奇悅電器有限公司進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范

中山市奇悅電器有限公司文件編號：CM0060版次：A流水號：※※※CALIT?※※※物料進(jìn)入暫放物料進(jìn)入暫放發(fā)布送檢信息檢驗(yàn)并記錄以合格標(biāo)識辦理入庫出異常聯(lián)絡(luò)單MRB能否使用通知供方IQC跟蹤關(guān)閉拒收隔離退回供方特采標(biāo)識挑選或修整檢查辦理入庫OKNGYESNOOKNGOKNG1目的對來自于外部供方處的物料進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以確保投入使用的物料是滿足預(yù)期的要求的。2范圍適用于本公司所有組成最終產(chǎn)品的一部分的物料，包括采購的生產(chǎn)物資和委外加工的物資等。3職責(zé)3.1品管部IQC負(fù)責(zé)對所有進(jìn)料物資進(jìn)行驗(yàn)收。3.2品管部計量管理人員負(fù)責(zé)對所有進(jìn)料物資驗(yàn)收所需的監(jiān)視和測量裝置的確認(rèn)和維護(hù)。4程序4.1檢驗(yàn)作業(yè)流程4.1.1作業(yè)流程圖4.1.2作業(yè)流程a倉庫管理人員在接收到外來的物料時，對物料種類、供應(yīng)商、數(shù)量等信息進(jìn)行確認(rèn)；b上述信息經(jīng)確認(rèn)無誤后，倉庫管理人員將物料存放在暫放區(qū)域，并以“待檢品”予以標(biāo)識；c倉庫管理人員將“送檢單”或“送貨單”交IQC確認(rèn)，IQC用“受檢物料跟蹤表”予以登記后在“送檢單”或“送貨單”上簽名確認(rèn)；dIQC對物料名稱、牌號、型號、規(guī)格、供應(yīng)商、包裝、標(biāo)識等與相應(yīng)的采購文件進(jìn)行核對，無誤后進(jìn)行抽樣或全數(shù)檢查，并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果編制《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》表；e對于經(jīng)檢查確定合格的物料，IQC以綠色“合格”產(chǎn)品標(biāo)示單予以標(biāo)識，并加蓋QC編號印章，并在《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》表結(jié)論欄注明“允收”或“合格”結(jié)論；f倉庫管理人員憑印有檢驗(yàn)員編號章的“產(chǎn)品標(biāo)示單”及注有“合格”或“允收”結(jié)論的《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》表辦理物料入庫；g對于經(jīng)檢驗(yàn)確定不合格的物料，IQC立即以紅色的“不合格標(biāo)簽”予以標(biāo)識；h倉庫管理人員要協(xié)助IQC對不合格物料進(jìn)行隔離；iIQC在對物料進(jìn)行有效隔離后，立即發(fā)布《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》及《進(jìn)料品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)回饋單》，經(jīng)部門主管人員或工程師批準(zhǔn)后將副本發(fā)放到資材部門；j《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》由品管部主管人員或工程師會同采購、產(chǎn)品開發(fā)或使用部門協(xié)調(diào)一致，并簽署處置結(jié)論（MRB）；k經(jīng)MRB評審結(jié)果確定物料能夠使用時，IQC以“特采標(biāo)簽”對物料進(jìn)行標(biāo)識，并予以隔離；l生管人員指定部門作業(yè)人員對物采物料進(jìn)行挑選或修整或克服使用；m必要時，經(jīng)挑選或修整后的物料由IQC（或生產(chǎn)線IPQC）重新進(jìn)行驗(yàn)收；n倉庫憑“特采標(biāo)簽”及簽有“特采”結(jié)論的《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》表辦理物料入庫；o經(jīng)MRB確認(rèn)不能使用的物料，倉庫管理人員予以拒收；pIQC對拒收的物料進(jìn)行有效隔離；q資材部憑拒收結(jié)論通知供應(yīng)商退回物料；r資材部要及時將協(xié)調(diào)一致后的結(jié)論以《進(jìn)料品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)回饋單》的方式傳遞到供應(yīng)商處，供應(yīng)商必須在被要求或指定的日期內(nèi)針對不合格現(xiàn)象分析原因關(guān)制定相應(yīng)的改善對策；sIQC對供應(yīng)商提出的改善對策的實(shí)施情況及實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤，并將跟蹤的結(jié)果以《糾正和預(yù)防措施跟蹤檢查報告》報告給主管人員或工程師及資材部；t只有當(dāng)跟蹤結(jié)果證實(shí)供應(yīng)商所采取的措施已經(jīng)得到有效的實(shí)施，并且通過驗(yàn)證證實(shí)供方實(shí)施這些措施的結(jié)果有效，才能關(guān)閉該項目，否則IQC要以報告的方式通報給資材部，資材部將結(jié)果通報供應(yīng)商，供應(yīng)商必須按IQC提出的要求重新采取相應(yīng)的改善措施，IQC繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證，直到項目得到關(guān)閉。4.2抽樣檢查4.2.1抽樣方案a進(jìn)料檢查按GB2828-87《逐批檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表》進(jìn)行抽樣，采用一般Ⅱ級（其它指導(dǎo)文件中針對某一具體物料另有的規(guī)定除外）；bAQL值（合格質(zhì)量水平）按相關(guān)檢驗(yàn)要求的規(guī)定執(zhí)行，若相關(guān)檢驗(yàn)要求沒有規(guī)定或沒有相關(guān)檢驗(yàn)要求時，所有致命（嚴(yán)重）缺陷（CRI）的AQL值為0收1退，主要缺陷（MAJ）的AQL值為0.25，一般缺陷（MIN）的AQL值為0.65。c電氣性能和機(jī)械性能項目測試每批限抽3～5PCS樣本，尺寸檢查項目每批抽取3-10PCS樣本或按相關(guān)檢驗(yàn)要求執(zhí)行，但當(dāng)產(chǎn)品批量大于300,000PCS或產(chǎn)品相關(guān)檢驗(yàn)要求未規(guī)定樣本大小的，每批抽6～10PCS樣本；d其它項目若無其它文件規(guī)定的，按每批3～10PCS或由檢驗(yàn)員確定。4.2.2同類物資采用正常一次抽樣方案，連續(xù)5批抽樣（不包括送樣及小批量試樣批）達(dá)到允收標(biāo)準(zhǔn)后，可采用放寬檢查一次抽樣方案，當(dāng)連續(xù)20批以上達(dá)到允收標(biāo)準(zhǔn)后可采用特寬檢查一次抽樣方案。4.2.3同類物資在任何情況下出現(xiàn)1批量產(chǎn)品CRI（嚴(yán)重缺陷）或2批物料MAJ（主要缺陷）或3批MIN（次要缺陷）時，均采用加嚴(yán)一次抽樣方案檢查，若仍不符合，下批起采用加嚴(yán)檢查二次抽樣方案。4.2.4同類物資在任何情況下連續(xù)2次采用加嚴(yán)二次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入加嚴(yán)檢查一次抽樣方案進(jìn)行檢查，連續(xù)2次采用加嚴(yán)一次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入正常檢查一次抽樣方案檢查，但若IQC或其他部門提出其它要求時，經(jīng)品管部主管人員或品質(zhì)工程師批準(zhǔn)后按提出的要求檢查。4.2.5數(shù)量小于50PCS/m/Kg的，且屬于送樣試用的物料，IQC進(jìn)行全數(shù)檢查。4.2.6硬件產(chǎn)品（指有形產(chǎn)品，其量值具有計數(shù)的特性），以供方提交的一批次（同期交付，同一規(guī)格型號，同一供方提供）為一交驗(yàn)批，流程性材料（指有形產(chǎn)品，其量值具有連續(xù)的特性）經(jīng)供方提供的一獨(dú)立包裝為一檢驗(yàn)批。4.2.7若執(zhí)行上述條款規(guī)定的抽樣方案4.2.1和4.2.5以外的任何抽樣方案，其允收標(biāo)準(zhǔn)均為0收1退，并執(zhí)行4.2.2、4.2.3、4.2.4和4.2.6條款的規(guī)定。4.3取樣進(jìn)料物資由IQC檢驗(yàn)人員采用隨機(jī)取樣的方式進(jìn)行取樣，取樣后，檢驗(yàn)人員要對樣品進(jìn)行標(biāo)識。4.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.4.1檢驗(yàn)人員抽取樣本后，先進(jìn)行外觀和尺寸等無須破壞性試驗(yàn)或試驗(yàn)周期較短的試驗(yàn)項目，待這些項目全部完成后，再進(jìn)行破壞性及周期較長的檢驗(yàn)項目。4.4.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)工藝a外觀檢查環(huán)境要求：采用常態(tài)照明（40W日光燈使光線充足），待測量物品測量面與檢驗(yàn)人員肉眼距離25～35cm，觀察角度要求垂直于待測量物品被測面的±45o角（參考下圖），觀察時間為10±5秒；25～35cm25～35cm45o被測物體測量面b監(jiān)視和測量裝置要求：卡尺精度等級不低于0.02mm，分厘卡（千分尺）精度等級不低于0.01mm，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)精度等級不低于0.002mm，其它或自制的檢具等裝置要滿足相關(guān)的工藝、檢驗(yàn)文件或工程圖面上的測量要求；c當(dāng)現(xiàn)有條件不足以對規(guī)定的項目進(jìn)行檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不能確定是否能夠接收時，由IQC通知材料使用單位或生管人員安排對物料全部或部分項目進(jìn)行工藝驗(yàn)證，工藝驗(yàn)證時取樣按生產(chǎn)單位使用需求通知IQC取樣，IQC取樣按4.2.6條進(jìn)行，取樣后進(jìn)行標(biāo)識并在24h內(nèi)交生產(chǎn)單位試用，經(jīng)工藝驗(yàn)證后的工件由工藝驗(yàn)證部門IPQC確定結(jié)果。4.4.3檢驗(yàn)要求見《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》及《發(fā)外加工產(chǎn)品技術(shù)及工藝要求》。4.5免檢4.5.1若本公司現(xiàn)有設(shè)備、工藝、環(huán)境等尚不具備檢查條件的項目，經(jīng)主管人員批準(zhǔn)后免于檢查；4.5.2非直接用于最終產(chǎn)品的物料，如潤滑油等生產(chǎn)輔助性物資，IQC免檢。4.6緊急放行4.6.1只有當(dāng)因生產(chǎn)急需而來不急檢驗(yàn)的情況下才能發(fā)生緊急放行。4.6.2作業(yè)流程圖（見下頁）4.6.3作業(yè)流程aIQC在接到緊急放行申請信息后，要立即對物料進(jìn)行核對；b對經(jīng)確認(rèn)需要緊急放行的物料，用黃色的“特采標(biāo)簽”予以標(biāo)識，并在“特采原因”欄注明“緊急放行”，并報主管人員批準(zhǔn)；OKNG進(jìn)入物料追溯流程品管跟蹤投入使用放棄跟蹤批準(zhǔn)更改標(biāo)識進(jìn)行檢驗(yàn)抽取樣本特采標(biāo)識受理信息c對經(jīng)標(biāo)識后的批物料按4.2.1的抽樣要求進(jìn)行抽取檢查所需的樣本，并通知物料倉庫“同意物料投入使用”；OKNG進(jìn)入物料追溯流程品管跟蹤投入使用放棄跟蹤批準(zhǔn)更改標(biāo)識進(jìn)行檢驗(yàn)抽取樣本特采標(biāo)識受理信息d物料經(jīng)緊急放行使用后，IQC仍按4.4.2和4.4.3條款的要求對物料進(jìn)行檢驗(yàn)；e若經(jīng)檢驗(yàn)證實(shí)該批物料是合格的，IQC用“合格標(biāo)示單”更換已經(jīng)標(biāo)識的“特采標(biāo)識”；f若經(jīng)檢驗(yàn)證實(shí)該批物料不合格，IQC要立即報告主管人員或質(zhì)量工程師，并對投入使用的該批物料進(jìn)行追蹤和追溯。4.7附件4.7.1附件1：缺陷等級a致命（嚴(yán)重）缺陷（CRI）：會給使用或維修、維護(hù)帶來危險；功能性缺陷或違反相關(guān)的法律法規(guī)包括標(biāo)準(zhǔn)；客戶不能接受或存在客戶重大投訴或處罰的；若使用后會對最終產(chǎn)品造成致命性的損壞或若使用會造成批量產(chǎn)品的不良等。例如：連接器短路，容易被使用中可能存在的大電流擊穿等。b主要缺陷（MAJ）：性能不能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，但不至于引起危險或不安全現(xiàn)象；導(dǎo)致最終產(chǎn)品使用性能或功能下降；客戶很難接受或存在客戶抱怨風(fēng)險的。例如：連接器嚴(yán)重破損，電鍍層色澤不一致，電鍍件不能通過鹽霧試驗(yàn)、可焊性或耐焊性不良等。c一般（次要）缺陷（MIN）：不滿足規(guī)定的要求但不會引起客戶抱怨及影響產(chǎn)品使用功能的；客戶難于接受但通過溝通能使客戶接受的；不影響使用、測試的；非批量性的；例如：塑件上的毛邊或料污，非功能件上的缺損、色差等。4.7.2附件2：GB2828-87《逐批檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表》表2.樣本大小字碼表表3.