由確定、對應技術方法R工藝責任人工藝文件更改通知單工藝監(jiān)督在工藝實施過程中監(jiān)督工藝實施情況R工藝責任人、檢驗員多種檢驗統(tǒng)計2工藝實施控制檢驗全部工序產(chǎn)品及過程產(chǎn)品溫度、化學成份、外形尺寸、表面質量、物理性能控制。H工藝責任人，班組長同意工藝文件、生產(chǎn)過程統(tǒng)計，微機控制臺工藝紀律檢驗對工藝文件實施情況進行檢驗、考評。R工藝責任人工藝紀律檢驗表3特殊過程控制檢驗停止特殊工序人員資格、設備能力、工藝文件、質量控制點控制。H工藝責任人職員培訓統(tǒng)計、操作證、設備檢驗認可統(tǒng)計，同意工藝文件、生產(chǎn)過程統(tǒng)計，微機控制臺4設備和工裝控制審核同意檢驗生產(chǎn)設備能力、狀態(tài)H工藝責任人設備臺帳、設備維護檢修統(tǒng)計工裝設計優(yōu)異性、可靠性、經(jīng)濟性R工藝責任人工裝圖紙工裝設計審批對工裝設計圖紙進行審核同意R工藝責任人審核、技術責任人審批工裝圖紙工裝管理建立臺賬、編號標識、定時檢驗R工藝責任人、保管員工裝、模具臺賬和實物工裝驗證驗證可靠性、精密度、變形情況；R工藝責任人工裝驗證統(tǒng)計、模具返修和報廢單5環(huán)境和安全控制檢驗停止設備、場地、環(huán)境安全情況安全操作規(guī)程，環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量管理程序，三廢排放，噪聲控制，通風良好，通道通暢H工藝責任人安環(huán)責任人相關規(guī)章制度、領導值班統(tǒng)計、6S檢驗統(tǒng)計工藝紀律檢驗制度為加強工藝管理，健全生產(chǎn)秩序，提升產(chǎn)品質量和企業(yè)經(jīng)濟效益，特制訂本工藝紀律檢驗制度。1、加強工藝紀律要求。1．1全體職員全部應堅持按工藝、技術標準生產(chǎn)。1．2工藝文件是企業(yè)技術法規(guī)，是組織生產(chǎn)和判定質量依據(jù)，由技術人員（工藝員）編制，（必需時進行全簽）經(jīng)技術責任人審定后下達實施，任何人不得任意更改時，應嚴格按工藝及技術文件更改措施進行更改，關鍵工藝應進行檢證。1．3生產(chǎn)工人要實施定人、定機、定工種，要認真做好操作前準備工作，工藝文件、工裝齊全，嚴格按要求進行操作和做好首件檢驗。1.4設備及工裝精度必需滿足工藝要求，關鍵設備應做好日常點檢工作。1.5采取新技術、新工藝、新材料、新設備及全部均須經(jīng)過驗證，并納入相關技術文件后方可投產(chǎn)。1.6原材料必需符合工藝要求，如屬材料代用，應按代用管理措施要求措施。工藝紀律教育2.1新工人進企業(yè)，應進行質量意識和嚴格實施工藝紀律教育。2.2車間要常常進行現(xiàn)場工藝紀律教育，杜絕違章操作事件發(fā)生。2.3工人應經(jīng)過培訓考試合格，憑操作證上崗。工藝紀律檢驗3.1檢驗內(nèi)容工藝操作規(guī)程、工夾量具、工裝必需齊備。熟悉工藝文件等相關內(nèi)容和要求。嚴格工藝參數(shù)要求生產(chǎn)、加工。加工首件必需做到自檢和專檢，對不合格品應主動分開放置。加工用原材料是否符合工藝要求擺放。⑥檢測工具、計量儀器使用正確，檢定合格。⑦是否合理使用保管工藝裝備。⑧工藝衛(wèi)生：工作臺上擺放整齊，工作場地清潔。⑨設備是否完好，是否定人、定機、定工種。3.2在企業(yè)領導下，工藝責任人組織相關責任人和各部門責任人定時對各分廠工藝紀律實施情況進行檢驗，按檢驗結果填寫“工藝紀律檢驗表”并進行匯總，提出處理意見。工藝紀律考評4.1對嚴格實施工藝紀律實現(xiàn)優(yōu)質高產(chǎn)低耗部門或個人，給表彰和獎勵。4.2對違反工藝紀律人員應按情節(jié)輕重，責任損失大小，給批評、教育和處分。4.3工藝紀律落實率爭取達成100%，合格率指標為90%。工藝紀律檢驗表序號部門檢驗項目責任人檢驗結果得分檢驗人員：檢驗日期：年月日檢驗項目：

1．生產(chǎn)現(xiàn)場使用作業(yè)文件是否屬于受控文件有效版本？

2．是否根據(jù)工藝要求和工藝規(guī)程進行冶煉、連鑄、連軋？

3．工裝模具使用是否符合規(guī)范？

4．設備使用和保養(yǎng)是否符合要求？

5．原材料、廢鋼料等驗收、擺放、領用是否符合要求？

6．行車、叉車工、鍋爐工、電工等操作人員是否含有對應有效上崗證？

7．是否嚴格實施交接班制度？

8．計量器具使用、擺放是否符合要求？

9．是否根