2023年ISO22000食品安全管理內(nèi)部審核全套資料

XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)4組織的環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境企業(yè)是否編制企業(yè)簡(jiǎn)介并且如實(shí)反應(yīng)企業(yè)的內(nèi)部情況？企業(yè)是否識(shí)別、收集、分析和評(píng)價(jià)與企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境因素并建立清單？企業(yè)是否通過(guò)對(duì)內(nèi)部和外部環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審以識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)并消除、降低和緩解風(fēng)險(xiǎn)？企業(yè)是否識(shí)別與企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的機(jī)遇并充分利用這些機(jī)遇來(lái)提高企業(yè)效益和食品安全管理體系？企業(yè)是否定期收集與食品安全相關(guān)的法律法規(guī)要求以及其他與食品安全相關(guān)的要求？4.2理解相關(guān)方的需求和期望企業(yè)是否定期收集相關(guān)方的需求和期望并編制相關(guān)的清單？企業(yè)是否對(duì)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行溝通和評(píng)審？企業(yè)是否對(duì)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)哪些是合規(guī)義務(wù)的？4.3確定食品安全管理體系的范圍企業(yè)是否界定食品安全管理體系的邊界和適用性并以文件形式說(shuō)明食品安全管理體系的邊界和適應(yīng)性界定是否準(zhǔn)確企業(yè)是否編制滿足食品安全管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)所需的文件XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)4組織的環(huán)境4.4食品安全管理體系企業(yè)是否確定建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系所需的過(guò)程以及這些過(guò)程的順序和相互作用企業(yè)是否編制相關(guān)的過(guò)程圖，包括：這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出？是否明確過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法以確保這些過(guò)程有效的運(yùn)行和控制？是否確定這些過(guò)程所需的資源并確保其可用性？是否明確過(guò)程的所有部門？是否按照6.1的要求對(duì)過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的分析？企業(yè)是否定期對(duì)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審并保留相關(guān)的評(píng)審記錄以證明過(guò)程在按策劃進(jìn)行企業(yè)是否監(jiān)視內(nèi)外部環(huán)境因素的信息并形成相關(guān)記錄報(bào)告是否按實(shí)實(shí)施變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果并保留相關(guān)的評(píng)審和變更記錄企業(yè)是否定期改進(jìn)過(guò)程和食品安全管理體系以持續(xù)滿足顧客要求食品安全管理體系的邊界和適應(yīng)性界定是否準(zhǔn)確企業(yè)是否編制滿足食品安全管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)所需的文件企業(yè)是否保留相關(guān)記錄證明體系正常運(yùn)行企業(yè)是否編制相關(guān)文件支持食品安全管理體系正常運(yùn)行XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾各層次員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)是否采取必要措施（包括培訓(xùn)、會(huì)議、墻報(bào)宣傳、文件等方式），確保將有關(guān)滿足客戶、法律、法規(guī)、ISO22000標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性傳達(dá)到組織各級(jí)人員，并使各級(jí)人員在工作中嚴(yán)格遵守是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保食品安全管理體系的適宜性、有效性和充分性是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源5.2食品安全方針最高管理者是否制定、實(shí)施和保持以及定期評(píng)審食品安全方針企業(yè)制定的食品安全方針的內(nèi)容是否與組織的宗旨和環(huán)境相適應(yīng)，并支持戰(zhàn)略方向是否滿足要求和持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系有效性承諾？是否能提供指導(dǎo)企業(yè)制定和評(píng)審食品安全目標(biāo)的框架是否傳達(dá)給員工并可為相關(guān)方獲取？總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的食品安全方針目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)5領(lǐng)導(dǎo)作用5.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限企業(yè)是否明確規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限？企業(yè)是否明確了食品安全小組組長(zhǎng)的職責(zé)權(quán)限？企業(yè)是否明確規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限？企業(yè)是否明確了處理問(wèn)題人員的職責(zé)、權(quán)限？食品安全小組的構(gòu)成是否符合本標(biāo)準(zhǔn)要求？企業(yè)是如何將人員的相關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位？6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施企業(yè)在策劃食品安全管理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)部和外部因素企業(yè)在策劃食品安全管理體系時(shí)，是否有理解相關(guān)方需求？是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？有無(wú)相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？企業(yè)是否有策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施？應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施是否得到實(shí)施和評(píng)價(jià)措施的有效性？6.2食品安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃公司食品安全目標(biāo)是否與食品安全方針保持一致？食品安全目標(biāo)是否可測(cè)量？XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)6策劃6.2食品安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃食品安全目標(biāo)是否適用于企業(yè)？食品安全目標(biāo)是否與產(chǎn)品合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)？是否對(duì)食品安全目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？是否將食品安全目標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通？食品安全目標(biāo)是否適時(shí)更新？食品安全目標(biāo)是否形成文件并保存？在策劃如何實(shí)現(xiàn)食品安全目標(biāo)時(shí)，企業(yè)是否有考慮：1、完成的時(shí)限由誰(shuí)去完成目標(biāo)；是否有充足的資源；如何評(píng)價(jià)結(jié)果6.3變更策劃如何保證策劃能滿足食品安全目標(biāo)及食品安全管理體系總要求？企業(yè)是否保留變更信息以及變更評(píng)審記錄？現(xiàn)有食品安全管理體系策劃后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否滿足要求？XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)7支持7.1資源7.1.1.總則企業(yè)是否確定為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系所需的資源？7.1.2人員是否確定了食品安全小組和其他從事影響食品安全活動(dòng)的人員的能力要求？是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序？組織是否制訂了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃？應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過(guò)了培訓(xùn)？7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施組織在安全管理體系策劃和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程策劃中是否確定和提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）等是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)？并能保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？支持性服務(wù)如運(yùn)輸或通訊等是否能確定和提供？7.1.4工作環(huán)境企業(yè)為確保產(chǎn)品滿足要求是否提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境？組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法?工作環(huán)境是否得到了管理?與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些?XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)7支持7.1.5外部開發(fā)食品安全管理體系要素的控制為確保外部開發(fā)的食品安全符合食品生產(chǎn)過(guò)程和食品安全要求，是否對(duì)外部開發(fā)食品安全管理體系要素進(jìn)行控制？企業(yè)是否保留對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)以及針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果所采取的措施的相關(guān)記錄？7.1.6外部提供的產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)的控制企業(yè)是否制定對(duì)外部供方的控制程序？是否明確對(duì)外部供方過(guò)程以及以及輸出結(jié)果的控制方法？企業(yè)是否評(píng)審?fù)獠刻峁┑漠a(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程對(duì)企業(yè)穩(wěn)定的提供滿足顧客要求以及相適應(yīng)的法律法規(guī)要求的的能力的潛在影響？企業(yè)是否針對(duì)潛在的影響制定相對(duì)應(yīng)的措施？企業(yè)的所有供方需通過(guò)由第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行的ISO/DIS22000:2017認(rèn)證，除非得到顧客授權(quán)免除此認(rèn)證？企業(yè)是否有證據(jù)表明外部供方提供的產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)滿足要求？XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)7支持7.2能力是否對(duì)從事影響食品安全活動(dòng)的部門、層次、崗位人員進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)各類人員所需的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)提出了要求針對(duì)需求是否提出了培訓(xùn)計(jì)劃（包括特殊工種、工作人員）或采取其他措施并組織實(shí)施？通過(guò)何種方式宣傳/培訓(xùn)確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，并為實(shí)現(xiàn)食品安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)是否適當(dāng)?shù)乇４媪私逃⑴嘤?xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的記錄培訓(xùn)需求是否合理？是否按計(jì)劃實(shí)施？7.3意識(shí)企業(yè)員工及各相關(guān)方是否知曉公司食品安全方針、食品安全目標(biāo)？企業(yè)員工及各相關(guān)方是否明確“可接受”產(chǎn)品和“不合格”產(chǎn)品和服務(wù)的知識(shí)和理解。以及當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)范時(shí)，該如何去做？企業(yè)是否建立與食品安全管理體系相關(guān)的溝通過(guò)程7.4溝通是否就影響食品安全的事項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)部溝通？食品安全小組是否及時(shí)獲得了變更的信息？食品安全小組是否在內(nèi)部溝通中，扮演著關(guān)鍵的角色？能否確保食品安全小組得到其所需要的任何信息？外部信息交流的內(nèi)容？正面的？負(fù)面的（如投訴）？是否及時(shí)給出清晰回復(fù)？是否涉及績(jī)效的改進(jìn)最高管理者是否將食品安全管理體系的更新情況形成報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入？XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)7支持7.5文件信息企業(yè)是否按標(biāo)準(zhǔn)要求和按企業(yè)情況形成食品安全管理體系文件信息？并保持和保留這些文件信息？企業(yè)是否規(guī)定了文件的保管辦法？企業(yè)是否規(guī)定了評(píng)審文件的有效性？企業(yè)是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？所有文件是否字跡清楚？標(biāo)識(shí)是否明確？文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？是否均注明制定或修訂日期？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？文件化信息內(nèi)容是否完整？版本是否有效？文件化信息是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定？文件化信息的形成與活動(dòng)是否同步進(jìn)行？與企業(yè)有關(guān)的文件化信息有哪些？與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？文件修改后是否重新批準(zhǔn)？識(shí)別修改狀態(tài)的方法是什么？使用時(shí)是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？文件化信息是否按檔案管理規(guī)范的要求處置和管理？XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)8運(yùn)行8.1運(yùn)作策劃和控制在在確定產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)，企業(yè)是否考慮如下因素：顧客和法律法規(guī)要求、組織戰(zhàn)略要求、利益相關(guān)方的相關(guān)要求？是否建立過(guò)程控制，產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收的準(zhǔn)則，企業(yè)是否考慮：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)、食品安全目標(biāo)、產(chǎn)品和服務(wù)要求？根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的性質(zhì)和復(fù)雜度，企業(yè)是否確定所需的資源以及現(xiàn)有資源是否充足？企業(yè)是否制定有效措施，用于控制：確認(rèn)滿足了準(zhǔn)則、交付了預(yù)期的輸出、識(shí)別了需要改進(jìn)的區(qū)域？企業(yè)是否形成并保持、保留準(zhǔn)則及支持準(zhǔn)則的運(yùn)行的成文信息？8.2前提方案有無(wú)建立、實(shí)施和保持前提方案？前提方案是否與組織在食品安全方面的需求相適宜？前提方案是否與組織運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜？前提方案是否在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施？前提方案是否獲得食品安全小組的批準(zhǔn)？XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)8運(yùn)行8.2前提方案企業(yè)是否識(shí)別與其前提方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用？是否有文件規(guī)定了如何管理前提方案中包括的活動(dòng)？是否對(duì)前提方案的效果進(jìn)行了驗(yàn)證？是否根據(jù)需要對(duì)前提方案進(jìn)行了改正？是否保持了前提方案驗(yàn)證和更改的記錄？前提方案是否包含本標(biāo)準(zhǔn)的所有信息？8.3可追溯性企業(yè)是否編制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和回收管理程序？是否所有產(chǎn)品都有分銷記錄？是否在進(jìn)料接受、生產(chǎn)、交付等階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？可追溯記錄保存期是多少？是否符合法律法規(guī)、顧客的要求？是否足以滿足體系體系評(píng)價(jià)、潛在不安全產(chǎn)品的處置和撤回的需要？標(biāo)識(shí)的方法、方式是否有明確規(guī)定？產(chǎn)品/物料移動(dòng)后是否能及時(shí)移置標(biāo)識(shí)，是否做出了規(guī)定？是否有效實(shí)施?XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)8運(yùn)行8.3可追溯性對(duì)標(biāo)識(shí)的管理（如標(biāo)簽、印章等的管理）是否做出了明確的規(guī)定？是否有效實(shí)施?是否對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行了唯一性標(biāo)識(shí)?對(duì)于可追溯性標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定性記錄？是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追溯的目的？哪些記錄能夠識(shí)別產(chǎn)品批次及其與原材料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)系?對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否有管理規(guī)定?各種物料、過(guò)程中產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否合適、正確?用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理是否符合要求?存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的產(chǎn)品?標(biāo)識(shí)的方法是否正確，是否隨著檢驗(yàn)狀態(tài)變化而更改標(biāo)識(shí)?是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？8.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)企業(yè)活動(dòng)中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場(chǎng)所、活動(dòng)是否得到明確？可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？以往是否發(fā)生過(guò)？一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生什么樣的食品食品安全危害？是否應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序？XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)8運(yùn)行8.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序中是否規(guī)定了確定潛在緊急情況和事故的內(nèi)容？是否針對(duì)潛在緊急情況和事故規(guī)定了處置對(duì)策？針對(duì)事故和緊急狀態(tài)采取的對(duì)策能否起作用？對(duì)策是怎樣確定的?是否經(jīng)過(guò)論證？是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？是否有明確的職責(zé)和資源保證有無(wú)與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？如何規(guī)定的？是否演練過(guò)？演練的效果如何？相關(guān)演練記錄是否保存？是否根據(jù)演練結(jié)果對(duì)程序加以修改？是否有對(duì)程序進(jìn)行審評(píng)的規(guī)定？否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)，發(fā)生后要對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審并適時(shí)進(jìn)行修訂？8.5危害控制企業(yè)是否編制危害控制管理程序？企業(yè)是否對(duì)需要控制的危害進(jìn)行識(shí)別？是否明確危害可接受的水平？是否收集、保持和更新了實(shí)施危害分析的所有相關(guān)信息，并將這些信息形成了文件？XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)8運(yùn)行8.5危害控制企業(yè)是否針對(duì)識(shí)別出的危害進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)？是否建立顯著危害清單？是否明確需控制的危害？針對(duì)識(shí)別的需控制的危害是否制定相對(duì)應(yīng)的控制措施？是否保留相關(guān)記錄？控制措施是否通過(guò)OPRP或HACCP計(jì)劃來(lái)管理？計(jì)劃在實(shí)施前是否對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)？相關(guān)的記錄是否按記錄控制要求進(jìn)行保管？在OPRP和HACCP計(jì)劃實(shí)施之前以及變更后，是否對(duì)他們進(jìn)行了確認(rèn)，確保它們（或它們的組合）能將食品安全危害控制在預(yù)期的水平？當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明OPRP和HACCP計(jì)劃不能對(duì)食品安全危害進(jìn)行預(yù)期的控制時(shí)，是否對(duì)它們進(jìn)行了修改、重新評(píng)價(jià)和確認(rèn)？必要時(shí)，修改是否包括控制措施的變更，和（或）原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更？食品安全小組是否識(shí)別并建立操作性前提方案(OPRP)？方案是否涵蓋本標(biāo)準(zhǔn)所要求的信息？操作性前提方案(OPRP)是否得到了確認(rèn)、批準(zhǔn)？是否有作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)、監(jiān)管來(lái)支持？否定期對(duì)操作性前提方案(OPRP)進(jìn)行驗(yàn)證？XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)8運(yùn)行8.5危害控制是否對(duì)需要確認(rèn)的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)食品安全小組是否建立HACCP方案？方案是否涵蓋本標(biāo)準(zhǔn)所要求的信息？是否根據(jù)已確定的控制措施確定了關(guān)鍵控制點(diǎn)？關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)的確定方法是否科學(xué)、合理？是否對(duì)CCP判斷樹的使用方法進(jìn)行了培訓(xùn)所核審的生產(chǎn)過(guò)程共有幾個(gè)CCP？控制什么危害？企業(yè)是否明確關(guān)鍵限值的要求？是否對(duì)關(guān)鍵限值實(shí)施的情況進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)？8.6前提方案和危害控制計(jì)劃信息更新編制操作性前提方案和（或）HACCP計(jì)劃后，是否根據(jù)需要，適時(shí)對(duì)下列信息進(jìn)行了更新，更新信息是否包括本標(biāo)準(zhǔn)要求？必要時(shí)，是否對(duì)HACCP計(jì)劃以及描述前提方案的程序和指導(dǎo)書進(jìn)行了修改？XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)8運(yùn)行8.7監(jiān)視和測(cè)量的控制是否對(duì)測(cè)量和確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置?監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量能力是否滿足規(guī)定要求?是否在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？無(wú)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否有可依據(jù)的文件?是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄?校準(zhǔn)人員有無(wú)上崗證?有無(wú)校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)?不適合貼標(biāo)簽？如何識(shí)別校準(zhǔn)狀態(tài)?是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人?是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法?是否有必要的調(diào)整設(shè)備的使用說(shuō)明書/作業(yè)指導(dǎo)書?如何按規(guī)定調(diào)整測(cè)試設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效測(cè)試人員無(wú)上崗證當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否恢復(fù)以前測(cè)量結(jié)果的有效性，如何評(píng)定?XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)8運(yùn)行8.7監(jiān)視和測(cè)量的控制是否根據(jù)評(píng)定結(jié)果，采取了糾正措施？有無(wú)防止在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、儲(chǔ)存條件等）？措施是否得到貫徹？用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件，使用前是否予以確認(rèn)并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)？8.8前提方案和危害控制計(jì)劃驗(yàn)證8.8.1驗(yàn)證是否實(shí)施了下列驗(yàn)證：①前提方案與操作性前提方案的驗(yàn)證②HACCP計(jì)劃的驗(yàn)證③CCP的驗(yàn)證④食品安全管理體系內(nèi)部審核⑤最終產(chǎn)品的微生物檢測(cè)8.8.2驗(yàn)證結(jié)果的分析食品安全小組是否對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果（包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果）進(jìn)行了分析？分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動(dòng)是否予以記錄，并以適宜的形式向最高管理者報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入？分析的結(jié)果是否作為食品安全管理體系更新的輸入？

XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)8運(yùn)行8.9不符合產(chǎn)品和過(guò)程的控制8.9.1總則是否按不合格品處理的要求隔離、評(píng)估和處理在偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品？能否確保關(guān)鍵控制點(diǎn)超出或操作性前提方案失控時(shí)，受影響的終產(chǎn)品得到識(shí)別和控制？對(duì)于在操作性前提方案失控條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，是否根據(jù)不符合原因及其對(duì)食品安全造成的后果對(duì)其進(jìn)行了處理？評(píng)價(jià)結(jié)果是否予以記錄？8.9.2糾正措施是否授權(quán)有能力的人員評(píng)價(jià)操作性前提方案和關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視的結(jié)果，以便啟動(dòng)糾正措施？在關(guān)鍵限值、操作性前提方案失控時(shí)，是否采取了糾正措施？是否建立并保持了糾正措施的文件化程序？是否對(duì)任何不符合都進(jìn)行了緊急處理，以使相應(yīng)的過(guò)程或體系恢復(fù)受控狀態(tài)？是否將糾正措施的情況提交到管理評(píng)審？是否對(duì)糾正措施的效果進(jìn)行了跟蹤以及驗(yàn)證確認(rèn)？相關(guān)記錄結(jié)果是否保存？XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)8運(yùn)行8.9.3糾正是否建立和保持了形成文件的程序?qū)m正進(jìn)行管理糾正是否得到了相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)？是否做好了糾正記錄，記錄包括不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果，以及不合格批次的可追溯信息？當(dāng)發(fā)生失控時(shí)，是否及時(shí)進(jìn)行了糾正，以使偏離的參數(shù)重新回到關(guān)鍵限值的范圍內(nèi)？組織是否對(duì)糾正的有效性進(jìn)行了評(píng)審？當(dāng)發(fā)生失控時(shí)，是否及時(shí)進(jìn)行了糾正，以使失控的操作性前提方案重新恢復(fù)受控？組織是否對(duì)糾正的有效性進(jìn)行了評(píng)審？8.9.4潛在不安全的產(chǎn)品的處理是否有對(duì)不合格品控制的文件化程序，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè)規(guī)定？程序文件對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置及通知有關(guān)部門是否做出了明確規(guī)定？不合格品評(píng)審工作是如何進(jìn)行的。誰(shuí)負(fù)責(zé)？誰(shuí)參加？哪一級(jí)處理？不合格品處置的方法有哪些？不合格品標(biāo)識(shí)、記錄、隔離等情況是否符合要求？不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)責(zé)任人/班組？XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)8運(yùn)行8.9.4潛在不安全的產(chǎn)品的處理不合格處理記錄中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審后的決定進(jìn)行處置？不合格品糾正是否重新驗(yàn)證？讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過(guò)審批？在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報(bào)告？讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門報(bào)告的形成是否符合規(guī)定要求？交付和開始食用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取召回措施？是否有效實(shí)施？8.9.5撤回/召回是否建立了產(chǎn)品召回程序，程序中應(yīng)規(guī)定如何通知相關(guān)方、如何處置受影響的產(chǎn)品以及召回工作各項(xiàng)措施的順序？是否指定了有權(quán)啟動(dòng)撤回的人員和負(fù)責(zé)執(zhí)行撤回的人員？是否通過(guò)模擬撤回或?qū)嶋H撤回等手段驗(yàn)證并記錄撤回方案？是否做好了撤回記錄，記錄的內(nèi)容包括撤回的原因、范圍和處理的結(jié)果？是否將撤回的原因、范圍和處理的結(jié)果向最高管理者報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入？被撤回產(chǎn)品在處置（銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其他）預(yù)期用途、使用是安全的或重新加工以確保安全）之前，是否被監(jiān)督保留？XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)9食品安全管理體系績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則組織對(duì)產(chǎn)品的特性和接收準(zhǔn)則是否進(jìn)行了規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是否進(jìn)行了策劃/計(jì)劃？在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行哪些監(jiān)視和測(cè)量，并形成文件（指導(dǎo)文件）何時(shí)實(shí)施監(jiān)規(guī)測(cè)量？何時(shí)對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)？是否保留成文的信息9.1.2分析和評(píng)價(jià)食品安全小組是否對(duì)各項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定驗(yàn)證結(jié)果的正確與完整？當(dāng)驗(yàn)證表明不符合時(shí)，相關(guān)驗(yàn)證人員是否要求有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施？采取糾正和預(yù)防措施時(shí)，否考慮了對(duì)下列方面進(jìn)行評(píng)審，看看是否這些方面出現(xiàn)問(wèn)題：①現(xiàn)有的程序和溝通渠道②危害分析的結(jié)論、已建立的操作性前提方案和HACCP計(jì)劃③PRP④人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)有效性食品安全小組是否對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果（包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果）進(jìn)行了分析？分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動(dòng)是否予以記錄，并以適宜的形式向最高管理者報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入？分析的結(jié)果是否作為食品安全管理體系更新的輸入？XXXX股份有限公司ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)部審核檢查表表格編號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核人員條款子條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)9食品安全管理體系績(jī)效評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核是否進(jìn)行了年度內(nèi)審核方案策劃、策劃時(shí)是否考慮了擬審核過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核產(chǎn)品的更新措施？年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)？年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門？是否按年度內(nèi)審方案的計(jì)劃實(shí)施了審核？是否制訂了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃？?jī)?nèi)審實(shí)施計(jì)劃是否覆蓋全部要素和全部部門？審核是否由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行？審核員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得了資格證？審核是否抓住了關(guān)鍵環(huán)節(jié)（部門、設(shè)備、活動(dòng)）？審核用檢查表是否充分、符合要求？審核報(bào)告的內(nèi)容是否全面？能否說(shuō)明管理體系的符合性和有效性？對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施采取的糾正措施是否按期完成對(duì)糾正措施的實(shí)施效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，有無(wú)記？驗(yàn)證結(jié)果是否報(bào)告了相關(guān)部門