嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)核查評(píng)分記錄表

——2—核查組成員核查分工使用說明序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)核查得分核查記錄廠區(qū)要求1.廠區(qū)不應(yīng)選擇對(duì)食品有顯著污染的區(qū)域。廠區(qū)周圍無蟲害大量孳生的潛在場(chǎng)所，無有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源。各類污染源難以避開時(shí)應(yīng)當(dāng)有必要的防范措施，能有效清除污染源造成的影響?，F(xiàn)場(chǎng)提供的《食品生產(chǎn)加工場(chǎng)所周圍符合規(guī)定要求。31.對(duì)廠區(qū)周邊的污染源有相應(yīng)的識(shí)別、防范或清除措施，但個(gè)別措施效果不明顯或證據(jù)不充分。2.現(xiàn)場(chǎng)提供的平面圖與實(shí)際不一致。11.未對(duì)廠區(qū)周邊的污染源進(jìn)行識(shí)別、防范或采取清除措施。2.對(duì)識(shí)別出的廠區(qū)周邊污染源采取的防范或清除措施無效。02.廠區(qū)環(huán)境整潔，無揚(yáng)塵或積水現(xiàn)象。各功能區(qū)劃分明顯，布局合理?，F(xiàn)場(chǎng)提供的《食品生產(chǎn)加工場(chǎng)所平面圖》與實(shí)際一致。生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔，防止交叉污染。廠區(qū)道路應(yīng)當(dāng)采用硬質(zhì)材料鋪設(shè)。廠區(qū)綠化應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)車間保持適當(dāng)距離，植被應(yīng)當(dāng)定期維符合規(guī)定要求。3不足，檢查時(shí)未發(fā)現(xiàn)明顯的污染現(xiàn)象。2.現(xiàn)場(chǎng)提供的平面圖與實(shí)際不一致。11.廠區(qū)環(huán)境普遍不整潔。2.廠區(qū)布局不合理，存在嚴(yán)重的交叉污染。3.生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)未保持適當(dāng)距離或分隔，存在嚴(yán)重的交叉污染。4.綠化帶緊鄰車間、倉(cāng)庫(kù)，有蟲害大量孳生和侵入生產(chǎn)場(chǎng)所的現(xiàn)象。0序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)核查得分核查記錄廠房和車間1.應(yīng)當(dāng)具有與生產(chǎn)的產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的廠房和車間，并根據(jù)生產(chǎn)工藝及清潔程度的要求合理布局和劃分作業(yè)區(qū)，避免交叉污染；廠房?jī)?nèi)設(shè)置的檢驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)區(qū)域分隔?，F(xiàn)場(chǎng)提供的《食品生產(chǎn)加工場(chǎng)所各功能區(qū)間布局符合規(guī)定要求。3作業(yè)區(qū)布局和劃分存在輕微缺陷?，F(xiàn)場(chǎng)提供的平面圖與實(shí)際不一致。11.廠房和車間的種類、數(shù)量以及廠房面積與空間不能滿足生產(chǎn)需求，或者作業(yè)區(qū)布局和劃分不合理。3.車間內(nèi)設(shè)置的過程檢驗(yàn)室不符合相關(guān)區(qū)域衛(wèi)生要求，存在嚴(yán)重的交叉污染。0利于冷凝水垂直滴落，裸露食品上方的管路應(yīng)當(dāng)有防止灰塵散落及水滴掉落的措施；門窗應(yīng)符合規(guī)定要求。31.車間清潔程度略有不足。者相關(guān)防護(hù)措施略有不足。3.個(gè)別裸露食品上方的管路防控措施存在輕微缺陷。11.車間不清潔，食品加工衛(wèi)生條件受到嚴(yán)重影響。的交叉污染。3.裸露食品上方的管路無防控措施。03.清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)的空氣潔凈度應(yīng)當(dāng)符合良好生產(chǎn)規(guī)范的要求。進(jìn)出清潔作業(yè)區(qū)的人流、物流應(yīng)有防止交叉污染的措施。清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)保持干燥，生產(chǎn)時(shí)應(yīng)禁止用水。符合規(guī)定要求。31.個(gè)別人流、物流進(jìn)出清潔作業(yè)區(qū)的防止交叉污染的措施存在輕微缺陷。2.清潔作業(yè)區(qū)濕式清潔后，個(gè)別部位未及時(shí)恢復(fù)干燥。11.清潔作業(yè)區(qū)的防止人流、物流交叉污染的措施存在嚴(yán)重缺陷。2.準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)空氣潔凈度不符合要求。3.清潔作業(yè)區(qū)在生產(chǎn)時(shí)用水。0序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)核查得分核查記錄庫(kù)房要求1.應(yīng)當(dāng)具有與所生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量、貯存要求相生產(chǎn)加工場(chǎng)所各功能區(qū)間布局平面圖》中標(biāo)注的庫(kù)房一致。庫(kù)房整潔，地面平整，易于維護(hù)、清潔，防止蟲害侵入和藏匿。必要時(shí)庫(kù)房應(yīng)當(dāng)設(shè)置相適應(yīng)的溫度、濕度控制等設(shè)施。符合規(guī)定要求。31.庫(kù)房整潔程度或者相關(guān)設(shè)施略有不足。2.實(shí)際庫(kù)房與平面圖標(biāo)注不一致。12.庫(kù)房種類、面積或貯存條件、防護(hù)措施不滿足物料存儲(chǔ)3.庫(kù)房缺少必要的蟲害防控或溫度、濕度控制設(shè)施。0質(zhì)的不同分設(shè)庫(kù)房或分區(qū)存放。清潔劑、消毒放置。庫(kù)房?jī)?nèi)的物料應(yīng)當(dāng)與墻壁、地面保持適符合規(guī)定要求。31.個(gè)別批次物料未分庫(kù)或分區(qū)存放。2.個(gè)別批次物料存放不符合離墻離地要求。3.個(gè)別批次物料標(biāo)識(shí)不規(guī)范。11.物料未按規(guī)定分庫(kù)或分區(qū)存放現(xiàn)象普遍存在，或者原潤(rùn)滑劑、燃料等物料未分隔存放。2.物料未離墻離地存放的現(xiàn)象普遍存在。0序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)核查得分核查記錄設(shè)備1.應(yīng)當(dāng)配備與生產(chǎn)的產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的性能和精度應(yīng)當(dāng)滿足生產(chǎn)加工的要求。符合規(guī)定要求。31.具備滿足產(chǎn)品配方注冊(cè)的生產(chǎn)工藝所需的設(shè)備，但個(gè)別設(shè)備的性能和精度略有不足。明內(nèi)容不充分。11.不具備滿足產(chǎn)品配方注冊(cè)的生產(chǎn)工藝所需的設(shè)備。2.生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)量、性能不能滿足生產(chǎn)加工要求，或者生產(chǎn)設(shè)備與《細(xì)則》中表4、表5設(shè)備不一致的合理性說明缺失。0保養(yǎng)和消毒。符合規(guī)定要求。31.設(shè)備清潔衛(wèi)生程度略有不足。2.設(shè)備表面結(jié)構(gòu)略有不足。12.設(shè)備結(jié)構(gòu)存在較多不易清潔的衛(wèi)生死角。3.設(shè)備材質(zhì)不符合規(guī)定要求。03.生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)良好，并做好記錄。用于監(jiān)測(cè)、控制、記錄的設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期校準(zhǔn)、維護(hù)。設(shè)備標(biāo)識(shí)完整、準(zhǔn)確，停用的設(shè)備需標(biāo)注清晰，不影響正常生產(chǎn)。符合規(guī)定要求。32.個(gè)別監(jiān)測(cè)設(shè)備未及時(shí)校準(zhǔn)。11.設(shè)備未列入維修保養(yǎng)計(jì)劃或無維修保養(yǎng)記錄的現(xiàn)象普遍。2.監(jiān)測(cè)設(shè)備的精度、校準(zhǔn)檢定等無法滿足規(guī)定要求。3.設(shè)備普遍無標(biāo)識(shí)，或者停用設(shè)備標(biāo)注不清晰，存在誤用風(fēng)險(xiǎn)。0序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)核查得分核查記錄供排水設(shè)施1.食品加工用水的水質(zhì)應(yīng)當(dāng)符合GB5749的規(guī)定，有特殊要求的應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)規(guī)定。食品加工用水與其他不與食品接觸的用水應(yīng)當(dāng)以完全分離的管路輸送，避免交叉污染。各管路系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)以便區(qū)分。符合規(guī)定要求。31.供水管路標(biāo)識(shí)略有不足。2.水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告有輕微缺陷。11.食品加工用水的水質(zhì)不符合規(guī)定要求。2.供水管路無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)混亂。3.供水管路存在交叉污染。02.排水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和建造應(yīng)保證排水暢通，便于清潔維護(hù)，且滿足生產(chǎn)的需要。室內(nèi)排水應(yīng)當(dāng)由清潔程度高的區(qū)域流向清潔程度低的區(qū)域，且有防止逆流的措施。排水系統(tǒng)出入口設(shè)計(jì)合理并有防止污染和蟲害侵入的措施。符合規(guī)定要求。31.個(gè)別排水略有不暢。2.個(gè)別排水管路、排水口的相關(guān)防護(hù)措施略有不足。12.生產(chǎn)車間內(nèi)排水流向不符合要求，3.排水口防護(hù)措施嚴(yán)重不足。0清潔消毒設(shè)施應(yīng)當(dāng)配備相應(yīng)的食品、工器具和設(shè)備等的專用清潔設(shè)施，必要時(shí)配備相應(yīng)的消毒設(shè)施。清潔、消毒方式應(yīng)當(dāng)避免對(duì)產(chǎn)品造成交叉污染，使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定要求。符合規(guī)定要求。3清潔消毒設(shè)施略有不足。1清潔消毒設(shè)施嚴(yán)重不足，或者清潔消毒的方式、用品不符合規(guī)定要求。0廢棄物存放設(shè)施應(yīng)當(dāng)配備設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清潔的存放廢棄物的專用設(shè)施，必要時(shí)可設(shè)置廢棄物臨時(shí)存放設(shè)施。車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容品的容器混用。符合規(guī)定要求。3廢棄物存放設(shè)施及標(biāo)識(shí)略有不足。1廢棄物存放設(shè)施設(shè)計(jì)不合理，或者與盛裝原料、半成品、成品的容器混用。0序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)核查得分核查記錄個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施生產(chǎn)場(chǎng)所或車間入口處應(yīng)當(dāng)設(shè)置更衣室，更衣室應(yīng)當(dāng)保證工作服與個(gè)人服裝及其他物品分開放置；車間入口及車間內(nèi)必要處，應(yīng)當(dāng)按需設(shè)置換鞋（或穿戴鞋套）設(shè)施或鞋靴消毒設(shè)施；清潔作業(yè)區(qū)入口應(yīng)當(dāng)設(shè)置與生產(chǎn)加工人員數(shù)量相匹配的非手動(dòng)式洗手、干手和消毒設(shè)施；洗手設(shè)施的材質(zhì)、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)易于清潔消毒，臨近位置應(yīng)當(dāng)標(biāo)示洗手方法。衛(wèi)生間應(yīng)當(dāng)易于保持清潔，不得與生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通，衛(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)位置應(yīng)當(dāng)設(shè)置洗手設(shè)施。符合規(guī)定要求。3個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施略有不足。1個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施嚴(yán)重不符合要求。0通風(fēng)設(shè)施應(yīng)當(dāng)具有適宜的通風(fēng)設(shè)施，進(jìn)氣口位置合理，避免空氣從清潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域。必要時(shí)應(yīng)當(dāng)安裝空氣過濾裝置和除塵設(shè)施。通風(fēng)設(shè)施應(yīng)當(dāng)易于清潔、維修或更換，能防止蟲害侵入。符合規(guī)定要求。3通風(fēng)設(shè)施略有不足。11.通風(fēng)設(shè)施嚴(yán)重不足，不能滿足必要的空氣過濾凈化、2.清潔作業(yè)區(qū)未安裝獨(dú)立的空氣凈化系統(tǒng)。0設(shè)施廠房?jī)?nèi)應(yīng)當(dāng)有充足的自然采光或人工照明，光澤和亮度應(yīng)能滿足生產(chǎn)和操作需要，光源應(yīng)能使物料呈現(xiàn)真實(shí)的顏色。在暴露原料、半成品、成品正上方的照明設(shè)施應(yīng)當(dāng)使用安全型或有防護(hù)措施的照明設(shè)施；如需要，還應(yīng)當(dāng)配備應(yīng)急照明設(shè)施。符合規(guī)定要求。3照明設(shè)施或者防護(hù)措施略有不足，光澤和亮度略顯不足，或者改變物料真實(shí)顏色。1照明設(shè)施或者防護(hù)措施嚴(yán)重不足。0序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)核查得分核查記錄設(shè)施應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)的需要，配備適宜的加熱、冷凍以及用于監(jiān)測(cè)溫度和控制室溫的設(shè)施。符合規(guī)定要求。3溫控或監(jiān)測(cè)設(shè)施略有不足。1溫控或監(jiān)測(cè)設(shè)施嚴(yán)重不足。0檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施自行檢驗(yàn)或部分自行檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)具備與所檢項(xiàng)目相適應(yīng)的檢驗(yàn)室、檢驗(yàn)儀器設(shè)備和檢驗(yàn)試劑。檢驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)布局合理，檢驗(yàn)儀器設(shè)備的數(shù)量、性能、精度應(yīng)當(dāng)滿足相應(yīng)的檢驗(yàn)需求，檢驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)按期檢定或校準(zhǔn)。符合規(guī)定要求。3檢驗(yàn)室布局略不合理，或者檢驗(yàn)儀器設(shè)備性能略有不足，或者個(gè)別檢驗(yàn)儀器設(shè)備未按期檢定或校準(zhǔn)。11.檢驗(yàn)室布局不合理，嚴(yán)重影響檢驗(yàn)工作的正常開展或檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.檢驗(yàn)儀器設(shè)備數(shù)量、性能、精度不能滿足檢驗(yàn)需求。3.檢驗(yàn)儀器設(shè)備未檢定或校準(zhǔn)。0序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)核查得分核查記錄設(shè)備布局生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照工藝流程有序排列，合理布符合規(guī)定要求。3個(gè)別設(shè)備布局不合理。1設(shè)備布局存在交叉污染。0序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)核查得分核查記錄工藝流程1.應(yīng)當(dāng)具備合理的生產(chǎn)工藝流程，防止生產(chǎn)過程中造成交叉污染。申請(qǐng)的食品類別、產(chǎn)品配方、工藝流程應(yīng)當(dāng)與產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)。執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)依法備案或公開。符合規(guī)定要求。3個(gè)別工藝流程略不合理。11.未經(jīng)生產(chǎn)許可變更擅自改變工藝流程。2.工藝流程存在交叉污染，或者不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未依法備案或公開。02.應(yīng)當(dāng)制定所需的產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程等工藝文件，明確生產(chǎn)過程中的食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)和控制措施。符合規(guī)定要求。3工藝文件略有不足。1工藝文件嚴(yán)重不足，或者不具備操作性，或者與實(shí)際生產(chǎn)工藝嚴(yán)重不符。0序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)核查得分核查記錄人員要求應(yīng)當(dāng)設(shè)立獨(dú)立的食品質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，配備專職食品安全管理人員和食品安全專業(yè)技術(shù)人員，明確其職責(zé)。人員要求應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定。符合規(guī)定要求。31.個(gè)別人員職責(zé)不太明確。2.個(gè)別人員資質(zhì)不符合規(guī)定要求。11.未設(shè)立獨(dú)立的食品質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)。2.未配備專職的食品安全總監(jiān)、食品安全員等食品安全管理人員和食品安全專業(yè)技術(shù)人員。3.相關(guān)人員數(shù)量配備不足，或者人員資質(zhì)不符合規(guī)定要求。0序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)核查得分核查記錄人員培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)制定和實(shí)施職工培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)崗位需求開展食品安全知識(shí)及衛(wèi)生培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄。食品安全管理人員上崗前應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)，并考核合格。符合規(guī)定要求。3培訓(xùn)計(jì)劃及計(jì)劃實(shí)施、培訓(xùn)記錄略有不足。1無培訓(xùn)計(jì)劃，或計(jì)劃實(shí)施嚴(yán)重不足，或無培訓(xùn)記錄。0人員健康管理制度應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度，明確患有國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的或有明顯皮膚損傷未愈合的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。符合規(guī)定要求。3制度內(nèi)容或執(zhí)行略有缺陷。1無制度或者制度執(zhí)行嚴(yán)重不足。0序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)核查得分核查記錄采購(gòu)管理及進(jìn)貨查驗(yàn)記錄1.應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行采購(gòu)管理制度，規(guī)定食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明；對(duì)無法提供合格證明的食品原料，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，記錄采購(gòu)的食品原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。符合規(guī)定要求。3制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。1制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。0序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)核查得分核查記錄2.應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商審核制度，對(duì)原輔料供應(yīng)商的確定、變更進(jìn)行質(zhì)量安全評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全審核。符合規(guī)定要求。3制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。1制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。03.應(yīng)當(dāng)建立原輔料貯存管理制度，明確物料貯存符合規(guī)定要求。3制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。1制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。0*4.產(chǎn)品配方使用的原料、食品添加劑及其配料應(yīng)當(dāng)與配方注冊(cè)的內(nèi)容保持一致。符合規(guī)定要求。3原料、食品添加劑的品種或其配料與配方注冊(cè)證書載明內(nèi)容不一致。0過程控制1.應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行生產(chǎn)過程控制制度，制定所需的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，明確原料（如領(lǐng)料、投備、貯存、包裝等）控制的相關(guān)要求，防止交叉污染，并記錄產(chǎn)品的加工過程（包括工藝參數(shù)、環(huán)境符合規(guī)定要求。3個(gè)別制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。11.實(shí)際生產(chǎn)工藝類別與配方注冊(cè)不一致。2.實(shí)際產(chǎn)品配方與配方注冊(cè)不一致。3.制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。02.應(yīng)當(dāng)建立清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)空氣潔凈度和微生物監(jiān)控計(jì)劃，并根據(jù)需要控制相關(guān)作業(yè)區(qū)的空氣濕度。符合規(guī)定要求。3個(gè)別制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。1制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。0序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)核查得分核查記錄3.應(yīng)當(dāng)建立車間及人員衛(wèi)生控制要求，定期進(jìn)行清潔和（或）消毒，進(jìn)行效果驗(yàn)證，防止車間環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備、人員以及清潔消毒方式對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生交叉污染。符合規(guī)定要求。3個(gè)別制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。1制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。04.應(yīng)當(dāng)制定產(chǎn)品防護(hù)、清場(chǎng)、清洗消毒等控制要求，防止生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品受到污染。符合規(guī)定要求。3個(gè)別制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。1制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。0檢驗(yàn)管理及出廠檢驗(yàn)記錄1.應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行檢驗(yàn)管理制度，規(guī)定原料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)以及產(chǎn)品留樣的方式及要求，綜合考慮產(chǎn)品特性、工藝特點(diǎn)、原料控制等因素明確制定出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，保存相關(guān)檢驗(yàn)和留樣記錄。委托檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄制度，規(guī)定產(chǎn)品出廠時(shí)，查驗(yàn)出廠產(chǎn)品的安全狀況和檢驗(yàn)合格證明，記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證明編號(hào)、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。符合規(guī)定要求。3制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。11.未按檢驗(yàn)管理制度實(shí)施原輔料、半成品檢驗(yàn)的現(xiàn)象普遍存在。2.未按規(guī)定實(shí)施成品出廠逐批自行全項(xiàng)目檢驗(yàn)。3.產(chǎn)品在出廠檢驗(yàn)工作未完成前已出廠銷售。4.產(chǎn)品批次定義混亂，出廠逐批檢驗(yàn)制度無法有效落實(shí)。5.其他制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足的情形。0序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)核查得分核查記錄2.應(yīng)當(dāng)建立檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)?zāi)芰Χㄆ诒葘?duì)或者驗(yàn)證要求，確保非國(guó)標(biāo)檢驗(yàn)方法的準(zhǔn)確性和檢驗(yàn)?zāi)芰Φ姆闲?。符合?guī)定要求。3制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。11.使用未經(jīng)比對(duì)、驗(yàn)證的非國(guó)標(biāo)檢驗(yàn)方法開展原輔料驗(yàn)收或成品出廠檢驗(yàn)。2.出廠檢驗(yàn)?zāi)芰?yán)重不足，或未定期開展檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?duì)工作。3.其他制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足的情形。0運(yùn)輸和交付管理應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行運(yùn)輸和交付管理制度，規(guī)定根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、貯存要求、運(yùn)輸條件選擇適宜的運(yùn)輸方式，并做好交付記錄。委托運(yùn)輸?shù)?，?yīng)當(dāng)對(duì)受托方的食品安全保障能力進(jìn)行審核。符合規(guī)定要求。3制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。1制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。0食品安全追溯管理應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行食品安全追溯管理體系，記錄并保存法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的信息，保證產(chǎn)品可追溯。符合規(guī)定要求。3管理體系或執(zhí)行略有不足。1制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。0食品安全應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行食品安全自查制度，規(guī)定對(duì)食品安全狀況定期進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施。有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)活動(dòng)，并向所在地縣級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門報(bào)告。符合規(guī)定要求。3制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。1制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。0序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)核查得分核查記錄不合格品管理及不安全食品召回應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行不合格品管理制度，規(guī)定原料、半成品、成品及食品相關(guān)產(chǎn)品中不合格品的管理要求和處置措施。應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行不安全食品召回制度，規(guī)定停止生產(chǎn)、通