銷售內(nèi)勤崗位職責標準版本（4篇）

第1頁共1頁銷售內(nèi)勤崗位職責標準版本1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)，為公司的運行提供及時和可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ);2、編制銷售月報，為公司制定正確的銷售策略提供及時、準確的決策依據(jù);3、進行成本核算，提供商務(wù)報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理;4、依據(jù)統(tǒng)計整理的數(shù)據(jù)資料，向主管提交參考建議與方案，用于改善經(jīng)營活動;5、整理公司訂單，合同的執(zhí)行并歸檔管理;6、隨時了解客戶的變化，配合銷售人員的業(yè)務(wù)工作，保證公司能夠及時滿足客戶的需求;7、協(xié)助公司做好售后服務(wù)工作;8、內(nèi)部收支、往來賬核對等賬目處理;9、接待來訪客戶及綜合協(xié)調(diào)日常行政事務(wù)。銷售內(nèi)勤崗位職責標準版本（二）1協(xié)助銷售經(jīng)理（番禺銷售經(jīng)理）完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計（番禺統(tǒng)計）、分析工作。2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。3負責銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。4負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。5負責本部人員的評估匯總工作。6完成本部門的行政事務(wù)性工作，為本部人員提供后勤服務(wù)。銷售內(nèi)勤的工作流程及職責1.銷售專員或者客戶下達訂單，內(nèi)勤應(yīng)做好詳細記錄（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂貨時間、交貨時間），并交由計劃部專員核對庫存、下生產(chǎn)單，答復(fù)是否可以及時發(fā)貨?同時發(fā)貨單交至倉庫專員進行核實出貨，裝車后與物流交接進行發(fā)貨，把物流公司簽字確認的發(fā)貨單一聯(lián)給物流公司，一聯(lián)給銷售內(nèi)勤，一聯(lián)交至財務(wù)部門。（注明采購定單第一時間回傳）2.對訂單進行整理，具體包括訂貨日期、交貨日期、定單號、訂貨數(shù)量、型號規(guī)格、客戶全稱、聯(lián)系人、電話、發(fā)貨地址等做好分單、制單、下單的工作。傳遞計劃部和倉庫，并做到及時跟催。3.根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，出貨、收款。如果公司才用“先到貨款，后發(fā)貨”原則，則財務(wù)憑銷售訂單提供的發(fā)貨信息，先查貨款是否到賬，貨款到賬立即簽字準許裝車發(fā)貨，月結(jié)客戶根據(jù)合同發(fā)貨。（有客戶款項到賬要隨時通知財務(wù)查賬，不能未接到財務(wù)指令直接安排發(fā)貨）。特殊情況特殊處理。4.銷售內(nèi)勤和物流公司簽訂協(xié)議后，雙方同意方可發(fā)貨注明發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、根據(jù)物流公司預(yù)計到達時間。5.銷售內(nèi)勤月底和財務(wù)對賬，要先做和財務(wù)對再和客戶對，客戶回傳后銷售內(nèi)勤開開票申請給財務(wù)開票回到內(nèi)勤寄給客戶。內(nèi)勤跟據(jù)合同協(xié)議和結(jié)算方式通知銷售人員要款。6.回款：履約匯款≦回款日期+一周由內(nèi)勤提醒銷售專員逾期回款≧回款日期+一周由銷售專員填寫未回款報告單≥回款日期+____月由銷售人員逾期回款函和貨款往來對賬單。7.銷售內(nèi)勤及時配合跟蹤好售后服務(wù)工作、內(nèi)勤部門完善建立客戶分類（銷售、售后）檔案和做好計劃訂單跟催和再銷售工作等，為其他部提供準確、詳細可靠信息。整理好的客戶檔案、銷售統(tǒng)計等上交財務(wù)歸檔。注：銷售內(nèi)勤必須將信息快速、準確、詳細地傳遞于各部門之間。銷售內(nèi)勤崗位職責標準版本（三）1、負責公司通知、文件、信息、最新情況的及時上傳下達工作;2、協(xié)助業(yè)務(wù)人員妥善處理客戶抱怨，對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;3、整理準備業(yè)務(wù)人員所需資料，如文件、材料、樣品、彩頁、色卡、料頭等;4、負責本部門有關(guān)資料、文件的收發(fā)以及分類歸檔，準確無誤地填制各類報表和表格;5、匯總編制業(yè)務(wù)人員年度、月度及每周工作總結(jié)，督促業(yè)務(wù)人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報表呈交營銷總監(jiān)，以便公司確立完善的銷售管理制度;6、核實業(yè)務(wù)人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費用按規(guī)定使用;7、匯總業(yè)務(wù)人員每月的出勤、出差天數(shù)，以便對業(yè)務(wù)人員進行考核;8、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報給銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客;9、根據(jù)合同編制應(yīng)收帳款明細，并對應(yīng)收帳款實施管理，提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息，協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款;10、每個月對合同履行、資金回籠、業(yè)務(wù)費用支出情況進行統(tǒng)計和上報;11、協(xié)助業(yè)務(wù)人員編寫商務(wù)文檔，編制投標文件，合同規(guī)定內(nèi)的文件如檢測報告、合格證等相關(guān)文件的制作以及日常材料的復(fù)印、蓋章等工作;12、與生產(chǎn)部門密切溝通，按合同要求做好業(yè)務(wù)、生產(chǎn)銜接工作;合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨，并進行記錄，做到整個過程有據(jù)可查;13、建立客戶檔案管理體系：包括聯(lián)系人、產(chǎn)品使用情況、合同明細等;14、與物流部門密切溝通，了解產(chǎn)品發(fā)貨情況;15、根據(jù)公司的營銷政策建立發(fā)票預(yù)約機制，做到發(fā)票開出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查;16、與財務(wù)人員做好發(fā)貨、回款情況的對接，與本公司財務(wù)人員及客戶單位做好對賬業(yè)務(wù)工作;17、負責內(nèi)外來訪人員的接待工作;18、參加會議并負責做好會議記錄、整理工作;19、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。銷售內(nèi)勤崗位職責標準版本（四）1.銷售專員或者客戶下達訂單，內(nèi)勤應(yīng)做好詳細記錄（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂貨時間、交貨時間），并交由計劃部專員核對庫存、下生產(chǎn)單，答復(fù)是否可以及時發(fā)貨?同時發(fā)貨單交至倉庫專員進行核實出貨，裝車后與物流交接進行發(fā)貨，把物流公司簽字確認的發(fā)貨單一聯(lián)給物流公司，一聯(lián)給銷售內(nèi)勤，一聯(lián)交至財務(wù)部門。（注明采購定單第一時間回傳）2.對訂單進行整理，具體包括訂貨日期、交貨日期、定單號、訂貨數(shù)量、型號規(guī)格、客戶全稱、聯(lián)系人、電話、發(fā)貨地址等做好分單、制單、下單的工作。傳遞計劃部和倉庫，并做到及時跟催。3.根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，出貨、收款。如果公司才用“先到貨款，后發(fā)貨”原則，則財務(wù)憑銷售訂單提供的發(fā)貨信息，先查貨款是否到賬，貨款到賬立即簽字準許裝車發(fā)貨，月結(jié)客戶根據(jù)合同發(fā)貨。（有客戶款項到賬要隨時通知財務(wù)查賬，不能未接到財務(wù)指令直接安排發(fā)貨）。特殊情況特殊處理。4.銷