審計(jì)員年度工作總結(jié)（5篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)審計(jì)員年度工作總結(jié)（二）____年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)____和____會(huì)議精神____年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)____和____會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)____余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為____年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀____員和三育人工作先進(jìn)個(gè)人。一、基礎(chǔ)建設(shè)____年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員____名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。2.與____學(xué)、華南理工大學(xué)、____學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文____篇。三、參與后勤改革隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革科教興國(guó)和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目____余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同____余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金____多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。六、具體審計(jì)工作認(rèn)真____，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。1.開展決算審計(jì)____項(xiàng)，通過(guò)對(duì)____年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查____項(xiàng)，提出合理化建議____余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)____萬(wàn)元（其中家電公司____萬(wàn)元;機(jī)械廠____萬(wàn)元;印刷廠____萬(wàn)元;文體用品公司____萬(wàn)元），現(xiàn)基本已全部追回。3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)____項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。4.基建審計(jì)。隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目____多項(xiàng)，審計(jì)金額____多萬(wàn)元，審減金額____多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。審計(jì)員年度工作總結(jié)（二）時(shí)光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個(gè)年頭又已過(guò)去?？缭絖___，憧憬____，嶄新的一年已經(jīng)到來(lái)。____年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說(shuō)沒(méi)有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。作為審計(jì)新人，在經(jīng)歷了____年的稅審工作后，____年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括：進(jìn)場(chǎng)前做好準(zhǔn)備工作、審計(jì)的程序、審計(jì)軟件的操作更加熟練等，在這過(guò)程中也存在著一些問(wèn)題及在____年需要改進(jìn)之處：1、沒(méi)能與軟件公司的客服及時(shí)溝通，以致報(bào)告版本沒(méi)有能及時(shí)更新，導(dǎo)致報(bào)告需人手進(jìn)行修改部分內(nèi)容;2、更加認(rèn)識(shí)到自己審計(jì)知識(shí)的欠缺，對(duì)審計(jì)程序、審計(jì)底稿、審計(jì)重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。3、從事審計(jì)必須要掌握審計(jì)知識(shí)，還要有會(huì)計(jì)，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識(shí)，也是個(gè)人以后需要學(xué)習(xí)，充實(shí)的地方。____的評(píng)估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評(píng)估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對(duì)各自特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)對(duì)不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評(píng)估公司，在能做成的情況下爭(zhēng)取利潤(rùn)最大。全年總收入有所增長(zhǎng)，且同致誠(chéng)增長(zhǎng)較大，所以純收入相對(duì)穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長(zhǎng)，也是____年除了中行這個(gè)中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個(gè)按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。年度工作總結(jié)范文____年，在市局（公司）黨組和____市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，____市局堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線，以“兩個(gè)至上”行業(yè)共同價(jià)值觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞“卷煙上水平、稅利保增長(zhǎng)”的工作任務(wù);以貫徹“有架構(gòu)、有流程、有節(jié)點(diǎn)、有標(biāo)準(zhǔn)、有責(zé)任、有考核”縣級(jí)局職能建設(shè)的總體要求，以“核實(shí)、核查、實(shí)效”為重點(diǎn)，發(fā)揮專賣內(nèi)管效能，穩(wěn)步提升市場(chǎng)監(jiān)管水平;以開展全省縣級(jí)煙草專賣局標(biāo)兵單位評(píng)選活動(dòng)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作、黨風(fēng)廉政、“____”教育實(shí)踐活動(dòng)、企業(yè)文化等一系列活動(dòng)為契機(jī)，奮發(fā)有為，扎實(shí)工作，較好的完成了各項(xiàng)既定目標(biāo)任務(wù)。現(xiàn)將一年來(lái)工作情況總結(jié)如下。一、全年目標(biāo)任務(wù)完成情況（一）專賣管理情況____年，共查處違法案件____起，完成量化指____%，其中一般案件____起（萬(wàn)元案件____起，完成量化指標(biāo)____%），完成量化指標(biāo)____%;簡(jiǎn)易案件____起，完成量化指標(biāo)____%;共查獲各類違法卷煙____件，其中國(guó)產(chǎn)卷煙____件，走私卷煙____件，假煙____件，涉案金額共計(jì)____萬(wàn)余元。上繳罰沒(méi)款____元。（二）卷煙經(jīng)營(yíng)情況1、全年共銷售卷煙23012.78，超出計(jì)劃8箱，同比增長(zhǎng)____%，為全地區(qū)總量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出較大貢獻(xiàn)。實(shí)現(xiàn)卷煙銷售收入____億元，同比增長(zhǎng)____萬(wàn)元，增幅為____%，單箱銷售收入____萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)____%。人均消費(fèi)8.94條，同比增長(zhǎng)0.19條，毛利達(dá)到了____億元，同比增長(zhǎng)____%，毛利率____%，同比增長(zhǎng)____%。其中一類煙銷售2584.67箱，同比增長(zhǎng)____%，占總銷量比重的____%，二類煙銷售2535.288箱，同比增長(zhǎng)____%，占總銷量比重的____%，三類煙銷售12556.59箱，同比下降____%，占總銷量比重的____%，四類煙銷售3745.824箱，同比增長(zhǎng)____%，占總銷量比重的____%，五類煙銷售1590.412箱，同比下降____%，占總銷量比重的____%，一二類煙總計(jì)銷售4449.4684箱，同比增長(zhǎng)____%，占總銷量比重的____%，卷煙銷售結(jié)構(gòu)同比得到較大的提升。2、全年銷售重點(diǎn)骨干品牌18828.4976箱，占總銷量的____%。同比增長(zhǎng)1429.6608箱，增長(zhǎng)____%。在日常的銷售過(guò)程中，組織客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)重點(diǎn)骨干品牌名錄，并及時(shí)通報(bào)名目變化，使每名客戶經(jīng)理能夠熟知重點(diǎn)骨干品牌規(guī)格，并在日常拜訪客戶的過(guò)程中，對(duì)這些品牌加強(qiáng)宣傳，提高品牌的知名度，對(duì)新上市的重點(diǎn)骨干品牌從上柜率做起，放眼下柜率，季度對(duì)新品的市場(chǎng)表現(xiàn)進(jìn)行分析總結(jié)，查找存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略，先后培育出黃金葉（金滿堂）、黃鶴樓（硬雪之景）等品牌，目前在市場(chǎng)上都有不俗的表現(xiàn)，大大提高了重點(diǎn)骨干品牌的市場(chǎng)份額。3、全年低焦油卷煙銷售3923.3916箱，占總銷量的____%，同比下降459.067箱，下降____%。本年度由于低焦油品牌的減少，同比略有下降。4、全年區(qū)域重點(diǎn)品牌大會(huì)堂系列卷煙銷售537.86箱，同比增長(zhǎng)194.376箱，增幅為____%，黃鶴樓系列銷售628.432箱，同比增長(zhǎng)86.896箱，增幅____%。（三）自營(yíng)店銷售情況全年總銷售額____萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)毛利____萬(wàn)元;全年銷售卷煙____件，較上年同期____件減少____件;銷售收入____萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)毛利____萬(wàn)元，上年同期____萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)毛利____萬(wàn)元，較上年同期銷售減少____萬(wàn)元，毛利增加____萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額____萬(wàn)元，較上年同期____萬(wàn)增加____萬(wàn)元。（四）六項(xiàng)可控費(fèi)用支出情況全年六項(xiàng)可控費(fèi)用支出____萬(wàn)元，同比下降____%。其中燃油費(fèi)支出____萬(wàn)元，同比下降____%;修理費(fèi)支出____萬(wàn)元，同比下降____%;業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出____萬(wàn)元，同比下降____%;辦公費(fèi)支出____萬(wàn)元，同比下降____%;差旅費(fèi)支出____萬(wàn)元，同比下降____%;二、____年主要工作回顧（一）專賣工作1、市場(chǎng)監(jiān)管突出重點(diǎn)，注重實(shí)效，穩(wěn)步提升市場(chǎng)凈化率以“端窩點(diǎn)、斷源頭、破網(wǎng)絡(luò)、抓主犯”作為突出重點(diǎn)，落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化措施，強(qiáng)化協(xié)作，加強(qiáng)考核，將市場(chǎng)核查、專項(xiàng)整治與日常管理緊密結(jié)合，認(rèn)真落實(shí)“市場(chǎng)抓核查”的工作思路，增強(qiáng)市場(chǎng)控制力。一是在打擊外渠道卷煙工作中，切實(shí)發(fā)揮____稽查大隊(duì)效能，積極采取路截、交叉檢查等措施，使____外渠道卷煙流入明顯減少。二是加強(qiáng)卷煙市場(chǎng)的日常監(jiān)督檢查，凈化卷煙市場(chǎng)環(huán)境。創(chuàng)新市場(chǎng)監(jiān)管辦法，實(shí)施“____”工作法，加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)業(yè)戶的管理和監(jiān)控力度，提高了市場(chǎng)走訪工作效率，提高了市場(chǎng)的管控能力。將零售戶進(jìn)行“戶籍化”管理，每月按規(guī)定次數(shù)進(jìn)行走訪，以三員信息共享為目標(biāo)，提高專管工作質(zhì)量。打破常規(guī)作息時(shí)間，保證市場(chǎng)監(jiān)管工作不間斷。三是堅(jiān)持專項(xiàng)行動(dòng)與日常治理相結(jié)合，加大市場(chǎng)整治力度。先后開展“聯(lián)合工商打擊假冒偽劣煙草制品”、“五一”節(jié)日市場(chǎng)整治、“天價(jià)煙”治理、“利劍”暨“中秋、十一”卷煙市場(chǎng)清理專項(xiàng)行動(dòng)等市場(chǎng)集中整治行動(dòng)，維護(hù)了良好的卷煙市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。專項(xiàng)行動(dòng)中對(duì)重點(diǎn)戶、大型超市、食雜店、名煙名酒店等終端消費(fèi)場(chǎng)所、禮品回收店、旅游區(qū)、機(jī)場(chǎng)免稅店及其它重點(diǎn)區(qū)域等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，形成了較強(qiáng)的整治態(tài)勢(shì)，收到較好成效。四是開展法律法規(guī)宣傳活動(dòng)。以開展“3.15”、“____廟會(huì)”宣傳活動(dòng)為契機(jī)，集中銷毀了上年打假打私查獲的____、紅梅、大豐收等____個(gè)品種____余條假冒卷煙，總價(jià)值____萬(wàn)余元。兩次宣傳活動(dòng)共發(fā)放宣傳單____余份，現(xiàn)場(chǎng)解答咨詢____余人次，現(xiàn)場(chǎng)鑒定卷煙真假____余次，使消費(fèi)者對(duì)卷煙的鑒別有了基本的了解和掌握，宣傳活動(dòng)起到了良好的效果。五是取締無(wú)證照經(jīng)營(yíng)卷煙專項(xiàng)行動(dòng)取得新進(jìn)展。召開聯(lián)席會(huì)議，完善聯(lián)合機(jī)制，共同制定清理取締無(wú)證戶方案辦法，積極開展專項(xiàng)整治行動(dòng)，共與公安、工商部門聯(lián)合開展____次取締無(wú)證照經(jīng)營(yíng)卷煙專項(xiàng)行動(dòng)，取締無(wú)證業(yè)戶____戶，有效提升市場(chǎng)凈化率，減少____轄區(qū)無(wú)證戶數(shù)量。六是嚴(yán)格規(guī)范許可證辦理的各項(xiàng)制度和流程，通過(guò)制定許可證辦理程序規(guī)定等，不斷提高許可證辦理的規(guī)范程度，嚴(yán)格把好審核、公示關(guān)口。2、不斷加強(qiáng)縣級(jí)局職能建設(shè)工作，融入標(biāo)兵單位創(chuàng)建工作，提早入手，不斷加強(qiáng)對(duì)專賣隊(duì)伍的建設(shè)工作自省局開展歷次評(píng)選活動(dòng)以來(lái)，我們圍繞省局確定的縣級(jí)局職能建設(shè)總體要求，堅(jiān)持“縣級(jí)局建設(shè)抓實(shí)效”的工作思路，以務(wù)求專賣管理實(shí)效為目標(biāo)，以深入落實(shí)“六有”工作模式為抓手，以評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，在縣級(jí)局職能建設(shè)工作基礎(chǔ)上逐項(xiàng)逐條細(xì)化落實(shí)。特別是今年以來(lái)，以省局提出的標(biāo)兵單位創(chuàng)建工作新標(biāo)準(zhǔn)為依托，學(xué)習(xí)其他兄弟單位在達(dá)標(biāo)創(chuàng)建活動(dòng)中的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，學(xué)其長(zhǎng)處，補(bǔ)已短處，不斷充實(shí)各項(xiàng)工作達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，為下一年度的本級(jí)局達(dá)標(biāo)創(chuàng)建活動(dòng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在工作中，我們對(duì)“班子建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、文化建設(shè)、內(nèi)部監(jiān)管、市場(chǎng)管理、證件管理、工作創(chuàng)新、六有模式”八大項(xiàng)32款內(nèi)容逐項(xiàng)落實(shí)，與實(shí)際工作同期跟進(jìn)，明確責(zé)任人，及時(shí)對(duì)省市局檢查組提出的問(wèn)題進(jìn)行整改，使得各項(xiàng)基礎(chǔ)工作更加扎實(shí)、完善，為實(shí)施“卷煙上水平”戰(zhàn)略任務(wù)夯實(shí)專賣管理基礎(chǔ)。與此同時(shí)，我們不斷提高執(zhí)法人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)專賣隊(duì)伍準(zhǔn)軍事化管理。按照“保證書”內(nèi)容規(guī)范執(zhí)法行為，努力實(shí)現(xiàn)行政執(zhí)法“零過(guò)錯(cuò)、零追究、零復(fù)議、零投訴”，保證執(zhí)法無(wú)過(guò)錯(cuò)，打造一支講團(tuán)結(jié)、有干勁、高素質(zhì)的專賣執(zhí)法隊(duì)伍。工作中，首先加大對(duì)專賣執(zhí)法人員的培訓(xùn)力度，強(qiáng)化職業(yè)技能鑒定內(nèi)容的培訓(xùn)，提高專賣人員法制意識(shí)。制定學(xué)習(xí)計(jì)劃、措施，成立學(xué)習(xí)小組和培訓(xùn)鑒定小組，每周進(jìn)行法律知識(shí)、職業(yè)技能和真假煙鑒定等知識(shí)培訓(xùn)，共組織集中培訓(xùn)____次____小時(shí)，每月閉卷考試____次檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果，使每位專賣人員都掌握了看家本領(lǐng)。其次是按照?qǐng)?zhí)法行為規(guī)范年活動(dòng)的要求，將執(zhí)法與服務(wù)融于工作之中，從道德、文化、紀(jì)律三個(gè)層面規(guī)范專賣執(zhí)法行為，杜絕不文明執(zhí)法現(xiàn)象。細(xì)化執(zhí)法檢查工作程序，嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)法程序進(jìn)行執(zhí)法檢查、行政許可、行政處罰，進(jìn)一步促進(jìn)執(zhí)法行為規(guī)范化，提高辦案質(zhì)量和效率。最后是強(qiáng)化考核，與績(jī)效掛鉤。按專賣人員崗位職責(zé)、量化指標(biāo)、省、市局技能考試成績(jī)等進(jìn)行月度績(jī)效考核，對(duì)專賣人員工作業(yè)績(jī)及出勤情況等進(jìn)行績(jī)效考核，目前共有____人績(jī)效考核扣分，將考核結(jié)果與員工績(jī)效工資相結(jié)合，最終綜合各考核成績(jī)與年末末位交流掛鉤。（二）內(nèi)管工作1、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真安排部署，扎實(shí)深入開展工作____年，我局黨組一如既往的將內(nèi)管工作作為重點(diǎn)來(lái)抓，一是以嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局、省市局工作規(guī)范為重點(diǎn)，按照工作規(guī)范和工作流程要求認(rèn)真做好對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管工作;二是以加強(qiáng)內(nèi)管制度建設(shè)為重點(diǎn)，修改和完善內(nèi)部監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，用新標(biāo)準(zhǔn)新要求來(lái)充實(shí)監(jiān)管制度;三是以市場(chǎng)監(jiān)管為重點(diǎn)，下移工作重心，重點(diǎn)抓核實(shí)，加大對(duì)卷煙市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)狀況的監(jiān)控力度，以市場(chǎng)調(diào)查核實(shí)，實(shí)地走訪零售客戶為中心，調(diào)查預(yù)警信息，落實(shí)異常訂單，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)查處理，實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)管，做好真煙查獲以及____位條碼的上報(bào)工作;四是以案件查辦為重點(diǎn)，及時(shí)查處行業(yè)內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)煙草專賣品案件，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理涉案人員。同時(shí)加強(qiáng)專賣內(nèi)管與各部門的密切協(xié)作，制定有力措施，并對(duì)專賣、營(yíng)銷、配送、自營(yíng)店各部門的內(nèi)管工作、規(guī)范經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)行嚴(yán)格考核，扎實(shí)、深入的開展各方面監(jiān)管工作。2、健全機(jī)構(gòu)設(shè)置，完善制度建立，確保內(nèi)管委派制工作全面鋪開今年以來(lái)，我局以國(guó)家局、省局、市局關(guān)于全面推行專賣內(nèi)管委派制工作會(huì)議及實(shí)施方案為依托，領(lǐng)悟精髓，把握實(shí)質(zhì)，按進(jìn)度、按要求開展內(nèi)管委派制相應(yīng)工作。嚴(yán)格按照國(guó)家局內(nèi)管新規(guī)范，以及省局下發(fā)的《____省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施辦法》開展工作，并結(jié)合本局實(shí)際制定了《____煙草專賣局行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》等內(nèi)管、內(nèi)控制度，并在工作中根據(jù)實(shí)際情況對(duì)長(zhǎng)效機(jī)制進(jìn)行了修改和完善。機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)變與設(shè)置以及對(duì)制度的建立與完善，為內(nèi)管工作深入開展奠定了堅(jiān)實(shí)的人員保障和組織基礎(chǔ)。3、提高監(jiān)管效力，創(chuàng)新監(jiān)管方式，全方位、多角度的開展內(nèi)部監(jiān)管工作工作中，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)管工作規(guī)范和省、市局有關(guān)文件精神，嚴(yán)格按照內(nèi)部監(jiān)督管理要求“不掩飾、不粉飾，重自律、求規(guī)范、謀發(fā)展”開展日常監(jiān)管工作。按照ISO90質(zhì)量管理體系，目前建立和完善各項(xiàng)內(nèi)管工作制度共三十二項(xiàng)。我們把內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作重點(diǎn)進(jìn)一步落實(shí)到最基層，改變了過(guò)去把監(jiān)管重點(diǎn)放在票據(jù)、報(bào)表等書面性的資料，而沒(méi)有直接面對(duì)零售客戶、直接接觸卷煙市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查的弊端。嚴(yán)格以制度為準(zhǔn)線，以事實(shí)求是的工作作風(fēng)，對(duì)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)從預(yù)警信息調(diào)查和分析，到市場(chǎng)實(shí)地走訪抽查，形成閉環(huán)式監(jiān)管。同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)自營(yíng)店特批卷煙和高價(jià)位卷煙的監(jiān)管力度，按照《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于開展清理卷煙包裝標(biāo)識(shí)和煙草廣告宣傳內(nèi)容及用語(yǔ)專項(xiàng)工作》，監(jiān)督其做好各方面的清理工作，確保了自營(yíng)店嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定去執(zhí)行。截止目前，通過(guò)信息系統(tǒng)產(chǎn)生各類預(yù)警____起，其中單品銷量月預(yù)警____起，偏差率預(yù)警____起，品牌異常預(yù)警____起，零售戶未進(jìn)貨異常預(yù)警____起，客戶屬性頻繁變動(dòng)預(yù)警____起;內(nèi)管部門實(shí)地走訪卷煙零售戶____戶，監(jiān)聽電訪錄音____余次，下發(fā)質(zhì)詢函____份，實(shí)地并形成偏差率工作底稿____份;每月隨機(jī)抽取一條送貨線路進(jìn)行走訪，對(duì)卷煙落地以及送貨小票進(jìn)行核查，共走訪12條線路____余戶;在上報(bào)真品卷煙情況方面，查獲真品煙共計(jì)____萬(wàn)支;在處理違規(guī)問(wèn)題方面，我們對(duì)連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)負(fù)偏差的業(yè)戶共計(jì)____戶，進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)，并督促營(yíng)銷部門對(duì)相關(guān)責(zé)任人____人進(jìn)行了月績(jī)效考核扣分處理。4、規(guī)范許可證辦理程序，改變?cè)修k理模式，進(jìn)一步加強(qiáng)許可證辦理監(jiān)督工作許可證辦理工作一直是一個(gè)比較敏感的問(wèn)題，____年，____局轉(zhuǎn)變?cè)泄ぷ髂Ｊ剑瑢⒁郧暗闹嘘?duì)受理改為現(xiàn)在的專賣科受理、勘驗(yàn)?zāi)Ｊ?，收到了一定成效。與此同時(shí)，作為我們內(nèi)管部門，嚴(yán)格按照許可證辦理規(guī)定以及市局合理布局的要求，嚴(yán)格勘驗(yàn)，主動(dòng)監(jiān)管，監(jiān)督專賣科按流程開展許可證辦理工作。與此同時(shí)，還協(xié)助專賣科擬定了《____煙草專賣局關(guān)于規(guī)范新辦零售許可申請(qǐng)與辦理程序規(guī)定》，對(duì)辦理的每一環(huán)節(jié)在時(shí)間和程序上做了詳細(xì)的規(guī)定。一系列工作的有效開展，為穩(wěn)定市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，減少群眾對(duì)許可證辦理的爭(zhēng)議起到了推動(dòng)作用。5、痕跡化資料不斷完善，結(jié)合質(zhì)量管理體系，做好各項(xiàng)資料的歸類與裝檔在做好各項(xiàng)監(jiān)管工作與創(chuàng)新工作的同時(shí)，我們?cè)谠匈Y料的基礎(chǔ)上重點(diǎn)將痕跡化資料不斷完善和修訂。結(jié)合ISO90質(zhì)量管理體系的要求，形成了以監(jiān)督制度建設(shè)、企業(yè)內(nèi)部機(jī)制、機(jī)構(gòu)人員落實(shí)、日常監(jiān)督、內(nèi)管信息化應(yīng)用、工作匯報(bào)、教育培訓(xùn)為整體的七個(gè)體系模塊，并按要求形成了統(tǒng)一編號(hào)，按流程進(jìn)行合理操作，為日后工作目標(biāo)和工作任務(wù)的明確打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（三）區(qū)域市場(chǎng)部工作1、客戶培訓(xùn)為了營(yíng)造良好的氣氛，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，為爭(zhēng)取客戶的理解和對(duì)營(yíng)銷工作的支持，采取客戶座談會(huì)方式與客戶進(jìn)行了廣泛的溝通和交流，為推進(jìn)“按客戶訂單組織貨源工作打下了堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)和理論基礎(chǔ)。全年共開展座談會(huì)____次，培訓(xùn)零售客戶____人，主要為新增客戶，提高了新增客戶對(duì)煙草法律、法規(guī)的認(rèn)識(shí)，使客戶在正式供貨期能夠熟知整個(gè)訂貨流程以及能夠熟練利用新商盟進(jìn)行網(wǎng)上訂貨等，得到廣大新增戶的認(rèn)可和歡迎。2、零售客戶“一對(duì)一”經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)根據(jù)市營(yíng)銷中心的工作安排，為了提高客戶經(jīng)營(yíng)能力和客戶經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，提升客戶滿意度，客戶經(jīng)理對(duì)轄區(qū)客戶開展“一對(duì)一”經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)。全年共指導(dǎo)客戶____戶，戶均銷量增長(zhǎng)21條，在銷卷煙規(guī)格增加____個(gè)，戶均營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加____元，經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)和銷售數(shù)量明顯提高，盈利水平得到提高，客戶滿意度進(jìn)一步提升。3、電子結(jié)算作為電子結(jié)算工作我們是懷著堅(jiān)持親情化服務(wù)、用真情感動(dòng)____這種信念，解決了電子解算工作難于開展這個(gè)問(wèn)題,____區(qū)域市場(chǎng)部現(xiàn)有零售客____戶，其中城網(wǎng)____戶，電子結(jié)算率為____%，鄉(xiāng)村客戶____戶，已辦電子結(jié)算____戶，電子結(jié)算率為____%，總計(jì)電子結(jié)算戶____戶，電子結(jié)算率為____%。其余____戶屬于偏遠(yuǎn)山區(qū)和老弱病殘客戶，無(wú)法啟用。4、網(wǎng)上訂貨經(jīng)過(guò)一年的工作，____區(qū)域市場(chǎng)部現(xiàn)有網(wǎng)上訂貨客戶____戶，網(wǎng)上訂貨率達(dá)到____%，網(wǎng)上訂貨成功率達(dá)到____%以上，下一步我們將繼續(xù)開展客戶網(wǎng)上訂貨培訓(xùn)工作，確保網(wǎng)上訂貨工作的順利開展。5、規(guī)范經(jīng)營(yíng)在貨源總量供應(yīng)上嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家制定“控制大戶、穩(wěn)定中戶、扶持小戶”的原則積極維護(hù)市場(chǎng)秩序、市場(chǎng)價(jià)格和中小戶利益，嚴(yán)格執(zhí)行大戶管理辦法，實(shí)施千條大戶審批制度，嚴(yán)格執(zhí)行向市營(yíng)銷中心備案制度，由客戶經(jīng)理、專賣管理員對(duì)貨源流向進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，區(qū)域市場(chǎng)部____千條戶____戶，占客戶總數(shù)的____%。其他客戶針對(duì)不同客戶在供應(yīng)總量上確立不同的供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)市場(chǎng)類型、商圈類型、經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)，品牌自主提報(bào)、自足選擇，參照歷史銷售數(shù)據(jù)與客戶商定總量。區(qū)域內(nèi)無(wú)虛擬客戶、拆單分?jǐn)備N售卷煙，無(wú)捆綁或變相捆綁銷售、強(qiáng)賣強(qiáng)買行為，無(wú)未經(jīng)批準(zhǔn)的工業(yè)企業(yè)直接促銷行為。6、教育培訓(xùn)____年，區(qū)域市場(chǎng)部進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)員工的教育培訓(xùn)工作。一是結(jié)合行業(yè)開展的“____”教育實(shí)踐活動(dòng)，市場(chǎng)部制定本部門的培訓(xùn)計(jì)劃，利用統(tǒng)一的培訓(xùn)日和星期五下午集中培訓(xùn)，員工交流討論等多種多樣的培訓(xùn)活動(dòng)提高了客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時(shí)積極開展“____”相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，并撰寫了心得體會(huì)____份，客戶經(jīng)理平均培訓(xùn)課時(shí)達(dá)到____學(xué)時(shí)。二是嚴(yán)把對(duì)外形象關(guān)，市場(chǎng)部注重員工個(gè)人修養(yǎng)和服務(wù)水平的提升，嚴(yán)格規(guī)范客戶經(jīng)理文明禮貌用語(yǔ)，三是積極參加省局舉辦的職業(yè)鑒定考核，截止目前，獲得高級(jí)營(yíng)銷師的____人，中級(jí)的____人，初級(jí)的____人，目前持證率達(dá)____%。四、____工作站工作一年來(lái)，____工作站堅(jiān)持從抓站內(nèi)人員工作紀(jì)律、服務(wù)質(zhì)量入手，提升站內(nèi)工作人員工作熱情、綜合素質(zhì)、自身約束力、整體工作意識(shí)，各崗位人員發(fā)揚(yáng)迎難而上的工作作風(fēng)，各項(xiàng)工作得以順利開展。一是以開展績(jī)效考核促進(jìn)業(yè)務(wù)工作開展為重點(diǎn)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，全年被扣績(jī)效____人次，扣分____分，全年沒(méi)有發(fā)生客戶投訴事件。周到服務(wù)以及優(yōu)質(zhì)的送貨質(zhì)量，受到了客戶好評(píng)。二是開展物流服務(wù)培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高物流人員素質(zhì)和工作技能水平，全年共組織送貨人員培訓(xùn)____次，駕駛員安全培訓(xùn)每周____次全年____次，提高了送貨服務(wù)的及時(shí)和快速反應(yīng)能力，為全局工作順利開展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。五、綜合辦公室（一）加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，扎實(shí)開展“____”教育實(shí)踐、“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”等系列活動(dòng)，促進(jìn)企業(yè)管理上水平按照市局關(guān)于開展“____”教育實(shí)踐活動(dòng)工作部署，堅(jiān)持以企業(yè)文化落地為核心，以“兩個(gè)至上”行業(yè)共同價(jià)值觀為指引，認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，全面提升企業(yè)基礎(chǔ)管理水平。一是搞好宣傳發(fā)動(dòng)，提高全員思想認(rèn)識(shí)，通過(guò)召開員工大會(huì)，傳達(dá)貫徹省、市局會(huì)議精神，提高全員對(duì)加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理工作重要性的認(rèn)識(shí)，形成人人關(guān)心、參與企業(yè)基礎(chǔ)管理工作的氛圍。二是把“____”教育實(shí)踐活動(dòng)與企業(yè)文化、兩個(gè)至上、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、行為規(guī)范演練相結(jié)合，制定“____”教育實(shí)踐活動(dòng)學(xué)習(xí)計(jì)劃，按照計(jì)劃組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)職工的責(zé)任意識(shí)明顯增強(qiáng)，工作煥發(fā)激情，服務(wù)水平得到提升，弘揚(yáng)了奉獻(xiàn)精神，增強(qiáng)了紀(jì)律觀念。三是通過(guò)開展“____”文化建設(shè)活動(dòng)，促進(jìn)文化理念的落地生根，提高員工的整體素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)文化由形到行的推進(jìn)，激發(fā)員工的工作熱情，增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)的凝聚力。（二）加強(qiáng)安全管理，以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作為依托，強(qiáng)化安全意識(shí)，為“卷煙上水平”助推力加大安全檢查和隱患排查力度，安全管理工作堅(jiān)持以落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)、完善安全防范措施為重點(diǎn)，按照職業(yè)健康安全管理體系和省局“兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”要求，有效地預(yù)防和控制了各類安全事故的發(fā)生。____年，按照國(guó)家局要求，____煙草將迎來(lái)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建復(fù)評(píng)工作，為了確保____煙草順利通過(guò)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建復(fù)評(píng)工作，加強(qiáng)了對(duì)基礎(chǔ)和現(xiàn)場(chǎng)部分的整改和完善，提高了安全作業(yè)環(huán)境。一是健全安全管理制度，完善了警衛(wèi)值班制度、消防器材安全管理制度、安防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)管理制度、駕駛員管理制度等制度。制定了各種臺(tái)帳、清單，便于對(duì)設(shè)備、器材的使用和管理。二是加大安全檢查力度，排除各類安全隱患。為了保證達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作順利過(guò)關(guān)，多次召開會(huì)議，研究解決存在的問(wèn)題，加大資金投入，改造現(xiàn)存的安全隱患，使之符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定的要求。在整改的同時(shí)，堅(jiān)持月定期檢查、周隨時(shí)抽查的方法對(duì)全局及出租房屋的水火電氣使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患、及時(shí)整改;在車輛的安全管理方面，認(rèn)真按照職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行要求，嚴(yán)格遵守派車單制度、駕駛員行車日志制度，做到車出庫(kù)前檢查、車入庫(kù)時(shí)自查的“兩查”規(guī)定，確保車輛安全。三是強(qiáng)化安全教育培訓(xùn)。及時(shí)傳達(dá)貫徹省市局關(guān)于安全生產(chǎn)會(huì)議、文件精神，部署落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作，使安全工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有檢查。嚴(yán)格按照安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織全員開展安全法規(guī)和安全知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全年組織全員集中學(xué)習(xí)安全法律法規(guī)____次，提高了員工的安全意識(shí)。對(duì)特殊崗位的駕駛?cè)藛T，組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)____次，在學(xué)習(xí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，采取集中觀看安全警示教育錄像片和學(xué)習(xí)各項(xiàng)安全制度的方式，收到了較好的培訓(xùn)效果。四是落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，將安全生產(chǎn)工作落實(shí)到每個(gè)崗位每個(gè)人頭，全局共簽訂責(zé)任狀____份，涉及____個(gè)重要崗位。五是嚴(yán)格執(zhí)行值班值宿制度。針對(duì)節(jié)假日等安全事故易發(fā)時(shí)段，實(shí)行雙崗值班和“三交一封”制度，確保安全工作落到實(shí)處，增強(qiáng)了安全管理意識(shí)，提高了安全管理水平。（三）加強(qiáng)組織思想建設(shè)，增強(qiáng)黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力黨建工作在市委市政府及局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在廣大干部職工的全力配合下，深入落實(shí)____，牢固樹立“國(guó)家利益至上、消費(fèi)者利益至上”的行業(yè)共同價(jià)值觀，以創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)和整改提高晉位升級(jí)活動(dòng)為抓手，不斷強(qiáng)化政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，使廣大黨員和干部職工的政治素質(zhì)、理論水平和業(yè)務(wù)能力得到了新的提高，充分發(fā)揮了黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，較好的完成了上級(jí)黨組織安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，全面貫徹____屆和____;深入開展黨風(fēng)黨紀(jì)教育，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，大力加強(qiáng)____紀(jì)律建設(shè)。二是重視并做好黨員發(fā)展工作。按照成熟一個(gè)發(fā)展一個(gè)的要求，讓要求進(jìn)步的同志積極向黨組織靠攏，壯大黨員隊(duì)伍，積極組織開展入黨積極分子和黨員干部的教育培訓(xùn)工作，提升黨員干部的綜合素質(zhì)。三是重視并做好協(xié)調(diào)交流工作，加強(qiáng)與地方黨委、政府有關(guān)部門的交流、溝通，密切工作聯(lián)系，跳出行業(yè)看差距，積極學(xué)習(xí)借鑒其他單位黨建先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、做法，開闊思維，提升黨建工作質(zhì)量;四是加強(qiáng)黨建基礎(chǔ)工作，繼續(xù)推進(jìn)黨建創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨員干部隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，全面推進(jìn)黨務(wù)公開工作。認(rèn)真堅(jiān)持____制度，嚴(yán)格落實(shí)“黨員學(xué)習(xí)”制度，切實(shí)將黨建工作與企業(yè)思想政治工作緊密結(jié)合，與“____教育實(shí)踐活動(dòng)”緊密結(jié)合，與企業(yè)文化建設(shè)緊密結(jié)合，與主營(yíng)業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，凝心聚力、圍繞中心、服務(wù)大局，不斷推動(dòng)黨建基礎(chǔ)工作上水平。（四）加強(qiáng)績(jī)效考核，全面提進(jìn)績(jī)效考核管理工作為了加強(qiáng)績(jī)效考核工作，重新制定了績(jī)效考核方案和細(xì)則，對(duì)原有的方案和細(xì)則進(jìn)行了補(bǔ)充和完善。一是新方案和細(xì)則對(duì)績(jī)效合約書中的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整和完善，充分結(jié)合了各部門的工作職責(zé)特點(diǎn)，更加全面、細(xì)致，可操作性、實(shí)用性更強(qiáng)，使之更加符合對(duì)部門的考核標(biāo)準(zhǔn)。二是新方案和細(xì)則對(duì)崗位員工的考核進(jìn)行了細(xì)化和補(bǔ)充。根據(jù)市局公司績(jī)效考核管理辦法和細(xì)則的規(guī)定，新增了管理崗考核標(biāo)準(zhǔn)、崗位員工調(diào)整方法、加分項(xiàng)等項(xiàng)目，對(duì)績(jī)效工資提取比例和績(jī)效薪酬應(yīng)用進(jìn)行了調(diào)整。對(duì)崗位員工指標(biāo)庫(kù)的量化指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，通過(guò)細(xì)化更加符合對(duì)員工的考核。六、自營(yíng)店工作____年，自營(yíng)店在抓卷煙銷售的同時(shí)，進(jìn)一步做好安全管理、營(yíng)業(yè)員培訓(xùn)等工作。安全方面，進(jìn)一步貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建達(dá)標(biāo)工作，根據(jù)____年安全生產(chǎn)工作部署及市局（公司）____年安全工作要點(diǎn)，于____月開展防盜搶應(yīng)急預(yù)案演練。通過(guò)演練，進(jìn)一步提升了營(yíng)業(yè)員的應(yīng)急處置能力。其次是不定期對(duì)二個(gè)分店進(jìn)行安全檢查，全年共計(jì)安全檢查____次，未發(fā)現(xiàn)安全隱患;營(yíng)業(yè)員培訓(xùn)方面，我們進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)她們技能的培訓(xùn)，今年，我們請(qǐng)區(qū)域市場(chǎng)部客戶經(jīng)理給我們整理了一些關(guān)于各類卷煙知識(shí)方面的材料，對(duì)營(yíng)業(yè)員進(jìn)行關(guān)于服務(wù)方面、卷煙知識(shí)等方面的培訓(xùn)，并結(jié)合工作中的實(shí)際進(jìn)行講解，使之融會(huì)貫通到實(shí)際工作中去，并鼓勵(lì)和支持營(yíng)業(yè)員多參加學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使?fàn)I業(yè)員綜合素質(zhì)有了一定的提高。二、工作中存在的不足在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到工作中還存在的差距和不足，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。首先是卷煙營(yíng)銷水平還有待進(jìn)一步提升，品牌培育意識(shí)、方法和執(zhí)行能力還存在著不強(qiáng)、不力、不高的問(wèn)題;二是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)全面提升的工作任務(wù)相當(dāng)艱巨，尤其終端建設(shè)性工作需要進(jìn)一步完善，創(chuàng)新發(fā)展。其次是在隊(duì)伍建設(shè)方面，我局的人員素質(zhì)和職業(yè)技能素質(zhì)方面普遍不夠高。人員主觀能動(dòng)性不強(qiáng)，工作中存在“拖、懶、散”等問(wèn)題，對(duì)于所負(fù)責(zé)的工作沒(méi)有創(chuàng)新力，沒(méi)有在工作效率和效果上進(jìn)行有效創(chuàng)新和優(yōu)化。在職業(yè)技能掌握上還不夠精良，不能高效完美的解決工作中遇到的問(wèn)題。思想高度有待進(jìn)一步提高，責(zé)任意識(shí)、公仆意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)不沒(méi)有深刻體現(xiàn)在工作中。最后是班子建設(shè)方面，部分中層領(lǐng)導(dǎo)干部創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。面對(duì)單位存在的問(wèn)題和不足，在制定具體措施時(shí)，總是局限于過(guò)去的思路和方法，創(chuàng)新思維能力不明顯。尤其是對(duì)分管工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)能力方面，由于創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)工作沒(méi)有突破性的研究和探索，不能找到徹底解決問(wèn)題的新方法和新途徑。三、____年工作規(guī)劃（一）加強(qiáng)班子建設(shè)，提高隊(duì)伍素質(zhì)在班子建設(shè)上，將思想統(tǒng)一到____上來(lái)，將行動(dòng)凝聚到____力量上來(lái)，切實(shí)解決固步自封、墨守陳規(guī)、敷衍塞責(zé)和工作缺乏責(zé)任意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí)等問(wèn)題，帶領(lǐng)基層隊(duì)伍做好各項(xiàng)工作。同時(shí)在隊(duì)伍建設(shè)上致力于打造一支扎根基層、激情奮進(jìn)、素質(zhì)過(guò)硬、作風(fēng)優(yōu)良的隊(duì)伍。持續(xù)開展職業(yè)技能培訓(xùn)和技能實(shí)戰(zhàn)演練等措施，有效隊(duì)伍自我提升、主動(dòng)作為的能動(dòng)性。（二）大膽探索，重點(diǎn)突破，加強(qiáng)卷煙零售終端建設(shè)在現(xiàn)有零售終端建設(shè)的基礎(chǔ)上，____年將以市局營(yíng)銷中心新工作要求為重點(diǎn)，進(jìn)一步推進(jìn)功能終端建設(shè)，在量和質(zhì)上持續(xù)提升，推動(dòng)卷煙零售終端進(jìn)一步建設(shè)。致力于提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，努力打造一批靚麗的功能終端，展示卷煙零售終端的良好形象。（三）加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管和市場(chǎng)監(jiān)管，保證行業(yè)市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)真貫徹國(guó)家局“嚴(yán)管理”、“促規(guī)范”的要求，全面認(rèn)識(shí)專賣內(nèi)管委派制的重要性，積極構(gòu)建內(nèi)部監(jiān)管體系。我們將嚴(yán)格按照市局制定的專賣內(nèi)管委派制實(shí)施方案，細(xì)化分解目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)責(zé)任分工。同時(shí)，以“垂直管理、雙重領(lǐng)導(dǎo)、相對(duì)獨(dú)立”為基本原則，做好和完善相關(guān)配套制度的建立，在認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家局《工作規(guī)范》和省局《工作規(guī)范實(shí)施辦法》的基礎(chǔ)上，不斷完善____市局內(nèi)部專賣監(jiān)督責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則，建立健全內(nèi)管績(jī)效考核體系和監(jiān)管責(zé)任的評(píng)價(jià)考核機(jī)制、獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制和責(zé)任追究機(jī)制，使內(nèi)管委派制得到有效運(yùn)轉(zhuǎn);結(jié)合新的內(nèi)管監(jiān)管模式，重新梳理監(jiān)管的重點(diǎn)，科學(xué)細(xì)化監(jiān)管流程，不斷創(chuàng)新和完善監(jiān)管手段。二是深刻領(lǐng)會(huì)，認(rèn)真執(zhí)行省局、市局各項(xiàng)專賣監(jiān)督管理工作要求，努力學(xué)習(xí)打假打網(wǎng)絡(luò)技能，跟公安干警學(xué)，跟打假先進(jìn)單位學(xué)，在實(shí)踐中自己摸索、總結(jié)，不斷增強(qiáng)打假合力，不放過(guò)任何有價(jià)值的案件線索，提高對(duì)卷煙市場(chǎng)的管控能力。同時(shí)，提高市場(chǎng)檢查頻率，把查處外渠道卷煙繼續(xù)放在日常檢查工作的重要位置，進(jìn)一步加大一般涉煙行政處罰案件的查處力度。要把市場(chǎng)監(jiān)管活動(dòng)升華為一種管理、服務(wù)相融合的“柔性”行為，真正意義上體現(xiàn)“柔性”執(zhí)法。（四）進(jìn)一步加強(qiáng)“____”教育實(shí)踐活動(dòng)，與企業(yè)文化相結(jié)合，做好安全穩(wěn)定工作，確保全局工作順利開展一是要進(jìn)一步開展“____”教育實(shí)踐活動(dòng)，加強(qiáng)與企業(yè)文化建設(shè)的有機(jī)融合。不斷強(qiáng)化“____”服務(wù)品牌同時(shí)，用實(shí)際行動(dòng)踐行“____”服務(wù)品牌，不斷推進(jìn)服務(wù)理念，提高員工的各項(xiàng)能力。二是加強(qiáng)安全管理，堅(jiān)持以“安全第一、預(yù)防為主”的方針，在去年安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)工作的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持用安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化嚴(yán)格要求自己，強(qiáng)化安全檢查，堅(jiān)持安全教育培訓(xùn)，提高全員的安全意識(shí)。難忘的____年已經(jīng)過(guò)去，嶄新的____年已向我們走來(lái)，我們將繼續(xù)加大工作力度，在市局黨組和地方政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以企業(yè)文化為核心，牢固樹立“兩個(gè)至上”行業(yè)共同價(jià)值觀，堅(jiān)定信心，團(tuán)結(jié)一致，埋頭苦干，開拓創(chuàng)新，為____煙草實(shí)現(xiàn)“卷煙上水平”戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù)做出更大的貢獻(xiàn)!審計(jì)員年度工作總結(jié)（三）（三）____年我單位內(nèi)部審計(jì)工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維____紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。一、審計(jì)工作的開展與完成情況1.加強(qiáng)審計(jì)人員對(duì)內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識(shí)。我單位每周____財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)，能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境。2.加強(qiáng)對(duì)具體項(xiàng)目的審計(jì)工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個(gè)____個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每半年對(duì)全部工程項(xiàng)目都要檢查一次，針對(duì)大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地____，采取事前審計(jì)與事中、事后審計(jì)相結(jié)合的方法，將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。二、項(xiàng)目上普遍存在的問(wèn)題及整改措施（一）審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題1.由于有的nc帳套核算____個(gè)及以上工程項(xiàng)目，造成會(huì)計(jì)憑證編號(hào)與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會(huì)計(jì)憑證統(tǒng)一編號(hào)，分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬、審計(jì)，同時(shí)要求今年全部脫離手工帳企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)2.會(huì)計(jì)憑證存在手續(xù)不完整，白條入賬現(xiàn)象。3.會(huì)計(jì)憑證摘要有的過(guò)于簡(jiǎn)單，敘述不清;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄處理不當(dāng)。4.有的項(xiàng)目建造合同總金額，預(yù)計(jì)總成本刷新不及時(shí)。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。5.有的項(xiàng)目債權(quán)、債務(wù)沒(méi)有按月及時(shí)對(duì)賬，甚至沒(méi)有進(jìn)行對(duì)賬，有的對(duì)了帳但沒(méi)有簽對(duì)賬單。6.工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象，有的甚至多付;有的沒(méi)有合同而付預(yù)付款。7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書，但流于形式。8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。9.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒(méi)有進(jìn)行歸集，有的項(xiàng)目甲方為私營(yíng)企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。10.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。（二）提出的整改措施1.應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收、支預(yù)算管理，注重過(guò)程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程。2.結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營(yíng)成果的回收，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動(dòng)，應(yīng)____專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，對(duì)結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行，采取有效措施，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時(shí)和足額回收。3.各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員，財(cái)務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。4.財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫(kù)的現(xiàn)象。三、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的審計(jì)部門存在的缺陷1.應(yīng)加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)、職工、財(cái)務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對(duì)搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，只有認(rèn)識(shí)提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航，服務(wù)本部門、本單位中心任務(wù)的作用。2.應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn)，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題和多少違紀(jì)違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理。3.應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的工作，要求內(nèi)部審計(jì)人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識(shí)，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計(jì)、財(cái)務(wù)知識(shí)，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識(shí)。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計(jì)的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)工作，與財(cái)務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷更新內(nèi)部審計(jì)人員的知識(shí)內(nèi)容，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計(jì)人員職責(zé)，嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律。審計(jì)部門是監(jiān)督部門，這決定了審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)應(yīng)該更高、審計(jì)紀(jì)律更嚴(yán)。審計(jì)員年度工作總結(jié)（四）（四）____年是實(shí)現(xiàn)十五計(jì)劃的關(guān)鍵一年，是我省全面深化信用社改革、構(gòu)建新的產(chǎn)權(quán)關(guān)系、轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制的一年。一年來(lái)，我們市農(nóng)村信用合作聯(lián)社審計(jì)工作，在省聯(lián)社、市銀監(jiān)局及我市聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，認(rèn)真踐行____，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的審計(jì)原則，積極開展各類審計(jì)活動(dòng)，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，尋求審計(jì)工作方法的創(chuàng)新，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督職能，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，為信用社的改革、發(fā)展保駕護(hù)航。一年來(lái)，我們做了以下幾方面工作：一、加強(qiáng)全員思想教育，增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺(jué)性1、____全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)____，____，深刻領(lǐng)會(huì)兩個(gè)務(wù)必的科學(xué)內(nèi)函。以鄭培民、李元龍等同志先進(jìn)事跡激勵(lì)干部職工，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。加強(qiáng)三個(gè)文明建設(shè)，使全體員工樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，自覺(jué)過(guò)好五關(guān)。讓干部懂得職務(wù)是一種壓力，職工懂得崗位是一種責(zé)任。2、抓好各項(xiàng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)《人民銀行法》《商業(yè)銀行法》《貸款通則》等四法一通則，提高全員法律意識(shí)，增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺(jué)性。3、是加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和完善，要求全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程，嚴(yán)禁逆程序操作，防止因逆程序操作而形成的崗位風(fēng)險(xiǎn)。4、全面貫徹落實(shí)省委、省政府和省聯(lián)社深化農(nóng)村信用社改革的各項(xiàng)措施，推動(dòng)產(chǎn)權(quán)制度、勞動(dòng)用工和分配制度改革，有針對(duì)性地做好干部職工的思想政治工作，堅(jiān)持正面引導(dǎo)，通過(guò)多種形式的學(xué)習(xí)教育，從根本上改變員工的思想，凝聚人心，積極營(yíng)造敬業(yè)在社、奉獻(xiàn)在崗的氛圍。二、合理規(guī)劃，認(rèn)真實(shí)施，積極開展種類審計(jì)活動(dòng)監(jiān)審部每月以月初審計(jì)工作例會(huì)的形式，在確保審計(jì)活動(dòng)數(shù)量和審計(jì)工作質(zhì)量的前提下，合理的對(duì)各類審計(jì)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃，調(diào)配審計(jì)人員，明確審計(jì)要求和工作重點(diǎn)，全年主要的審計(jì)活動(dòng)有：1、圍繞合規(guī)經(jīng)營(yíng)，抓好全面審計(jì)。在工作中，確定審計(jì)重點(diǎn)和必審內(nèi)容。首先從經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性對(duì)各社內(nèi)控機(jī)制進(jìn)行稽核。以重要空白憑證檢查為突破口，檢查各項(xiàng)制度的落實(shí)、執(zhí)行情況。其次，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)貸款的合法性、真實(shí)性和有效性以及各種貸款違規(guī)行為的檢查監(jiān)督力度，保證貸款的合法有效。對(duì)農(nóng)戶貸款堅(jiān)持上門核對(duì)，看有無(wú)跨區(qū)、一戶多貸等違規(guī)貸款，增貸企業(yè)繼續(xù)延伸到企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況、償債能力等方面進(jìn)行檢查，檢查增量是否合理、合規(guī)。對(duì)貸款余額在____萬(wàn)元以上的企業(yè)逐步建立健全臺(tái)帳，實(shí)施連續(xù)審計(jì)，預(yù)防貸款風(fēng)險(xiǎn)。并及時(shí)了解掌握管理人員、信貸人員思想動(dòng)態(tài)，幫助促進(jìn)端正經(jīng)營(yíng)思想，避免短期效應(yīng)，防范信貸人員的道德風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。第三，進(jìn)一步加大對(duì)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)管理及內(nèi)控制度等方面的檢查力度，杜絕各種違規(guī)操作行為，確保各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、過(guò)程和操作得到全面控制和相互制約，減少崗位人為風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)督促各社合理使用各項(xiàng)費(fèi)用，努力增收節(jié)支。2、圍繞熱點(diǎn)、難點(diǎn)，抓好專項(xiàng)審計(jì)。今年我們對(duì)職工較關(guān)心、反映較強(qiáng)烈的熱點(diǎn)、難點(diǎn)____資金考核分配問(wèn)題，會(huì)同資金營(yíng)運(yùn)部、財(cái)計(jì)部共進(jìn)行了兩次專項(xiàng)審計(jì)。并形成專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告報(bào)聯(lián)社主任室。在全市發(fā)了____次通報(bào)，對(duì)少數(shù)未按聯(lián)社要求進(jìn)行考核分配和分配不合理的社進(jìn)行了整改?，F(xiàn)各社在考核上均能動(dòng)真碰硬，真正體現(xiàn)了多勞多得、按勞取酬的原則，提高了干部員工的攬儲(chǔ)積極性，震撼了不求無(wú)功、但求無(wú)過(guò)的中庸思想，使每位員工實(shí)實(shí)在在的感受到收入看業(yè)績(jī)，回報(bào)靠貢獻(xiàn)的改革力量，對(duì)全市____資金工作起到了相當(dāng)?shù)拇龠M(jìn)作用。今年加強(qiáng)了對(duì)聯(lián)社相關(guān)部室的專項(xiàng)審計(jì)。上半年對(duì)辦公室行政管理費(fèi)用和財(cái)會(huì)部費(fèi)用開支進(jìn)行了一次專項(xiàng)審計(jì)，下半年對(duì)信貸營(yíng)銷部授權(quán)授信、抵貸資產(chǎn)管理;工會(huì)的經(jīng)費(fèi)和活動(dòng)開展情況;信息部的電腦耗材等進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。并對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出了處理意見，要求相關(guān)部室及時(shí)作出了整改。通過(guò)審計(jì)進(jìn)一步完善了相關(guān)制度，規(guī)范了行為，使各項(xiàng)費(fèi)用開支合理、合規(guī)、合法。3、圍繞干部考核評(píng)價(jià)，抓經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。主任任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)可以為人事部門考核和全面評(píng)價(jià)干部以及識(shí)才用人提供重要依據(jù)。在實(shí)際操作中我們?cè)趯徲?jì)內(nèi)容上突出三個(gè)重點(diǎn)。一是財(cái)務(wù)收支，二是主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，三是執(zhí)行信貸政策、財(cái)務(wù)制度、遵守廉政規(guī)定情況。在評(píng)價(jià)方法上，運(yùn)用事實(shí)和對(duì)比的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，用事實(shí)和數(shù)字說(shuō)話，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的一般問(wèn)題，責(zé)令限期整改。發(fā)現(xiàn)基層主任有嚴(yán)重違規(guī)、____、不稱職，都建議聯(lián)社給予相應(yīng)處罰。由于離任審計(jì)范圍明確，重點(diǎn)突出，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)收到了較好的效果。今年共對(duì)____名信用社主任進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，無(wú)一申請(qǐng)復(fù)議。4、圍繞階段性任務(wù)，做好效能監(jiān)察工作。應(yīng)省聯(lián)社監(jiān)事會(huì)的要求，今年____月份，對(duì)____家基層信用社進(jìn)行了年度財(cái)務(wù)信貸質(zhì)量監(jiān)督大檢查。____月份又協(xié)同信貸營(yíng)銷部對(duì)全市信貸10資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行了檢查。月份針對(duì)全聯(lián)社的重要空白憑證的管理，對(duì)____家信用社進(jìn)行重點(diǎn)檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)作了糾正、查處，及時(shí)的消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員的共同努力，今年共進(jìn)行全面審計(jì)____家，專項(xiàng)審計(jì)____家，發(fā)出整改意見書____份，提出整改意見____條，較好的完成當(dāng)年的審計(jì)工作計(jì)劃。三、加大監(jiān)督力度，提升服務(wù)功能，促進(jìn)全聯(lián)社合規(guī)經(jīng)營(yíng)、健康發(fā)展1、適度處罰違規(guī)行為。今年我們會(huì)同信貸營(yíng)銷部、人事教育部對(duì)信貸大檢查和審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)放款、違規(guī)操作行為、按《違規(guī)貸款行為處罰辦法》《職工獎(jiǎng)懲條例》的相關(guān)條款，予以經(jīng)濟(jì)處罰。以經(jīng)濟(jì)利益來(lái)促進(jìn)防范效果。2、積極參與經(jīng)營(yíng)考核。今年聯(lián)社成立經(jīng)營(yíng)考核小組，監(jiān)審部會(huì)同財(cái)計(jì)部、信貸部對(duì)全市各基層單位一年來(lái)的經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jī)按月考核，考核過(guò)程及時(shí)、嚴(yán)格、認(rèn)真，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，較好的執(zhí)行了聯(lián)社的考核方案，促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康、快速的發(fā)展。3、重點(diǎn)幫扶問(wèn)題對(duì)象。今年對(duì)各種審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的一般性業(yè)務(wù)違規(guī)問(wèn)題經(jīng)確認(rèn)后，以審計(jì)工作意見書的形式下發(fā)，要求限期整改并反饋。對(duì)一些突出性問(wèn)題，我們提出處理建議，交聯(lián)社主任辦公會(huì)研究決定，以審計(jì)工作決定書的形式下發(fā)，落實(shí)整改。還重視對(duì)問(wèn)題單位和問(wèn)題人員的幫扶工作，幫助分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，協(xié)助解決問(wèn)題，確保審計(jì)一個(gè)單位，規(guī)范一個(gè)單位。真正達(dá)到一審、二幫、三促進(jìn)、四提高的審計(jì)目的。4、認(rèn)真配合外部監(jiān)管，參與活動(dòng)交流。____月份協(xié)助市銀監(jiān)局對(duì)聯(lián)社____部____室和____家基層社進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐條落實(shí)整改措