TS氣瓶檢驗質量手冊

文件編號：NJAL/SC-A-2016

受控狀態(tài)：團受控口非受控

發(fā)放編號：ST-001

版本號：A/0

鋼質無縫氣瓶檢驗

質量保證手冊

編制：王運來

審核:李昌化

批準：慶強圣

南京奧林氣瓶檢驗有限公司

2015年12月01日批準2016年01月01日實施

目錄

發(fā)布令..............................................................—2—

質量方針、目標批準令................................................-3-

任命書..............................................................—4—

任命書..............................................................—5—

任命書..............................................................—6—

前言................................................................—7—

2概況..............................................................-7-

3手冊管理..........................................................-7-

1目的..............................................................—9—

2適用范圍..........................................................-9-

組織結構圖..........................................................-9-

12見圖1―2質量保證體系責任人員組成圖.............................—10—

各崗位人員職責......................................................一11一

1經(jīng)理..............................................................—11—

2質量負責人........................................................—11—

3技術負責人........................................................—12—

4辦公室主任........................................................—13—

5檢驗負責人........................................................-13—

6檢驗員............................................................一14一

7氣瓶收發(fā)人員......................................................—14—

8安全員............................................................一15一

9操作工............................................................-16-

10保管員...........................................................—16—

11檔案員...........................................................-17-

質量管理體系文件要求................................................-18-

1總則..............................................................一18一

2質量手冊..........................................................-19-

3文件控制..........................................................-19-

4質量記錄的控制....................................................-20-

管理職責.............................................................-21-

1目的、適用范圍和職責..............................................-21-

2管理承諾..........................................................-21-

3關注焦點...........................................................-22-

4質量方針..........................................................—22—

5策劃..............................................................-23-

6職責、權限和溝通...................................................-24-

資源管理.............................................................-25-

檢驗服務實現(xiàn)........................................................-26-

目的、范圍和職責....................................................—26—

2實現(xiàn)過程的策劃.....................................................-26-

3與受檢單位有關的過程..............................................-27-

4與受檢單位溝通....................................................-27-

5檢驗作業(yè)設計.......................................................-27-

6采購..............................................................-29-

7檢驗服務提供......................................................-31-

8檢驗報告..........................................................一34一

9保密..............................................................一34一

20檢驗工作安全....................................................-35-

監(jiān)控、分析和改進....................................................-36-

1策劃..............................................................-37-

2監(jiān)控..............................................................-37-

3不合格控制........................................................-41-

4數(shù)據(jù)分析..........................................................—43—

5改進..............................................................-44-

抱怨和申訴..........................................................-46-

1目的..............................................................一46一

2適用范圍..........................................................—46—

3職責..............................................................—46—

接受安全監(jiān)察機構的監(jiān)督..............................................-47-

合作及信息交流......................................................—48—

質量記錄控制程序....................................................-48—

人力資源控制程序....................................................-50-

培訓記錄表..........................................................-53一

基礎設施和工作環(huán)境控制程序.........................................-54-

設備檢修計劃........................................................-59-

設備檢修單..........................................................-60—

質量管理體系評審程序................................................-61-

不合格項報告表......................................................-64—

評審報告............................................................一65一

不合格控制程序......................................................-66-

糾正和預防措施處理單................................................-68-

糾正措施控制程序....................................................-69-

無縫氣瓶檢驗管理程序................................................-76-

檢驗安全管理制度....................................................-78-

氣瓶報廢管理制度....................................................-79-

檢驗獎懲管理制度....................................................-79-

質量信息反饋制度....................................................-81-

檢驗質量管理制度....................................................-82-

質量體系運行自查考核制度............................................-83-

人員培訓考核制度....................................................-84-

儀器設備及計量管理制度..............................................-85-

監(jiān)督檢驗制度........................................................-86-

檔案管理制度........................................................-87-

檢驗許可證書的使用和管理規(guī)定.......................................-87-

氣瓶檢驗安全操作規(guī)程................................................-88-

氣瓶檢驗站人員一覽表................................................—90—

主要設備、儀器一覽表................................................-92-

無縫氣瓶檢驗站法規(guī)及常用標準目錄...................................-93-

一、法規(guī)............................................................-93—

二、國家標準........................................................-94-

-1-

南京奧林氣瓶檢驗有限公司文件

奧林字【2016】01號

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發(fā)布令

各部門：

氣瓶檢驗工作質量關系到國家財產(chǎn)和人民的生命安全，為了對國家、對人

民、對用戶高度負責，根據(jù)《特種設備安全法》的有關規(guī)定，制定了《質量手

冊》，此《手冊》符合我公司無縫氣瓶檢驗站質量管理體系的實際情況，是指

導本公司質量管理體系運行的綱領性文件和行動準則，是顧客及第三方對本公

司質量管理體系審核及認證的依據(jù)，現(xiàn)予以頒布，并于2016年7月14日正式

實施。本公司全體員工必須遵照執(zhí)行。

經(jīng)理：錢大凱

2016年6月14日

-2-

南京奧林氣瓶檢驗有限公司文件

奧林字[2016]02號

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質量方針、目標批準令

本公司的質量方針：

質量第一、安全至上、顧客滿意、持續(xù)改進。

質量目標：

1、受檢氣瓶10斑漏檢、錯檢；

2檢驗結論準確無誤，正確率達10儂

區(qū)受檢單位零投訴；

4執(zhí)行法規(guī)100^

現(xiàn)聲明發(fā)布，望各部門和個人必須認真貫徹執(zhí)行。

經(jīng)理：錢大凱

2016年6月14

南京奧林氣瓶檢驗有限公司文件

奧林字[2016]03號

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任命書

為了推動管理體系的有效運行，保證氣瓶檢驗質量，特任命李歡同志為技

術負責人，全權負責無縫氣瓶檢測站技術管理工作，其主要職責是：

1、在經(jīng)理的領導下負責本公司的全面技術工作，對出現(xiàn)的技術和質量

問題負責處理和攻關。

2、熟練掌握與氣瓶檢驗相關的法律法規(guī)、規(guī)程標準等技術知識，對操作

工違犯操作規(guī)程有權責令其改正，或停止其作業(yè)。

3、有權對經(jīng)檢驗的氣瓶按規(guī)定下達判廢通知書和簽署檢驗報告，對有疑

點的氣瓶進行復檢，對查出的問題作出處理。

經(jīng)理：錢大凱

2016年6月14

-4-

南京奧林氣瓶檢驗有限公司文件

奧林字[2016]04號

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任命書

為加強質量管理，貫徹落實質量方針和質量目標，保證無縫氣瓶的檢驗質

量，特任命方麗三同志為質量負責人，全權負責無縫氣瓶檢驗站的質量管理工

作，其主要職責：

1、在經(jīng)理的直接領導下，認真貫徹落實國家有關法律、法規(guī)及本公司的質量

方針和質量目標。

a負責本公司的全面質量管理工作，對落實質量工作不力及有質量隱患的崗

位人員，有權責令改正或停止作業(yè)。

區(qū)有權對有疑問和手續(xù)不完備、標識不明確的氣瓶暫停發(fā)放，并對問題進行

調查向經(jīng)理匯報。

4解決有關質量糾紛爭議，處理質量事故。

經(jīng)理：錢大凱

2016年6月14

-5-

南京奧林氣瓶檢驗有限公司文件

奧林字[2016]05號

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任命書

為了貫徹安全第一、預防為主的建站方針，強化防范意識，保證氣瓶檢驗

的安全，特任命胡軍同志為兼職安全員，負責氧氣無縫氣瓶檢驗站的檢驗安全

工作，其主要職責是：

1、熟悉安全方面的有關法律法規(guī)知識，熟悉本公司設備儀器。5

2、負責對本公司職工進行安全知識方面的宣傳、培訓。

3、負責本公司檢驗安全工作，時刻加強防范，將安全事故控制在萌芽狀態(tài)。

4、對不安全因素有權提出整改和批評建議。

經(jīng)理：錢大凱

2016年6月14

-XX__a—

刖百

1內容

本手冊規(guī)定了本氣瓶檢驗站的質量方針和質量目標，引用了質量保證體系的

核心內容，并對質量保證體系的過程、順序和相互作用進行了描述，是本公司

實施質量管理，開展質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進活動的綱領性

文件。

2概況

21基本情況：南京奧林無縫鋼質氣瓶檢驗有限公司位于南京市六合工業(yè)園區(qū)，

占地面積2000平方米，建筑使用面積1200平方米，始建于2000年，現(xiàn)擁有

固定資產(chǎn)500萬元，擁有職工50人，其中工程師5人。年檢驗氣瓶能力在3

萬只以上。

22技術力量：本公司經(jīng)理有多年的氣瓶充裝、運輸、檢驗的經(jīng)驗。有15名氣

瓶檢驗員均經(jīng)江蘇省質量技術監(jiān)督局培訓考核合格，持有無縫氣瓶檢驗員證。

本公司職工從事氣瓶充裝、檢驗、維修技術水平較高，完全有能力進行無縫氣

瓶的檢驗。

23檢驗設備：檢驗儀器、設備齊全，本公司投資80萬元購置了整套檢驗設備

和儀器能夠保證檢驗質量。

3手冊管理

31編制

31.1依據(jù)

1）國家有關氣瓶的法律、法規(guī)和相關安全技術規(guī)范。

2）本公司檢驗過程中產(chǎn)生和形成及實現(xiàn)各階段過程的特點。

3L2編寫

經(jīng)理負責，技術負責人組織編制。

32批準和發(fā)布

手冊經(jīng)經(jīng)理批準后發(fā)布實施，辦公室負責手冊歸檔保管并發(fā)放到：

1）最高管理層和中層部門每人一冊

2）檢驗人員、安全員及工作人員各一冊

33使用

331發(fā)放的質量體系覆蓋的部門和人員的手冊均為受控版本。除以上使用部

門、人員和監(jiān)察機構外，其他人員無論以什么渠道得到的手冊均不受控，本公

司不作更改通知。使用者應注意使用有效版本。

332手冊的控制部門為辦公室，有責任對手冊實施修改和換版控制。一旦換

版或有重大修訂，應及時將使用者的失效手冊收回并換發(fā)有效版本。

333手冊使用部門和持有人對手冊應妥善保管，有效使用。使用過程中不得

借于他人，也不得復制。當手冊持有人調離本公司時，應將其持有的手冊交回。

334使用者如手冊有修改或完善的建議性意見，應及時向辦公室提出，在由

辦公室向經(jīng)理報告，以決定是否修改和修訂。

34每年由經(jīng)理主持對本手冊進行一次評審。

35修改控制：手冊的修改控制按《文件控制程序》規(guī)定辦理。

136受控標志：為突出質量手冊的嚴肅性和法規(guī)性，質保手冊封面應施加受

控狀態(tài)標識。

137手冊的標識、編號、版本控制按《文件控制程序》規(guī)定辦理。

-8-

上38本《手冊?》由技術負責人負責解釋。

1目的

本手冊規(guī)定了質量管理體系要求，用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足法

規(guī)要求和受檢單位或個體合法要求的檢驗服務，及通過體系的有效應用，包括

持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到符合法規(guī)、保證本公司檢驗工作質量和受

檢單位滿意。

2適用范圍

適用于本公司承擔的無縫氣瓶的定期檢驗服務。

組織結構圖

11見圖1T行政組織人員機構圖

-9-

1.2見圖1-2質量保證體系責任人員組成圖

-10-

各崗位人員職責

1經(jīng)理

上1經(jīng)理是檢驗站的法人，全面負責檢驗站的生產(chǎn)、經(jīng)營、安全等管理事宜。

L2領導全站職工認真學習和貫徹國家的法律法規(guī)和上級有關部門的規(guī)定，積

極安排參加上級有關部門組織的各類法律法規(guī)和業(yè)務培訓。

13規(guī)劃和制定檢驗站的質量方針、目標，簽發(fā)質量手冊，中層任命書等檢驗

站的內部文件。

L4監(jiān)督檢查站內全體職工嚴格執(zhí)行《作業(yè)指導書》和崗位責任制的情況，并

實施獎懲。

15對站檢氣瓶的出廠質量、安全等事項負全責，并經(jīng)常組織站內安全大檢查。

16處理、協(xié)調對外關系，每年不少于兩次走訪客戶，聽取用戶意見，對反饋

的用戶建議和意見及時處置。

17全面了解和掌握檢驗站的檢驗和經(jīng)營情況，遇有重大情況及時處理。

18決定站考核小組對個部門考核情況的評定與獎懲。

2質量負責人

21質量負責人在經(jīng)理的領導下，負責全面質量管理工作，由相關專業(yè)助理工

程師以上或有相關項目檢驗員以上資格，并從事氣瓶行業(yè)相關工作5年以上資

格人員擔任。

22負責全面質量管理工作，宣傳質量法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行質量方針、質量目

標。

-11-

23負責站內氣瓶檢驗質量控制工作，對檢驗結果正確性負責。

24負責處理站內質量一般性問題，并參與重大質量問題的處理。

25對站內承擔的氣瓶檢驗工作質量實行控制，狠抓檢驗過程中的檢驗質量，

注重檢驗工作質量信息。

26定期向經(jīng)理匯報氣瓶檢驗中的質量問題。

27對質量負責人的考核與獎罰，由考核小組按有關規(guī)定考核，獎懲由經(jīng)理決

定。

3技術負責人

31技術負責人在經(jīng)理的領導下開展工作。負責檢驗站的技術工作。由具有相

關專業(yè)工程師或者氣瓶檢驗員以上資格，并從事氣瓶行業(yè)相關工作5年以上資

格人員擔任。

32指導檢驗員、操作工按照《作業(yè)指導書》開展檢驗工作。對違反操作規(guī)程

的行為有權責令其糾正或停止其作業(yè)，對違反操作規(guī)程的操作人員實施處罰。

33負責組織對檢驗員、操作工的技術培訓和考核。

34指導、檢查檢驗室人員對設備、儀器的維修、保養(yǎng)、調試。使檢驗設備始

終處于良好狀態(tài)

35編制制定技術工藝文件標準，使其不斷完善和提高。

36簽發(fā)檢驗合格的報告和下達判廢通知書。

37負責處理用戶的抱怨和投訴，并組織用戶回訪。

38對技術負責人的考核與獎懲由經(jīng)理根據(jù)檢驗氣瓶的數(shù)量、質量及個人業(yè)績

表現(xiàn)等綜合因素實施。

-12-

4辦公室主任

41辦公室主任在經(jīng)理領導下開展工作。負責上下、內外關系的協(xié)調和接收文

件的保管、存檔、職工的培訓、獎懲記錄、安全檢查、信息的上傳下達等工作。

主任由協(xié)調工作能力強的人員擔任。

42負責信息的記錄、記載和上傳、下達。

43協(xié)助經(jīng)理或技術負責人組織參加人員，對理論、技能的培訓和考核，提高

職工素質。

44領導安全員、保管員、檔案員履行職責，對站內的安全事項進行檢查，減

少和杜絕不安全隱患。

45組織站考核小組對各崗位人員進行考核，對考核結果及時向經(jīng)理匯報。

46對辦公室主任的考核由站考核小組依據(jù)其工作內容進行，獎懲有經(jīng)理決定。

5檢驗負責人

51負責整個氣瓶檢驗過程的工作，包括受檢氣瓶的進站驗收、氣瓶的檢驗、

檢驗結果、檢驗合格氣瓶的發(fā)放、報廢氣瓶的處理等。

52監(jiān)督檢驗過程中的檢驗人員必須持證檢驗，無證人員一律不準從事檢驗工

作。

53負責所有檢驗設備、儀器、儀表的管理，包括設備的運行、使用、維護、

保養(yǎng)、檢定。

54編制設備的維護、保養(yǎng)計劃；編制儀器的檢定計劃；編制檢驗計劃和檢驗

站需零部件（尤其是外購零部件）計劃及工藝操作文件。

55建立健全整個氣瓶進站運轉過程中的各項記錄，做到記錄清晰、仔細、齊

全并收集存檔。

-13-

56按有關規(guī)定做好對報廢氣瓶的處理工作。

57對檢驗負責人的考核與獎懲，由考核小組按有關規(guī)定考核，獎罰由經(jīng)理決

定。

6檢驗員

a1檢驗員在經(jīng)理、檢驗負責人的領導和指導下開展工作。負責承擔對氣瓶的

檢驗。檢驗員須經(jīng)上級部門培訓且取得檢驗資格才能擔任。

62熟悉檢驗設備、儀器的性能、構造、工作原理等，認真維護、保養(yǎng)設備，

使設備始終處于良好狀態(tài)。

63熟悉掌握檢驗的技能，正確判斷處理氣瓶缺陷，與操作人員一同對氣瓶按

照《作業(yè)指導書》進行檢驗。

64認真填報檢驗的原始記錄并將整理的資料上報辦公室存檔。

65正確處置檢驗過程中發(fā)生的一般性問題，對重大問題及時匯報。

S6檢驗員的考核由站考核小組按照檢驗規(guī)程實施考核。每年進行理論知識、

實際操作考核，成績突出且操作熟練無失誤者受獎。理論考核不及格實際操作

不熟練且失誤的調離工作崗位。

7氣瓶收發(fā)人員

z1氣瓶的查收

7.L1對進站受檢氣瓶，按氣瓶查收《作業(yè)指導書》進行逐只登記查收。

7.L2查收合格的氣瓶按規(guī)定填寫《鋼質無縫氣瓶檢驗流轉卡》，做到一瓶一卡,

并填寫《氣瓶檢驗交接單》與受檢氣瓶用戶雙方簽字后，一份存檔，一份交給

用戶。

-14-

7.L3對不符合規(guī)定氣瓶登記后，不予檢驗，按報廢處理。

7.L4查收合格的氣瓶與《鋼質無縫氣瓶檢驗流轉卡》一起交付檢驗員。

7.2氣瓶的發(fā)放

7.21氣瓶發(fā)放人員根據(jù)出具的氣瓶檢驗報告以及氣瓶合格標識，及時通知用

戶，憑《氣瓶檢驗交接單》提取。

7.22對于檢驗不合格的氣瓶根據(jù)《氣瓶判廢通知書》通知用戶該氣瓶報廢。

7.23及時填寫《氣瓶收發(fā)登記表》，按規(guī)定時間將《氣瓶檢驗交接單》和《氣

瓶收發(fā)登記表》上報檔案室存檔。

7.3對氣瓶收發(fā)人員的考核，由站考核小組依其工作內容進行，獎懲由經(jīng)理決

定。

8安全員

s1安全員在經(jīng)理、技術負責人的領導下開展工作，負責檢驗站的安全工作，

加強防范，確保本公司安全檢測。

82貫徹落實上級有關安全工作的方針、政策、指示，對違反安全的行為可直

接制止或向站領導匯報。

a3深入檢驗第一線勤于檢查，制止違章操作，及時發(fā)現(xiàn)影響安全的因素并負

責指正和解決。

84堅持安全第一、預防為主的方針，經(jīng)常對廠區(qū)和設備進行檢查，尤其是對

電、消防設施加強檢查，將事故控制在萌芽狀態(tài)。

S5對站內的不安全因素及時向站領導反映并督促有關人員及時整改和糾正。

86對安全員的考核依據(jù)檢驗站的安全生產(chǎn)情況給予評定。年內安全無事故，

獎勵由經(jīng)理決定；年內出現(xiàn)事故，追究安全員的失職責任。

-15-

9操作工

ai氣瓶檢驗操作工在檢驗員的指導下開展工作，配合檢驗員對氣瓶進行檢驗。

操作工由熟悉《作業(yè)指導書》和掌握操作技能的人員擔任。

92了解和熟悉檢驗設備和儀器的性能、構造、工作原理等，對設備勤保養(yǎng)、

勤擦拭，使設備處于良好狀態(tài)。

a3保持檢驗室內整潔衛(wèi)生，儀器、工具放置有序。

94在技術負責人和檢驗員的直接指導下按照《作業(yè)指導書》對氣瓶進行檢驗。

a5認真仔細讀出和填寫檢驗的有關原始數(shù)據(jù)，與檢驗員共同整理有關資料并

上報辦公室存檔。

96正確掌握和使用氣瓶檢驗設備、工裝、儀表、儀器及工卡量具，協(xié)助檢驗

員正確處理檢驗過程中發(fā)生的問題。

a7協(xié)助檢驗員完成其他工作。

a8操作工的考核由站考核小組對其工作內容進行考核，同時每年兩次對其理

論和實際操作進行考核，對成績突出且操作熟練無失誤者提拔重用，優(yōu)先安排

參加上級組織的各種培訓，可參加培訓晉升為檢驗員；對理論考試不及格、操

作不熟練且經(jīng)常失誤者調離工作崗位或辭退。

10保管員

1Q1保管員在辦公室主任領導下開展工作。負責物資和氣瓶零配件的倉儲保管

工作。保管員由工作認真、責任心強的人員擔任。

1Q2負責物資和氣瓶零配件的檢查驗收和出入庫。

1Q3對不合格物資和氣瓶零配件有權拒收，并上報經(jīng)理。合理庫存。

1Q4倉儲物資或零配件分類按規(guī)格型號存放，擺放整齊，便于拿取。

-16-

IQ5物資和零配件的領用、發(fā)放無誤。要審核名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號等。

1Q6確保倉儲的安全且不能出現(xiàn)雨浸、銹蝕、霉變、蟲蛀等現(xiàn)象。

1Q7確保帳、物、數(shù)量相符。合格備用物資和零配件與廢、次、不合格品及廢

舊品單獨存放。

1Q8對倉庫物資和氣瓶零配件需要購進的，應及時提供計劃、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)

量報辦公室向經(jīng)理匯報，組織進貨。

1Q9對保管員的考核由站考核小組實施考核。存放安全、領取無誤、整潔合理

庫存，達到要求的給予獎勵，失職或出現(xiàn)重大失誤的承擔責任，嚴重的調離工

作崗位。

11檔案員

□1檔案員在辦公室主任的領導下開展工作。負責文件、資料原始記錄的保存、

登記工作，檔案員由工作認真、仔細、責任心強的人員擔任。

112協(xié)助有關人員做好技術文件和工作表格的形成、積累、整理和歸檔工作。

113負責站內檔案資料的收集工作，包括接收技術文件、材料的歸檔工作，并

做好登記。

1L4對所保管檔案資料力爭作到“整理好、收藏好、保管好、利用好”銷毀檔

案資料須報經(jīng)理審批。

115嚴格執(zhí)行保密制度，凡需保密的檔案資料任何人不得泄露,對借出的文件、

資料等及時追回。

116對檔案員的考核有站考核小組依據(jù)工作內容實施考核。文件、資料、原始

記錄等保存完整、有序受獎。失職、泄露或出現(xiàn)重大失誤承擔責任，獎懲由經(jīng)

理決定和實施。

-17-

12回訪人員

121回訪人員在經(jīng)理和質量負責人的領導下開展工作，負責與送檢鋼瓶的單位

和個人進行及時溝通，聽取用戶對檢驗站的意見和建議，以便我們進一步改進

工作。

122負責對氣瓶檢驗數(shù)量較大的單位和個人及時走訪，了解他們對檢驗工作的

意見和建議。

123對用戶特意反應的意見，要認真聽取，作好記錄。

124用戶反應的意見，及時向經(jīng)理和質量負責人匯報，并向用戶

反饋對意見的處理辦法。

125回訪人員的各項工作考核由站考核小組實施，經(jīng)理對其獎勵

和處罰。

質量管理體系文件要求

1總則

L1本公司質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。

12按照相關標準的要求及本公司的實際情況編制了適宜的文件，以使質量管

理體系有效運行。

13管理標準：本公司質量管理體系文件、人員職責、技術標準、作業(yè)指導書,

質量記錄文件等。

14其他質量文件：可以是針對特定檢驗服務、項目或合同編制的檢驗服務質

量計劃、檢驗作業(yè)指導書等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。

-18-

2質量手冊

21技術負責組織編制質量手冊。手冊經(jīng)經(jīng)理批準后頒布實施。

22質量手冊包括：

1）質量方針和質量目標；

2）組織結構和部門職責描述；

3）質量管理體系的范圍；

4）對質量管理體系程序文件的概括說明或引用；

5）質量管理體系過程及其相互關系的描述；

6）有關手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定；

3文件控制

31本公司編制文件控制程序，對質量管理體系所要求的文件進行控制，包括

適當范圍的外來文件，以確保：

1）文件在發(fā)布前由授權人簽字批準，確保其內容的準確性和適宜性；

2）手冊中的文件需要進行修改時，發(fā)布前應再次批準；

3）辦公室編制受控文件進行登記，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)布日期

等內容；

4）辦公室確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質量管理體系

相關的各部門現(xiàn)場可獲得相關文件有效版本；

5）集中、分類、有序的存放文件并標識清楚，保持文件的清晰、易于識別，

并方便檢索；

6）確保相關適用的外來文件在使用前得到確認、按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；

7）所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存；

-19-

4質量記錄的控制

本公司編制質量記錄控制程序，對質量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存

期限和處置等作出規(guī)定。保存必要的記錄為檢驗服務符合規(guī)定要求和質量管理

體系的有效運行提供客觀證據(jù)。

5支持性文件

51《文件控制程序》

52《質量記錄控制程序》

-20-

管理職責

1目的、適用范圍和職責

上1目的：明確本公司管理者在質量管理體系中的管理范疇和管理職責，為質

量管理體系運行奠定組織保障基礎。

12適用范圍：適用于本公司管理層。

13職責

131經(jīng)理負責建立健全組織組織機構，明確其職責、權限、相互關系。

L32各部門負責職責范圍內職責、權限和相互關系的執(zhí)行。

2管理承諾

21經(jīng)理必須積極參加與本公司質量管理體系的建立、運行和持續(xù)改進活動，

并發(fā)揮領導作用，使本公司的服務宗旨、奮斗方向和內部環(huán)境統(tǒng)一起來，激勵

所有職工為實現(xiàn)本公司宗旨、方針和目標而努力工作。

22經(jīng)理應通過恰當方式向本公司職工傳達滿足法規(guī)要求和受檢單位合法要求

的重要性，使本公司職工牢固樹立“法規(guī)符合”和“受檢單位滿意”觀念。

23經(jīng)理應負責制定和批準本公司的質量方針和質量目標，并以恰當方式宣傳

和貫徹。

24經(jīng)理根據(jù)質量管理體系運行、改進的需要及法規(guī)的要求，為質量管理體系

提供充分的資源。并應建立資源需求識別、提供、維護、培訓、更新體系，使

質量管理體系始終運行在一個充分必要的資源條件氛圍。

-21-

3關注焦點

31本公司檢驗工作須滿足法規(guī)要求且滿足社會公益需要，達到國家質檢總局

對檢驗工作的要求，并通過規(guī)范的檢驗服務得到受檢單位的認可和滿意。滿足

法規(guī)要求和受檢單位的合法需要是本公司的關注焦點。

32辦公室和檢驗業(yè)務部門應廣泛深入地了解受檢單位要求和法規(guī)要求，并及

時轉化為檢驗服務質量要求。

4質量方針

41制定和批準發(fā)布權限見本手冊有關規(guī)定。

42表現(xiàn)形式：質量方針在質量手冊中形成文件，并在工作現(xiàn)場恰當顯現(xiàn)，以

激勵職工努力工作。

43動態(tài)控制

經(jīng)理結合管理評審或其他必要的時候，組織管理層人員及其他必要人員對質量

方針的充分性、適宜性、有效性進行評價，并根據(jù)需要進行修訂，確保質量方

針始終是充分和適宜的。

44質量方針內容應：

1）與本公司的服務宗旨相適應；

2）包括對滿足法規(guī)要求、受檢單位合法要求和其他相關要求和持續(xù)改進的承

諾；

3）為制定和評審質量目標提供框架；

4）文字精練、易于理解和溝通；

-22-

5策劃

51質量目標

1）制定和批準權限

——總經(jīng)理負責組織制定本公司的質量目標并批準發(fā)布。

——各部門負責人根據(jù)本公司的質量目標，組織制定本部門規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)

理批準正式發(fā)布。

2）質量目標內容要求

——與質量方針保持一致；

一一在縱向層次上形成目標體系，上下一致，層層分解，層層落實；

——定量描述為主，確保目標可以測量：

——應包括適用法規(guī)要求、滿足受檢單位合法要求、檢驗服務要求的內容；

——應包括對持續(xù)改進的承諾；

一—目標應具有可實現(xiàn)性

3）質量目標的更改要求

一一各層次均應保持質量目標的充分性、適宜性和有效性；

一一更改目標應按本手冊的規(guī)定進行批準；

52質量管理體系策劃

總經(jīng)理對質量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)本公司的質量目標。

——確定與本公司質量管理體系相關的過程及對應的活動；

——確定為實現(xiàn)質量目標要求而建立的過程中需要投入的總體資源；

一一不斷提高質量管理的有效性及效率，并評審質量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差

距和改進的機會，保持質量管理體系的持續(xù)改進；

——對本公司相關的組織結構、體系文件、過程、資源等變化作出判斷，必要

-23-

時按計劃進行適當?shù)恼{整或更改，并采取相應的措施，保持質量管理體系的完

整性。

6職責、權限和溝通

61職責和權限

總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎上，以書面形式確定本公司的組織結構及各部

門的職責和權限，下發(fā)相關部門；部門負責人再征詢各崗位人員意見的基礎上,

以書面形式確定部門的組織結構及各崗位的職責和權限，向部門全體成員公

布。

62經(jīng)理

經(jīng)理應密切關注與法規(guī)和受檢單位有關的信息，主動與全站職工及外部相關方

進行溝通，了解法規(guī)要求和受檢單位的各方面信息，及時整理、分析，滿足法

規(guī)要求和受檢單位的合法要求。

63內部溝通

本公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，將國家有關法規(guī)、標準

及有關質量要求、目標及其完成情況等信息予以傳遞和溝通，辦公室負責統(tǒng)籌

策劃，提供適宜的溝通工具促進本公司內部的溝通。

本公司質量工作的溝通有以下渠道：

A定期召開會議，討論決定質量方面的重大事項。

B可隨時召開專門會議研究討論專門的質量工作及有關問題。

C其他適宜的聯(lián)絡渠道和方式。

17支持性文件

LZ1《人員職責》

-24-

17.2各部門工作程序

17.3其他有關管理規(guī)定、制度、辦法類文件。

資源管理

1目的、適用范圍和職責

目的：確保質量管理體系所需資源充分必要，以達到法規(guī)符合、受檢單位滿意

和持續(xù)提高質量管理體系有效性和效率。

適用范圍：本公司質量管理體系運行所需資源，包括人力資源、設施資源、工

作環(huán)境。

職責：A經(jīng)理負責保障資源的充分性和必要性；

B辦公室負責人力資源，設施資源和工作環(huán)境的管理；

2資源的提供

為確保實施和改進質量管理體系達到法規(guī)符合和受檢單位滿意，本公司職工均

有權利和義務就所需資源向主管領導提出建議。本公司經(jīng)理確保需求及時得到

滿足。

3人力資源

31建立和保持《人力資源控制程序》

A辦公室負責制定，

B總經(jīng)理批準發(fā)布

32控制要求

A確定崗位及崗位對人力資源數(shù)量和質量的需求。本公司檢驗持證人員的數(shù)量

始終滿足監(jiān)察機構對氣瓶檢驗的要求。

B培訓：對員工進行培訓，不斷提高他們的綜合素質和提升他們的工作能力。

-25-

4支持性文件

41《人力資源控制程序》

檢驗服務實現(xiàn)

目的、范圍和職責

1目的：確保從識別法規(guī)符合、受檢單位要求到法規(guī)符合、滿足受檢單位要求

的全過程在受控狀態(tài)下運行，從而達到預期的結果和規(guī)定的目標，保證檢驗服

務的符合性。

適用范圍：適用于本公司檢驗服務過程的控制。

職責：質量負責人

2實現(xiàn)過程的策劃

21對于每一項檢驗項目，技術負責人組織實施該檢驗項目的實現(xiàn)過程進行策

劃。

22策劃內容應包括：

A與檢驗過程有關的法規(guī)和安全技術規(guī)范要求；

B要達到的項目質量目標和經(jīng)濟目標及檢驗服務要求；

C檢驗項目實施流程圖及所需作業(yè)文件；

D檢驗項目所需的資源；

E確定檢驗項目驗收準則；

F確定驗證和確認活動，包括何時、何地、由誰和如何驗證和確認，并在作業(yè)

流程圖中予以反映；

-26-

G確定所需的記錄

3與受檢單位有關的過程

31全體職工必須牢記受檢單位就是我們的“顧客”，在與受檢單位的交往中，

對受檢單位應滿腔熱情，禮貌尊重，使受檢單位滿意。

32與檢驗服務有關的要求的確定

321識別和確定與檢驗服務有關的要求應考慮以下兒個方面：

A與檢驗服務有關的法規(guī)和安全技術規(guī)范等；

B受檢單位已明確規(guī)定的要求，包括檢驗項目和內容、服務方式、服務時間、

價格等；

C受檢單位未明確規(guī)定，但為完成受檢單位已明確的檢驗服務所必需的其他要

求；

4與受檢單位溝通

本公司應與受檢單位保持溝通，以了解他們的期望、意見和建議，從而更好地

使他們滿意：

---檢驗服務信息；

——各種適用方式的訪問，以了解受檢單位關心的問題和需要解決的疑難；

——采用恰當?shù)姆椒ǐ@取受檢單位對檢驗服務的滿意和不滿意的意見；

——及時接收受檢單位投訴并處理，必要時迅速采取糾正措施；

5檢驗作業(yè)設計

51控制范圍

-27-

對本公司檢驗工作管理程序、工藝進行控制，從而保證其在形成、確認、更改

全過程處于受控狀態(tài)。

52職責

521檢驗負責人負責組織檢驗作業(yè)管理程序、工藝的編制。

522技術負責人負責檢驗作業(yè)管理程序、工藝的批準。

523本公司檢驗作業(yè)管理程序、工藝統(tǒng)稱檢驗作業(yè)指導書。

53設計的策劃

設計的策劃指檢驗作業(yè)管理程序和工藝的策劃。承擔的檢驗項目由檢驗負責人

負責組織策劃并指定一名具有相應資格和經(jīng)驗的人員作為項目負責人，承擔該

項目的具體策劃工作。

54設計評審控制

541設計文件在實施前應進行設計評審。

542對于有特殊要求和新增檢驗項目，由技術負責人組織相關人員和項目主

要承擔人員進行會議評審。

543項目負責人或參加人員按照評審中提出的意見對方案進行修改。

55設計確認控制

551本公司進行的檢驗作業(yè)是否符合法規(guī)和受檢單位要求，應進行設計確認。

552一般情況下，若按評審后檢驗作業(yè)指導書檢驗后未出現(xiàn)不規(guī)范檢驗和檢

驗質量問題，也未接到受檢單位投訴，則可認為通過了設計確認。

553設計確認也可采用回訪受檢單位、項目評比等方式進行。

56設計更改控制

5a1當有關法規(guī)、安全技術規(guī)范發(fā)生變化時一，應對相應檢驗項目的檢驗作業(yè)

指導書再進行評審，并做出是否需要更改的結論。如需更改按本章有關規(guī)定進

-28-

行。

562在項目實施前，需要更改檢驗方案時，須經(jīng)原批準人同意，更改程序執(zhí)

行本章的規(guī)定。

563在項目實施過程中需要更改檢驗方案，項目負責人需慎重考慮，若對技

術線路進行更改，必需經(jīng)原批準人同意。

5a4項目負責人應及時將檢驗方案的更改內容傳達給項目有關人員。必要時

還應傳達給受檢單位。

6采購

61控制范圍

對本公司檢驗業(yè)務所需要材料、輔助材料及檢驗、檢測和檢驗設備儀器、儀表

等影響本公司檢驗質量的物品的采購進行控制。

a2職責

辦公室負責。

63采購控制

a31編制采購清單：結合本公司檢驗工作計劃，制定年采購清單，每年年初

列出當年所需采購項目和內容。采購清單經(jīng)經(jīng)理批準后生效。

632明確采購產(chǎn)品要求：應根據(jù)法規(guī)要求以及本公司要求，在采購清單中列

出本公司對采購品的質量、數(shù)量、價格、交貨期、產(chǎn)地等項目要求。

633根據(jù)本公司的采購要求，評價和選擇供方。

A初選：檢驗負責人初步選擇供方，將所選擇的和過去的合格供方一并列入候

選供方名單。

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B小組：由技術負責人、質量負責人和檢驗負責人構成合格供方評定小組。

C評價：合格供方評定小組就采購部門提供的初選數(shù)據(jù)資料進行分析。

Dft匕準：評定小組形成的供方評定結果提交經(jīng)理審批。

E合格供方的評定和批準每年進行一次。對于計劃外采購也應按上述步驟要求

對供方進行評定。

a34評定準則：

A供方基本資質符合要求：

——合法組織或信用公民；

B供方生產(chǎn)能力符合要求；

——產(chǎn)品品種、等級、質量水平符合要求；

一—期交貨能力符合要求；

C提供的樣品符合要求；

D以往供貨符合要求；

a4采購信息

A實施采購應制定適用的采購文件，如采購合同等，也應根據(jù)需要制定采購計

劃。

B采購合同類文件和采購計劃類文件，必須經(jīng)辦公室主任批準方可使用。

C采購文件尤其是控制供方“供貨”的采購合同類文件、必須包括產(chǎn)品品種、

等級、質量特性、價格、交貨期、支持性服務要求等。

D采購文件應由辦公室歸檔保管，這種文件一經(jīng)過期即成為采購方面的質量記

錄，應妥善保管。

a5采購實施

辦公室進行采購實施

-30-

66采購產(chǎn)品的驗證

A合格供方評定小組人員采用適宜的方法驗證采購品，至少應進行外觀、數(shù)量、

包裝驗證。

B本公司有權在供方現(xiàn)場驗證，此時應在采購合同類文件中說明驗證的安排和

放行的方法。

7檢驗服務提供

在用氣瓶定期檢驗作業(yè)流程見相應標準工藝及質量控制流程圖。

7.1運作控制

A對每一檢驗項目，實施部門應掌握對服務作業(yè)的要求，尤其要掌握檢驗服務

質量特性要求。

B本公司各級人員必須精通業(yè)務，避免或減少工作差錯，努力實現(xiàn)檢驗服務“零

缺陷”。

——明確和掌握相關法規(guī)、安全技術規(guī)范并用于指導檢驗作業(yè)。

——明確和掌握檢驗服務涉及的技術標準和管理規(guī)范。凡強制執(zhí)行類標準規(guī)范

必須收集并用于指導檢驗作業(yè)。

——明確和掌握檢驗作業(yè)所涉及的本公司文件并執(zhí)行。

——制定檢驗作業(yè)指導書。檢驗人員必須掌握作業(yè)指導書的要求。

C檢驗作業(yè)所需的儀器設備必須在其使用壽命期限之內，并且進行恰當維護，

保持其合格率和在檢定周期之內。

——檢驗人員、作業(yè)規(guī)范、檢驗設施、檢驗設備，尤其是人員和檢驗作業(yè)指導

書必須符合目標要求。

——在檢驗服務作業(yè)過程，辦公室和檢驗部門必須保障所用檢驗器材狀態(tài)完

-31-

好，保障活動順暢進行。

——所有儀器設備的使用說明書類文件必須由辦公室進行登記和歸檔管理。

D根據(jù)本公司檢驗工作特點，每項檢驗作業(yè)必須規(guī)定所需驗證人員和檢驗作業(yè)

規(guī)范要求。人員按《人力資源控制程序》管理，規(guī)范按

文件控制程序》管理。

E實施監(jiān)控活動

對于每一項檢驗作業(yè)，責任部門應按項目實施質量計劃實施考核和驗證活動。

F本公司職工不得隨意泄露其在檢驗工作中接觸或獲得的技術秘密、商業(yè)秘密。

在關保密的規(guī)定詳見本手冊第L9條。

7.2標識和可追溯性

A控制范圍

對本公司檢驗業(yè)務項目實現(xiàn)狀態(tài)的標識和可追溯性控制。

B檢驗業(yè)務項目標識

——氣瓶檢驗前，應確定產(chǎn)品標識，以確保氣瓶檢驗過程和用戶使用中的追蹤

性。

——檢驗員應將氣瓶查收時登記的氣瓶編號作為產(chǎn)品的檢驗標識。

一一項目編號作為該檢驗項目的唯一性標識。在檢驗過程中填寫在有關的記錄

和流程卡上。

C標識方法：

①在記錄中描述，在檢驗報告和檢驗記錄上標識。

②檢驗合格的氣瓶，按《氣瓶檢驗規(guī)程》打銃檢驗標志。

7.3受檢單位財產(chǎn)管理

A受檢單位財產(chǎn)包括硬件和軟件兩大類。硬件就是受檢產(chǎn)品，軟件就是受檢單

-32-

位提交的相關資料。

B檢驗部門在制定項目應明確對受檢單位財產(chǎn)的管理要求。

C檢驗部門負責對受檢單位財產(chǎn)進行登記、驗證、保護和標識。

D發(fā)現(xiàn)受檢單位財產(chǎn)丟失、損壞后，應記錄并向受檢單位報告，以分清責任，

妥善處理。

7.4檢驗服務運作過程確認

7.41控制范圍：本公司檢驗業(yè)務，屬于應進行確認的特殊過程。

Z42確認準則：凡上述特殊過程的確認活動涉及的職能部門，均應按職責和

權限及下述要求規(guī)定確認準則，這種準則可體現(xiàn)在各類文件和規(guī)范中。

7.43確認內容和方法

A過程鑒定

采用過程評審和批準的方法進行鑒定。

B設備和人員資格的鑒定

——檢驗負責人對本公司使用的設施、對技術狀況不符合要求者提出解決措

施，并報批準后實施。還應將檢查結果制成標志，置于設施設備恰當位置。檢

查評價結果應分為“可用”、“不可用”、“報廢”。

——辦公室對全站人員的資格進行全面考核，符合要求者才能上崗。對不符合

要求者，應分析具體原因，并制定糾正措施。對人員資格的鑒定應按網(wǎng)/CX3

—2008《人力資源控制程序》實施，并保留有關記錄以證實過程及在崗人員符

合要求。

C管理和檢驗服務服務業(yè)必須使用規(guī)定文件、規(guī)范。

D管理和檢驗服務作業(yè)應有全面的記錄，作為驗證過程結果符合性，有效性和

效率的重要證據(jù)。

-33-

8檢驗報告

81本公司完成的檢驗工作及質量體現(xiàn)在檢驗報告中

a2本公司檢驗報告應采用國家質檢總局制定的統(tǒng)一格式。

83從報告的開始形成到交付受檢單位、存檔期間，應保證報告的妥善傳遞、

保管和防護。

84報告應標識（編號）清楚，防止誤用誤發(fā)，并按網(wǎng)/CX2—2008《質量記

錄控制程序》要求實行控制。

85檢驗報告應包括所有檢驗結果和檢驗結論，以及其他所需要的信息，所有

這些信息應準確、清晰的表述。

S6檢驗報告只能由承擔該項目的持證檢驗人員出具.檢驗報告必須經(jīng)技術負

責人審批，簽發(fā)后,方可加蓋檢驗專用章，辦理發(fā)放、存檔手續(xù)。

87本公司檢驗報告的審批按本手冊有關規(guī)定辦理。

88報告的傳遞、發(fā)放、存檔應按本公司有關程序文件執(zhí)行。

9保密

91目的、適用范圍

目的：對受檢單位技術秘密、商業(yè)秘密的保護進行控制。

適用范圍：適用于受檢單位的技術秘密（包括：委托本公司進行各種檢驗、檢

測產(chǎn)品的技術秘密及有規(guī)定進行保密的檢驗、檢測結果）、商業(yè)秘密。

a2職責

921經(jīng)理負責批準對泄密和侵權者的處置。

a22辦公室負責保密工作的歸口管理和對泄密、侵權行為的查處。

a23本公司檢驗部門和檢驗人員都負有為受檢單位技術秘密和商業(yè)秘密保密

-34-

的職責。

93控制程序

a3I本公司職工不得隨意泄露其在各種檢驗、檢測中涉及和獲得技術秘密、

商業(yè)秘密和檢驗、檢測結果。不得盜用和轉讓其在各種檢驗、檢測中涉及和獲

得的產(chǎn)品技術秘密。違規(guī)者責任自負并承擔處罰。

a32本公司職工發(fā)現(xiàn)他人有泄密和侵權行為時一，要主動勸阻、制止，并向辦

公室及時報告。

a33接到泄密、侵權的申訴告后，辦公室及時組織對泄密、侵權行為的查處,

并向經(jīng)理提交報告。

934辦公室按照經(jīng)理的批示，跟蹤、落實處罰措施。

a35辦公室收集、整理與泄密、侵權行為有關的信息、記錄、報告等，并按

《質量記錄控制程序》的規(guī)定辦理存檔手續(xù)。

2.0檢驗工作安全

20.1目的：規(guī)定進行檢驗工作時應當遵守和注意的安全事項，確保檢驗人員

和受檢設備的安全。

20.2適用范圍：本公司承擔的檢驗業(yè)務工作和相關工作人員。

20.3職責：本公司各檢驗業(yè)務方面的檢驗工作安全由經(jīng)理負責。各檢驗業(yè)務

部門負責人是該部門檢驗安全工作第一責任人。

2Q4要求

20.41各檢驗部門在其制訂的各檢驗程序中必須提出有關檢驗安全的要求。

2Q42檢驗人員在從事檢驗工作時必須遵守有關的法規(guī)、安全技術規(guī)范，嚴

格執(zhí)行檢驗法規(guī)中有關檢驗安全的條款規(guī)定和本公司《質量手冊》

-35-

2Q43檢驗人員在從事檢驗工作時必須按所檢驗工作安全規(guī)定做好檢驗前的

安全確認工作，確認合格后方可進行檢驗。決不允許檢驗人員在存有不安全因

素的環(huán)境條件下從事檢驗工作。

2Q44各檢驗業(yè)務部門負責人對本單位的檢驗工作安全情況進行檢查，經(jīng)理

對所轄業(yè)務的檢驗的安全情況進行檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題按《糾正和預防措

施控制程序》辦理。

2Q45凡檢驗人員違反檢驗工作安全規(guī)定所發(fā)生的人身傷亡事故一律按違反

檢驗作業(yè)指導書處理，并追究部門負責人和領導責任。

21支持性文件

2L1程序文件

2L2各部門工作程序。

2L3有關制度、辦法和規(guī)定。

監(jiān)控、分析和改進

0目的、適用范圍和職責

目的：確保對檢驗服務、過程、體系進行恰當?shù)乇O(jiān)控和分析，使質量管理體系、

過程和服務得以持續(xù)改進。

范圍：適用于檢驗服務、過程和體系。

職責：

A經(jīng)理負有評審監(jiān)控、分析報告結果并批準改進措施的責任；

B辦公室全面負責，統(tǒng)一管理監(jiān)控、分析和改進活動的開展；

C監(jiān)控、分析和改進活動所涉及的部門分項負責；

D本公司全體職工具有積極參與的責任；

-36-

1策劃

A策劃和實施確保服務和質量管理體系符合性及有效性改進的監(jiān)控、分析和持

續(xù)改進過程；

一一根據(jù)檢驗作業(yè)流程確定恰當?shù)谋O(jiān)控點及其監(jiān)控內容；

——確定適宜的監(jiān)控方法，包括人員和手段；

——確定監(jiān)控時機和頻次；

——確定對監(jiān)控結果進行比較的準則；

——確定所需的數(shù)據(jù)分析活動及應采用的分析方法；

B策劃結果可體現(xiàn)在各類文件中（如部門工作程序中，綜合管理程序中，項目

質量計劃等）。

2監(jiān)控

21受檢單位滿意

A受檢單位是本公司的“顧客”，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量活動，為

受檢單位提供服務的部門應監(jiān)控有關信息，及時了解他們的意見，及時對受檢

單位滿意不滿意情況作出評價。

B堅持“內外結合”，即受檢單位評價和站內評價相結合。本公司評價由責任部

門領導按項目計劃實施，定期不定期請受檢單位對檢驗服務提出意見。

C責任部門應在每年將受檢單位滿意不滿意評價有關資料，并適時向經(jīng)理報告。

D提高受檢單位滿意率是本公司的質量目標，是質量管理體系業(yè)績的一項