醫(yī)藥制造安全風險分級管控體系方案

方案說明聲明：本文內(nèi)容信息來源于公開渠道，對文中內(nèi)容的準確性、完整性、及時性或可靠性不作任何保證。本文內(nèi)容僅供參考與學習交流使用，不構(gòu)成相關(guān)領(lǐng)域的建議和依據(jù)。2 51.1編制目的 51.2編制依據(jù) 5 5 61.2.3地方法規(guī)及文件 81.2.4標準和規(guī)范 91.3基本要求 1.3.1健全機構(gòu) 1.3.2完善制度 1.3.3組織培訓 1.3.4落實責任 1.4術(shù)語及定義 1.4.2危險源 1.4.3危害 1.4.4危險有害因素 1.4.7工作危害分析法(JHA) 1.4.8安全檢查表分析法(SCL) 1.5危害因素辨識 1.5.1辨識范圍 1.5.3危害因素造成的事故類別及后果 1.6風險識別、評價及控制流程 1.6.1安全生產(chǎn)風險分級管控流程 1.6.2安全生產(chǎn)風險分級管控體系的建立 202.1制藥企業(yè)危險源(風險點)及辨識標準清單 20 36 3.2企業(yè)風險評價辦法 3.3制藥提取車間風險評估分析表 383.4工作危害分析法(JHA) 3.4.2作業(yè)危害分析步驟 3.4.3危險作業(yè)風險分析及安全措施 3.5安全檢查表分析法(SCL) 33.5.1安全檢查表編制的依據(jù) 3.5.2安全檢查表編制分析要求 3.5.4測算危害發(fā)生可能性L判斷標準 3.5.5測算危害影響后果的嚴重性S評判標準 3.6作業(yè)風險分析法 3.6.1作業(yè)條件風險程度評價(LEC) 3.6.2作業(yè)風險分析法(風險矩陣) 3.7制藥廠安全生產(chǎn)條件現(xiàn)場檢查表 3.8制藥企業(yè)風險分級管控清單 3.9制藥生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準自評表 4.1風險責任人劃分 4.2風險控制措施 4.2.2制藥企業(yè)危險源防范及應(yīng)急救援措施 4.3編制風險控制措施計劃 2014.4選擇風險控制時考慮因素 2024.5強化安全風險管理制度 202 4.5.3安全生產(chǎn)管理制度 4.5.4防火安全管理制度 4.5.5安全教育制度 2114.6控制措施優(yōu)先選擇原則 4.7風險控制效果評審 2145.2風險評估表 2195.3風險控制措施及實施期限 205.4制藥企業(yè)工作危害分析(JHA)記錄表(樣表) 215.5制藥企業(yè)安全檢查表表法(SCL)記錄表(樣表) 2265.6作業(yè)活動清單 2305.7安全檢查對照樣表 2315.8設(shè)備設(shè)施清單 2395.9制藥企業(yè)風險分級管控信息表 2405.10制藥企業(yè)風險分級管控信息表 5.15制藥企業(yè)風險分級管控信息表 51.1編制目的1.2編制依據(jù)序號文件名文件號、頒布實施日期1中華人民共和國主席令13號(2014年),20142中華人民共和國主席令第6號，2009年5月1日實施3中華人民共和國主席令第28號，中華人民共和國主席令第18號修改，2009年8月27日實施4中華人民共和國主席令第52號，中華人民共和國主席令第48號修改，2016年7月2日實施6序號文件名文件號、頒布實施日期5中華人民共和國主席令第69號，2007年11月1日實施6中華人民共和國主席令第4號令，2014年1月1日實施7中華人民共和國主席令第9號，2015年1月1日實施8中華人民共和國國務(wù)院令第352號，2002年5月12日實施9中華人民共和國國務(wù)院令第549號，2009年5月1日施行中華人民共和國國務(wù)院令第591號，國務(wù)院令第645號修訂，2013年12月7日施行(2010年修訂)中華人民共和國國務(wù)院令第586號，2011年1月1日施行序號文件名文件號、頒布實施日期1國家安全監(jiān)管總局等10部門2015年第5號公告，2015年5月1日實施22012年9月1日起施行34理條例>罰款處罰暫行規(guī)定等2015年5月1日起實施57序號文件名文件號、頒布實施日期2015年7月1日起實施62015年7月1日起實施78勞部發(fā)[1995]56號，1995年1月22日實施9公安部第6號令，1990年4月10實施《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》(2012年修訂)公安部令第120號，2012年11月1日施行安監(jiān)管管二字[2003]38號，2003年4月1日實施(2011年版)公安部，2011年11月25日實施國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局3號令，國家安全生產(chǎn)監(jiān)管總局令第80號修正2016年7月1日安監(jiān)總管三(2011)95號，2011年6月21日實施安監(jiān)總管三(2013)12號，2013年2月5日實施失效一批安全生產(chǎn)文件的通安監(jiān)總辦(2016)13號，2016年2月4日實施8序號文件名文件號、頒布實施日期序號文件名文件號、頒布實施日期12007年11月29日經(jīng)XX省十屆人民過，2008年1月1日施行2《XX省安全生產(chǎn)事故調(diào)查暫行規(guī)定》XX省政府令第155號32010年9月30日XX省第十一屆人民代表大會常務(wù)委員會第十九次會議修訂通過，自2011年1月1日起施行4XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局公告第8號5《關(guān)于在全省高危行業(yè)推行人身云安監(jiān)管〔2008〕102號6關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工云政發(fā)〔2010〕157號7危險化學品經(jīng)營行政許可有關(guān)事項的通知》云安監(jiān)管(2013)13號8做好危險化學品目錄調(diào)整后安全生產(chǎn)許可有關(guān)工作的通知》云安監(jiān)管〔2015〕58號9序號文件名標準號、實施日期1年版)》GB50156-2012,2013年3月1日2《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2014,2015年5月1日3GB50140-2005,2005年10月1日4GB15603-1995,1996年2月1日5GB18265-2000,2001年5月1日6《危險化學品重大危險源辯識》GB18218-2009,2009年12月1日7GB17914-2013,2014年7月1日8GB2894-2008,2009年10月1日9《危險貨物運輸包裝通用技術(shù)條件》GB12463-2009,2010年5月1日GB12158-2006,2006年12月1日《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB50058-2014,2014年10月1日《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》GB13348-2009,2009年12月1日GB15630-1995,1996年2月1日序號文件名標準號、實施日期GB13690-2009,2010年5月1日GB6441-1986,1987年2月1日AQ3009-2007,2008年1月1日AQ3010-2007,2008年1月1日AQ/T3050-2013,2013年10月AQ8001-2007,2007年4月1日AQ3013-2008,2009年1月1日月1日SH/T3022-2011,2011年6月月1日GB50187-2012,2012年8月1日序號文件名標準號、實施日期污水綜合排放標準》為了確保每個作業(yè)人員生命安全和公司財產(chǎn)安全，需要全體干企業(yè)在隱患排查體系、安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的基礎(chǔ)1.4術(shù)語及定義1.4.7工作危害分析法(JHA)1.4.8安全檢查表分析法(SCL)1.5危害因素辨識1.5.3危害因素造成的事故類別及后果1.6風險識別、評價及控制流程風險因素的識別風險因素的識別風險評價編制風險控制計劃(如有必要)1.6.1安全生產(chǎn)風險分級管控流程公司按照以下工作程序開展安全生產(chǎn)風險管控工作：錄單錄填寫相關(guān)記錄實施培訓確定危險源(風險點)強化過程定期更新5級風險：稍有危險，需要注意(或可忽略的),員工應(yīng)引起注4級風險：輕度(一般)危險，可以接受(或可容許的),應(yīng)引3級風險：中度(顯著)危險，需要控制整改，公司、部室(車間上級單位)應(yīng)引起關(guān)注。2級風險：高度危險(重大風險),必須制定措施進行控制管理，公1級風險：不可容許的(巨大風險),極其危險，必須立即整改，不1.6.2安全生產(chǎn)風險分級管控體系的建立織分管范圍內(nèi)的安全風險評估工作3.5.3.安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理委員會主任直接風險及控制措施、主要(重大)危險源清單、以及重大風險及重大危3.5.4.安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理委員會辦公室是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂公司安全風險評3.5.6.生產(chǎn)車間是分管區(qū)域內(nèi)安全風險評估工作實施的責任主3.5.6.3.車間對評估出的較高(巨大、重大、中等)風險，及時上報安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理委員會辦公室及相關(guān)責風險(R)=可控制實施狀態(tài)(M)×暴露的頻繁程度(E)×事故E1(人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥):人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度E2(財產(chǎn)損失和環(huán)境污染):危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次連續(xù)暴露6321更少的暴露更少的出現(xiàn)注1:8小時不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”;危險狀態(tài)常存，算“每天工作時間出現(xiàn)”。分數(shù)值傷害財產(chǎn)損失(元)環(huán)境影響8有一人死亡或多職業(yè)病(多人)100萬—1000萬4永久失能(一人)職業(yè)病(一人)10萬—100萬2需醫(yī)院治療缺工1無環(huán)境影響風險程度(等級)四級第2章風險識別措施公司風險點(危險源)辨識標準(一)制冷制冷機房罐、壓縮機、閥體、調(diào)節(jié)站炸中毒和窒息源紅色1、必須根據(jù)制冷壓力管道設(shè)計圖紙中的制冷工藝3、貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻 (中國氣象局令第24號)規(guī)程》(GB28009)規(guī)范》(GB50072)式防護服、防毒面具及崗位人員一人一具橡膠手套、液氨管線線超壓破裂造成液氨泄中毒和窒息企業(yè)液氨使用專項治理作業(yè)指導包裝間、分割間、產(chǎn)品統(tǒng)采用氨直中毒和窒息30人以上為A級蒸發(fā)制冷，應(yīng)用其他介質(zhì)進行二次換熱或采用單獨的規(guī)范》(GB50072)整理間30人以下為B級/橙色快速凍結(jié)結(jié)裝置液氨中毒和室息1、快速凍結(jié)裝置應(yīng)設(shè)置在單獨的作業(yè)間內(nèi)，且作業(yè)間內(nèi)作業(yè)人員數(shù)量不得超過9人。度傳感器，在加工間內(nèi)應(yīng)布置氨氣濃度報警裝置。當并應(yīng)自動開啟事故排風機，自動停止成套凍結(jié)裝置的除油裝置以后引出，并應(yīng)在其起端裝設(shè)截止閥和壓力表，熱氣融霜壓力不得超過0.8MPa(表壓)。如果需規(guī)范》(GB50072)冷庫氨管線超壓破裂造成液中毒和室息1、制冷劑泵設(shè)置液泵斷液自動停泵裝置。泵的排液管上裝設(shè)壓力表、止逆閥。泵的排液總管上加設(shè)旁3、穿過冷間保溫層的電氣線路應(yīng)相對集中敷設(shè)，間溫度要求，選用適用的耐低溫的銅芯電力線纜，并規(guī)范》(GB50072)融霜作業(yè)作規(guī)程，融霜作業(yè)間隔時間短，液氨回中毒和窒息1、熱氨融霜時應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程，嚴禁超壓，待系統(tǒng)內(nèi)液氨回抽完全(壓力降至零)后，方可向蒸3、不得將熱氣直接注入低溫液體中。范》(AQ7004)《制冷和供熱用機械制冷系統(tǒng)安全要求》(GB9237)5、避免多個大型蒸發(fā)器共用一套除霜方案。(二)污水處理硫化氫、甲烷(沼氣)等有毒有害成爆炸、中中毒和窒息1、建立有限空間作業(yè)責任制、審批制度、管理制6、作業(yè)時間超過30min時，必須重新進行池內(nèi)氣有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》(國家安監(jiān)總局2013年59號令)7、作業(yè)人員與外部有可靠的通訊聯(lián)絡(luò)。(三)實驗室毒)化學品管理作引發(fā)的中時驗收、入庫、登記，填寫《危險(劇毒)品保存登記表》,做到一物一賬，雙人雙鎖管理，保證門鎖牢固有效，鑰匙要妥善保管，不得委托他人代管，要定期3、危險(劇毒)品的領(lǐng)用應(yīng)本著“用多少領(lǐng)多少” 品安全管理條例》(國務(wù)院令第591(劇毒)品配制使用記錄》,雙人同時在場并作好記(四)鍋爐附件及保護裝置件及保護裝鍋爐內(nèi)超壓或缺水而引炸他類型的鍋爐應(yīng)按照TSGG0001-201技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSGG0001)第氣、煤粉鍋爐的特殊安全設(shè)防爆門或放散管，可燃氣體積聚而產(chǎn)炸窒息2、燃氣管道上應(yīng)裝設(shè)放散管、取樣口和吹掃化碳聚集引發(fā)中毒、窒3、燃燒器周邊應(yīng)設(shè)置可燃氣體檢測、報警裝置。爐點火未按進行二次點火作業(yè)，燃氣與空氣在爐膛內(nèi)形成爆炸性混合物二次點火時引起火災爆炸2、單位時間通風量一般應(yīng)當保持額定負荷下的總供給，對A級鍋爐還應(yīng)當對爐膛和煙道進行充分吹掃。燃氣鍋爐，其燃燒器必須保證點火安全時間≤5s,注：燃燒器啟動時，從燃料進入爐膛點火失敗到燃料快速切斷裝置開始動作的時間稱為點火安全時間，燃燒器運行時，從火焰熄滅到快速切斷裝置開始(五)空壓機空壓機及管道置、安全閥、壓力表失靈而導致壓力劇增引起爆炸，或管道內(nèi)積碳在高溫高壓條件下炸1、安全閥、壓力表定期校驗，空壓機壓力聯(lián)鎖裝2、活塞式空壓機與儲罐間的止回閥、冷卻器、油(六)建筑及消防建筑物防緊急情況時，紅色1、廠房之間及與乙、丙、丁、戊類倉庫等防火間距不應(yīng)小于GB50016-2014表3.4.1的規(guī)定。防火間距不災的危害性。筑的防火間距不應(yīng)小于GB50016-2區(qū)緊急情況時，建筑物和構(gòu)建耐火等級不合格，擴大了火災的危紅色1、各類建筑物的耐火等級、層數(shù)和單個防火分區(qū)的最大允許面積應(yīng)與其使用特點和火災危險性相適性廠房的泄壓紅色1、有爆炸危險的廠房或廠房內(nèi)有爆炸危險的部位應(yīng)設(shè)置泄壓設(shè)施，泄壓設(shè)施宜采用輕質(zhì)屋面板、輕質(zhì)物筑物遇風雨害1、應(yīng)對建筑物進行危房鑒定，且有鑒定結(jié)論或報消防設(shè)備自動火災報警裝置，未設(shè)消防水系統(tǒng)主控室、電氣間、電纜隧道、可燃介質(zhì)的液壓站控樓(室)等要害部位未按要求設(shè)置2害車間主控樓(室)、主電室、配電室、電氣室、電纜夾層、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下積小于60m2時；建筑面積不超過250m2的電纜夾層及不超過100m2的地下電氣室、油庫、地下液壓站、地下潤(七)電氣設(shè)備電器防爆或等級不夠。炸1、防爆場所應(yīng)配用防爆電器。應(yīng)根據(jù)爆炸性危險區(qū)域的等級及爆炸性氣體混合物的級別、組別，正確選擇相應(yīng)類型的級別和組別的電氣設(shè)備，并應(yīng)安裝漏2、每層廠房應(yīng)設(shè)獨立電源箱，使用斷路保護器。電氣線路關(guān)控制和漏電保護裝置。1、臨時線路敷設(shè)符合安全要求，應(yīng)安裝總開關(guān)控2、臨時用電設(shè)備PE(保護接地線)連接可靠。主電室、電氣室、配電室通風或空調(diào)系統(tǒng)，電氣盤、箱、柜安高、低壓電氣柜前未鋪設(shè)絕緣膠格安全用具。電工工具和防護用品必須按檢驗標準要求送檢，并張工作規(guī)程(發(fā)電廠和變電所電氣部分)》(DL408)(八)檢維修和清理作業(yè)檢維修和無安全施工執(zhí)行操作牌、高處墜落車輛傷害1、設(shè)備檢維修和清理工作應(yīng)制定安全施工方案，進行安全交底，嚴格執(zhí)行工作票制、安全確認制度、等要害部位及安全設(shè)施進行確認，并辦理有關(guān)檢修、高處墜落害1、進入設(shè)備內(nèi)清理檢修，應(yīng)采取充分的通風換氣作業(yè)安全規(guī)程》束未按程序全裝置未及害炸第3章風險評估體系我公司結(jié)合所設(shè)企業(yè)的實際情況，選擇工作危害分析法(JHA)和安全檢查表分析法(SCL),進行工藝危害風險分析。(魯政辦字【2016】36號)(2016)10號)辦發(fā)〔2016〕11號)知》(魯安發(fā)(2016)16號)管?；痆2016]71號)3.3制藥提取車間風險評估分析表風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率0檢測性口P任人標完成日期S重性S率檢測性DP料物料(原輔間產(chǎn)品)污染進入物料不合格，物料在廠區(qū)存儲條件不符合規(guī)定廠物料及時退回供應(yīng)商，境內(nèi)，避免造成污染；進入潔凈區(qū)域的物料應(yīng)進行消毒，除去外包，由緩沖間進入潔凈區(qū)風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性口傷亡人員疲勞，設(shè)備安裝不風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率0檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性DP定，材質(zhì)不符合要求人員絞傷，漏電等。篩網(wǎng)金屬屑進入物料，建議用風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率0檢測性D任人標完成日期S重性S率0檢測性DP取罐導爆炸壓力表顯示壓力與罐內(nèi)使表上壓力顯示與罐內(nèi)壓力一致(將1.6MPa的壓力風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性D壓力不符一致)污提取風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性口染物料罐存在盲管使用前清理盲管，至符合規(guī)定要求為止安全隱患提取過程中壓建議增加壓空緩沖罐風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性口P空突然中斷風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性DP安全隱患投料口和出料口蒸汽過大引起燙在高速運轉(zhuǎn)部位加防護風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性DP傷全；增加安全閥，正確使用安全防護工具。禁止不帶防護工具觸摸設(shè)備管道。設(shè)備帶壓，建議增加風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率0檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性D罐內(nèi)安全閥及壓力表安醇提避免攜帶易燃易爆風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性口全隱患含有酒精有帶靜電的物品液罐污染物料清洗情況對下保證儲液罐使用前已清潔、無殘留物，儲液罐風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率0檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性D批次物料的污染使用前按相關(guān)規(guī)程認真清潔設(shè)備，保證設(shè)備清潔效導管道保證儲液罐使用前各風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性DP流失卡箍松動或脫落，導致物料流失管道接頭無跑冒滴漏現(xiàn)風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性口機機足式離心污染物料清潔不符合要求設(shè)備使用前后認真清潔設(shè)備，保證清潔效果符合要求風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性口影舒適度設(shè)備運行噪音過大加強隔音保護，帶隔音耳套導管道保證離心機使用前各風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性DP流失連接軟管卡箍松動或脫落，導致物料管道接頭無跑冒滴漏現(xiàn)風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性DP任人標完成日期S重性S率0檢測性口P流失濾袋堵塞濾渣過多，堵塞濾網(wǎng)風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率0檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性D風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性口效濃縮器跑料真空異常，真空度變大調(diào)節(jié)雙效濃縮器的)真空，使其保持在正常范圍內(nèi)；進料高度保持在中風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性口罐內(nèi)藥液溫度過高調(diào)節(jié)蒸汽閥門的大小(溫度過高應(yīng)立即減小蒸汽，調(diào)節(jié)蒸汽閥門)風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性DP失加蒸汽調(diào)節(jié)蒸汽閥門，使其風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率0檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性DP炸過大保持在正常范圍(建議增加蒸汽安全閥)濃每次均在潔凈采樣車中收膏，采樣車需達到D風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性D要求級要求(塵埃粒子數(shù)及沉降菌均應(yīng)符合要求，紫外燈照度符合要求，并在規(guī)定時間內(nèi)對其進行監(jiān)測)風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率0檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性D騰制粒機跑料調(diào)節(jié)排風量，使排風量與進風量保持平衡塌將塌鍋后的物料重新風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性DP鍋進行干燥粉碎融化，再將其噴霧干燥料檢查料倉網(wǎng)是否完好，將其及時更換，安裝風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性。裂篩網(wǎng)破裂導致物料中有異物，不將其及時更換，安裝風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性DP合格顆粒過篩后未揀出溫造成使噴干塔溫度一直保風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率0檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性DP干塔度異常物料損失持在規(guī)定條件內(nèi)，操作人員應(yīng)設(shè)置溫度警戒線，啟用警戒線報警設(shè)置粘造成操作人員應(yīng)通過觀察風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性D塔物料損失窗隨時觀察物料沸騰狀絮狀應(yīng)停機檢查污使用之前檢查空調(diào)系風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性口調(diào)系統(tǒng)壓差、溫濕度異常統(tǒng)是否完好；空調(diào)系統(tǒng)異常應(yīng)及時將物料存儲在符合規(guī)定的環(huán)境，操作人員風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性DP任人標完成日期S重性S率0檢測性DP外操作人員進入潔凈區(qū)風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率0檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性DP源物料進入潔凈區(qū)域應(yīng)消毒，除去外包后進入，設(shè)備設(shè)施也應(yīng)消毒處理后由風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現(xiàn)行設(shè)計控制預防措施S重性S率檢測性)P任人標完成日期S重性S率0檢測性D緩沖間進入0藝工藝缺陷驗證過程中按實際參數(shù)進行記錄，填寫參數(shù)應(yīng)準確及時，不寫回憶錄物料(原輔包及中間人員十立?木b來提取線生提取線生立件由的護但關(guān)乃3.4工作危害分析法(JHA)1.方法概述2.方法應(yīng)用3.4.1作業(yè)活動的劃分3.4.2作業(yè)危害分析步驟表1作業(yè)活動清單格式(記錄受控號)單位：風險點(單元/裝置):序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注12日(活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。)(2)將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟(注：應(yīng)按實際作業(yè)劃法參照表2-1,LS法參照表2-2)。序號步驟危險源或潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)主要后果LECD評價級別管控級別工程控制管理措施培訓教育個體防護應(yīng)急處置險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃表2-2工作危害分析(JHA+LS)評價記錄序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管主要后果LSR評價級別管控級別工程控制管理措施防護應(yīng)急處置5)噪聲或震動是否過度?7)照明是否存在安全問題?8)物體是否存在墜落的危險?(5)對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照4.3對危害因素產(chǎn)生的主3.4.3危險作業(yè)風險分析及安全措施序號風險分析安全措施1易燃易爆有害物質(zhì)①將動火設(shè)備、管道內(nèi)的物料清洗、置換，經(jīng)分析合格。②儲罐動火，清除易燃物，罐內(nèi)盛滿清水或惰性氣體保護。④塔內(nèi)動火，將石棉布浸濕，鋪在相鄰兩層塔盤上進行隔離。⑤進入受限空間動火，必須辦理《受限空間作2火星竄入其它設(shè)備或易燃物侵入動火設(shè)備切斷與動火設(shè)備相連通的設(shè)備管道并加盲板 塊隔斷，掛牌，并辦理《抽堵盲板作業(yè)證》。3動火點周圍有易燃物①清除動火點周圍易燃物，動火附近的下水井、②電纜溝動火，清除溝內(nèi)易燃氣體、液體，必4泄漏電流(感應(yīng)電)危害電焊回路線應(yīng)搭接在焊件上，不得與其它設(shè)備5火星飛濺①高處動火辦理《高處作業(yè)證》,并采取措施，防止火花飛濺。②注意火星飛濺方向，用水沖淋火星落點。6氣瓶間距不足或放置不當①氧氣瓶、溶解乙炔氣瓶間距不小于5m,二者②氣瓶不準在烈日下曝曬，溶解乙炔氣瓶禁止7工具有缺陷動火作業(yè)前，應(yīng)檢查電、氣焊工具，保證安全可靠，不準帶病使用。8作業(yè)過動火過程中，遇有跑料、串料和易燃氣體，應(yīng)立即停止動火。外泄9通風不良②采用局部強制通風；未定時監(jiān)測①取樣與動火間隔不得超過30min,如超過此間隔或動火作業(yè)中斷時間超過30min,必須重新取樣分②做采樣點應(yīng)有代表性，特殊動火的分析樣品③動火過程中，中斷動火時，現(xiàn)場不得留有余火，重新動火前應(yīng)認真檢查現(xiàn)場條件是否有變?nèi)缬凶兓?，不得動火。監(jiān)護不當①監(jiān)火人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場。②監(jiān)火人隨時撲滅飛濺的火花，發(fā)現(xiàn)異常立即通知動火人停止作業(yè)，聯(lián)系有關(guān)人員采取措施。應(yīng)急設(shè)施不足或措施不當①動火現(xiàn)場備有滅火工具(如蒸汽管、水管、滅火器、砂子、鐵銑等)。②固定泡沫滅火系統(tǒng)進行預啟動狀態(tài)。涉及危若涉及下釜、高處、抽堵盲板、管道設(shè)備檢修未落實相應(yīng)安全措施施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《*級動序號風險分析安全措施1隔絕不可靠①與該設(shè)備連接的物料、蒸汽、氮氣管線使用盲板隔斷，并辦理《抽堵盲板作業(yè)證》。②拆除相關(guān)管線2機械傷害3置換不合格置換完畢后，取樣分析至合格。4氧氣不足5通風不良②采用強制通風。③佩戴空氣呼吸器或長管面具。④采用管道空氣送風，通風前必須對管道內(nèi)介質(zhì)和風源進行分析確認，嚴禁通入氧氣補氧。⑤設(shè)備內(nèi)溫度需適宜人員作業(yè)。6未定時監(jiān)測①作業(yè)前30min內(nèi)，必須對設(shè)備內(nèi)氣體采樣分②采樣點應(yīng)有代表性。③作業(yè)中應(yīng)加強定時監(jiān)測，情況異常立即停止7觸電危害①設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)小于等于36V,在潮濕容②使用超過安全電壓的手持電動工具，必須按8防護措施不當①在有缺氧、有毒環(huán)境中，佩戴隔離式防毒面②在易燃易爆環(huán)境中，使用防爆型低壓燈具及不發(fā)生火花的工具，不準穿戴化纖織物；③在酸堿等腐蝕性環(huán)境中，穿戴好防腐蝕護具扒渣服耐酸靴耐酸手套護目鏡。9通道不暢設(shè)備進出口通道，不得有阻礙人員進出的障礙監(jiān)護不當①進入設(shè)備前，監(jiān)護人應(yīng)會同作業(yè)人員檢查安全措施，統(tǒng)一聯(lián)系信號；②監(jiān)護人隨時與設(shè)備內(nèi)取得聯(lián)系，不得脫離崗③監(jiān)護人用安全繩拴住作業(yè)人員進行作業(yè)。應(yīng)急設(shè)施不足或措施不當①設(shè)備外備有空氣呼吸器、消防器材和清水等相應(yīng)的急救用品；②設(shè)備內(nèi)事故搶救時，救護人員必須做好自身防護方能進入設(shè)備內(nèi)實施搶救。涉及危險作業(yè)組合，未落實相應(yīng)安全措施若涉及動火、高處、抽堵盲板等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《受限設(shè)備內(nèi)遺留異物設(shè)備內(nèi)作業(yè)結(jié)束后，認真檢查設(shè)備內(nèi)外，不得遺留工具及其它物品。序號風險分析安全措施1違章作業(yè)證。②臨時用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2.5米，道路不低于5米?；蚰_手架上架設(shè)。2電纜損壞暗管埋設(shè)及地下電纜線路應(yīng)設(shè)有“走向”標志和安全標志，電纜埋設(shè)深度大于0.7米。3配電盤、配電箱短路現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應(yīng)有防雨措施。4防止設(shè)施損壞5防止火災爆炸所使用的臨時電氣設(shè)備和線路須達到6作業(yè)條件發(fā)生重大變化若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦序號風險分析安全措施1作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)安全技能作業(yè)人員必須經(jīng)安全教育，熟悉現(xiàn)場環(huán)境和施工安全要求，按《高處作業(yè)證》內(nèi)容檢查確認安全2作業(yè)人員未佩戴防墜落防滑作業(yè)前要檢查其符合相關(guān)安全標準，作業(yè)中應(yīng)正確用品或使用方法不當或用品不符合相應(yīng)安全標準3未派監(jiān)護人或未能履行監(jiān)護職責作業(yè)監(jiān)護人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，與崗4不符合相關(guān)安全要求5登石棉瓦、瓦作業(yè)在石棉瓦、瓦檁板等輕型材料上作業(yè)，應(yīng)搭設(shè)6登高過程中人員墜落或工具、材料、零件高處墜落傷人高處作業(yè)使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋，上下時手中不得持物。不準空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動、易滾動的工具、材料堆7高處作業(yè)下方站位不當或未采取可靠的隔離措施8與電氣設(shè)備(線路)距離不符合安全要求或未采取有效的絕緣措施在電氣設(shè)備(線路)旁高處作業(yè)應(yīng)符合安全距離要求。在采取地(零)電位或等(同)電位作業(yè)方式進行帶電高處作業(yè)時，必須使用絕緣工具。9作業(yè)現(xiàn)場照無通訊、聯(lián)絡(luò)工具或聯(lián)絡(luò)不暢30米以上高處作業(yè)應(yīng)配備通訊、聯(lián)絡(luò)工具，指定專人負責聯(lián)系，并將聯(lián)絡(luò)相關(guān)事宜填入《高處作業(yè)證》安全防范措施補充欄內(nèi)。作業(yè)人員患有高血壓、心臟禁忌癥或健康狀況不良患有職業(yè)禁忌癥和年老體弱、疲勞過度、視力不佳、酒后人員及其他健康狀況不良者，不準高處大風大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業(yè)如遇暴雨、大霧、六級以上大風等惡劣氣象條件應(yīng)停止高處作業(yè)。涉及動火、抽堵盲板等危險作業(yè)，未落實相應(yīng)安全措施若涉及動火、抽堵盲板等危險作業(yè)時，應(yīng)同時作業(yè)條件發(fā)生重大變化若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《高處序號風險分析安全措施1溝通不暢，影響交通，引發(fā)事故②交管部門審批《斷路作業(yè)證》后，立即通知調(diào)度等有關(guān)部門。2當安全措施或不到①斷路作業(yè)過程中，施工單位應(yīng)負責在施工現(xiàn)場設(shè)置圍欄、交通警告牌，夜間應(yīng)懸掛警示紅燈②在斷路施工作業(yè)時，施工單位應(yīng)設(shè)置安全巡③在斷路施工作業(yè)期間，施工單位不得隨意亂3故②交管部門到現(xiàn)場檢查核實后，通知各有關(guān)單位斷路工作結(jié)束，恢復交通4引發(fā)事故嚴禁涂改、轉(zhuǎn)借《斷路作業(yè)證》,嚴禁擅自變更作5涉及危險作業(yè)全措施若涉及高處、動土等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。6施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《斷路序號風險分析安全措施1管線、電纜破壞，造成事故①電力電纜已確認，保護措施已落實。②電信電纜已確認，保護措施已落實。已落實。④動土臨近地下隱蔽設(shè)施時，應(yīng)輕輕挖掘，禁止⑤已按施工方案圖劃線施工⑥道路施工作業(yè)已報；交通、消防、調(diào)度、安全監(jiān)督管理部門2發(fā)生坍塌①多人同時挖土應(yīng)保持一定的安全距離。②挖掘土方應(yīng)自上而下進行，不準采用挖地腳的④已進行放坡處理和固壁支撐。⑤作業(yè)人員必須戴安全帽。坑、槽、井、溝上端3出現(xiàn)中毒①備有可燃氣體檢測儀、有毒介質(zhì)檢測儀。②作業(yè)人員必須佩戴防護器具。③人員進出口和撤離保護措施已落實：A梯子B、4造成墜落①作業(yè)現(xiàn)場圍欄、警戒線、警告牌、夜間警示燈③作業(yè)人員上下時要鋪設(shè)跳板。5涉及危險作業(yè)組合，未落實相應(yīng)安全措施6施工條件發(fā)生重大變化序號風險安全措施分析1無證操作吊裝和指揮人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，持證上崗.2指揮混亂非緊急意外情況下，現(xiàn)場專人統(tǒng)一指揮，信號明確。3無警戒線或警示標志4作業(yè)條件不良5未嚴格執(zhí)行吊裝作業(yè)“十不吊”①指揮信號不明或亂指揮不吊；②超負荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光線不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物緊固不牢，繩打結(jié)，繩不齊不吊；⑧棱刃物件沒有放墊措施不吊；⑨安全裝置失靈不吊；⑩重物超過人頭不吊。6涉及危險作業(yè)組合，未落實相應(yīng)安全措施②吊裝現(xiàn)場，作業(yè)人員登2米以上高處作業(yè)月號風險分析安全措施1盲板有缺陷探傷合格，盲板應(yīng)有一個2危險有害物質(zhì)(能量)突出①在拆裝盲板前，應(yīng)將管道壓力泄至常壓或盲目板作業(yè)；③氣體溫度應(yīng)小于60℃;④作業(yè)人員嚴禁正對危險有害物質(zhì)(能量)可能突出明火及其它火源在易燃易爆場所作業(yè)時，作業(yè)地點30m內(nèi)不得有動火操作失誤作業(yè)負責人統(tǒng)一指揮；②每個抽堵盲板處應(yīng)設(shè)標牌表明盲板位置。通風不良①將門窗打開，加強自然通風；②采用局部強制通風。監(jiān)護不當作業(yè)現(xiàn)場；②監(jiān)護人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認安全措施落實應(yīng)急不足部門人員應(yīng)到現(xiàn)場，作好應(yīng)急準備。涉及危險作業(yè)組合，未落實相應(yīng)安全措施作業(yè)條件發(fā)生重大變化業(yè)證》。2.安全檢查表的編制3.5.1安全檢查表編制的依據(jù)3.5.2安全檢查表編制分析要求3.5.3安全檢查表分析步驟(1)列出《設(shè)備設(shè)施清單》(參照表3)。表3設(shè)備設(shè)施清單風險點(單元/裝置):12檢查分析(SCL)評價表》(LEC法參照表4-1,LS參照表4-2)。(記錄受控號)單位：風險點(區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施):No:序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LECD別管控Z別建議改進措備注控制管理防護應(yīng)急處置12填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間(記錄受控號)單位：風險點(區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施):No:序檢查項標準不符合標現(xiàn)有安全控制措施LSR評管建議改進措備注控制管理防護應(yīng)急處置13.5.4測算危害發(fā)生可能性L判斷標準分值偏差發(fā)生頻率安全檢查有針對性的管理方案員工勝任程度(意識、技能、經(jīng)驗)監(jiān)測、控制、報警、5常發(fā)生、幾乎每次作業(yè)發(fā)生從不按標準檢查沒有不勝任(無任何培訓、資格證)無任何措施，或有措施從未使用4每月發(fā)生很少按標準偶爾執(zhí)行；不夠勝任(有上崗資格證，但沒有接受有效培訓)有措施，但只是一部分，尚不完善3生經(jīng)常不按標準檢查、檢查有，比較完善，但只是部分執(zhí)行多次出差錯)2曾經(jīng)發(fā)生準檢查、檢查手段較先進、充分、全面有，詳實、完善，但偶爾不執(zhí)行防范控制措施有偶爾失去作用或出差錯1從未發(fā)生嚴格按檢查查手段先進、充分、全面有詳實、完善，而且嚴格執(zhí)行高度勝任(培訓充分，經(jīng)驗豐富，安全意識防范控制措施有3.5.5測算危害影響后果的嚴重性S評判標準法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)(萬元)停工環(huán)境污染、資源消耗分公司形象違反國家法律、發(fā)生死亡終身殘廢喪失或部分喪失勞動能力職業(yè)病大于等于6萬元主要裝置停工大規(guī)模、公司外國內(nèi)影響不符合地方、行>30個工傷大于等元主要裝置或設(shè)備部分停工企業(yè)內(nèi)嚴重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、1-30個工大于等于0.5一般裝置或設(shè)備停工企業(yè)內(nèi)范圍內(nèi)中等污染市內(nèi)影響制度、規(guī)定傷小于2萬元不符合企業(yè)的操作程序、規(guī)定皮外傷、短時間身小于0.5萬元受影響不大，幾乎不停工裝置范圍企業(yè)及周響1完全符合沒有受傷小于0.5萬元沒有停工沒有污染形象沒有受損3.6作業(yè)風險分析法表B1.1事故發(fā)生的可能性(L)分數(shù)值分數(shù)值631相當可能可能，但不經(jīng)常很不可能，可能設(shè)想極不可能實際不可能分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度63連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露21每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分數(shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均為1與100分數(shù)值后果分數(shù)值后果大災難，許多人死亡災難，數(shù)人死亡731重傷輕傷引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求危險程度風險等級極度危險1高度危險2顯著危險3一般危險4稍有危險5序號源風險等級責任部門危險源類別風險評價備注Q(1)表B2.1危害事件發(fā)生的可能性(L)賦值生頻率安全檢查員工勝任程度(意識、技能、經(jīng)驗)控制措施(監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急措施)5月發(fā)生無檢查(作按標準檢查(作業(yè))無操作規(guī)程或從不執(zhí)行不勝任(無上崗資格證、無任何培訓、無操作技能)無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無4生檢查(作業(yè))標準不全或很少按標準檢查(作業(yè))操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任(有上崗資格證、但沒有接受有效培訓、操作技能差)有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應(yīng)急措施但不3有發(fā)生發(fā)生變更后檢查(作業(yè))標準未及時修訂或多數(shù)發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不一般勝任(有上崗資格證、接受培訓、但經(jīng)驗、技能不足，曾多次出監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復；有應(yīng)急時候不按標準檢查(作執(zhí)行操作規(guī)程措施但未根據(jù)變更2發(fā)生過標準完善但偶爾不按標準檢查、作業(yè)全但偶爾不執(zhí)行證、接受有效培訓、經(jīng)驗、技能較好，但偶爾出錯)監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1生過標準完善、按標準進行檢查、作業(yè)全，嚴格執(zhí)行并有記錄培訓、經(jīng)驗豐富，技能、安全意識從未失電或誤動作；有應(yīng)急措施每年至(1)表B2.2危害事件發(fā)生的嚴重程度(S)等級人員傷害情況財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求圍受影響沒有造成公眾影響3重傷3至6人一次事故直接經(jīng)濟損失在1萬元及以不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點范圍內(nèi)受影響引起省級媒輕傷上，10萬元以下范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡3至6人重傷或嚴重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟損失在100萬元及以上造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報道確定了S和L值后，根據(jù)R=L×S計算出風險度R的值，依據(jù)表B2.3的風險矩陣進R=L×S=17～25:關(guān)鍵風險(I級),需要立即停止作業(yè)；R=L×S=13～16:重要風險(Ⅱ級),需要消減的風險；R=L×S=8～12:中度風險(Ⅲ級),需要特別控制的風險；R=L×S=1～3:輕微風險(V級),可接受或可容許風險。表B2.3風險矩陣(R)嚴重性S可能性L1234511234522468336944855風險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限忍風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，且應(yīng)對改進措立即險期整改中等建立目標、指標，建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通1年內(nèi)治理可容忍建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，并定期檢查條件具備時整改的風險無需采用控制措施，但需保存記錄樣表1:作業(yè)崗位清單 序號區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注樣表2:崗位作業(yè)內(nèi)容清單 序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注樣表3:風險點(危險源)普查表序號(作業(yè)活動)(危險源)可能導致的事故類型管理狀況危險等級LECD樣表4:風險點(危險源)辨識結(jié)果信息統(tǒng)計表序號風險點名稱風險點傷害類別誘發(fā)事故類型風險等級DLEC工程措施管理措施個體防護應(yīng)急措施樣表5:風險等級分布信息表單位風險級別總計數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例一級二級三級四級總計樣表6:重大風險信息統(tǒng)計表(一級風險)序號重大風險補償措施工程措施管理措施個體防護應(yīng)急措施序號重大風險備注工程措施管理措施個體防護應(yīng)急措施強化過程定期更新強化過程定期更新確定危險源(風險點)(區(qū)域、場所等)風險分級管控程序框圖項目檢查內(nèi)容產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價各車間及設(shè)施的位置應(yīng)符合防火、防爆、防平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證按順行煉鋼主廠房的地坪，應(yīng)設(shè)置寬度不小于1.5m廠房、煙囪、高低壓配電室等高大建筑物及煉鋼主廠房應(yīng)按規(guī)定定期進行結(jié)構(gòu)可靠性鑒項目檢查內(nèi)容告知牌。主控室、電氣間、可燃介質(zhì)的液壓站等易發(fā)轉(zhuǎn)爐、電爐等主控室的布置，應(yīng)確保在出現(xiàn)入爐物料應(yīng)保持干燥。具有爆炸和自燃危險的物料，如CaC?粉劑、鎂粉、煤粉、直接還原鐵(DRI)等應(yīng)貯存項目檢查內(nèi)容鐵水罐、鋼水罐、中間罐烘烤器應(yīng)裝備完善的介質(zhì)參數(shù)檢測儀表與熄火檢測儀。與煤氣低壓訊號聯(lián)鎖的快速切斷閥等防回火設(shè)吊運鐵水、鋼水或液渣等高溫液態(tài)金屬，應(yīng)使用帶有固定龍外部運輸使用鐵路線運輸?shù)?，盡頭鐵路線末端，應(yīng)設(shè)車擋與建筑物與設(shè)備。外部運輸使用柴油車運輸?shù)?，爐外精煉裝置中的粉料發(fā)送罐、貯氣罐、蒸汽分配器、汽水項目檢查內(nèi)容分離器、蓄勢器、爐前噴粉設(shè)施與電爐熱噴補機的發(fā)送罐等與煉模鑄工藝中鑄錠平臺的長度，除滿足工藝要求外，還應(yīng)留有一定的余量；其高度應(yīng)低于有帽鋼錠模的帽口和無帽鋼錠模的模連鑄大包回轉(zhuǎn)臺應(yīng)配置安全制動與停電事故驅(qū)動裝置。連鑄澆注區(qū)，應(yīng)設(shè)事故鋼水包、溢流槽、中間溢流煉鋼廠供電應(yīng)有兩路獨立的高壓電源，當一路電源發(fā)生故障或檢修時，另一路電源應(yīng)能保證車間正常生產(chǎn)用電負荷。供電與電氣設(shè)備使用的計算機應(yīng)設(shè)置不間斷電供電與電氣設(shè)備使用的電纜不應(yīng)架設(shè)在熱力與燃氣管道上，應(yīng)遠離高溫、火源與液渣噴濺區(qū)；必須通過或鄰近這些區(qū)域應(yīng)采取可靠的防護措施；電纜不得與其他管線共溝敷管理建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度。建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬，制定檢(維)修計劃。按檢(維)修計劃定期對設(shè)備設(shè)施進行檢(維)修。的安全措施方案，規(guī)范專用運輸車輛、駕駛(押運)人員資格、指定運輸線路、限速、限載等，平交道口應(yīng)有安全警示標志牌和煉鋼用所有車輛，均應(yīng)以設(shè)計載荷通過重車運行試驗合格，項目檢查內(nèi)容符合要求的聲光信號報警裝置；地爬車運行時內(nèi)部的動作程序，應(yīng)設(shè)置程序聯(lián)鎖，前一程序150t以下的轉(zhuǎn)爐，最大出鋼量應(yīng)不超過公稱容量的120%;電爐、中頻爐的最大出鋼量，應(yīng)不超過平均出鋼量的120%。氣開閉、冷卻水流量和溫度等聯(lián)鎖；轉(zhuǎn)爐氧槍上部應(yīng)設(shè)自動點火裝置。轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)，固定式煤氣檢測裝置，配備消防設(shè)備、空氣呼口應(yīng)高出煤氣管道、設(shè)備和走臺及人員巡檢點4項目檢查內(nèi)容空精煉裝置，其蒸汽噴射真空泵系統(tǒng)應(yīng)有抑制鋼液溢出鋼包的真空度調(diào)節(jié)措施，并應(yīng)設(shè)彩色工業(yè)電視，監(jiān)視真空罐內(nèi)鋼液面的升產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等場所，應(yīng)采用密閉電氣設(shè)備；有爆炸危險氣體或粉塵的場所，應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備。車間內(nèi)各類燃氣管線，應(yīng)架空敷設(shè)，并應(yīng)在車間入口設(shè)在煤氣管道的同一側(cè)；氧氣與燃油管道不應(yīng)共溝敷設(shè)。氧氣、乙供水系統(tǒng)應(yīng)設(shè)兩路獨立電源供電，供水泵應(yīng)設(shè)置備用水車間內(nèi)乙炔、丙烷等管道進口，應(yīng)設(shè)中央回火防止器；每個采用抱罐汽車運輸液體渣罐時，罐內(nèi)不應(yīng)裝滿液渣，抱罐汽車司機室的頂部與背面應(yīng)加設(shè)防護裝置。電爐、中頻爐修爐時，傾動機械應(yīng)鎖定。電爐爐蓋旋開并鎖定，液壓站關(guān)閉。爐前碳氧噴槍應(yīng)轉(zhuǎn)至停放位并切斷氣源，爐底攪拌氣源應(yīng)切斷，并采取隔離措施；氧燃燒嘴或爐壁氧槍的氧氣檢查內(nèi)容廢按規(guī)定對不符合要求的設(shè)備設(shè)施進行報廢或拆除。二、作控制對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識、罐、鋼水罐壓凝蓋，也不應(yīng)人工使用管狀物撞擊凝運渣車、廢鋼料籃車及其他料車；運輸熾熱物水冷元件供排水無異常現(xiàn)象，供電系統(tǒng)與電控電爐通電冶煉或出鋼期間，人員應(yīng)處于安全項目檢查內(nèi)容爐外精煉爐工作之前，應(yīng)認真檢查，確保設(shè)備處于良好待機狀態(tài)、各介質(zhì)參數(shù)符合要求。不應(yīng)在有紅錠的鋼錠模沿上站立、行走和進行其他操作。連鑄澆注之前，應(yīng)檢查確認設(shè)備處于良好待機狀態(tài)，各介質(zhì)參數(shù)符合要求。連鑄鋼包或中間罐滑動水口開連鑄澆注時應(yīng)遵守：二次冷卻區(qū)不應(yīng)有人；出現(xiàn)結(jié)晶器冷卻水減少報警時，應(yīng)立即停止?jié)沧?；大包回轉(zhuǎn)臺放置平穩(wěn)，確認退火窯內(nèi)無人方可推車。鋼錠(坯)庫內(nèi)人行道寬度應(yīng)不小于1m;錠(坯)垛間距應(yīng)不小于0.6m。新敷設(shè)的氧氣管道應(yīng)脫脂、除銹和鈍化；氧氣管道在檢修和長期停用后再次使用，應(yīng)預先用無油壓縮空氣燃油管道和煤氣管道施工完畢，應(yīng)進行強度試項目檢查內(nèi)容采用鋼渣水淬工藝，發(fā)現(xiàn)沖渣水量小于規(guī)定值時，應(yīng)停止水淬，修爐作業(yè)的危險區(qū)域內(nèi)不應(yīng)有人員通行或停留。修爐用轉(zhuǎn)爐修爐在爐體內(nèi)外作業(yè)，除執(zhí)行停電掛牌制度外，還應(yīng)將設(shè)備檢修應(yīng)按設(shè)備維護規(guī)程的規(guī)定，按時檢修設(shè)備，不應(yīng)拖延。設(shè)備檢修完畢，應(yīng)先做單項試車，然后聯(lián)動試車。試車應(yīng)嚴格按照設(shè)備操作程序進行。對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應(yīng)的控制措施。主要包括：(1)在沒有排除故障的情況下操作，沒有做好防護或提出警告；(2)在不安全的速度下操作；(3)使用不安全的設(shè)備或不安全地使用設(shè)備；(4)處于不安全的位置或不安全的操作姿勢；(5)工作在運行中或有危在職業(yè)危害環(huán)境和場所中，未使用或正確佩戴勞動防護及對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應(yīng)的項目檢查內(nèi)容檢修中拆除的安全裝置，檢修完畢應(yīng)及時恢復。安全防護裝置的變更，應(yīng)經(jīng)安全部門同意，并應(yīng)作好記錄歸術(shù)操作規(guī)程。檢修前，應(yīng)對檢修人員進行安全險作業(yè)能源介質(zhì)作業(yè)；(5)高處作業(yè)；(6)大型吊裝作業(yè)；(7)交叉作業(yè)；(8)其他危險作業(yè)。帶煤氣作業(yè)如帶煤氣抽堵盲板、帶煤氣接管、操作險工作，不應(yīng)在雷雨天進行，不宜在夜間進行理。進入閥門站應(yīng)預先打開門窗與排氣扇，檢連鑄采用煤氣、天然氣、乙炔、丙烷和氧氣切割鑄坯時，應(yīng)項目檢查內(nèi)容安裝煤氣、天然氣、乙炔、丙烷和氧氣的快速修爐作業(yè)施工區(qū)有可能泄漏煤氣、氧氣、高壓蒸汽、其他有起重機應(yīng)由經(jīng)專門培訓、考核合格的專職人員指揮，同刻只應(yīng)一人指揮，指揮信號應(yīng)符合要求。吊運爐外精煉吊運滿包鋼水或紅熱電極，應(yīng)有專人指揮；吊運鋼包應(yīng)檢查確認掛鉤、脫鉤可靠，方可通知司機起人員和重要設(shè)備上方越過；吊物上不應(yīng)有人，廢鋼裝卸作業(yè)時，電磁盤或液壓抓斗附近不應(yīng)有吊運裝有鐵水、鋼水、液渣的罐，應(yīng)與鄰近設(shè)備或建、構(gòu)筑物保持大于1.5m的凈空距離。起重機的龍門鉤掛重鐵水罐時，應(yīng)有專人檢查是核實后發(fā)出指令，吊車才能起吊；吊起的鐵水全防護建立警示標志和安全防護的管理制度。在有較大危險因素的作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置風險告知在檢(維)修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護欄類目項目(一)原料儲存(冷藏)1制冷機房罐、壓縮機閥體、調(diào)節(jié)站等炸中毒和窒息構(gòu)成重大色1、必須根據(jù)制冷壓力管道設(shè)計圖紙中的制冷工藝設(shè)計2、構(gòu)成重大危險源的冷庫，應(yīng)登記建檔、定期檢測、3、貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設(shè)超高液位報警裝置。并應(yīng)設(shè)有維持其正常液位的供液裝《防雷減災管理辦法》(修訂)(中國氣象局令第24號)《冷庫安全規(guī)程》(GB38009)《冷庫設(shè)計規(guī)范》(GB50072)未構(gòu)成重報警裝置，當空氣中氨氣濃度達到100ppm或155、制冷機房內(nèi)事故風機及應(yīng)急照明均應(yīng)采用防爆7、氨制冷機房和設(shè)備間(靠近貯氨器處),門外應(yīng)按的單位應(yīng)至少配備正壓式空氣呼吸器2套，其他防護器具需要至少配備1套隔離式防護服、防毒面具及崗位人員一9、每半年對避雷設(shè)施進行一次檢測。2液氨管線液氨管線中毒和窒息色3產(chǎn)品整理間空調(diào)系統(tǒng)中毒和室息色《冷庫設(shè)計規(guī)范》(GB50072)(二)染色、涂飾有機溶劑炸色1、涂飾車間或場所應(yīng)設(shè)全面通風系統(tǒng)。2、涂飾車間嚴禁明火，動火作業(yè)應(yīng)執(zhí)行審批程序?！吨扑幝殬I(yè)安全衛(wèi)生規(guī)程》(AQ4215)(三)拉伸磨革1等因素，容易炸色(1)爆炸性粉塵環(huán)境的電氣裝置符合防爆等級的要(2)應(yīng)定期潤滑，防止機械轉(zhuǎn)動部位摩擦與碰撞，并(3)在產(chǎn)生靜電危險的設(shè)備和管道，應(yīng)有防靜電接地(4)設(shè)備在打開或清理時應(yīng)確保內(nèi)部粉塵清除徹底，(5)磨革設(shè)備應(yīng)鏈接除塵裝置，減少粉塵擴《粉塵防爆安全規(guī)程》(GB15577)《低壓配電設(shè)計規(guī)范》(GB50054)2磨革車間色1、爆炸性粉塵環(huán)境的電氣裝置符合防爆等級的要求?！斗蹓m防爆安全等因素，容易炸5、磨革設(shè)備應(yīng)鏈接除塵裝置，減少粉塵擴規(guī)程》(GB15577)3除塵系統(tǒng)炸色1、除塵系統(tǒng)應(yīng)按照粉塵爆炸特性采取預防和控制粉塵2、除塵器應(yīng)在負壓狀態(tài)下工作。4、除塵系統(tǒng)的風管及除塵器不得有火花進入，風管內(nèi)不出現(xiàn)厚度大于1mm積塵，風管的設(shè)計風速按照風管內(nèi)的規(guī)程》(GB15577)(四)污水處理硫化氫、等有毒有害氣空間作業(yè)，造中毒和室息色1、在作業(yè)點應(yīng)設(shè)置醒目的警示標識和作業(yè)流程。具、安全帶等防護用品的前提下，排凈池內(nèi)的物料；再檢測，對池內(nèi)硫化氫、氧氣含量檢測合格后方可作業(yè)；池口稀釋有毒有害物質(zhì)的需要。作業(yè)時，操作人員所需的適宜新風量應(yīng)為30～50m3/h。(五)建筑及消防間距急情況時防火間距不足，擴大了火災的?；馂纳?、廠房之間及與乙、丙、丁、戊類倉庫等防火間距不應(yīng)小于GB50016-2014表3.4.1的規(guī)定。路、道路等等的防火間距不應(yīng)小于GB50016-2014表3.5.1的規(guī)定，乙、丙、丁、戊類倉庫之間及與其他建筑的防火間距不應(yīng)小于GB50016-2014表3.5.2的規(guī)定?！督ㄖO(shè)計防火規(guī)范》(GB50016)2和防火分區(qū)急情況時，建筑物和構(gòu)建耐格，擴大了火火災色1、各類建筑物的耐火等級、層數(shù)和單個防火分區(qū)的最大允許面積應(yīng)與其使用特點和火災危險性相適宜，并有明《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016)3廠房的泄壓時，泄壓面積不符合要求，擴大了爆炸的炸色1、有爆炸危險的廠房或廠房內(nèi)有爆炸危險的部位應(yīng)設(shè)置泄壓設(shè)施，泄壓設(shè)施宜采用輕質(zhì)屋面板、輕質(zhì)墻體和門3.6.4條的要求。《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016)4危險建筑物他異常情況導坍塌害色1、應(yīng)對建筑物進行危房鑒定，且有鑒定結(jié)論或報5消防設(shè)備及未設(shè)置自置，未設(shè)消防水系統(tǒng)與消防火災色主控室、電氣間、電纜隧道、可燃介質(zhì)的液壓站等易發(fā)生火災的建構(gòu)筑物，應(yīng)設(shè)自動火災報警裝置，應(yīng)設(shè)置消《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016)害部位的疏散出口未按要求火災害色車間主控樓(室)、主電室、配電室、電氣室、電纜夾層、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部位的疏散出口必須按規(guī)定設(shè)置2個安全出口；主控樓(室)、主電室、配電室等，電氣室面積小于50m2時，建筑面積不超過250m2的電纜夾層及不超過100m2的地下電氣室、油庫、地下液壓站、地下潤滑站(庫)、地下加壓站且《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016)(六)特種設(shè)備功能缺失或失害色1、嚴格執(zhí)行起重機械、吊具檢修、維護、專檢、點《起重機械安全規(guī)程》(GB6067)高空墜落標識帶電的措施?；€必須布置在吊車司機室的另一側(cè)；裝置；②大、小行車端頭緩沖和防沖撞裝置；③過載保護2壓力容器、管道火災擊炸色1、容器、管道的設(shè)計壓力應(yīng)當不小于在操作中可能遇到的最高的壓力與溫度組合工況的壓力。容器、管道不應(yīng)管道》(TSGD0001)3鍋爐安全附件效，導致鍋爐內(nèi)超壓或缺水炸1、安全閥、壓力測量裝置、水位測量與示控裝置、溫設(shè)點火程序控制裝置和熄火保護裝置；其他類型的鍋爐應(yīng)按照TSGG0001-2012第6.6條的規(guī)定裝設(shè)安全(TSGG0001)第6.6條氣、煤粉鍋爐的特殊安全設(shè)施，未配置防管，可燃氣體積聚而產(chǎn)生爆炸中毒窒息1、燃油、燃氣、煤粉鍋爐的煙道上應(yīng)裝設(shè)防爆門，防3、燃燒器周邊應(yīng)設(shè)置可燃氣體檢測、報警裝置。《鍋爐房設(shè)計規(guī)范》(GB50041)碳聚集引發(fā)中燃氣鍋爐點火未按規(guī)范操作，熄火后未吹掃進行二次點火作業(yè)，燃氣與空氣在炸性混合物，二次點火時引炸1、在點火程序控制中，點火前的總通風量應(yīng)當不小于三倍的從爐膛到煙囪入口煙道總?cè)莘e；鍋殼鍋爐、貫流鍋爐和非發(fā)電用直流鍋爐的通風時間至少持續(xù)20秒鐘，水管(七)電氣設(shè)備電器防爆易燃易爆觸電火災炸色2、每層廠房應(yīng)設(shè)獨立電源箱，使用斷路保護器。2電氣線路臨時線路未裝總開關(guān)控制和漏電保護觸電色1、臨時線路敷設(shè)符合安全要求，應(yīng)安裝總開關(guān)控制和2、臨時用電設(shè)備PE(保護接地線)連接可靠.《低壓配電設(shè)計規(guī)范》(GB50054)3主電室、電統(tǒng)，電氣盤、箱、柜安全防火災觸電色1、設(shè)置通風系統(tǒng)或空調(diào)系統(tǒng)，確保電氣設(shè)施完線位和母牌等裸露部位均有有機玻璃罩、穿線孔應(yīng)封堵、《低壓配電設(shè)計規(guī)范》(GB50054)高、低壓觸電《電業(yè)安全工作電氣柜前未鋪使用不合格安色所電氣部分)(DL(八)檢維修和清理作業(yè)檢維修和案，停機未執(zhí)行操作牌、停觸電高處墜落車輛傷害色安全交底，嚴格執(zhí)行工作票制、安全確認制度、掛牌制、及安全設(shè)施進行確認，并辦理有關(guān)檢修、動3、使用行燈電壓不應(yīng)大于36V,進入潮濕密閉容器內(nèi)相關(guān)標準、規(guī)范等火災高處墜落害色1、進入設(shè)備內(nèi)清理檢修，應(yīng)采取充分的通風換氣措施，測定槽罐內(nèi)氧含量高于19.5%,在人孔處有安全規(guī)程》(GB8958)未按程序進行試車，安全裝火災害炸1、設(shè)備檢修完畢，應(yīng)先做單項試車，然后聯(lián)動試車。3、檢修完畢，安全裝置應(yīng)及時恢復。相關(guān)標準、規(guī)范等填表人：填表時間：2019年1月3日B級\4級：藍色風險\輕度(一般)危險，可以接受(或可容許的)。車間、科室C級\3級：黃色風險\中度(顯著)危險，需要控制整改。公司、部室(車間上考評類目考評項目自評/評審空項1.安全生1.1目標建立安全生產(chǎn)目標的管理制2分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責任的，扣1分。按照安全生產(chǎn)目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生2與指標的，不得分；安全生產(chǎn)目標與指標未以企業(yè)1.2監(jiān)測與考核安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標與指標，并制定實施計劃2與指標分解的，不得分；的，不得分；實施計劃無針對性的，不得分；每缺一個基層單位和職能部門的指標實施計劃或考核辦按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資2無安全目標與指標實的，不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣1全的，扣1分。效果進行評估和考核，根據(jù)考核評估結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃。評估結(jié)果、實施并加以保存。2未定期進行效果評估和考核的，不得分；未及時調(diào)整實施計劃的，不得分；調(diào)整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式頒發(fā)的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1構(gòu)和職責2.1組織機構(gòu)和人員配備安全管理人員。設(shè)置或者指定專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員。4未設(shè)置或配備及指定的，不得分；未以文件形式進行設(shè)置或任命的，不規(guī)定的，每處扣1分；扣滿4分的，追加扣除10分。3未設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負責人、部門負責人等相關(guān)人員的，扣1分。安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)每季度應(yīng)決安全生產(chǎn)問題。會議紀要中應(yīng)有工作要求并保存。3未定期召開安全專題要的，扣2分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制定新的工作要項且無整改措施的，每一項扣1分。建立、健全安全生產(chǎn)責任制和4未建立安全生產(chǎn)責任制和職業(yè)病防治責任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個部門、崗位的責任制，扣1分；責任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符的，每處扣1分；沒有對責任制落實情況進行考核企業(yè)主要負責人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責，全面負3產(chǎn)職責不明確的，不得分；未按規(guī)定履行職責的，不得分，并追加扣除10分。各級人員應(yīng)掌握本崗位的安3未掌握崗位安全生產(chǎn)3.安全投入3.1安全生產(chǎn)費用建立安全生產(chǎn)費用提取和使3分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺專用，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺3未保證安全生產(chǎn)費用投入的，不得分；無安全的，扣2分；無安全費用使用臺賬的，不得分；臺賬不完整齊全的，扣1分。安全生產(chǎn)費用的使用計劃：1.完配備個體防護裝備。3.安全評價、職業(yè)病危害評價、重大危險源監(jiān)全性能檢測檢驗。6.應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練。7.安全標志和職業(yè)病危害警示標物品或者活動。8無該使用計劃的，不得分；計劃內(nèi)容缺失的，每缺一個方面扣1分；未按計劃實施的，每一項扣 1分；有超范圍使用的，險、安全生產(chǎn)責任險)。3未繳納的，不得分；無繳費相關(guān)資料的，不得3管理制度規(guī)范安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求的管理制度。5分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及每缺少一項扣1分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。各職能部門和基層單位應(yīng)定期、及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其清單。5未定期識別和獲取每次扣1分；每少一個部門和基層單位定期識別和獲取的，扣1分；未及時匯總的，扣1分；無清單的，不得分；每缺一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求文本或電子融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。5未及時融入的，每項扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分。從業(yè)人員，并進行相關(guān)培訓和考核。5未傳達的，不得分；未培訓考核的，不得分；無培訓考核記錄的，不得分；缺少培訓和考核的，每人次扣1分。下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)目標管理、安全生產(chǎn)責任制和職業(yè)病防治責任訓管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項內(nèi)內(nèi)容中已有的不重復扣定或與實際不符的，每項制度扣1分；無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣1分。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收和報廢拆除管管理、安全標志和職業(yè)病危害警示相關(guān)工作崗位，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)內(nèi)容的，每人次扣1分。二的，不得分;崗位操作規(guī) 風險分析、評估和控制的,向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)i操作規(guī)程未發(fā)放至崗員工操作要嚴格按照操作規(guī)L程的，每人次扣1分。二未進行檢查、評估的,不得分;無評估報告的,章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適不得分；評估報告每缺少一個方面內(nèi)容，扣1分；評估結(jié)果與實際不符的，扣2分。的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章有效和適用。進行的，不得分；該修訂而未修訂的，每項扣1分；無記錄資料的，扣5分。明確職責、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等事項。5不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責任部門或人員、流程、形式、權(quán)限等的，每處扣1分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，每處扣1分。5未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，每處扣1分。對下列主要安全生產(chǎn)管理相關(guān)資料實行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)會議記錄、隱患管理信息、培訓記錄、資格資質(zhì)證書、檢查和整改記錄、職業(yè)健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣2分；每缺少一類5.教育培訓建立安全教育培訓的管理制5分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺少一類培訓規(guī)定的，扣1分；培訓要求不符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)管理總局令第3號)和《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號)等有關(guān)規(guī)定的，每定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。5不得分；無培訓計劃的，不得分；未定期識別需求的，扣1分；識別不充分的，扣1分；培訓計劃中每缺一類培訓的，扣1分。安全教育培訓效果進行評估和改進。做好教育培訓記錄，并建立檔未按計劃進行培訓完整的，每缺一項扣1分；扣1分；未根據(jù)評估作出改進的，每次扣1分；未實行檔案管理的，扣10分；檔案資料不完整的，每個扣1分。員教育培訓人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知訓?？己撕细裆蠉彽?，不得分；主要負責人未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓的，扣2分；安全管理人員未經(jīng)培訓考核合格或未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓的，每人次扣2分。育培訓安全教育培訓，經(jīng)培訓考核合格未經(jīng)培訓考核合格就上崗的，每人次扣2分；未進行“三級”安全教育的，每人次扣2分；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓的，每人次扣2分；未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗、離崗者進行