質(zhì)量管理手冊(cè)肥料質(zhì)量手冊(cè)

（質(zhì)量管理手冊(cè)）肥料質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： XY-2010-001受控狀態(tài)：版 次： 第1版生效時(shí)間： 2010 年6月15 號(hào)合肥新宇復(fù)混肥有限責(zé)任公司頒布令根據(jù)《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》和《復(fù)混肥企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，借鑒 ISO9000 族質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的原則和思想，結(jié)合本單位質(zhì)量管理的實(shí)際情況，組織編寫了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，全體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：2010年 5月 25 日第1頁(yè) 共1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第1版 第0次修訂主題：批準(zhǔn)頁(yè) 頒布日期： 2010-6-15質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)版號(hào)：第 1版生效日期：2010年6月15日批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期： 年 月 日副本控制：受控類編 號(hào)：持有人：修訂表修訂序號(hào) 對(duì)應(yīng)的章節(jié)條號(hào) 修訂內(nèi)容 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期合肥新宇復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.1目 錄

章節(jié)號(hào) 0.1版本 第一版頁(yè)次 1/2標(biāo)題 頁(yè)次0.1 目錄 20.2企業(yè)簡(jiǎn)介10.3組織機(jī)構(gòu)框圖10.4質(zhì)量方針和目標(biāo)10.5公正性聲明10.6工藝流程圖11.0各類人員崗位職責(zé)42.0過(guò)程控制程序33.0計(jì)量器具控制程序24.0質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序15.0不合格品控制程序26.0采購(gòu)質(zhì)量控制程序27.0抱怨28.0管理制度8.1衛(wèi)生管理制度18.2質(zhì)量獎(jiǎng)懲及考核辦法18.3質(zhì)量文件管理制度48.4倉(cāng)庫(kù)管理制度18.5設(shè)備管理制度28.6安全生產(chǎn)管理制度68.7工藝管理制度4合肥新宇復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.1目錄9.0 操作規(guī)程

章節(jié)號(hào) 0.1版本 第一版頁(yè)次 1/29.1 配料計(jì)量工藝操作規(guī)程9.2 混合攪拌機(jī)操作規(guī)程9.3 包裝計(jì)量工序操作規(guī)程9.4 電器安全操作規(guī)程合肥新宇復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.2企業(yè)簡(jiǎn)介合肥新宇復(fù)混肥有限責(zé)任公司位于肥西縣上派橋鎮(zhèn)，占地筑面積800平方米。

1113章節(jié)號(hào) 0.2版本 第一版頁(yè)次 1/13000平方米，建我公司創(chuàng)建于 2010年2月，是股份制企業(yè)，項(xiàng)目總投資 180萬(wàn)元?，F(xiàn)有固定資產(chǎn) 30萬(wàn)元，流動(dòng)資金 150 萬(wàn)元。年設(shè)計(jì)生產(chǎn)復(fù)混肥 50000噸?，F(xiàn)有職工 28人，技術(shù)人員 4人，采用復(fù)混生產(chǎn)工藝，擁有攪拌機(jī)、皮帶運(yùn)輸機(jī)等先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，主要檢測(cè)設(shè)備有分析天平、恒溫干燥箱、真空干燥箱、真空泵、水浴鍋等。本廠一直堅(jiān)持“質(zhì)量第一、顧客至上”。的質(zhì)量方針，通過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量控制和真誠(chéng)的服務(wù)，與顧客建立起了長(zhǎng)期的互惠互利的合作關(guān)系，贏得了廣大農(nóng)民朋友的信賴。今后，我公司將通過(guò)更加嚴(yán)格的質(zhì)量管理，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，以更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)奉獻(xiàn)給廣大的農(nóng)民朋友。合肥新宇復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.3組織機(jī)框圖總經(jīng)理

章節(jié)號(hào) 0.3版本 第一版頁(yè)次 1/1副總經(jīng)理生產(chǎn)部 供銷部 辦公室 質(zhì)量部生產(chǎn)車間 倉(cāng)庫(kù) 化驗(yàn)室合肥新宇復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.4質(zhì)量方針和目標(biāo)．質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客至上。

章節(jié)號(hào) 0.4版本 第一版頁(yè)次 1/1通過(guò)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理和控制，不斷提高我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品追求最佳效益，并持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，從而達(dá)到“向顧客提供完美的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量”的最高宗旨。．質(zhì)量目標(biāo)成品一次交驗(yàn)合格率≥ 95％，三年內(nèi)每年遞增 1％。顧客投訴或意見處理率 100%。各個(gè)部門應(yīng)將本公司的總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標(biāo)，并按照有關(guān)文件的規(guī)定，嚴(yán)格控制，確保我公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層人員，使全體職工都能正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。工廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可以對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。．質(zhì)量承諾如因我公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量原因給顧客造成損失，我們承擔(dān)一切必要的經(jīng)濟(jì)賠償?？偨?jīng)理：2010年 5月25日合肥新宇復(fù)混肥有限責(zé)任公司 章節(jié)號(hào) 0.50.5公正性聲明不干涉質(zhì)量機(jī)構(gòu)工作的聲明

版本 第一版頁(yè)次 1/11.1為確保企業(yè)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，確保部門之間、崗位之間有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，特授權(quán)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、控制及實(shí)施，特聲明企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)及其它部門的任何人員不得以任何形式干擾、阻礙質(zhì)量部行使正常的工作程序及工作指令，否則，將按本公司相關(guān)的管理制度及獎(jiǎng)懲制度給予處罰。總經(jīng)理：年 月 日1.2質(zhì)量機(jī)構(gòu)的承諾本部門受經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的實(shí)施及監(jiān)控。本部門向企業(yè)承諾，在工作中將嚴(yán)格按公司有關(guān)程序文件的要求對(duì)質(zhì)量管理工作實(shí)施有效控制，絕不徇私舞弊，以情代法。本部門將認(rèn)真、及時(shí)地處理各部門反饋的質(zhì)量信息，并做好日常的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控工作，真正做到質(zhì)完管理體系運(yùn)行有效。質(zhì)量部負(fù)責(zé)人：年 月 日合肥新宇復(fù)混肥有限責(zé)任公司 章節(jié)號(hào) 0.60.6工藝流程圖

版本 第一版頁(yè)次 1/1配料計(jì)量混合*包裝計(jì)量*注：帶“*”號(hào)的為關(guān)鍵工序合肥新宇復(fù)混肥有限責(zé)任公司1.0各類人員崗位職責(zé)1、 目的

章節(jié)號(hào) 1.0版本 第一版頁(yè)次 1/4對(duì)工廠內(nèi)部質(zhì)量管理職能極其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2、 范圍3、 適用于工廠內(nèi)部對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。4、 職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理3.1.1全面領(lǐng)導(dǎo)工廠的經(jīng)營(yíng)管理和日常工作 ,向職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；3.1.2制定工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工廠的質(zhì)量手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)及工廠的行政文件；3.1.3確保工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的資源配備。3.1.4負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新上項(xiàng)目和新產(chǎn)品投放市場(chǎng)；3.1.5負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、合格的供方和簽定銷售合同；3.1.6確保工廠質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。3.2 生產(chǎn)部經(jīng)理3.2.1在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)日常的生產(chǎn)管理；確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)；3.2.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，滿足生產(chǎn)需要；3.2.4負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督執(zhí)行；3.2.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)，確保符合產(chǎn)品和法規(guī)的要求。3.3質(zhì)量部經(jīng)理3.3.1在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織編制與工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，并組織實(shí)施，檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；**縣****肥料有限責(zé)任公司 章節(jié)號(hào) 1.0版本 第一版1.0各類人員崗位職責(zé)頁(yè)次 2/43.3.3負(fù)責(zé)計(jì)量器具、各類檢測(cè)儀器的周期校準(zhǔn)工作，確保滿足生產(chǎn)監(jiān)控、產(chǎn)品檢驗(yàn)及經(jīng)營(yíng)的需要；3.3.4負(fù)責(zé)管理工廠執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況；3.3.5負(fù)責(zé)處理不合格品，檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行情況；3.3.6負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證。3.4 供銷部經(jīng)理3.4.1在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工廠所需的原材料的供應(yīng)工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行3.4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的原材料；3.4.3負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；3.4.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行；3.4.5負(fù)責(zé)組織識(shí)別顧客的需求和期望，對(duì)產(chǎn)品的需求進(jìn)行評(píng)審；3.4.6負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客的意見；3.5辦公室主任 負(fù)責(zé)工廠的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行；3.5.2負(fù)責(zé)管理工廠的各類文件，保存工廠一年以上的質(zhì)量記錄；3.5.3負(fù)責(zé)工廠的人事管理，按工廠的要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要；3.5.4制定職工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；3.5.5負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、宣傳等工作，樹立企業(yè)良好形象；3.6車間主任3.6.1負(fù)責(zé)本車間的日常生產(chǎn)管理，確保質(zhì)量管理體系在本車間正常運(yùn)行；3.6.2負(fù)責(zé)按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)施對(duì)工序的控制；3.6.3指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)施，并進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)；3.7化驗(yàn)員崗位職責(zé)3.7.1嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、工藝規(guī)程要求對(duì)原材料、生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢縣****肥料有限責(zé)任公司1.0各類人員崗位職責(zé)

章節(jié)號(hào) 1.0版本 第一版頁(yè)次 3/4驗(yàn)。3.7.2保證檢驗(yàn)記錄完整、消晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。3.7.3熟悉標(biāo)準(zhǔn)要求，并能接檢驗(yàn)指導(dǎo)書正確操作。3.7.4做好產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠。3.7.5負(fù)責(zé)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋生產(chǎn)過(guò)程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，做好原始質(zhì)量記錄。對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行質(zhì)量分析及改進(jìn)意見。3.7.6負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的分析、處理和環(huán)境控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)。3.7.7參與對(duì)質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查和考核工作，并負(fù)責(zé)將考核結(jié)論匯總上報(bào)3.8 操作工崗位職責(zé)3.8.1員工上崗之前必須了解自身的工作任務(wù)、工作崗位和工作要求；3.8.2上崗人員必須持證上崗，到達(dá)崗位后對(duì)本崗現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，確保安全生產(chǎn)；3.8.3必須遵守紀(jì)律、認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，服從管理，接受培訓(xùn)教育； 對(duì)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格檢查，確認(rèn)完好后方可投入生產(chǎn)；使用后應(yīng)加強(qiáng)保養(yǎng)；3.8.5熟悉和掌握本崗位工藝文件；3.8.6員工生產(chǎn)前應(yīng)了解所需加工、使用物資是否符合要求；3.8.7按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品；；3.8.8工作開始時(shí)必須與前后道工序聯(lián)絡(luò)，接到通知后再進(jìn)行正常工作；3.8.9正在運(yùn)轉(zhuǎn)和帶電的機(jī)械設(shè)備，禁止進(jìn)行清潔、保養(yǎng)和維修工作；3.8.10員工在工作時(shí)必須集中精力，禁止談話、打鬧現(xiàn)象發(fā)生； 當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)行作人員無(wú)法按正常工作程序解決時(shí)，首先應(yīng)停止生產(chǎn)，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。3.8.12發(fā)生特殊情況時(shí)，應(yīng)關(guān)閉電氣開關(guān)，采取應(yīng)急措施，確?，F(xiàn)場(chǎng)安全，及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，如實(shí)反映事情經(jīng)過(guò)，分析事故原因，積極配合有關(guān)人員解決，不得擅自離開工作現(xiàn)場(chǎng)?？h****肥料有限責(zé)任公司1.0各類人員崗位職責(zé)

章節(jié)號(hào) 1.0版本 第一版頁(yè)次 4/4 生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，先對(duì)設(shè)備、工具進(jìn)行全面檢查，然后按操作規(guī)程停機(jī)，清理現(xiàn)場(chǎng)物資，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清潔、清掃。內(nèi)部溝通4.1經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間 ,就質(zhì)量管理體系的過(guò)程包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理的效果；4.2溝通的方式4.2.1每周由經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開工廠例會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋意見、市場(chǎng)信息等方面的情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行；4.2.2各部門每周由部門負(fù)責(zé)人主持召開質(zhì)量例會(huì)，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題，以及應(yīng)采取的糾正或預(yù)防措施，有重大問(wèn)題要向經(jīng)理報(bào)告。4.2.3各部門要建立基層檢查制度和車間巡查制度，對(duì)檢查的情況應(yīng)如實(shí)記錄，針對(duì)檢查的問(wèn)題，及時(shí)采取有效的措施。4.2.4為有效的溝通信息，可以采用布告欄、簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議及其他媒體進(jìn)行溝通。4.2.5對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝論，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理?？h****肥料有限責(zé)任公司2.0過(guò)程控制程序1、目的

章節(jié)號(hào) 2.0版本 第一版頁(yè)次 1/3確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的需求和期望。2、適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部3.1.1負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程的控制；3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。3.1.3負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書。3.1.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。3.2質(zhì)量部3.2.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證；3.2.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制；3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制的具體實(shí)施。3.4供銷部負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作。程序4.1生產(chǎn)計(jì)劃與安排4.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)需求 ,結(jié)合庫(kù)存情況和生產(chǎn)能力 ,于每月底制定下月《月生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放有關(guān)部門作為采購(gòu)和生產(chǎn)的依據(jù)?！对律a(chǎn)計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，修改后的《月生產(chǎn)計(jì)劃》應(yīng)經(jīng)經(jīng)理再次批準(zhǔn)。4.1.3車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》制定《周生產(chǎn)計(jì)劃》，安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料；并統(tǒng)計(jì)每天的生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》報(bào)生產(chǎn)部?？h****肥料有限責(zé)任公司2.0過(guò)程控制程序4.2過(guò)程確認(rèn)4.2.1生產(chǎn)流程圖(見06)4.2.2關(guān)鍵過(guò)程

章節(jié)號(hào) 2.0版本 第一版頁(yè)次 2/34.2.2.1以下幾種情況的工序稱為關(guān)鍵過(guò)程a.對(duì)成品的質(zhì)量及成本等有直接較大影響的工序 ;b.產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序 ;c.工藝復(fù)雜,質(zhì)量容易波動(dòng),對(duì)操作技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。 關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別和控制要求a.關(guān)鍵過(guò)程：配料、混合、檢驗(yàn)。關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)有生產(chǎn)部編制操作人員作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過(guò)試運(yùn)行并評(píng)定后方可正式實(shí)施。c.關(guān)鍵過(guò)程的設(shè)備應(yīng)對(duì)其精確度、安全性和適用性進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)有嚴(yán)格的要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)的記錄。關(guān)鍵過(guò)程的操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗。e.生產(chǎn)中要做好運(yùn)行的記錄。4.3產(chǎn)品防護(hù)4.3.1原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)要保持通風(fēng)、干燥、分類存放。4.3.2加工車間從接收、內(nèi)部加工、搬運(yùn)、包裝入庫(kù)以及發(fā)運(yùn)的所有階段，應(yīng)防止損壞和錯(cuò)用。4.3.3產(chǎn)品的包裝材料、包裝設(shè)計(jì)要適合產(chǎn)品的特點(diǎn)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要符合法律法規(guī)的要求。4.3.4原料庫(kù)和成品庫(kù)要建立管理制度 ,按規(guī)定碼放,保證先進(jìn)先出。4.3.5庫(kù)房要建立物資臺(tái)帳 ,每月定期盤點(diǎn),保持帳、卡、物一致。4.4產(chǎn)品的交付4.4.1供銷部應(yīng)與運(yùn)輸公司或個(gè)人簽定運(yùn)輸合同，以保證運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。4.4.2按照合同要求或客戶的要求，將產(chǎn)品運(yùn)送到客戶指定的地點(diǎn)?？h****肥料有限責(zé)任公司2.0過(guò)程控制程序

章節(jié)號(hào) 2.0版本 第一版頁(yè)次 3/34.5售后服務(wù)4.5.1供銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客的意見或投訴，并保存相關(guān)的記錄；4.5.2供銷部要建立顧客檔案，詳細(xì)記錄顧客的名稱、地址、電話、聯(lián)系人、要貨批量。4.5.3對(duì)顧客的面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供銷部要有人負(fù)責(zé)解答和記錄。4.5.4供銷部負(fù)責(zé)銷售的統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行分析；深入市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客的需求。相關(guān)文件5.1《采購(gòu)控制程序》5.2《質(zhì)量文件管理制度》5.3《原材料庫(kù)管理制度》5.4《成品庫(kù)管理制度》記錄6.1《月生產(chǎn)計(jì)劃》6.2《周生產(chǎn)計(jì)劃》6.3《領(lǐng)料單》6.4《合格證》6.5《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》6.6《成品檢驗(yàn)記錄》6.7《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》縣****肥料有限責(zé)任公司3.0計(jì)量器具控制程序1、目的對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行控制，確保計(jì)量和檢測(cè)工作的有效性。2、范圍

章節(jié)號(hào) 3.0版本 第一版頁(yè)次 1/2適用于對(duì)計(jì)量器具(包括衡器、生產(chǎn)監(jiān)控儀器設(shè)備、產(chǎn)品檢測(cè)的儀器設(shè)備 ,以稱計(jì)量器具)的控制。3、職責(zé)3.1質(zhì)量部3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具的檢定或校準(zhǔn)。3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的計(jì)量器具的追蹤處理。3.1.3負(fù)責(zé)計(jì)量器具的操作者進(jìn)行培訓(xùn)、考核。程序4.1計(jì)量器具的采購(gòu)和驗(yàn)收4.1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)需要，制定計(jì)量器具的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)后，有供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)。4.1.2采購(gòu)的計(jì)量器具有質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。4.2計(jì)量器具的初次校準(zhǔn)4.2.1采購(gòu)的計(jì)量器具有質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，在使用前送計(jì)量檢定部門檢定，合格后才能投入使用。4.2.2合格的計(jì)量器具應(yīng)貼上惟一性標(biāo)識(shí)，并表明有效期。4.2.3質(zhì)量部要建立《計(jì)量器具臺(tái)帳》，記錄其名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、檢定或校準(zhǔn)周期、檢定或校準(zhǔn)日期、使用地點(diǎn)等。4.2.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的發(fā)放。4.3計(jì)量器具的周期檢定和校準(zhǔn)4.3.1每年12月質(zhì)量部編制《計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃送計(jì)量部門執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。4.3.2檢定、校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具粘貼合格標(biāo)簽，并表明有效期。4.4計(jì)量器具的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存4.4.1使用計(jì)量器具，都應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作。在縣****肥料有限責(zé)任公司3.0計(jì)量器具控制程序使用前要檢查計(jì)量器具是否正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。

章節(jié)號(hào) 3.0版本 第一版頁(yè)次 2/24.4.2任何使用計(jì)量器具的單位和個(gè)人，在搬運(yùn)、維護(hù)、存儲(chǔ)過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。4.4.3嚴(yán)禁私自調(diào)整計(jì)量器具的準(zhǔn)確度。4.4.4當(dāng)使用者發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)當(dāng)停止工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部，質(zhì)量部要追查使用該計(jì)量器具的產(chǎn)品流向，評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。質(zhì)量部應(yīng)組織對(duì)故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)。采取相應(yīng)的糾正措施。4.5對(duì)計(jì)量器具使用人員要求使用計(jì)量器具的人員，在上崗前應(yīng)由質(zhì)量部對(duì)其培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)考核合格的，才可以上崗操作。記錄5.1《計(jì)量器具臺(tái)帳》5.2《計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃》縣****肥料有限責(zé)任公司4.0質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序目的

章節(jié)號(hào) 4.0版本 第一版頁(yè)次 1/1對(duì)原材料、成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。范圍適用于對(duì)生產(chǎn)用原材料、和成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用原材料、和成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。程序4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)4.1.1對(duì)購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)物資,倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨單 ,確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量后，提請(qǐng)質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4.1.2檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)貨實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》。4.1.3檢驗(yàn)合格的，有倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.4檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.4自檢和互檢4.4.1車間操作工負(fù)責(zé)本工序的自檢工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知車間主任解決。4.4.2工序中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。4.5成品檢驗(yàn)4.5.1質(zhì)量部需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)完成并合格，才能進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)。4.5.2檢驗(yàn)員按照《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《檢驗(yàn)原始記錄》。待全部項(xiàng)目檢驗(yàn)合格后，才能出具檢驗(yàn)報(bào)告，發(fā)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。4.5.3產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.5.4質(zhì)量部應(yīng)保留全部的檢驗(yàn)記錄。記錄5.1《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》5.2《成品檢驗(yàn)記錄》5.3《合格證》**縣****肥料有限責(zé)任公司 章節(jié)號(hào) 5.05.0不合格品控制程序目的

版本 第一版頁(yè)次 1/2對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制 ,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。范圍適用于對(duì)原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別，并跟蹤驗(yàn)證其處理結(jié)果。3.2質(zhì)量部經(jīng)理和經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自的職權(quán)范圍內(nèi) ,對(duì)不合格品作出處理的決定。3.3不合格品的發(fā)生部門 ,負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。程序4.1不合格的分類4.1.1嚴(yán)重不合格：經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要技術(shù)指標(biāo)等的不合格。4.1.2一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理 對(duì)檢驗(yàn)或驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的不合格 ,檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽 ,放置于倉(cāng)庫(kù)不合格品區(qū)。4.2.2對(duì)于一般的不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理處理?？梢赃M(jìn)行技術(shù)處理的，由生產(chǎn)部在進(jìn)行必要的技術(shù)處理后在由質(zhì)量人員人員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行全檢并記錄，揀出的 不合格品交供應(yīng)科作退、換貨處理。4.2.3如果一般的不合格品對(duì)質(zhì)量沒有較大的影響時(shí)，可以作讓步接收。由質(zhì)量部部經(jīng)理批準(zhǔn)，在驗(yàn)證記錄 上加注“讓步接受”。對(duì)于重要的物資，不允許作讓步接收。4.2.4對(duì)于嚴(yán)重不合格的，化驗(yàn)員應(yīng)填寫《不合格報(bào)告》，由質(zhì)量部報(bào)經(jīng)理作出退貨決定，供銷部辦理退貨手續(xù)。4.2.5生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品物料，經(jīng)質(zhì)量部重檢后，按照上述規(guī)定執(zhí)行?？h****肥料有限責(zé)任公司5.0不合格品控制程序

章節(jié)號(hào) 5.0版本 第一版頁(yè)次 2/24.3不合格成品的識(shí)別和處理4.3.1不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)記錄。重檢不合格的，質(zhì)量部經(jīng)理在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定。4.3.2產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，由質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)、經(jīng)顧客同意，可以辦理讓步接收。4.3.3報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，由廠部統(tǒng)一處理。 檢驗(yàn)員判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，有質(zhì)量部經(jīng)理在相應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品報(bào)告》交分管經(jīng)理作出報(bào)廢、降級(jí)或改作它用的決定。4.4交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除按照4.3條款處理外,質(zhì)量部應(yīng)采取相應(yīng)當(dāng)糾正或預(yù)防措施；供銷部及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。記錄5.1《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》5.2《成品檢驗(yàn)記錄》5.3《不合格報(bào)告》縣****肥料有限責(zé)任公司6.0采購(gòu)質(zhì)量控制程序1、目的

章節(jié)號(hào) 6.0版本 第一版頁(yè)次 1/2對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。2、適用范圍適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務(wù)。3、職責(zé)3.1供銷部3.1.1負(fù)責(zé)按工廠的要求對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。3.1.2負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃,執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》和《合格供方記錄表》。、程序4.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.1.1供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)的需要 ,通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評(píng)價(jià)記錄表》，編制《合格供方名錄》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，在其中選擇供應(yīng)商。4.1.2對(duì)于第一次供應(yīng)重要物資的供方 ,必須經(jīng)過(guò)取樣檢驗(yàn)合格后 ,或者提供小批量試用合格后,方可供貨。4.1.3對(duì)于小批量試用或進(jìn)貨驗(yàn)證不合格的則取消其供貨資格 ,對(duì)于樣品檢驗(yàn)、小批量試用均合格的，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)，可以列入在《合格供方名錄》。4.2采購(gòu)4.2.1采購(gòu)計(jì)劃。供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況 ,編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。**縣****肥料有限責(zé)任公司 章節(jié)號(hào) 6.06.0采購(gòu)質(zhì)量控制程序4.2.2采購(gòu)的實(shí)施

版本 第一版頁(yè)次 2/2供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》，按照采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。第一次向合格供方批量采購(gòu)時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收條件、供貨期限和違約責(zé)任等 。4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1由質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。驗(yàn)證可以采取檢驗(yàn)的方式，也可以采取檢查合格證明材料的方式。4.3.2質(zhì)量部應(yīng)保留進(jìn)貨檢驗(yàn)或檢查驗(yàn)收的記錄。4.3.3進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的原材料不得進(jìn)廠使用。4.3.4進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的原材料，執(zhí)行《不合格品控制程序》。記錄5.1《供方評(píng)定記錄表》5.2《合格供方名錄》5.3《采購(gòu)計(jì)劃》5.4《采購(gòu)合同》縣****肥料有限責(zé)任公司7.0抱怨目的

章節(jié)號(hào) 7.0版本 第一版頁(yè)次 1/2為確保內(nèi)部或顧客抱怨提出后，得到有效、及時(shí)的化解和創(chuàng)造良好的溝通、協(xié)作的工作氛圍，特指定本程序。適用范圍適用于處理內(nèi)部或顧客抱怨過(guò)程。職責(zé)3.1質(zhì)量部、供銷部負(fù)責(zé)與顧客化解抱怨過(guò)程的實(shí)施，滿足顧客的需求。3.2相關(guān)部門配合化解內(nèi)部或顧客抱怨過(guò)程的實(shí)施。工作程序4.1內(nèi)部抱怨處理4.1.l質(zhì)量部負(fù)責(zé)調(diào)查和收集抱怨信息，找出產(chǎn)生抱怨的原因，根據(jù)具體問(wèn)題，提出解決方案，會(huì)同相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理，消除抱怨。4.1.2各部門做好質(zhì)量信息反饋，及時(shí)溝通，避免相互之間產(chǎn)生抱怨，使抱怨事態(tài)發(fā)展，影響各部門相互協(xié)作。4.2顧客抱怨處理4.2.1質(zhì)量抱怨處理4.2.1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，然后分析產(chǎn)生抱怨原因，制定排除抱怨處理實(shí)施計(jì)劃，及時(shí)主動(dòng)地向顧客反饋抱怨處理實(shí)施情況。4.2.1.2質(zhì)量部同時(shí)會(huì)同相關(guān)部門，提出改進(jìn)措施，及時(shí)進(jìn)行整改，滿足顧客需求。4.2.2服務(wù)抱怨處理4.2.2.1供銷部負(fù)責(zé)及時(shí)與顧客取得聯(lián)絡(luò)，找出解決抱怨處理的最佳方案，縣****肥料有限責(zé)任公司7.0抱怨

章節(jié)號(hào) 7.0版本 第一版頁(yè)次 2/2完善服務(wù)質(zhì)量，處處為顧客著想，以取得顧客的諒解。4.2.2.2當(dāng)抱怨處理結(jié)果達(dá)不到顧客滿意時(shí)，供銷部應(yīng)耐心說(shuō)服，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，必要時(shí)主動(dòng)上門道歉，以誠(chéng)信滿足顧客的需求。4.2.3財(cái)務(wù)抱怨處理財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，及時(shí)辦理財(cái)務(wù)票據(jù)核準(zhǔn)及財(cái)務(wù)承兌。4.2.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存所有處理抱怨記錄和調(diào)查抱怨記錄。相關(guān)文件5.1正措施控制程序》5.2《預(yù)防措施控制程序》記錄6.1處理抱怨記錄縣****肥料有限責(zé)任公司8.1衛(wèi)生管理制度

章節(jié)號(hào) 8.1版本 第一版頁(yè)次 1/11.廠區(qū)應(yīng)綠化，主要道路應(yīng)鋪設(shè)適于車輛通行的堅(jiān)硬路面，路面平坦無(wú)積水；2.上班期間必須穿工作服、戴工作帽，保持工作衣帽清潔，頭發(fā)不得外露；不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人物品和飾物帶進(jìn)車間；嚴(yán)禁在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地吐痰；工廠和車間應(yīng)配備專職或兼職的衛(wèi)生管理人員，按照規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理工作；每天工作結(jié)束后必須清掃生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生；應(yīng)對(duì)新參加工作及臨時(shí)參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，有關(guān)人員每年要進(jìn)行一次健康檢查。**縣****肥料有限責(zé)任公司 章節(jié)號(hào) 8.28.2質(zhì)量獎(jiǎng)懲及考核辦法版本第一版頁(yè)次1/1為加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任，自覺參與質(zhì)量管理，特制定本制度。有下列情況之一的給予精神和物資獎(jiǎng)勵(lì)：2.1在建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系作出突出貢獻(xiàn)的；2.2在質(zhì)量管理方面提出合理化建議，并被我廠采納，又收到良好效的；2.3防止重大質(zhì)量事故，挽回較大經(jīng)濟(jì)損失的；2.4滿腔熱情地為顧客服務(wù)，受到顧客的贊揚(yáng)的；有下列情況之一者給予行政處理和經(jīng)濟(jì)處罰：3.1不按照《采購(gòu)控制程序》辦事，采購(gòu)的物資嚴(yán)重不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，給工廠造成較大的經(jīng)濟(jì)損失的；3.2不按照操作規(guī)程作業(yè)，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使工廠蒙受經(jīng)濟(jì)損失的；3.3不按照《檢驗(yàn)控制程序》檢驗(yàn)，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格 ，給工廠造成經(jīng)濟(jì)損失的；3.4與顧客發(fā)生爭(zhēng)斗，情節(jié)嚴(yán)重，影響我廠聲譽(yù)的；獎(jiǎng)勵(lì)分為精神獎(jiǎng)和物資獎(jiǎng)：4.1精神獎(jiǎng)設(shè)：突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者、廠級(jí)勞模等。4.1物資獎(jiǎng)勵(lì)：各種實(shí)用物品和現(xiàn)金。工廠從利潤(rùn)中提取5%作為質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金。每年評(píng)獎(jiǎng)一次，特別情況，可以單獨(dú)或單項(xiàng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。各個(gè)部門可以結(jié)合部門或崗位特點(diǎn)，將本制度細(xì)化，制定出獎(jiǎng)罰的具體條款，經(jīng)過(guò)經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)后執(zhí)行?？h****肥料有限責(zé)任公司8.3質(zhì)量文件管理制度

章節(jié)號(hào) 8.3版本 第一版頁(yè)次 1/1為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理，確保工廠各相部門使用有效的文件，特制定本制度。經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè);質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊(cè)和體系文件的管理;生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理和控制;辦公室負(fù)責(zé)廠級(jí)行政文件的管理及部分外來(lái)文件的管理。經(jīng)批準(zhǔn)后的文件由經(jīng)理確定發(fā)放范圍，由生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放文件要登記。接受部門要在登記表上簽名，原稿存檔。文件一經(jīng)發(fā)放，各職能部門對(duì)收到的文件需認(rèn)真學(xué)習(xí)，以達(dá)到內(nèi)部溝通、統(tǒng)一行動(dòng)的目的，任何部門和個(gè)人必須認(rèn)真執(zhí)行，不得擅自修改。質(zhì)量文件文件只準(zhǔn)在本廠內(nèi)部使用，任何部門和個(gè)人不得擅自復(fù)制和外借，確需復(fù)制和外借的，應(yīng)由分管副經(jīng)理批準(zhǔn)。如遇工藝流程改變和技術(shù)改造等導(dǎo)致操作規(guī)程等一系列文件需要更改時(shí)，應(yīng)闡明更改的理由以及更改的內(nèi)容，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后按原文件發(fā)放的范圍進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回作廢文件統(tǒng)一銷毀?？h****肥料有限責(zé)任公司8.4倉(cāng)庫(kù)管理制度

章節(jié)號(hào) 8.4版本 第一版頁(yè)次 1/1為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資出入管理，確保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。倉(cāng)庫(kù)保管員要經(jīng)常保持庫(kù)房的清潔、通風(fēng)設(shè)施，各類物資按照不同的品種分別存放，嚴(yán)禁混雜。各類物資分別存放，并加掛“物資卡”，注明物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、質(zhì)量等級(jí)、進(jìn)庫(kù)時(shí)間等信息。進(jìn)貨時(shí)，要按照《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定，驗(yàn)明采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、產(chǎn)地等信息，并報(bào)質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證質(zhì)量，合格的產(chǎn)品，按照規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。成品庫(kù)在入庫(kù)時(shí)，一定要索取檢驗(yàn)合格證明，合格的產(chǎn)品按照規(guī)格和生產(chǎn)日期，分別堆放。嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則，特別情況必須有經(jīng)理或其授權(quán)的人員簽字后，方可辦理。保管員要做好進(jìn)出庫(kù)的原始記錄憑證的制作，建立倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳并及時(shí)記帳，經(jīng)常核對(duì)物資，做到“帳、卡、物”相符。保管員要定期檢查物資的質(zhì)量情況，防止受潮或損壞，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，定期檢查消防設(shè)施是否完好，嚴(yán)禁任何人在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)或倉(cāng)庫(kù)周圍用明火以及其他的不安全的作業(yè)。嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。及時(shí)編制倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按照規(guī)定報(bào)送有關(guān)部門，發(fā)現(xiàn)原材料的數(shù)量低于“最低數(shù)量”時(shí)，要及時(shí)報(bào)告主管部門采取有效措施，以免耽誤生產(chǎn)?？h****肥料有限責(zé)任公司8.5設(shè)備管理制度

章節(jié)號(hào) 8.5版本 第一版頁(yè)次 1/2生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》并注明設(shè)備的名稱、用途、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等信息，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)理授權(quán)生產(chǎn)部組織采購(gòu)。需要自制的設(shè)施由生產(chǎn)部提出，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造。采購(gòu)或自制的設(shè)備進(jìn)廠后，由生產(chǎn)部組織驗(yàn)收，質(zhì)量部配合。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。驗(yàn)收合格的設(shè)備設(shè)施，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門共同在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)配件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。對(duì)于大型或關(guān)鍵的設(shè)備，生產(chǎn)部必須制定操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)、考核合格后才能上崗。生產(chǎn)部應(yīng)制定《設(shè)備設(shè)施日常保養(yǎng)計(jì)劃》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目和頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各個(gè)崗位的負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行的情況。生產(chǎn)部每季度要收集設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)記錄。生產(chǎn)部每年12月指定下年度的《設(shè)備檢修計(jì)劃》，發(fā)到各部門執(zhí)行。生產(chǎn)中出現(xiàn)的車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部安排檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色的檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在《設(shè)備管理卡》上。縣****肥料有限責(zé)任公司8.5設(shè)備管理制度

章節(jié)號(hào) 8.5版本 第一版頁(yè)次 2/2設(shè)備設(shè)施的編號(hào)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。設(shè)備設(shè)施的使用部門要保持適宜的工作環(huán)境，縣****肥料有限責(zé)任公司8.6安全生產(chǎn)管理制度目的

章節(jié)號(hào) 8.6版本 第一版頁(yè)次 1/6建立并執(zhí)行安全管理規(guī)定的文件化程序，規(guī)定管理者的任務(wù)和責(zé)任，以及與安全有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以確保企業(yè)安全生產(chǎn)。適用范圍本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)復(fù)混肥的各環(huán)節(jié)。職責(zé)3.1質(zhì)量部、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施。3.2各部門配合落實(shí)實(shí)施。安全管理規(guī)定4.1人員素質(zhì)要求各崗位操作人員應(yīng)具有初中或相當(dāng)初中文化水平，應(yīng)經(jīng)過(guò)經(jīng)三個(gè)月以上的專業(yè)實(shí)習(xí)或培訓(xùn)，并掌握以下專業(yè)知識(shí)：4.1.1了解復(fù)混肥的基本性質(zhì)及其生產(chǎn)過(guò)程；4.1.2應(yīng)熟悉本崗位全部設(shè)備的構(gòu)造和工作原理及生產(chǎn)的工藝流程；4.1.3應(yīng)熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程及安全操作規(guī)程，關(guān)鍵工序操作人員還應(yīng)掌握相近崗位的操作規(guī)程；4.1.4熟悉車間的各路管道、控制裝置的布置及用途；4.2安全生產(chǎn)職責(zé)4.2.1部門安全生產(chǎn)職責(zé)4.2.1.1辦公室門衛(wèi)執(zhí)勤人員，必須忠于職守，嚴(yán)格按章辦事，認(rèn)真履行人員、物質(zhì)、車輛的進(jìn)出廠管理和登記檢查工作，做到以禮待人。縣****肥料有限責(zé)任公司8.6安全生產(chǎn)管理制度

章節(jié)號(hào) 8.6版本 第一版頁(yè)次 2/6）所有進(jìn)入廠區(qū)的車輛、人員必須接受安全檢查。C）進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)人員必須按規(guī)定穿戴勞保用品。外單位人員必須在經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后方可在有關(guān)人員帶領(lǐng)下進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。e）進(jìn)行防火、安全宣傳教育工作，負(fù)責(zé)專業(yè)和義務(wù)消防人員的定期培訓(xùn)和管理工作，定期組織有關(guān)人員進(jìn)行防火檢查和演習(xí)負(fù)責(zé)主產(chǎn)廠區(qū)安全的監(jiān)督及防護(hù)工作。）在發(fā)生火災(zāi)事故時(shí)，負(fù)責(zé)組織火災(zāi)的撲救工作，負(fù)責(zé)火災(zāi)事故、破壞事故的調(diào)查、處理和統(tǒng)計(jì)工作。4.2.1.2生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)職責(zé)把改善勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件納入年度計(jì)劃，按國(guó)家規(guī)定安排使用勞動(dòng)保護(hù)經(jīng)費(fèi)。）組織執(zhí)行工藝操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，貫徹安全施，合理地組織生產(chǎn)過(guò)程，建立安全文明生產(chǎn)秩序。C）通過(guò)對(duì)照有關(guān)的安全工作的檢查，掌握生產(chǎn)中的安全動(dòng)態(tài)隱患處理以及關(guān)鍵設(shè)備安全運(yùn)行情況，及時(shí)處理出現(xiàn)的問(wèn)題，組織安全生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)事故和重大險(xiǎn)情時(shí)，迅速通知領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，并積極協(xié)助指揮事故搶救工作。嚴(yán)格檢查勞動(dòng)保護(hù)使用情況，發(fā)現(xiàn)不正確使用者應(yīng)立即予以糾正，不聽從指令者停止其作業(yè)。e)定期組織、宣傳安全工作的重要性，讓全體員工‘懂得并意識(shí)安全工作的重要性。4.2.1.3質(zhì)量部安全生產(chǎn)職責(zé)負(fù)責(zé)編制、審查本企業(yè)安全操作規(guī)程工藝操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查其實(shí)施縣****肥料有限責(zé)任公司8.6安全生產(chǎn)管理制度情況。

章節(jié)號(hào) 8.6版本 第一版頁(yè)次 3/6）在編制設(shè)計(jì)、施工、工藝方面的技術(shù)文件，采用新工藝、新技術(shù)、改變工藝方法、設(shè)備、和操作規(guī)程時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的安全、衛(wèi)生規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，如達(dá)不到相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，必須采取技術(shù)組織措施加以解決，否則不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)階段。c）協(xié)同有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)職工的技術(shù)教育和考核工作。4.2.1.4供銷、財(cái)務(wù)部門的安全職責(zé)a)按照生產(chǎn)技術(shù)要求和物質(zhì)供應(yīng)計(jì)劃，按時(shí)按質(zhì)量供應(yīng)安全技術(shù)措施工程所需要的設(shè)備和材料。）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)和危險(xiǎn)品的安全管理和防火工作。c）貫徹執(zhí)行上級(jí)及有關(guān)交通安全的法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)駕駛?cè)藛T的安全行車教育，協(xié)助交通部門做好車輛及駕駛?cè)藛T的年度檢審工作。）負(fù)責(zé)車輛維護(hù)、檢修和安全管理，確保安全行駛。負(fù)責(zé)管理勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和領(lǐng)發(fā)制度，做好計(jì)劃、采購(gòu)、保管和發(fā)放的管理工作。保證勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)的支出，并監(jiān)督其合理使用。）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)頒布的有關(guān)政策、法規(guī)。）負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、監(jiān)督及實(shí)施。i）負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員定期檢查計(jì)量?jī)x器、測(cè)量設(shè)備檢定和校準(zhǔn)工作。j）負(fù)責(zé)組織、培訓(xùn)質(zhì)量人員、關(guān)鍵工序的操作人員的業(yè)務(wù)技能及有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的宣貫。）對(duì)重大質(zhì)量事故應(yīng)立即采取措施，組織調(diào)查、分析，在事故原因未縣****肥料有限責(zé)任公司8.6安全生產(chǎn)管理制度

章節(jié)號(hào) 8.6版本 第一版頁(yè)次 4/6查明前有權(quán)停止生產(chǎn)。4.2.1.5車間主任安全生產(chǎn)職責(zé)a)在組織管理車間生產(chǎn)過(guò)程中具體貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)規(guī)章制度和安全管理制度。每半個(gè)月至少召開一次安全例會(huì)、檢查、分析安全工作、研究解決存在問(wèn)題。）在進(jìn)行生產(chǎn)、施工作業(yè)前，必須制定、貫徹作業(yè)規(guī)程，操作規(guī)程和安全措施，并經(jīng)常檢查起執(zhí)行情況。c）經(jīng)常向職工進(jìn)行勞動(dòng)教育紀(jì)律，規(guī)章制度和安全知識(shí)，操作技術(shù)教育，負(fù)責(zé)對(duì)新工人進(jìn)行車間的安全教育。經(jīng)常檢查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具及安全環(huán)保設(shè)施，組織整改工作場(chǎng)所及時(shí)排除隱患，在不能及時(shí)解決的隱患時(shí)，要立即采取控制措施，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)危及安全的緊急情況，要立即停止作業(yè)，撤出作業(yè)人員。e)定期向員工宣講安全知識(shí)，組織班組安全活動(dòng)日。發(fā)生事故時(shí)，要立即組織搶救、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)上報(bào)。組織或參加調(diào)查并積極采取改進(jìn)措施。）有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級(jí)違反勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)或安全技術(shù)規(guī)程的生產(chǎn)指令并及時(shí)報(bào)告上級(jí)。4.2.l.7班組長(zhǎng)安全職責(zé)a）認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)有關(guān)部門安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定，模范地遵守并執(zhí)行安全規(guī)章制度。）做好對(duì)新工人、換崗人員的崗位安全教育，指導(dǎo)和督促崗位工人嚴(yán)格履行安全操作規(guī)程。正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品，表彰先進(jìn)，制止違章?？h****肥料有限責(zé)任公司8.6安全生產(chǎn)管理制度

章節(jié)號(hào) 8.6版本 第一版頁(yè)次 5/6c）做好職工安全思想教育工作，具體布置安全工作和注意事項(xiàng)。堅(jiān)持交接班制度及工間安全檢查制度，組織工人維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備，清理工作場(chǎng)所，保持工作場(chǎng)所整潔、衛(wèi)生。遇有不能處理的隱患要及時(shí)報(bào)，發(fā)現(xiàn)危及安全的緊急情況時(shí)要立即采取應(yīng)急措施或停止作業(yè)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。e）發(fā)生工傷、安全事故時(shí)，要立即組織搶救，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)上報(bào)并組織或參加事故分析。有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級(jí)違反安全技術(shù)規(guī)程的生產(chǎn)指令，并可越級(jí)向上級(jí)報(bào)告。4.2.1.9設(shè)備維修工安全職責(zé)a）遵守勞動(dòng)紀(jì)律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領(lǐng)導(dǎo)和安全人員的指揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時(shí)制止他人違章作業(yè)。）在設(shè)備維護(hù)、維修時(shí)，嚴(yán)格按章操作，做好安全防護(hù)措施，做好設(shè)備維護(hù)、維修記錄。c）設(shè)備維護(hù)、維修完成后，必須按要求做好設(shè)備的安全檢查記錄工作。）定期巡回檢查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)立即采取措施查明原因，排除隱患。e)發(fā)生事故后，要立即參與搶救工作，按照操作規(guī)程及安全管理規(guī)定。應(yīng)經(jīng)常向崗位操作工宣講安全知識(shí)、設(shè)備操作規(guī)程。）有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級(jí)違反安全操作規(guī)程或勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)等作業(yè)指令。4.2.1.10崗位工人安全職責(zé)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領(lǐng)導(dǎo)和安全人員的指揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時(shí)制止他人違章作業(yè)。縣****肥料有限責(zé)任公司8.6安全生產(chǎn)管理制度

章節(jié)號(hào) 8.6版本 第一版頁(yè)次 6/6）保證本崗位工作地點(diǎn)和設(shè)備、工具的安全整潔，不使用自己不懂的機(jī)械和設(shè)備，正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品。C）學(xué)習(xí)安全知識(shí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平，積極參加技術(shù)革新，提合理化建議，改善作業(yè)環(huán)境和勞動(dòng)條件。）及時(shí)反映、處理不安全因素，積極參加事故搶救工作。e)有權(quán)拒絕接受違章指揮，并上報(bào)上級(jí)單位或領(lǐng)導(dǎo)人忽視職工安全、健康的錯(cuò)誤決定和行為提出批評(píng)和控告。縣****肥料有限責(zé)任公司8.6工藝管理制度目的加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)的工藝管理，確保安全生產(chǎn)。適用范圍

章節(jié)號(hào) 8.7版本 第一版頁(yè)次 1/4本規(guī)定適用于生產(chǎn)過(guò)程工藝控制。職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制工藝文件和現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查實(shí)施。3.2 車間、辦公室等相關(guān)部門配合實(shí)施。管理制度4.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)采用先進(jìn)、合理的工藝路線，編制《操作規(guī)程》、《作業(yè)指導(dǎo)書》和《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》等工藝文件，知道和監(jiān)督工藝文件的正確實(shí)施。4.2 工藝文件修改4.2.1修改原則a）工藝文件需要修改時(shí)，由質(zhì)量部下達(dá)工藝文件更改通知單，憑更改通知單修改，并存檔。）在修改某一工藝文件時(shí)，與其相關(guān)的文件必須同時(shí)修改，以保證修改后的文件正確、統(tǒng)一。C）工藝文件更改通知單下達(dá)后，需要改的文件在規(guī)定日期內(nèi)修改完畢。4.2.2修改方法a）修改時(shí)不得土改，應(yīng)將更改部分用細(xì)實(shí)線劃去，使劃去部分仍能看清，然后在附近填寫更改后的內(nèi)容。）在更改部位附近標(biāo)注本次修改所用的標(biāo)記。C）修改時(shí)必須在更改欄內(nèi)填寫本次更改用的標(biāo)記、更改處數(shù)、更改通縣****肥料有限責(zé)任公司8.6工藝管理制度

章節(jié)號(hào) 8.7版本 第一版頁(yè)次 2/4知單的編號(hào)、日期和修改人簽字。）當(dāng)工藝文件修改內(nèi)容較多無(wú)法劃改時(shí)，可重新制作。4.3 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理4.3.1基本要求a）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理應(yīng)積極采用現(xiàn)代化的組織、管理方法，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。）身產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理中，工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、檢驗(yàn)、計(jì)量、設(shè)備、工具和車間等各有關(guān)部門都應(yīng)有機(jī)的配合，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流和信息的順利暢通。4.3.2主要內(nèi)容a）科學(xué)地分析產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程，合理地規(guī)定投產(chǎn)批次和批量。）做好原材料、輔助材料和工藝裝備的及時(shí)供應(yīng)，并符合工藝文件要求。C）指導(dǎo)和監(jiān)督工藝規(guī)程的正確實(shí)施。4.3.3工序質(zhì)量控制（1）工序質(zhì)量控制點(diǎn)確定原則：a）對(duì)產(chǎn)品性能、安全等有重要影響的項(xiàng)目和部位；）工藝上有特殊要求，或?qū)ο碌拦ば蛴休^大影響和部位；C）質(zhì)量信息反饋中發(fā)現(xiàn)不合格品較多的項(xiàng)目。（2）工序質(zhì)量控制點(diǎn)的管理內(nèi)容：a）編制工藝控制標(biāo)準(zhǔn)。）編制設(shè)備“點(diǎn)檢表”和設(shè)備檢查維修規(guī)范；C）編制工藝裝備檢查維修規(guī)范；縣****肥料有限責(zé)任公司8.6工藝管理制度

章節(jié)號(hào) 8.7版本 第一版頁(yè)次 3/4）編制計(jì)量器具周期檢查卡片和量?jī)x校正、維修規(guī)范。4.4 工藝紀(jì)律管理4.4.1嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)工藝管理的重要內(nèi)容，是建立企業(yè)正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。4.4.2工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容a）企業(yè)應(yīng)有健全、統(tǒng)一、有效的工藝管理體系和完整、有效的工藝管理制度及各類人員崗位責(zé)任制；）工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰；C）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，并要做到均衡生產(chǎn)；）凡投入生產(chǎn)的材料、輔料必須符合技術(shù)要求；e）設(shè)備必須確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，安全可靠；）所有工藝裝備應(yīng)保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)堅(jiān)持周期檢定以保證量值的準(zhǔn)確；）制訂專業(yè)培訓(xùn)制度，做到工人初次上崗前必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。4.4.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律a）操作工人應(yīng)認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格按工藝流程的要求進(jìn)行操作。對(duì)有關(guān)時(shí)間、材料配方等工藝參數(shù)，除嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行外，還應(yīng)做好記錄，以便存檔備查；）關(guān)鍵工序、電工及檢測(cè)人員等必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格考核，合格后發(fā)給操作證，憑操作證上崗；C）新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備必須經(jīng)驗(yàn)證簽定合格后納入工藝文件方可正式使用；縣****肥料有限責(zé)任公司8.6工藝管理制度

章節(jié)號(hào) 8.7版本 第一版頁(yè)次 4/4）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。4.5定時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查，糾正違規(guī)操作，消除事故隱患。對(duì)違反操作規(guī)程的行為提出整改措施，監(jiān)督整改實(shí)施過(guò)程。對(duì)屢教不改者給予相應(yīng)處罰。4.6嚴(yán)格按照文件更改規(guī)定進(jìn)行審批、更改，保證文件的統(tǒng)一、正確、完整、有效性。4.7嚴(yán)格控制文件的發(fā)放、回收規(guī)定，禁止使用作廢的工藝文件。4.8對(duì)混合和包裝計(jì)量?jī)蓚€(gè)關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)控。4.9定期對(duì)操作工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)。所有操作人員必須是經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，持有上崗證。4.10 對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程和檢測(cè)設(shè)備實(shí)施見空，保證檢驗(yàn)過(guò)程符合產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)要求。相關(guān)文件《質(zhì)量文件管理制度》縣****肥料有限責(zé)任公司9.1配料計(jì)量工藝操作規(guī)程

章節(jié)號(hào) 9.1版本 第一版頁(yè)次 1/1、配料是制肥的基礎(chǔ)工作，配料員務(wù)必有嚴(yán)謹(jǐn)、一絲不茍的工作作風(fēng)。、按《摻混肥原材料下料通知單》的各項(xiàng)要求，認(rèn)真閱讀尿素、氯化銨、硫酸銨、磷酸一銨、過(guò)磷酸鈣、氯化鉀等的標(biāo)準(zhǔn)用量。、根據(jù)實(shí)際用量計(jì)算各種原料比例，并認(rèn)真填寫下料記錄。、解開原料袋，勿用刀器劃破原料袋，縫包線要放到垃圾桶內(nèi)，原料內(nèi)不得出現(xiàn)繩頭。、結(jié)塊原料在入粉碎機(jī)前務(wù)必打碎，不得在傳送帶上敲打，不得將大塊原料輸入粉碎機(jī)。、粉碎后的原料進(jìn)入攪拌機(jī)混合，務(wù)必使料混合均勻。7、等待鈴聲，隨時(shí)準(zhǔn)備下料，注視攪拌機(jī)內(nèi)的原料使其不得少于 1／4，不得大于3/4?？h****肥料有限責(zé)任公司9.2混合攪拌機(jī)操作規(guī)程

章節(jié)號(hào) 9.2版本 第一版頁(yè)次 1/