銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版本（4篇）

第1頁(yè)共1頁(yè)銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版本1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員輸入、維護(hù)、匯總銷售數(shù)據(jù)，為公司的運(yùn)行提供及時(shí)和可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ);2、編制銷售月報(bào)，為公司制定正確的銷售策略提供及時(shí)、準(zhǔn)確的決策依據(jù);3、進(jìn)行成本核算，提供商務(wù)報(bào)表及部門銷售業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)、查詢、管理;4、依據(jù)統(tǒng)計(jì)整理的數(shù)據(jù)資料，向主管提交參考建議與方案，用于改善經(jīng)營(yíng)活動(dòng);5、整理公司訂單，合同的執(zhí)行并歸檔管理;6、隨時(shí)了解客戶的變化，配合銷售人員的業(yè)務(wù)工作，保證公司能夠及時(shí)滿足客戶的需求;7、協(xié)助公司做好售后服務(wù)工作;8、內(nèi)部收支、往來(lái)賬核對(duì)等賬目處理;9、接待來(lái)訪客戶及綜合協(xié)調(diào)日常行政事務(wù)。銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版本（二）1協(xié)助銷售經(jīng)理（番禺銷售經(jīng)理）完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(jì)（番禺統(tǒng)計(jì)）、分析工作。2負(fù)責(zé)對(duì)銷售訂單的審核工作，同時(shí)開據(jù)出庫(kù)單。3負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)及分析工作，按進(jìn)做好日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)，報(bào)銷售經(jīng)理。4負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。5負(fù)責(zé)本部人員的評(píng)估匯總工作。6完成本部門的行政事務(wù)性工作，為本部人員提供后勤服務(wù)。銷售內(nèi)勤的工作流程及職責(zé)1.銷售專員或者客戶下達(dá)訂單，內(nèi)勤應(yīng)做好詳細(xì)記錄（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂貨時(shí)間、交貨時(shí)間），并交由計(jì)劃部專員核對(duì)庫(kù)存、下生產(chǎn)單，答復(fù)是否可以及時(shí)發(fā)貨?同時(shí)發(fā)貨單交至倉(cāng)庫(kù)專員進(jìn)行核實(shí)出貨，裝車后與物流交接進(jìn)行發(fā)貨，把物流公司簽字確認(rèn)的發(fā)貨單一聯(lián)給物流公司，一聯(lián)給銷售內(nèi)勤，一聯(lián)交至財(cái)務(wù)部門。（注明采購(gòu)定單第一時(shí)間回傳）2.對(duì)訂單進(jìn)行整理，具體包括訂貨日期、交貨日期、定單號(hào)、訂貨數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、客戶全稱、聯(lián)系人、電話、發(fā)貨地址等做好分單、制單、下單的工作。傳遞計(jì)劃部和倉(cāng)庫(kù)，并做到及時(shí)跟催。3.根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，出貨、收款。如果公司才用“先到貨款，后發(fā)貨”原則，則財(cái)務(wù)憑銷售訂單提供的發(fā)貨信息，先查貨款是否到賬，貨款到賬立即簽字準(zhǔn)許裝車發(fā)貨，月結(jié)客戶根據(jù)合同發(fā)貨。（有客戶款項(xiàng)到賬要隨時(shí)通知財(cái)務(wù)查賬，不能未接到財(cái)務(wù)指令直接安排發(fā)貨）。特殊情況特殊處理。4.銷售內(nèi)勤和物流公司簽訂協(xié)議后，雙方同意方可發(fā)貨注明發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量、根據(jù)物流公司預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間。5.銷售內(nèi)勤月底和財(cái)務(wù)對(duì)賬，要先做和財(cái)務(wù)對(duì)再和客戶對(duì)，客戶回傳后銷售內(nèi)勤開開票申請(qǐng)給財(cái)務(wù)開票回到內(nèi)勤寄給客戶。內(nèi)勤跟據(jù)合同協(xié)議和結(jié)算方式通知銷售人員要款。6.回款：履約匯款≦回款日期+一周由內(nèi)勤提醒銷售專員逾期回款≧回款日期+一周由銷售專員填寫未回款報(bào)告單≥回款日期+____月由銷售人員逾期回款函和貨款往來(lái)對(duì)賬單。7.銷售內(nèi)勤及時(shí)配合跟蹤好售后服務(wù)工作、內(nèi)勤部門完善建立客戶分類（銷售、售后）檔案和做好計(jì)劃訂單跟催和再銷售工作等，為其他部提供準(zhǔn)確、詳細(xì)可靠信息。整理好的客戶檔案、銷售統(tǒng)計(jì)等上交財(cái)務(wù)歸檔。注：銷售內(nèi)勤必須將信息快速、準(zhǔn)確、詳細(xì)地傳遞于各部門之間。銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版本（三）1、負(fù)責(zé)公司通知、文件、信息、最新情況的及時(shí)上傳下達(dá)工作;2、協(xié)助業(yè)務(wù)人員妥善處理客戶抱怨，對(duì)客戶反饋的意見進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理;3、整理準(zhǔn)備業(yè)務(wù)人員所需資料，如文件、材料、樣品、彩頁(yè)、色卡、料頭等;4、負(fù)責(zé)本部門有關(guān)資料、文件的收發(fā)以及分類歸檔，準(zhǔn)確無(wú)誤地填制各類報(bào)表和表格;5、匯總編制業(yè)務(wù)人員年度、月度及每周工作總結(jié)，督促業(yè)務(wù)人員市場(chǎng)開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報(bào)表呈交營(yíng)銷總監(jiān)，以便公司確立完善的銷售管理制度;6、核實(shí)業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)報(bào)銷單、出差路線圖、費(fèi)用的明細(xì)，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費(fèi)用按規(guī)定使用;7、匯總業(yè)務(wù)人員每月的出勤、出差天數(shù)，以便對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行考核;8、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每個(gè)合同的《合同履行一覽表》，編制每個(gè)月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計(jì)表。將結(jié)果報(bào)給銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客;9、根據(jù)合同編制應(yīng)收帳款明細(xì)，并對(duì)應(yīng)收帳款實(shí)施管理，提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息，協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款;10、每個(gè)月對(duì)合同履行、資金回籠、業(yè)務(wù)費(fèi)用支出情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和上報(bào);11、協(xié)助業(yè)務(wù)人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件，合同規(guī)定內(nèi)的文件如檢測(cè)報(bào)告、合格證等相關(guān)文件的制作以及日常材料的復(fù)印、蓋章等工作;12、與生產(chǎn)部門密切溝通，按合同要求做好業(yè)務(wù)、生產(chǎn)銜接工作;合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨，并進(jìn)行記錄，做到整個(gè)過(guò)程有據(jù)可查;13、建立客戶檔案管理體系：包括聯(lián)系人、產(chǎn)品使用情況、合同明細(xì)等;14、與物流部門密切溝通，了解產(chǎn)品發(fā)貨情況;15、根據(jù)公司的營(yíng)銷政策建立發(fā)票預(yù)約機(jī)制，做到發(fā)票開出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查;16、與財(cái)務(wù)人員做好發(fā)貨、回款情況的對(duì)接，與本公司財(cái)務(wù)人員及客戶單位做好對(duì)賬業(yè)務(wù)工作;17、負(fù)責(zé)內(nèi)外來(lái)訪人員的接待工作;18、參加會(huì)議并負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄、整理工作;19、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版本（四）1.銷售專員或者客戶下達(dá)訂單，內(nèi)勤應(yīng)做好詳細(xì)記錄（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂貨時(shí)間、交貨時(shí)間），并交由計(jì)劃部專員核對(duì)庫(kù)存、下生產(chǎn)單，答復(fù)是否可以及時(shí)發(fā)貨?同時(shí)發(fā)貨單交至倉(cāng)庫(kù)專員進(jìn)行核實(shí)出貨，裝車后與物流交接進(jìn)行發(fā)貨，把物流公司簽字確認(rèn)的發(fā)貨單一聯(lián)給物流公司，一聯(lián)給銷售內(nèi)勤，一聯(lián)交至財(cái)務(wù)部門。（注明采購(gòu)定單第一時(shí)間回傳）2.對(duì)訂單進(jìn)行整理，具體包括訂貨日期、交貨日期、定單號(hào)、訂貨數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、客戶全稱、聯(lián)系人、電話、發(fā)貨地址等做好分單、制單、下單的工作。傳遞計(jì)劃部和倉(cāng)庫(kù)，并做到及時(shí)跟催。3.根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，出貨、收款。如果公司才用“先到貨款，后發(fā)貨”原則，則財(cái)務(wù)憑銷售訂單提供的發(fā)貨信息，先查貨款是否到賬，貨款到賬立即簽字準(zhǔn)許裝車發(fā)貨，月結(jié)客戶根據(jù)合同發(fā)貨。（有客戶款項(xiàng)到賬要隨時(shí)通知財(cái)務(wù)查賬，不能未接到財(cái)務(wù)指令直接安排發(fā)貨）。特殊情況特殊處理。4.銷