煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控各種制度

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)制度長治三元中能煤業(yè)有限公司目錄一、TOC\o"1-2"\h\z\u關(guān)于推行“雙預(yù)控”工作方案的通知 3二、關(guān)于成立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)的通知 7三、中能煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控部門職責(zé) 11四、風(fēng)險(xiǎn)管控制度 21一、總則 21二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度 21三、危險(xiǎn)源辯識(shí)管理制度 22四、工作前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度 23五、附則 23五、信息溝通管理制度 24六、安全管理信息公開制度 26七、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行及考核管理辦法 28八、安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案 32九、危險(xiǎn)源監(jiān)測、預(yù)警、控制和升降級(jí)管理制度 37長治三元中能煤業(yè)有限公司關(guān)于推行“雙預(yù)控”工作方案的通知為貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》關(guān)于“企業(yè)必須推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”的規(guī)定，構(gòu)建我礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化和夯實(shí)公司安全基礎(chǔ)，提升安全保障能力，有效預(yù)防和控制事故的發(fā)生，確保公司安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定和良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，促進(jìn)“雙預(yù)控”工作更加程序化和系統(tǒng)化開展，特制定本方案。一、組織機(jī)構(gòu)為了更好的開展“雙預(yù)控”工作，保證試行期間各環(huán)節(jié)銜接正常，特成立“雙預(yù)控”工作推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)組。組長：張炳林張永明孔祥義常務(wù)副組長：許金升副組長：郎世海閆煒張格宿建軍鄭金平牛海兵組員：李兵陳全秋趙志斌張勇孫顏華暴廣昌王會(huì)堂李振江楊斌楊武劉華衛(wèi)原慧峰程琨張紅波李繪蘭郭文斌黃曉杰苗少剛關(guān)安紅王煉鋼蘇洋平羽付正方申利軍李國棟領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)“雙預(yù)控”推進(jìn)辦公室，主任由陳全秋擔(dān)任。具體負(fù)責(zé)“雙預(yù)控”工作的組織開展，組織有關(guān)人員抓好全礦的“雙預(yù)控”試行工作及日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)公司各科室、區(qū)隊(duì)和班組完成分管范圍內(nèi)的工作，對(duì)“雙預(yù)控”相關(guān)工作進(jìn)行定期的檢查和考核。二、“雙預(yù)控”工作推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)1、依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)及上級(jí)的要求和規(guī)定，制定符合本礦實(shí)際的“雙預(yù)控”管理方針、目標(biāo)和制度，負(fù)責(zé)全礦“雙預(yù)控”管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的審定。2、組織各相關(guān)科室、隊(duì)組開展“雙預(yù)控”貫標(biāo)工作，督促各部門按照標(biāo)準(zhǔn)要求階段性開展工作。3、負(fù)責(zé)保證“雙預(yù)控”正常運(yùn)行的人、財(cái)、物等各種資源的配置，保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。4、對(duì)全礦“雙預(yù)控”工作進(jìn)行定期或不定期檢查，督促安全生產(chǎn)事故隱患排查，及時(shí)消除安全生產(chǎn)事故隱患。5、負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的責(zé)任落實(shí)和考核，督促各相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)。6、定期召開會(huì)議，就推進(jìn)“雙預(yù)控”工作過程中的問題進(jìn)行集中處理和協(xié)調(diào)。三、推進(jìn)“雙預(yù)控”工作的時(shí)間安排1、第一階段：3月15日—3月30日1）開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)化的貫標(biāo)培訓(xùn)，并對(duì)公司當(dāng)前涉及兩方面的工作進(jìn)行對(duì)照梳理。2）對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控部分要求的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作；同時(shí)根據(jù)事故隱患排查治理要求制定年度的隱患排查計(jì)劃。2、第二階段：4月1日—4月15日1）根據(jù)第一階段摸底梳理情況，結(jié)合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化中“雙預(yù)控”工作要求，進(jìn)行制度制定和臺(tái)賬完善工作。2）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方面：組織相關(guān)單位人員進(jìn)行對(duì)新工作面、新工藝、新設(shè)備、新材料、近期事故進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，并危險(xiǎn)源錄入到煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控信息管理平臺(tái)，同時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源列出風(fēng)險(xiǎn)清單。事故隱患排查治理方面：完善隱患排查制度，明確事故隱患排查和分級(jí)治理流程，健全各種臺(tái)賬記錄樣表。3、第三階段：4月16日—4月30日1）將“雙預(yù)控”中修訂的各項(xiàng)制度提交領(lǐng)導(dǎo)組辦公室進(jìn)行初審，開始進(jìn)行試運(yùn)行。2）將各種臺(tái)賬記錄進(jìn)行下發(fā)試運(yùn)行，通過自查自糾發(fā)現(xiàn)問題，完善記錄臺(tái)賬。4、第四階段：5月1日—5月31日“雙預(yù)控”工作全面試運(yùn)行，并通過運(yùn)行、考核，發(fā)現(xiàn)新問題，及時(shí)上報(bào)“雙預(yù)控”推行領(lǐng)導(dǎo)組進(jìn)行最后修訂，為6月份全面運(yùn)行做好各項(xiàng)準(zhǔn)備。5、第五階段：6月1日起根據(jù)“雙預(yù)控”開展情況和前期修訂的制度和臺(tái)賬，進(jìn)行全面運(yùn)行“雙預(yù)控”機(jī)制。四、工作要求（一）各部門要認(rèn)清形勢(shì)，高度重視。一定要認(rèn)清國家推行煤炭行業(yè)改革的大趨勢(shì)和大背景，充分認(rèn)識(shí)煤礦企業(yè)推行“雙預(yù)控”工作對(duì)于安全管理工作的重要性和必要性，立足本崗位，把“雙預(yù)控”工作放在心上、拿在手上、落實(shí)在行動(dòng)上。（二）做好部門之間溝通協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌規(guī)劃。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患分級(jí)治理工作涉及多部門，加強(qiáng)內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)，相互配合，合理安排時(shí)間和人員，確保工作有條不紊順利推進(jìn)。（三）領(lǐng)導(dǎo)組要明確責(zé)任，嚴(yán)格考核。各部門要按照工作要求，分解任務(wù)，責(zé)任到人，加強(qiáng)日常監(jiān)管檢查，按規(guī)定做好自查自糾，確保標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作有序開展。長治三元中能煤業(yè)有限公司2017年3月16日長治三元中能煤業(yè)有限公司關(guān)于成立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)的通知為了有效推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，預(yù)防和控制事故的發(fā)生，逐步建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長效機(jī)制，按照煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)化要求，特成立中能煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)，并將委員會(huì)及相關(guān)成員職責(zé)予以明確，組織機(jī)構(gòu)如下：一、組織機(jī)構(gòu)公司成立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)，對(duì)各單位的安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作進(jìn)行統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)，并不斷完善安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理機(jī)制。主任：張炳林張永明孔祥義常務(wù)副主任：許金升副主任：郎世海閆煒張格宿建軍鄭金平牛海兵成員：李兵陳全秋趙志斌張勇孫顏華暴廣昌王會(huì)堂李振江楊斌楊武劉華衛(wèi)原慧峰程琨張紅波李繪蘭郭文斌黃曉杰苗少剛關(guān)安紅王煉鋼蘇洋平羽付正方申利軍李國棟委員會(huì)下設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控辦公室，主任由陳全秋擔(dān)任。具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的組織開展，組織有關(guān)人員抓好全礦的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作運(yùn)行及日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)公司各科室、區(qū)隊(duì)和班組完成分管范圍內(nèi)的工作，組織對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行定期檢查、審核，編制安全報(bào)告等工作。二、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)職責(zé)及權(quán)限1、依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)及相關(guān)要求和規(guī)定，制定符合本礦實(shí)際的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理方針、目標(biāo)和制度，負(fù)責(zé)全礦安全風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的審定。2、督促檢查各科室、廠、隊(duì)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和執(zhí)行落實(shí)情況。3、負(fù)責(zé)建立、健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理責(zé)任體系和職責(zé)。4、負(fù)責(zé)保證安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系正常運(yùn)行的人、財(cái)、物等各種資源的配置，保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。5、對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作進(jìn)行定期或不定期檢查，督促安全生產(chǎn)事故隱患排查，及時(shí)消除安全生產(chǎn)事故隱患。6、負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績效考核方案的審定，并根據(jù)考核結(jié)果，督促各相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)。7、組織召開安全會(huì)議，研究全礦安全管理方面的重大問題，做出科學(xué)的決策。8、負(fù)責(zé)組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控標(biāo)準(zhǔn)的教育和培訓(xùn)規(guī)劃，并督促落實(shí)。三、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)主任職責(zé)1、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)主任對(duì)全礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、制定并頒布安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針、目標(biāo)，審核和批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系文件。3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)。4、建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控各單位的責(zé)任體系。5、組織制定和修訂安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，并全面貫徹和執(zhí)行。6、督促、檢查安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作開展情況，及時(shí)消除安全生產(chǎn)事故隱患。7、為實(shí)施、改進(jìn)體系提供足夠的安全投入（人力、物力、財(cái)力），確保全礦安全投入的有效實(shí)施。8、組織體系的定期內(nèi)審與年度管理評(píng)審。四、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)常務(wù)副主任及副主任職責(zé)1、安全經(jīng)理負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查，及時(shí)排查現(xiàn)場安全隱患，矯正不安全行為，確保體系各項(xiàng)程序與制度得到落實(shí)；全面負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本礦體系的建立、運(yùn)行、評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)組織體系知識(shí)培訓(xùn)；檢查指導(dǎo)全礦體系的貫徹實(shí)施情況。2、黨委副書記（紀(jì)檢書記）對(duì)分管部門的安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作全面負(fù)責(zé)，協(xié)助黨委書記搞好業(yè)務(wù)保安工作和安全文化宣傳報(bào)道工作，監(jiān)督檢查安全資金的投入及使用情況；經(jīng)常深入基層調(diào)查研究，了解職工思想動(dòng)態(tài)，協(xié)助解決存在的問題，提出整改意見。3、工會(huì)主席負(fù)責(zé)全礦群眾安全監(jiān)督和安全協(xié)管工作，檢查各部門對(duì)職工代表大會(huì)和工會(huì)成員代表大會(huì)關(guān)于監(jiān)督安全生產(chǎn)決議的貫徹落實(shí)情況，做好群眾安全監(jiān)督檢查工作，抓好安全協(xié)管工作，加強(qiáng)班組建設(shè)和勞動(dòng)保護(hù)，維護(hù)職工合法權(quán)益。4、生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)組織工作；搞好生產(chǎn)作業(yè)過程中的隱患排查和生產(chǎn)安全專項(xiàng)整治工作；監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施的落實(shí)與執(zhí)行情況，為安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系的運(yùn)行創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。5、機(jī)電經(jīng)理對(duì)機(jī)電安全管理工作全面負(fù)責(zé)，監(jiān)督檢查全礦機(jī)電安全規(guī)章制度、措施的落實(shí)與執(zhí)行情況，確保設(shè)備設(shè)施狀態(tài)完好、防護(hù)齊全有效、各種保護(hù)靈敏可靠，實(shí)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施實(shí)施的本質(zhì)安全。6、后勤經(jīng)理對(duì)所分管范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)保安工作負(fù)責(zé)，搞好地面環(huán)境衛(wèi)生，美化環(huán)境，為全礦的安全生產(chǎn)創(chuàng)造良好的環(huán)境，搞好后勤工作的安全文化建設(shè)。7、總工程師是本礦技術(shù)管理工作的第一責(zé)任人，搞好“一通三防”和地測防治水專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；組織編寫、審批作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施，并督促指導(dǎo)落實(shí)；積極引進(jìn)推廣新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，從技術(shù)層面上為安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控提供保障。長治三元中能煤業(yè)二〇一七年四月十日中能煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控部門職責(zé)1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控辦公室1、負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的建設(shè)工作設(shè)計(jì)和方案制定、實(shí)施以及組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各科室、廠、隊(duì)開展分管范圍內(nèi)的建設(shè)、開展等工作。2、組織有關(guān)人員抓好全礦的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控運(yùn)行及考核工作。3、負(fù)責(zé)督促落實(shí)各部門危險(xiǎn)源辨識(shí)、監(jiān)測、預(yù)警和控制情況以及管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定，并在危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中給予相應(yīng)的指導(dǎo)。4、負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面審核，并根據(jù)工作程序和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，對(duì)重大不符合項(xiàng)進(jìn)行危險(xiǎn)源的全面辨識(shí)和評(píng)價(jià)，對(duì)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。2.安全科1、貫徹落實(shí)體系要求，加強(qiáng)安全監(jiān)督和檢查，努力消除不安全行為，確保安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理措施得到落實(shí)。2、對(duì)煤礦的不安全行為進(jìn)行梳理、分析和分類，參與員工不安全行為控制和管理的相關(guān)規(guī)章制度、措施的制定、修改和完善。3、根據(jù)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求，負(fù)責(zé)搞好應(yīng)急救援和職業(yè)健康工作。4、深入現(xiàn)場，進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，定期組織安全檢查，調(diào)查重大安全隱患和重要危險(xiǎn)區(qū)域，對(duì)各類安全隱患進(jìn)行“五定”，對(duì)重要危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)控，并責(zé)成有關(guān)部門人員及時(shí)解決。5、參加各級(jí)組織的安全檢查和專業(yè)檢查，對(duì)所查出的隱患（問題）跟蹤督促落實(shí)整改。6、協(xié)助監(jiān)督落實(shí)現(xiàn)場臨時(shí)危險(xiǎn)作業(yè)的各項(xiàng)安全措施。7、及時(shí)制止違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律的“三違”行為。8、參加事故調(diào)查、分析與處理，提出切實(shí)有效的防范措施。3.調(diào)度室1、貫徹落實(shí)礦領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門有關(guān)體系運(yùn)行方面的通知、指示、命令，并檢查監(jiān)督落實(shí)情況。2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)礦內(nèi)的人力、物力，確保安全隱患得到及時(shí)的整改，實(shí)現(xiàn)安全均衡生產(chǎn)。3、深入生產(chǎn)一線，掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)及井上、井下各生產(chǎn)系統(tǒng)的運(yùn)行情況，及時(shí)組織好安全生產(chǎn)工作。4、負(fù)責(zé)全礦各類監(jiān)測監(jiān)控業(yè)務(wù)，確保煤礦安全預(yù)警及時(shí)準(zhǔn)確。5、負(fù)責(zé)全礦監(jiān)測系統(tǒng)的管理，并建立健全各項(xiàng)監(jiān)測管理制度。6、負(fù)責(zé)全礦監(jiān)測系統(tǒng)的正常運(yùn)行，保證全礦監(jiān)測系統(tǒng)的安全可靠。7、負(fù)責(zé)礦井上下通訊設(shè)施的日常維護(hù)與管理工作，保證通訊系統(tǒng)暢通。8、負(fù)責(zé)全礦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。4.安全指揮中心1、貫徹落實(shí)礦領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門有關(guān)體系運(yùn)行方面的通知、指示、命令，并檢查監(jiān)督落實(shí)情況。2、負(fù)責(zé)入井人員的檢身工作，確保人員安全入井3、負(fù)責(zé)收集、整理井下各個(gè)巷道的隱患，確保隱患得到及時(shí)的整改，實(shí)現(xiàn)安全指揮。4、根據(jù)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求，負(fù)責(zé)搞好應(yīng)急救援工作。5.生產(chǎn)技術(shù)科1、貫徹落實(shí)體系總體方針、政策和指示要求，組織制定、落實(shí)技術(shù)方面的各項(xiàng)管理制度。2、按照體系的相關(guān)要求制定煤礦采掘、技術(shù)改造等方案。3、加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制坑木、坑代品和火工品等材料的消耗。4、積極引進(jìn)推廣新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)、新材料和新裝備。5、負(fù)責(zé)全礦的資源和環(huán)保管理工作，控制資源成本消耗，努力改善工作生活環(huán)境。6、嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)政策、法令，按照基本建設(shè)程序辦事，監(jiān)督檢查有關(guān)基本建設(shè)工程中的安全、質(zhì)量工作。7、負(fù)責(zé)全礦基建工程安全設(shè)施的檢查、驗(yàn)收工作，參與審批各施工單位的作業(yè)規(guī)程和安全措施。6.地質(zhì)防治水科1、負(fù)責(zé)采空區(qū)、塌陷區(qū)監(jiān)測監(jiān)控、水文調(diào)查、圖件編制和地質(zhì)測量等工作，為安全生產(chǎn)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控提供支持。2、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確地查清本礦區(qū)內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造，按體系要求對(duì)周邊煤礦進(jìn)行定期和不定期的巡查，切實(shí)保障全礦的安全生產(chǎn)。3、本著“有掘必探”的安全技術(shù)原則，對(duì)煤礦井下地質(zhì)構(gòu)造、煤礦水進(jìn)行探測，對(duì)施工現(xiàn)場和安全技術(shù)措施全面負(fù)責(zé)。7.機(jī)電科1、貫徹落實(shí)體系總體方針、政策和指示要求，負(fù)責(zé)煤礦日常機(jī)電設(shè)備安全管理工作，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)、防護(hù)齊全有效、各種保護(hù)靈敏可靠，保證機(jī)電設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)并滿足煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求。2、負(fù)責(zé)全礦供電、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)及安全管理。8.通風(fēng)科1、落實(shí)“一通三防”的相關(guān)要求，為員工提供安全的作業(yè)環(huán)境。2、制定“一通三防”技術(shù)管理及體系相關(guān)管理制度，并組織落實(shí)。3、組織煤礦通風(fēng)能力核定、瓦斯等級(jí)鑒定和職業(yè)衛(wèi)生檢測，并做出鑒定報(bào)告。4、編制煤礦災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃、停風(fēng)措施和反風(fēng)試驗(yàn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。5、按照煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求，落實(shí)“一通三防”工作，加強(qiáng)通風(fēng)、防塵設(shè)施設(shè)備管理，改善作業(yè)環(huán)境。6、負(fù)責(zé)構(gòu)筑井下各類“一通三防”設(shè)施（風(fēng)門、密閉、調(diào)節(jié)風(fēng)窗、柵欄等），對(duì)井下所有盲巷進(jìn)行封閉管理。7、加強(qiáng)與各科室、廠、隊(duì)的聯(lián)系，指導(dǎo)解決日常工作中瓦斯的各種檢查工作。8、健全瓦斯臺(tái)帳、井下瓦斯牌板，做好記錄，并及時(shí)編制、報(bào)送報(bào)表。9.黨委辦公室1、負(fù)責(zé)企業(yè)安全文化的建設(shè)和實(shí)施。2、組織開展思想政治宣傳和精神文明建設(shè)工作，做好職工群眾的安全思想教育工作，提高職工安全意識(shí)，推動(dòng)體系有效運(yùn)行。3、負(fù)責(zé)黨群口各部門業(yè)務(wù)保安責(zé)任制和各黨支部安全活動(dòng)開展的檢查考核，落實(shí)黨委關(guān)于安全工作的精神。10.綜合辦公室1、貫徹落實(shí)體系總體方針、政策和指示要求，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)關(guān)于體系的指示、指令。2、負(fù)責(zé)體系相關(guān)文件的發(fā)布工作。3、規(guī)范輔助運(yùn)輸管理，杜絕不安全行為的發(fā)生，合理調(diào)派各種車輛的輔助運(yùn)輸，做好車輛日常保養(yǎng)和維修工作，保證車輛使用安全穩(wěn)定。11.工會(huì)1、貫徹落實(shí)體系總體方針、政策和指示要求，推進(jìn)企業(yè)安全文化建設(shè)及實(shí)施。2、組織全礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控活動(dòng)等相關(guān)事宜。3、組織開展好群眾性的安全監(jiān)督檢查工作，發(fā)揮好群監(jiān)組織作用。4、積極開展勞動(dòng)競賽、群眾性的合理化建議等相關(guān)活動(dòng)，促進(jìn)體系不斷完善。12.紀(jì)檢辦負(fù)責(zé)協(xié)助礦黨工部開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，加強(qiáng)對(duì)黨員的思想教育工作，監(jiān)督檢查黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況，推進(jìn)體系有效運(yùn)行。13.人事勞資科1、負(fù)責(zé)全礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控培訓(xùn)計(jì)劃的制定和組織實(shí)施，做好員工準(zhǔn)入管理、員工培訓(xùn)教育和員工檔案管理工作。2、按崗位要求配備充足的、有資質(zhì)的作業(yè)人員。3、負(fù)責(zé)全礦從業(yè)人員安全知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)的考核發(fā)證，并對(duì)發(fā)證情況進(jìn)行備案存檔。14.供應(yīng)科1、負(fù)責(zé)嚴(yán)格控制采購物資材料的質(zhì)量，供應(yīng)合格完好物資，做到設(shè)備符合煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求。2、負(fù)責(zé)倉庫、火藥、木場、油庫等所屬單位的安全管理，制定制度，落實(shí)措施，加強(qiáng)物資存儲(chǔ)、運(yùn)輸、存放、發(fā)放的安全管理，滿足體系要求。15.銷售科1、負(fù)責(zé)制定下發(fā)煤質(zhì)及運(yùn)銷方面的各項(xiàng)管理制度，并組織實(shí)施。2、做好庫存煤的防火、防水和防盜工作，定期組織相關(guān)人員對(duì)庫存煤進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。16.洗煤廠負(fù)責(zé)編制下發(fā)煤質(zhì)計(jì)劃，做好采樣及選矸工作，對(duì)煤質(zhì)管理的各環(huán)節(jié)組織檢查，并對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行嚴(yán)格考核。17.綜采隊(duì)1、認(rèn)真落實(shí)本部門的安全生產(chǎn)工作，確保機(jī)器設(shè)備和作業(yè)環(huán)境達(dá)到體系的相關(guān)要求。2、貫徹落實(shí)各項(xiàng)安全、生產(chǎn)管理制度，做好員工的體系日常學(xué)習(xí)與培訓(xùn)工作，提高員工安全意識(shí)和專業(yè)素質(zhì)，杜絕不安全行為，實(shí)現(xiàn)煤礦“人－機(jī)－環(huán)－管”的最佳匹配。3、加強(qiáng)班組建設(shè)工作，將生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、成本等工作落實(shí)到班組中去，解決好生產(chǎn)現(xiàn)場的薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)格落實(shí)安全隱患排查工作，確保安全生產(chǎn)。18．綜掘隊(duì)1、認(rèn)真落實(shí)本部門的安全生產(chǎn)工作，確保機(jī)器設(shè)備和作業(yè)環(huán)境達(dá)到體系的相關(guān)要求。2、貫徹落實(shí)各項(xiàng)安全、生產(chǎn)管理制度，做好員工的體系日常學(xué)習(xí)與培訓(xùn)工作，提高員工安全意識(shí)和專業(yè)素質(zhì)，杜絕不安全行為，實(shí)現(xiàn)煤礦“人－機(jī)－環(huán)－管”的最佳匹配。3、加強(qiáng)班組建設(shè)工作，將生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、成本等工作落實(shí)到班組中去，解決好生產(chǎn)現(xiàn)場的薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)格落實(shí)安全隱患排查工作，確保安全生產(chǎn)。19．機(jī)電機(jī)運(yùn)隊(duì)1、認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)工作，按照體系要求加強(qiáng)運(yùn)輸設(shè)備設(shè)施管理，改善作業(yè)環(huán)境。2、負(fù)責(zé)井下設(shè)備、材料、原煤、矸石等的運(yùn)輸及人員的運(yùn)送工作，保證安全運(yùn)行。3、抓好主要巷道軌道鋪設(shè)及配套安全設(shè)施、主要運(yùn)輸提升系統(tǒng)的安裝與回收工作。4、認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)工作，按照煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求做好員工安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的日常學(xué)習(xí)與培訓(xùn)工作，提高員工安全意識(shí)和專業(yè)素質(zhì)，杜絕不安全行為，實(shí)現(xiàn)“人－機(jī)－環(huán)－管”最佳匹配。5、做好機(jī)電設(shè)備設(shè)施維護(hù)、維修和保養(yǎng)工作，改善作業(yè)環(huán)境，滿足煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系需要。6、負(fù)責(zé)井下供電、排水的日常管理與維護(hù)，做到設(shè)備安全運(yùn)行，保護(hù)裝置靈敏可靠，防護(hù)裝置齊全有效。7、嚴(yán)格執(zhí)行停、送電管理制度，杜絕無計(jì)劃停電、停風(fēng)現(xiàn)象，確保安全生產(chǎn)。8、認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)工作，按照煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求做好員工安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的日常學(xué)習(xí)與培訓(xùn)工作，提高員工安全意識(shí)和專業(yè)素質(zhì)，杜絕不安全行為，實(shí)現(xiàn)“人－機(jī)－環(huán)－管”的最佳匹配。9、負(fù)責(zé)地面通訊、供水、供電和供熱工作，加強(qiáng)相關(guān)設(shè)施設(shè)備的管理，保證正常的生產(chǎn)、生活需要。10、做好礦井水凈化和污水排放工作，改善工作生活環(huán)境。20．機(jī)修廠做好自制件加工和設(shè)備檢修等工作，加強(qiáng)地面變電所、風(fēng)機(jī)房等設(shè)施的日常管理，使設(shè)備設(shè)施滿足煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求。21．探放水隊(duì)1、嚴(yán)格按照“預(yù)測預(yù)報(bào)、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原則，對(duì)煤礦進(jìn)行防治水管理。2、負(fù)責(zé)和協(xié)助地質(zhì)防治水科提供水文地質(zhì)說明書及有關(guān)地質(zhì)資料。22．后勤服務(wù)中心1、負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)、餐飲、浴池和宿舍等的管理和服務(wù)工作，為員工提供安全、優(yōu)質(zhì)的生活環(huán)境。2、負(fù)責(zé)全礦辦公用品的采購、保管和發(fā)放工作，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。23．保衛(wèi)科1、負(fù)責(zé)礦區(qū)的治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)“五管要害部位”及易發(fā)案場所的治安管理，保護(hù)公共及私人財(cái)產(chǎn)安全，為安全生產(chǎn)提供保障。2、負(fù)責(zé)地面的消防管理工作，做到預(yù)防為主、防消結(jié)合，減少事故災(zāi)害，確保煤礦財(cái)產(chǎn)設(shè)施的安全。風(fēng)險(xiǎn)管控制度一、總則安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系是通過辨識(shí)煤礦生產(chǎn)活動(dòng)過程中的危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類、監(jiān)測預(yù)警，制定不同管理對(duì)象的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，實(shí)現(xiàn)“人-機(jī)-環(huán)-管”的最佳匹配，進(jìn)而控制和消除煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源，防止事故的發(fā)生。為保障安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的實(shí)施和運(yùn)作，特制定本制度。二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度1、礦屬各部室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)過程中的危險(xiǎn)源，針對(duì)危險(xiǎn)源制定有效的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。2、礦屬各部室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施培訓(xùn)，并組織考試，合格后方可上崗作業(yè)。3、作業(yè)規(guī)程由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，在編制過程中要充分考慮作業(yè)過程中的危險(xiǎn)源，在規(guī)程中要制定控制危險(xiǎn)源的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。4、當(dāng)作業(yè)場所、生產(chǎn)工藝、技術(shù)設(shè)備、工作任務(wù)等發(fā)生變化時(shí)，各部室、區(qū)隊(duì)必須及時(shí)組織現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)，并制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施，通過審批后方可作業(yè)。三、危險(xiǎn)源辯識(shí)管理制度1、礦屬各部室、區(qū)隊(duì)成立各自專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)、分類。2、安全科、體系辦負(fù)責(zé)督促落實(shí)各部室、區(qū)隊(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、監(jiān)測、預(yù)警和控制情況以及管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定，在危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中給予相應(yīng)指導(dǎo)。3、對(duì)不同類型、級(jí)別的危險(xiǎn)源，各部室、區(qū)隊(duì)必須結(jié)合本部門實(shí)際落實(shí)到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實(shí)可行的預(yù)防和控制措施。安全科、體系辦進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效控制之中。4、體系辦根據(jù)各部門職責(zé)合理劃分管理責(zé)任區(qū)，明確各部門所監(jiān)管的危險(xiǎn)源管理責(zé)任。5、安全科、體系辦在生產(chǎn)過程中負(fù)責(zé)督促各部室、區(qū)隊(duì)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行完善和補(bǔ)充。6、體系辦每年年初組織各部門對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面審核，并根據(jù)工作程序和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，對(duì)重大不符合項(xiàng)進(jìn)行危險(xiǎn)源全面辨識(shí)、評(píng)價(jià)，對(duì)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。7、各部室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)制定本部門員工崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)計(jì)劃，充分利用班前會(huì)組織當(dāng)班人員進(jìn)行本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。8、各部室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)管理表中管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定。9、各部室、區(qū)隊(duì)必須熟悉本部門監(jiān)管的所有危險(xiǎn)源及相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測、控制。四、工作前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度1、工作前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是根據(jù)進(jìn)入作業(yè)狀態(tài)前，根據(jù)當(dāng)班的工作任務(wù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、所使用的工器具、個(gè)人技能、個(gè)人防護(hù)等，評(píng)定作業(yè)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)。2、根據(jù)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)，要制定相應(yīng)的改進(jìn)或防范措施，及時(shí)消除安全隱患，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。3、工作前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作在每天的班前會(huì)上由當(dāng)班帶班長負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，評(píng)估后要認(rèn)真填寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄。4、保留日常風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄，必要時(shí)及時(shí)追加到正式風(fēng)險(xiǎn)概述中。5、經(jīng)評(píng)估有危害人員及設(shè)備運(yùn)行的重大隱患，要立即向調(diào)度室匯報(bào)，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門采取措施消除隱患后方可進(jìn)入現(xiàn)場進(jìn)行作業(yè)。五、附則1、本制度修訂權(quán)、解釋權(quán)歸安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控委員會(huì)。2、本制度自發(fā)布日起開始執(zhí)行。信息溝通管理制度一、為加強(qiáng)信息溝通管理，保證內(nèi)部與外部的信息暢通和有效的信息交流，特制定本制度。二、本制度適用于礦井生產(chǎn)經(jīng)營過程中所有信息的收集、傳遞、分析和利用等活動(dòng)的管理。三、本制度所指信息內(nèi)容主要包括：1.安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針、目標(biāo)；2.事故、事件、違章信息；3.員工健康信息；4.地面環(huán)境信息；5.井下環(huán)境信息；6.生產(chǎn)任務(wù)完成情況；7.糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)信息；8.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息；9.周邊投訴；10.政府、居民及其它方要求；11.其它信息。四、信息溝通主要包括確定信息交流內(nèi)容，開展內(nèi)外部信息交流和信息的分析利用。五、信息溝通的形式有專題會(huì)議、調(diào)度會(huì)、傳遞文件或記錄、口頭通知與匯報(bào)、電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等。六、綜合辦負(fù)責(zé)礦內(nèi)外部信息的收集、傳遞和記錄，并對(duì)外部信息進(jìn)行處理，根據(jù)需要對(duì)無法處理的外部信息向集團(tuán)公司進(jìn)行請(qǐng)示處理。七、調(diào)度室負(fù)責(zé)本礦內(nèi)部生產(chǎn)過程的信息交流。八、體系辦負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系信息的溝通管理，包括收集、整理和通報(bào)體系相關(guān)的信息，并通過月度例會(huì)進(jìn)行處理；對(duì)內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果、每月一次的安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理考核結(jié)果進(jìn)行公布。九、機(jī)電科負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備的信息溝通管理。十、各部室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)本部門的信息溝通管理，按要求對(duì)上級(jí)所傳達(dá)的信息進(jìn)行學(xué)習(xí)、實(shí)施，并隨時(shí)向各業(yè)務(wù)部門反映存在的問題，提供來自現(xiàn)場的第一手信息。十一、信息管理部負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的設(shè)備、軟件的管理、維護(hù)、保養(yǎng)，并保持相應(yīng)的記錄。十二、本制度修訂權(quán)、解釋權(quán)歸安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控委員會(huì)。十三、本制度自發(fā)布日起開始執(zhí)行。安全管理信息公開制度一、為進(jìn)一步強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理，確保安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息的公開化，結(jié)合我礦的實(shí)際，特制定本制度。二、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)負(fù)責(zé)組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息的公開工作，體系辦負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息公開的具體工作，并對(duì)員工對(duì)公開信息提出的問題意見作出解釋或解答。三、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，認(rèn)真組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息公開工作，確保公開事項(xiàng)的內(nèi)容真實(shí)、全面、及時(shí)，以促進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的健康運(yùn)行。四、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理公開的要求:1.既要公開有關(guān)政策依據(jù)和本單位有關(guān)規(guī)定，又要公開具體內(nèi)容和承辦部門；既要公開辦事結(jié)果，又要公開辦事程序；使安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息公開工作在員工的廣泛參與和監(jiān)督下進(jìn)行。2.公開的內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)后方可公開，公開的內(nèi)容應(yīng)包括：本單位安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的組織機(jī)構(gòu)以及相關(guān)制度、在安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程中各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)的責(zé)任以及對(duì)上級(jí)和員工的相關(guān)承諾、員工應(yīng)該享有的各種權(quán)利、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)在管理過程中所作出的重大決策、各類目標(biāo)指標(biāo)及其完成情況、各類先進(jìn)評(píng)比、獎(jiǎng)懲情況等。每次公開的內(nèi)容要有文字記載，公開后要存檔，并做到專人負(fù)責(zé)管理。五、根據(jù)本礦實(shí)際情況可通過網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄、下發(fā)文件等方式向員工進(jìn)行宣傳，并組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公開內(nèi)容，以實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息的公開化。六、要根據(jù)公開內(nèi)容和員工關(guān)切程度，實(shí)行定期公開和隨時(shí)公開相結(jié)合方式，滿足廣大員工的需求。七、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)要經(jīng)常開展不定期的監(jiān)督檢查工作，及時(shí)收集、反饋員工的意見和建議，并及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息公開工作，以保證安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系健康有序進(jìn)行。八、本制度修訂權(quán)、解釋權(quán)歸安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控委員會(huì)。九、本制度自發(fā)布日起開始執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行及考核管理辦法一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)定為了保證風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控信息管理系統(tǒng)始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，要求信息站信息員和各單位系統(tǒng)管理員在操作系統(tǒng)時(shí)執(zhí)行此規(guī)定。1、信息站要及時(shí)錄入當(dāng)班收集的各類隱患和問題，各職能科室定期錄入專項(xiàng)檢查隱患和問題，并進(jìn)行閉環(huán)管理。2、錄入時(shí)要做好信息的篩選工作，不合理或不能整改的問題不得錄入系統(tǒng)。不得有錯(cuò)別字；不得出現(xiàn)語句不通的情況；責(zé)任單位、整改期限、隱患類型等不得錯(cuò)誤，錄入后及時(shí)四定（專項(xiàng)檢查隱患需在檢查后一個(gè)工作日之內(nèi)錄入系統(tǒng)）。未執(zhí)行一次罰款200元。3、隱患復(fù)查完畢后需及時(shí)銷號(hào)。未整改隱患或整改不符合要求的要駁回，并重新進(jìn)行四定（專項(xiàng)檢查隱患需在下一次檢查之前進(jìn)行復(fù)查，銷號(hào)）。未執(zhí)行一次罰款200元。4、每班審批各單位延期整改隱患申請(qǐng)，并上報(bào)未執(zhí)行“延期整改隱患申請(qǐng)規(guī)定”的單位及其隱患。未執(zhí)行一次罰款200元。5、信息員需定期進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，充實(shí)危險(xiǎn)源數(shù)據(jù)庫。未執(zhí)行一次罰款200元。二、隱患未整改處罰細(xì)則為規(guī)范隱患整改，明確處罰規(guī)定，現(xiàn)將我礦常見隱患和處罰標(biāo)準(zhǔn)劃分如下：1、隱患分類一類：斷錨索、錨桿（鋼帶、錨索抽芯）未補(bǔ)打以及其他頂板類隱患未整改；錨索護(hù)網(wǎng)、護(hù)套以及鋼絲繩防護(hù)安裝不合格；輔助運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備不完好；電氣設(shè)備失爆或不完好；電氣設(shè)備未接地或接地不合格；電氣設(shè)備未采取防水措施或防水措施不合格；各類通訊裝置故障未處理；機(jī)電設(shè)備電氣保護(hù)或其他防護(hù)設(shè)施未設(shè)置或不完好；通風(fēng)設(shè)施不完好、一通三防相關(guān)傳感器不完好；皮帶輸送機(jī)、刮板輸送機(jī)未設(shè)置行人過橋或設(shè)置不合格；采掘工作面超前支護(hù)不合格；各類安全設(shè)施不完善、不齊全；以及其他嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患未整改。二類：各類噴霧不合格；皮帶跑偏、皮帶撕裂（開口）、托輥（H架、邊桿）壞、擋煤皮壞；各類托（壓）繩輪、跑偏輥、改向輪等不符合要求；隔爆設(shè)施不符合要求；各類照明不符合要求；支架、鉆機(jī)竄液、漏液；風(fēng)水管路漏風(fēng)、漏水；各類機(jī)械設(shè)備潤滑不合格；消防裝置設(shè)置不合格；壓風(fēng)供水裝置不合格；用鐵絲、單腿銷代替U型銷、各類閥門不合格；各類電纜不合格；各類螺絲、螺栓未緊固；以及其他一般隱患未整改。三類：文明衛(wèi)生不合格；電纜、牌版、風(fēng)水管路吊掛不合格；各類配件、備用件未按定置管理規(guī)定擺放等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化問題未整改。2、分類處罰標(biāo)準(zhǔn)其中一類隱患未整改處罰責(zé)任單位500元，聯(lián)掛部門負(fù)責(zé)人20%，處罰整改責(zé)任人200元，合計(jì)800元；二類隱患未整改處罰責(zé)任單位300元，整改責(zé)任人100元，合計(jì)400元；三類隱患未整改處罰責(zé)任單位200元，整改責(zé)任人100元，合計(jì)300元.如以上隱患及問題未如實(shí)上報(bào)或上報(bào)不及時(shí)，對(duì)各單位上報(bào)人員罰款200元。三、延期整改隱患申請(qǐng)規(guī)定為了規(guī)范隱患整改，及時(shí)消除安全隱患，要求各單位在延期申請(qǐng)時(shí)執(zhí)行以下規(guī)定。1、申請(qǐng)延期整改的范圍：①由于需要重新制作或等待廠家發(fā)貨等原因?qū)е赂鲉挝粵]有材料或配件的。②斷錨索（錨桿）多，可申請(qǐng)延期并集中補(bǔ)打（不得超過三天）。③整改周期長，在整改期限內(nèi)確實(shí)不能整改完畢的。④需升井維修的。⑤由于其它特殊情況導(dǎo)致不能及時(shí)整改的（必須報(bào)安指中心主任同意）。2、除以上情況以外不得申請(qǐng)延期整改，且申請(qǐng)延期時(shí)必須注明原因。否則一條隱患處罰200元。3、每次延期時(shí)間原則上不得超過3天，若有特殊情況需報(bào)安指中心主任同意。四、關(guān)于不合理隱患的申報(bào)為保證安全信息的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性，杜絕因各類隱患、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化問題不合理或與現(xiàn)場不相符，導(dǎo)致隊(duì)組人員無法整改處理現(xiàn)象的發(fā)生，特要求如下：1、井口信息站要加大對(duì)信息卡的篩選和管理力度，如發(fā)現(xiàn)所填信息不合理、填寫錯(cuò)誤或所填信息與現(xiàn)場實(shí)際不相符等情況，將根據(jù)《信息卡填寫規(guī)定》對(duì)填卡人進(jìn)行處罰，一條問題罰款100元。2、井口信息站在復(fù)查過程中，如發(fā)現(xiàn)有和現(xiàn)場不相符的隱患和問題導(dǎo)致不能整改的，經(jīng)核實(shí)后將對(duì)填卡人追加處罰（一條罰款100元），并對(duì)信息銷號(hào)處理。3、各隊(duì)組在整改隱患的過程中，如發(fā)現(xiàn)有不能整改或與現(xiàn)場實(shí)際不相符的情況，必須在兩日內(nèi)到井口信息站進(jìn)行申報(bào)，信息站核實(shí)后予以銷號(hào)處理，同時(shí)要對(duì)填卡人進(jìn)行處罰（一次罰款100元）。4、各隊(duì)組所申報(bào)不合理隱患必須屬實(shí)，不得出現(xiàn)怕整改麻煩而申報(bào)銷號(hào)的現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)一次罰款500元。五、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案一、總則辨識(shí)煤礦生產(chǎn)活動(dòng)過程中的危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類、監(jiān)測預(yù)警，制定不同管理對(duì)象的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，實(shí)現(xiàn)“人-機(jī)-環(huán)-管”的最佳匹配，進(jìn)而控制和消除煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源，防止事故的發(fā)生。二、要求（一）危險(xiǎn)源辨識(shí)1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前由體系辦組織各部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、班組長、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的不同工種的現(xiàn)場員工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；2、對(duì)所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理和歸檔；3、危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作任務(wù)法對(duì)各科室、廠、隊(duì)所管轄工作區(qū)域的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)；4、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮：1)三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）；2)三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）；3)人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面的不安全因素可能導(dǎo)致的事故類型。5、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)；6、發(fā)生事故（包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1、對(duì)所辨識(shí)出的危險(xiǎn)源逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理和歸檔；2、采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法對(duì)所辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、中等風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)和特別重大風(fēng)險(xiǎn)；3、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類；4、根據(jù)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況，隨時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估，根據(jù)動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行增減和升降級(jí)管理，使危險(xiǎn)源評(píng)估信息能更符合現(xiàn)場實(shí)際；5、在以下情況時(shí)執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并保留評(píng)估的記錄：1)新改擴(kuò)項(xiàng)目前；2)新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時(shí)；3)為特定項(xiàng)目（采煤工作面安裝、初采初放、末采末放、回收，采掘工作面過構(gòu)造、過積水區(qū)、過空巷、大型設(shè)備安裝與檢修等）制定安全措施前；4)執(zhí)行重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)前；5)執(zhí)行特定檢查和實(shí)驗(yàn)前；6)審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng)；7)調(diào)查事故（包括未遂）暴露的新風(fēng)險(xiǎn)。（三）、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施（1）在危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，針對(duì)具體的危險(xiǎn)源提煉詳細(xì)的管理對(duì)象，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來確定；（2）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；（3）管理標(biāo)準(zhǔn)與措施的制定必須依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，并針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息以及各類事故資料進(jìn)行編寫；（4）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；（5）根據(jù)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況，體系辦組織相關(guān)廠、隊(duì)、科室及時(shí)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。（四）危險(xiǎn)源監(jiān)測1、煤礦采用井下人員定位系統(tǒng)、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、頂板專項(xiàng)檢查、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查和周一大檢查等危險(xiǎn)源監(jiān)測手段對(duì)危險(xiǎn)源的狀態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程進(jìn)行監(jiān)測；2、對(duì)已辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行現(xiàn)場全面性監(jiān)督檢查，及時(shí)將存在的隱患反饋到相關(guān)的責(zé)任部門，并將檢查結(jié)果錄入煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息系統(tǒng)中。（五）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警1、針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法，并將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)劃分為輕警、低警、中警、重警和巨警5級(jí)進(jìn)行預(yù)警、考核，落實(shí)責(zé)任處罰；2、采用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息系統(tǒng)對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行傳遞，并對(duì)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施跟蹤和閉環(huán)管理。（六）風(fēng)險(xiǎn)控制1、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度要求，對(duì)已經(jīng)預(yù)警的危險(xiǎn)源進(jìn)行控制和消除；2、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除和控制、效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)需符合PDCA的運(yùn)行模式；3、煤礦制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)的潛在風(fēng)險(xiǎn)；4、根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施；5、在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí)，應(yīng)編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。三、信息與溝通1、煤礦通過建立信息溝通控制程序，通過專題會(huì)議、調(diào)度會(huì)、傳遞文件或記錄、口頭通知與匯報(bào)、廣播、報(bào)紙等形式及時(shí)溝通風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的信息；2、各班組要在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以便隨時(shí)掌握危險(xiǎn)源狀態(tài)。四、職責(zé)1、各科室、廠、隊(duì)負(fù)責(zé)本部門安全管理過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類，制定管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施，并提出危險(xiǎn)源監(jiān)測、預(yù)警和控制辦法。2、安全科、體系辦負(fù)責(zé)督促落實(shí)各科室、廠、隊(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、監(jiān)測、預(yù)警和控制情況以及管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定，在危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中給予相應(yīng)指導(dǎo)。3、風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)與分類，及對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定結(jié)果進(jìn)行審核、匯總、更新和修訂。4、對(duì)不同類型、級(jí)別的危險(xiǎn)源，各部門必須結(jié)合本部門實(shí)際落實(shí)到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實(shí)可行的預(yù)防和控制措施。體系辦、安全科進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效控制之中。5、體系辦、安全科根據(jù)各部門職責(zé)合理劃分管理責(zé)任區(qū)域，明確各部門所監(jiān)管的危險(xiǎn)源管理責(zé)任。6、體系辦、安全科在生產(chǎn)過程中負(fù)責(zé)督促各科室、廠、隊(duì)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行完善和補(bǔ)充。7、體系辦每年年初組織各部門對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面審核，并根據(jù)工作程序和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，對(duì)重大不符合項(xiàng)進(jìn)行危險(xiǎn)源全面辨識(shí)、評(píng)價(jià)，對(duì)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。8、各科室、廠、隊(duì)負(fù)責(zé)制定本部門員工崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)計(jì)劃，充分利用班前會(huì)組織當(dāng)班人員進(jìn)行本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。9、各科室、廠、隊(duì)負(fù)責(zé)本部門管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定。10、各科室、廠、隊(duì)必須熟悉本部門監(jiān)管的所有危險(xiǎn)源及相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測、控制。危險(xiǎn)源監(jiān)測、預(yù)警、控制和升降級(jí)管理制度一、危險(xiǎn)源監(jiān)測危險(xiǎn)源監(jiān)測是指煤礦在生產(chǎn)過程中對(duì)已辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行實(shí)時(shí)、定期和動(dòng)態(tài)的檢查、監(jiān)測，并及時(shí)反饋危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)信息的管理過程。（一）、危險(xiǎn)源監(jiān)測的模式1、實(shí)時(shí)監(jiān)測：能夠引起煤礦重大事故的危險(xiǎn)源必須實(shí)施連續(xù)的檢查和監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。2、動(dòng)態(tài)及定期檢查：主要由體系辦組織相關(guān)部門對(duì)已辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行現(xiàn)場全面性監(jiān)督檢查，及時(shí)將存在的隱患反饋到責(zé)任單位，并將檢查結(jié)果錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息系統(tǒng)。現(xiàn)場檢查時(shí)應(yīng)考慮以下幾方面問題：1）人員方面(附:中能煤業(yè)員工不安全行為檢查表)：a、是否精神集中、精力充沛，衣著整齊，個(gè)體防護(hù)齊全有效？b、是否按照作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施、管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施及規(guī)定的工序作業(yè)？c、是否執(zhí)行了工作票制度？d、是否識(shí)別了本項(xiàng)工作的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)？e、使用的工具是否完好、恰當(dāng)、齊全？f、是否對(duì)工作場所的環(huán)境安全狀況進(jìn)行檢查？g、做本項(xiàng)工作是否會(huì)傷及他人？h、做本項(xiàng)工作的方法是否正確？i、做本項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)是否知道？j、做本項(xiàng)工作的各項(xiàng)安全保護(hù)措施是否到位？中能煤業(yè)員工不安全行為檢查表序號(hào)單位姓名違章時(shí)間不安全行為描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)考核檢查人1234檢查時(shí)間：檢查人：2）機(jī)器設(shè)備方面(附:中能煤業(yè)機(jī)器設(shè)備檢查表)：a、是否按規(guī)定配備了必需的設(shè)備、設(shè)施、材料、工具？b、設(shè)備、工具選型是否合理？c、設(shè)備安裝是否符合規(guī)定？d、設(shè)備、設(shè)施、工具維護(hù)保養(yǎng)是否到位？e、設(shè)備保護(hù)是否齊全、有效？f、設(shè)施、工具是否齊全、完好？g、各類警示標(biāo)識(shí)是否齊全、清晰、正確，設(shè)置位置是否合理？中能煤業(yè)機(jī)電設(shè)備危險(xiǎn)源檢查表地點(diǎn)設(shè)備不安全狀態(tài)具體描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)整改措施整改時(shí)間整改責(zé)任人考核責(zé)任部門復(fù)查人復(fù)查時(shí)間檢查時(shí)間：檢查人：3）環(huán)境方面(附:中能煤業(yè)環(huán)境檢查表)：a、作業(yè)環(huán)境是否安全？b、作業(yè)空間是否符合人機(jī)工程有關(guān)要求？c、作業(yè)場所是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？中能煤業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)源檢查表地點(diǎn)環(huán)境不安全狀態(tài)具體描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)整改措施整改時(shí)間責(zé)任人考核責(zé)任部門復(fù)查人復(fù)查時(shí)間檢查時(shí)間：檢查人：4）管理方面：a、現(xiàn)有管理制度、標(biāo)準(zhǔn)及措施是否完善、有效、合理？（二）危險(xiǎn)源信息采集方法1、監(jiān)控儀器監(jiān)控的方法:對(duì)瓦斯?jié)舛取L(fēng)量、機(jī)器的開關(guān)狀況等情況通過監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測并記錄。2、填表的方法:對(duì)無法通過