ISO9000質(zhì)量管理體系全套表格

文件審批記錄部門YXJLZH01序號文件名稱版本文件編號編寫/日期審核/日期批準/日期制表人：年月日文件更改審批單YXJLZH02申請部門/人申請日期更改文件名稱文件編號版本申請更改原因更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容修改審核批準作廢文件銷毀清單部門：YXJLZH03序號文件名稱編號版本份數(shù)1管理手冊CD/ES-SC—2019A32程序文件CD/CX—2019A3經(jīng)辦人：批準人：文件發(fā)放和回收記錄部門：YXJLZH04序號文件名稱和編號版本分發(fā)號發(fā)放記錄回收記錄部門簽收受控文件清單部門YXJLZH05序號文件名稱文件編號版本數(shù)量發(fā)行號保管文件借閱登記表部門：YXJLZH06序號文件名稱和編號歸還時間借閱人/日期歸還簽收/日期管理評審簽到記錄YXJLZH08會議內(nèi)容時間地點主持人參加人簽名姓名部門職務管理評審計劃YXJLZH09評審目的評審ISO-9001質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量體系的有效性和適用性。評審范圍公司質(zhì)量體系的健全性和全部條款評審依據(jù)公司質(zhì)量手冊及文件中的管理評審程序評審時間日程安排：召開管理評審會議總經(jīng)理主持會議并做管理評審報告；總經(jīng)理（管理者代表）對管理評審中暴露出來的問題做具體分析，并對整改提高提出具體要求；（內(nèi)審小組組長）對內(nèi)部質(zhì)量審核中不合格項的預防和糾正措施的驗證情況做出評價。評審要求：此次評審會議的主要議題是評審公司的質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量體系的有效性和適用性。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量體系運行的有效性和適用性；程序文件與質(zhì)量手冊的協(xié)調(diào)性，是否滿足ISO-9001標準的要求；各部門的質(zhì)量活動是否貫徹了質(zhì)量方針和目標；內(nèi)審結果及糾正和預防措施執(zhí)行的效果；質(zhì)量體系存在問題的原因。管理者代表：年月日關于召開管理評審會議的通知YXJLZH10公司所屬各部門：經(jīng)公司研究決定，在年月日時整，在公司會議室召開年度管理評審會議，總結和評價我公司ISO-9001質(zhì)量管理體系的運行情況，并對今年質(zhì)量管理工作及質(zhì)量體系提出新的要求。望下列人員準時參加：特此通知綜合部年月日管理評審會議記錄YXJLZH11評審日期地點主持人參加人員評審目的評審范圍記錄：記錄人：年月日管理評審報告YXJLZH12評審目的評審范圍評審依據(jù)評審日期參加人員評審綜述：評審結論及改進意見：總經(jīng)理（簽字）：年月日改進措施及跟蹤驗證記錄YXJLZH13部門負責人時間改進事項完成期限改進措施管代意見驗證情況驗證人：年月日人力資源資質(zhì)表YXJLZH14項目具有資格的人員設計人員系統(tǒng)分析員系統(tǒng)程序員開發(fā)項目師產(chǎn)品項目師項目經(jīng)理檢驗人員測試項目師員：ISO9000內(nèi)審員年度培訓計劃YXJLZH15日期受培訓部門參加培訓人員培訓方式培訓內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準：日期：培訓記錄YXJLZH16培訓類型培訓時間培訓地點培訓方式培訓教師學習時間考核方式合格率培訓內(nèi)容摘要：序號參加培訓人員姓名所在部門考核成績）培訓效果綜合評價設備臺賬YXJLZH17序號編號設施名稱型號規(guī)格起用日期保管人備注設備維修保養(yǎng)監(jiān)督檢查檢查時間：年月日參加檢查人員：YXJLZH18檢查內(nèi)容檢查結果處置完成情況年度設備檢修計劃及實施記錄YXJLZH19序號設備內(nèi)部編號設備名稱計劃日期檢修內(nèi)容實施檢修實施時間結果檢修人設備報廢申報單YXJLZH20設使名稱設使編號起用時間型號規(guī)格申報人申報時間報廢原因：審批意見：批準人：年月日備注：質(zhì)量信息反饋表部門：YXJLZH21序號信息來源信息簡介注：由各有關職能部門收集，交綜合部匯總。報價審批單YXJLYJ01項目名稱項目編號報價負責人申報日期項目概況報價金額（萬元）設備備品備件設計、調(diào)試技術服務運保費其他總金額萬元報價文件清單1投標說明書2成本清冊34校核意見主管副總經(jīng)理審批注：本表附標報價文件，由報價負責人填寫，市場部派人校核。項目中標前或未中標，由市場部保存，中標后移交辦公室存檔。合同評審單YXJLYJ02□初次評審□修訂（原評審單編號）：顧客名稱合同編號交付日期合同金額萬元報價負責人部門評審內(nèi)容評審意見1．硬件部標書或合同的合法性、完整性簽署:日期:2．軟件部供應能力、設計能力、交貨期、交付、服務和其他交付后的活動要求簽署:日期:3．綜合部質(zhì)量要求、檢測能力簽署:日期:4．總工程師技術要求（包括系統(tǒng)方案）簽署:日期:5．主管副總經(jīng)理審批結論產(chǎn)品要求是否已確保得到規(guī)定；簽署:日期:與以前表述不一致的合同或訂單的要求是否解決；公司是否確保有滿足規(guī)定要求的能力。合同歸檔登記表YXJLYJ03序號工程名稱項目編號合同內(nèi)容合同號簽訂日期供方/需方合同金額歸檔日期歸檔人供方評價記錄表編號:YXJLYJ04被評價單位供貨產(chǎn)品及類別資質(zhì)證書信譽材料資源狀況評分情況（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分為不合格供方）質(zhì)量得分占60%（合格批次/到貨總批次）X60：按期交貨得分占20%（按時到貨批次/到貨總批次）X20：其他情況得分占20%（如包裝質(zhì)量、售后服務、配合度等）：項目經(jīng)理意見采購組意見審核批準合格供方清單編號：:YXJLYJ05序號合格供方（承包方）名稱地址聯(lián)系人電話備注編制/日期：批準/日期：物資采購清單YXJLYJ06序號物資名稱型號和規(guī)格材料單位數(shù)量技術質(zhì)量和檢驗要求或附技術協(xié)議到貨時間到貨地點備注提出人：總經(jīng)理批準：采購計劃編號：YXJLYJ07序號物資名稱規(guī)格型號數(shù)量單位單價到貨日期生產(chǎn)廠家質(zhì)量要求制表:審核：年月日顧客提供財產(chǎn)登記表YXJLYJ08顧客名稱提供時間財產(chǎn)名稱檢驗情況保存部門監(jiān)視和測量設備校準計劃YXJLRJ01年月日序號設備名稱編號校準周期校準日期校準方式備注編制：批準：監(jiān)視和測量設備自校記錄編號：YXJLRJ02設備名稱設備編號型號規(guī)格使用部門精度要求自校日期校準依據(jù)校準所用設備校準環(huán)境（溫、濕度）校準記錄：校準結論及有效期：審核監(jiān)視和測量裝置臺帳YXJLRJ03名稱型號規(guī)格精度等級國別廠家原值出廠編號出廠時間啟用時間技術狀況備注編制：校對：顧客投訴記錄YXJLYJ09投訴單位接受投訴部門投訴時間投訴內(nèi)容：記錄人簽字：質(zhì)管部意見注：本表由各部門經(jīng)辦人填寫后交質(zhì)管部。顧客滿意度調(diào)查表YXJLYJ10顧客名稱地址電話/傳真聯(lián)系人項目名稱、數(shù)量、訂購時間、交付時間：顧的客滿對意項目程度項目評價意見原因說明質(zhì)量價格交貨期咨詢培訓服務售后服務服務態(tài)度其他意見、要求或建議：請貴單位填好此表后在兩周內(nèi)回復我公司編制：時間：內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計劃表YXJLZH22條款號要素名稱總經(jīng)理管理者代表硬件部軟件部綜合部4.1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.4采購7.5生產(chǎn)和服務提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進編制：審核：批準：日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不合格項分布表YXJLZH23要素號要素名稱總經(jīng)理管理者代表硬件部軟件部綜合部總計4.1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.4采購7.5生產(chǎn)和服務提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進總計編制：審核：批準：日期：審核計劃YXJLZH24目的：為迎接ISO9001質(zhì)量管理體系認證、驗證我公司質(zhì)量管理體系是否健全、實際運行否、運行是否有效。范圍：涉及到質(zhì)量保證體系要求的文件、標準、制度、記錄、活動、效果等。審核依據(jù)的標準和文件：GB/T19001~IOS9001、公司質(zhì)量手冊采用條款與方針、目標、職責、程序文件的質(zhì)量活動程序?qū)徍私M成員分工姓名部門職務電話審核編制組長副組長成員成員成員成員成員日期首次會議月日時分至時分受審核方部門領導及相關人員參加末次會議月日時分至時分參加人員同上第一組第二組受審核單位時間受審核單位時間審核報告分發(fā)范圍各部門單位負責人預期發(fā)布時間年月日管理者代表意見：關于進行ISO-9001質(zhì)量體系內(nèi)部審核的通知YXJLZH25公司所屬各部門：為了進一步加強質(zhì)量管理，提高效率，減少浪費，保證產(chǎn)品和服務質(zhì)量符合客戶要求，并驗證我公司ISO-9001質(zhì)量體系實施效果，根據(jù)公司質(zhì)量管理工作計劃的安排，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公室會議研究決定，集中進行一次ISO9001質(zhì)量體系內(nèi)部審核和管理評審活動。現(xiàn)將具體安排通知如下：一．內(nèi)審時間：年月日二．審核內(nèi)容：各部門相關質(zhì)量條款的符合性和適用性及執(zhí)行情況。三．分工：組別審核人員受審核部門審核時間第一組第二組四．首次會議時間：年月日時五．末次會議時間：年月日時六．要求：各部門要抓緊時間，認真準備，如實回答審核問題，力爭順利通過審核；各受審部門負責人要遵守時間，按期接受審核。特此通知綜合部年月日內(nèi)審首末次會議簽到表YXJLZH26受審核部門參加人員審核組參加人員組長：組員：姓名職務審核報告YXJLZH27評審目的評審范圍評審依據(jù)審核組長審核員審核日期審核中發(fā)現(xiàn)的問題：審核結論：糾正措施要求：現(xiàn)場審核中共發(fā)現(xiàn)：不合格項項其中：體系不合格項實施性不合格項效果性不合格項審核組長：審核員：年月日審核報告發(fā)放范圍：年月日審核報告批準人：管理者代表：年月日現(xiàn)場審核檢查表YXJLZH28受審核部門審核日期審核員面談人員及職務陪同人員檢查事項和問題質(zhì)量標準條款客觀記錄評價審核組長:不合格報告編號：YXJLZH28受審核部門審核日期年月日審核依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001-2000條款其它條款不合格事實描述(列出判定所引用的標準或其他文件名稱、具體條款號和相應原文）陪同人員部門負責人嚴重程度一般嚴重審核員不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量的分析:部門負責人：日期：不合格的處置方案（預計完成日期:年月日;負責人:)糾正措施計劃:（預計完成日期:年月日)糾正措施制訂人管理者代表審批年月日跟蹤驗證結論原因分析是否準確是否指出不準確處審核員簽字年月日處置是否有效是否證據(jù)糾正措施是否有效是否證據(jù)進貨驗證記錄編號：YXJLZH29產(chǎn)品名稱規(guī)格型號供貨單位數(shù)量驗證情況合格否備注過程檢驗記錄編號：YXJLZH30項目名稱項目編號檢驗/試驗內(nèi)容時間負責人參加人員檢驗/試驗記錄檢驗/試驗狀態(tài)標識記錄結論和意見檢驗/試驗負責人：最終驗證記錄編號：YXJLZH31產(chǎn)品名稱規(guī)格型號部門數(shù)量驗證情況合格否備注不合格品的評審記錄和處置編號：YXJLZH32項目名稱項目編號不合格品名稱生產(chǎn)單位/部門參加評審人員評審日期記錄人不合格情況和評審意見處置方案制訂審批處置效果檢查人：糾正措施處理單編號：YXJLZH33不合格事實陳述和責任部門填表人原因分析責任部門負責人擬采取的糾正措施責任部門負責人管理者代表完成情況責任部門負責人驗證結果驗證部門備注預防措施處理單編號：YXJLZH34潛在不合格問題陳述和責任部門填表人潛在原因分析責任部門負責人擬采取的預防措施責任部門負責人管理者代表完成情況責任部門負責人驗證結果驗證部門備注改進、糾正和預防措施實施情況一覽表編號：YXJLZH35改進計劃、糾正和預防措施處理記錄內(nèi)容摘要責任部門發(fā)文日期完成期限驗證人驗證結果和完成時間備注過程監(jiān)視和測量策劃表編號：YXJLZH35序號標準號過程名稱管理者/部門監(jiān)測目的監(jiān)測依據(jù)監(jiān)測方法頻次/時機監(jiān)測人/部門監(jiān)測記錄名稱檢測結果14.2.3文件控制文件符合性、有效性程序文件檢查半年1次/外審前檢查記錄24.2.4質(zhì)量記錄記錄的及時、完整、可靠程序文件檢查半年1次/外審前檢查記錄35.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針適宜性質(zhì)量手冊管理評審一年一次管理評審記錄45.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針全員理解、貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊內(nèi)審、檢查一年一次內(nèi)審記錄、檢查記錄55.4.1質(zhì)量目標顧客滿意度增幅質(zhì)量手冊管理評審一年一次管理評審記錄65.4.2質(zhì)量管理體系策劃體系的完整性質(zhì)量手冊管理評審一年一次管理評審記錄75.5.1職責和權限職責和權限的完整性、統(tǒng)一性支持性文件管理評審一年一次管理評審記錄85.6管理評審評價質(zhì)量管理體系的適宜性質(zhì)量手冊管理評審一年一次管理評審記錄96.2人力資源充分性、有效性確保體系有效運行支持性文件內(nèi)審、檢查一年一次內(nèi)審記錄、檢查記錄107.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的適宜性、完整性支持性文件內(nèi)審、檢查一年一次內(nèi)審記錄、檢查記錄117.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審合同是否按規(guī)定評審質(zhì)量手冊內(nèi)審、檢查半年一次檢查記錄127.4.1采購過程采購是否按規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量手冊內(nèi)審、檢查半年一次檢查記錄137.4.2采購信息采購信息是否執(zhí)行文件質(zhì)量手冊檢查半年一次檢查記錄147.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制嚴格執(zhí)行工藝和技術要求確保產(chǎn)品符合要求支持性文件檢查半年一次檢查記錄157.5.3標識和可追溯性標識完整、正確質(zhì)量手冊檢查半年一次檢查記錄167.5.5產(chǎn)品防護符合性質(zhì)量手冊檢查半年一次檢查記錄177.6監(jiān)視和測量裝置的控制合格質(zhì)量手冊內(nèi)審、檢查半年一次內(nèi)審記錄、檢查記錄188.2.1顧客滿意持續(xù)改進質(zhì)量手冊內(nèi)審、檢查半年一次內(nèi)審記錄、檢查記錄198.2.2內(nèi)部審核檢查體系實施效果程序文件內(nèi)審一年一次內(nèi)審記錄208.2.3過程的監(jiān)視和測量確保產(chǎn)品的符合性質(zhì)量手冊檢查、內(nèi)審半年一次檢查記錄218.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量驗證產(chǎn)品符合要求程序文件內(nèi)審、檢查經(jīng)常內(nèi)審記錄、檢查記錄228.3不合格品控制杜絕不合格品使用程序文件檢查經(jīng)常檢查記錄238.4數(shù)據(jù)分析識別改進機會質(zhì)量手冊內(nèi)審、檢查一年一次內(nèi)審記錄、檢查記錄248.5.1持續(xù)改進提高體系過程的有效性質(zhì)量手冊管理評審一年一次內(nèi)審記錄258.5.2糾正措施防止不合格再次發(fā)生程序文件內(nèi)審一年一次內(nèi)審記錄268.5.3預防措施防止不合格發(fā)生程序文件內(nèi)審一年一次內(nèi)審記錄項目策劃書JSWIJS01項目名稱起止日期規(guī)格型號預算費用項目概況：設計目標：功能設計要求設計方式原理圖設計開發(fā)階段（設計開發(fā)計劃書）：設備需求清單人員需求清單原材料、外協(xié)件、標準件的需求清單及采購費用估算階段劃分及時間安排評審意見：評審人：編制：審核：審批：日期：設計開發(fā)計劃書JSWIJS02項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用職責設計開發(fā)人員職責設計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設備、設計經(jīng)費預算分配及信息交流手段等）要求：設計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設計開發(fā)人員負責人配合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：PAGE59設計開發(fā)任務書JSWIJS03項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術協(xié)議的主要內(nèi)容：設計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術指標，主要結構等）：設計部門及項目負責人：備注：總經(jīng)理簽名：年月日設計開發(fā)輸入清單JSWIJS04項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)輸入清單（附相關資料份）：1、產(chǎn)品的性能和功能要求；2、產(chǎn)品的使用環(huán)境條件要求；3、產(chǎn)品的接口要求；4、產(chǎn)品的可靠性、維修性和安全性要求；5、產(chǎn)品設計采用的國內(nèi)規(guī)范和國際標準要求；6、設計