質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系內部管理體系審核報告

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系內部管理體系審核報告評價我司所建立的管理體系，確保持續(xù)實現其規(guī)定目標的有效性，滿足ISO9001:2015,2)GB/T24001-2016/IS014001:2015標準4)本公司發(fā)布的管理手冊及程序文件，各部門工作手冊；公司管理層、行政人事部、商務部、采購部、質量部、工程部、生產部、財務部、倉庫。在審核前，審核組按照《內部審核程序》的規(guī)定作了充分準備工作并確認了本次審核的重點是體系實施及日常工作的薄弱環(huán)節(jié)，由審核員編制了本次審核的實施計劃，并按照文件審核組于xxx年xx月xx日分四組完成了審核計劃中規(guī)定的內容。審核過程中發(fā)現了3項不符合項，均為一般(輕微)不符合項。針對不符合項，檢查組開出了不合格項報告，并得到相關部門負責人的認可，采取了糾正預防處理措施。通過現場審查，一共分別發(fā)現有3個不合格項，均為一般(輕微)不符合項：①不良品放置區(qū)無區(qū)域標識②無員工xx本年度的職業(yè)健康體檢報告③倉庫門口的滅火器挪在門口用來擋門本公司于xx年xx月xx日按照IS09001:2015idtGB/T19001-2016,GB/T24001-2016/ISO14001:2015、IS045001:2018和法律法規(guī)的要求，結合公司現有體系文件要求進行了內審，本次審核范圍包括管理層與管理體系所有有關的部門和人員，覆蓋了標準的全部要求。本次內審工作得到了公司管理層的大力支持，管理者代表詳細審核了內審計劃并主持了內審工作，各部門給予支持和配合，審核人員認真、客觀、公正地進行審核，按計劃順利完成了審核組通過文件審核和現場審核認為：方針、目標制定比較恰當，體系確定的范圍是適宜的。管理體系所需的過程識別和過程之間的相互作用的表述比較清晰和充分，制定的相當數量的為確保過程有效策劃、運行和控制所需的文件，基本滿足實際需要?，F場審核共發(fā)現3個不合格項，均為一般(輕微)不符合項。通過對其分布情況的分析，未構成區(qū)域性或系統性問題，也沒有造成嚴重后果。1、糾正、預防措施實施情況：■已有效完成口有嚴重缺陷，作第二次審核本次內部審核對公司涉及管理體系的所有部門和人員及標準的所有要求進行了全面的審核，根據審核的情況，審核組認為：1、公司管理體系文件能夠滿足三體系有關標準的要求；2、公司建立的體系得到了有效實施，公司管理體系對標準進行了充分的展開，體系能夠對質量、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理過程進行有效的控制。因而，建立的體系具有可持續(xù) ①現場各部門需要加強安全及環(huán)保有關意識，落實公司相應的管理制度；②對于本次開出的不符合報告，受審方須在7日內提出糾正措施，同時舉一反三，查找類似總經理、管理者代表