作業(yè)流程管理新規(guī)制度

步驟管理制度第一章總則1.1.目標(biāo)：為確?？偲髽I(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、工作規(guī)范、高效開展，保障企業(yè)步驟體系有效運(yùn)行和連續(xù)改善，特制訂本制度。1.2.標(biāo)準(zhǔn)：1.2.1.規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)：各項(xiàng)業(yè)務(wù)步驟流轉(zhuǎn)清楚、各項(xiàng)步驟應(yīng)充足發(fā)揮對工作任務(wù)方向性、次序指針作用；各項(xiàng)步驟符合企業(yè)管控要求，節(jié)點(diǎn)應(yīng)責(zé)權(quán)分明、易于查找責(zé)任人。1.2.2.效率標(biāo)準(zhǔn)：步驟各節(jié)點(diǎn)任務(wù)描述簡明扼要、清楚易懂、便于分解、監(jiān)控、評價(jià)。步驟節(jié)點(diǎn)設(shè)置精干，降低無須要步驟；流轉(zhuǎn)線路設(shè)置要易操作，便于高效流轉(zhuǎn)。1.2.3.應(yīng)變、連續(xù)改善標(biāo)準(zhǔn)：步驟設(shè)置需配置特殊情況應(yīng)變方法和特殊方法適用條件，確保步驟連續(xù)有效運(yùn)行；步驟需定時(shí)評審，促進(jìn)步驟不停優(yōu)化，使步驟成為企業(yè)關(guān)鍵競爭力有效載體之一1.3．適用范圍：本制度適適用于總企業(yè)全部步驟制訂、運(yùn)行和優(yōu)化，和步驟運(yùn)行中各職能部門、各節(jié)點(diǎn)上各工作人員。1.4．組織管理1.4.1.各職能部門步驟制訂、優(yōu)化、廢止終審權(quán)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，必需時(shí)報(bào)請1.4.2.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)步驟實(shí)施、指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和優(yōu)化工作。包含：制訂、優(yōu)化步驟管理相關(guān)實(shí)施細(xì)則；指導(dǎo)各職能部門步驟實(shí)施落實(shí)、提供咨詢和培訓(xùn)；監(jiān)督、檢驗(yàn)步驟實(shí)施情況，對違反步驟管理行為進(jìn)行糾正和處罰；立即搜集步驟實(shí)施反饋，適時(shí)組織1.4.3.步驟評審領(lǐng)導(dǎo)小組是步驟審核優(yōu)化臨時(shí)組織機(jī)構(gòu)，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)牽頭組織，企業(yè)其它各部門責(zé)任人及1.4.4.各職能部門負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)相關(guān)步驟草擬和實(shí)施落實(shí)、反饋，包含：本部門相關(guān)業(yè)務(wù)步驟建立健全、配套表單擬訂、使用；匯報(bào)步驟實(shí)施情況、反饋步驟運(yùn)行結(jié)果；1.5．步驟體系構(gòu)建：企業(yè)經(jīng)過構(gòu)建完整步驟，規(guī)范企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作；經(jīng)過業(yè)務(wù)步驟圖各節(jié)點(diǎn)具體工作要求明確各部門在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中職責(zé)，確立各部門間協(xié)調(diào)、高效配合關(guān)系。1.5.1.步驟階段：步驟制訂優(yōu)化通常分為：提議、審議審核、審批、實(shí)施四個(gè)階段，企業(yè)1.5.2．步驟責(zé)任人：每個(gè)階段最終節(jié)點(diǎn)責(zé)任人為步驟端點(diǎn)責(zé)任人。依據(jù)步驟階段設(shè)計(jì)，企業(yè)建立三級(jí)步驟目標(biāo)責(zé)任人，提議階段最終節(jié)點(diǎn)責(zé)任人為第一級(jí)目標(biāo)責(zé)任，審議審核階段最終節(jié)點(diǎn)責(zé)任人為第二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人，審批階段最終節(jié)點(diǎn)責(zé)任人為第三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人，其中第三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人為最終責(zé)任人。1.5.3.步驟類型：依據(jù)步驟對企業(yè)主營業(yè)務(wù)影響強(qiáng)弱程度，步驟分為關(guān)鍵步驟和輔助步驟。關(guān)鍵步驟包含：戰(zhàn)略計(jì)劃管控步驟、經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管控步驟、資本運(yùn)作管控步驟、工程項(xiàng)目管控步驟、其它單項(xiàng)業(yè)務(wù)金額超出50萬步驟等；輔助步驟包含行政辦公管理步驟、人力資源管理步驟、物資采購管理步驟等。第二章步驟制訂、實(shí)施、反饋、評價(jià)、優(yōu)化2.1.步驟制訂程序：各職能部門在對步驟設(shè)置必需性和可行性進(jìn)行科學(xué)分析、論證后按下列程序制訂步驟。2.1.1．由各職能部門向企業(yè)管理部提出步驟制訂申請，填寫《步驟制訂申請表》，對設(shè)定新步驟必需性和可操作性進(jìn)行2.1.2.企業(yè)管理部依據(jù)方案召集步驟評審小組組員開會(huì)討論，2.1.3.企業(yè)管理部將步驟評審小組2.1.4.企業(yè)管理部將2.2.步驟實(shí)施：企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理時(shí)，各職能部門應(yīng)按既定步驟辦理，沒有根據(jù)企業(yè)辦理，步驟責(zé)任人應(yīng)拒絕簽字并采取方法給予糾正。注：當(dāng)步驟因責(zé)任人客觀原因不能繼續(xù)辦理，且因拖延輕易給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失，必需以文字形式，利用聯(lián)絡(luò)工具（例：電子郵件、傳真、視頻、郵件、電話、短信）通知責(zé)任人，責(zé)任人同意事后補(bǔ)簽方可實(shí)施。對包含金額50萬以上關(guān)鍵步驟，必需由責(zé)任人親自或召開聯(lián)席會(huì)議經(jīng)過等方法處理，不得委托其它個(gè)人代為處理（總經(jīng)理授權(quán)除外）。2.3.步驟實(shí)施管控：步驟實(shí)施情況由領(lǐng)導(dǎo)逐層監(jiān)督、管控：企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)管控副總經(jīng)理、總監(jiān)步驟管理實(shí)施情況；副總經(jīng)理、總監(jiān)負(fù)責(zé)管控分管部門步驟管理實(shí)施情況；企業(yè)管理部負(fù)責(zé)管控總企業(yè)各部門步驟管理實(shí)施情況；各職能部門責(zé)任人負(fù)責(zé)管控本部門步驟管理實(shí)施情況。2.4.步驟實(shí)施情況檢驗(yàn)監(jiān)督：2.4.1.關(guān)鍵步驟由企業(yè)管理部不定時(shí)檢驗(yàn)，每六個(gè)月全方面抽查一到兩次，調(diào)查各部門步驟實(shí)施情況，且和相關(guān)部門責(zé)任人訪談了解；對未按此制度實(shí)施責(zé)任部門或相關(guān)責(zé)任人下達(dá)《步驟糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門，分管領(lǐng)導(dǎo)2.4.2.2.4.3.各職能部門定時(shí)或不定時(shí)自檢自查，發(fā)覺問題立即形成文字資料向企業(yè)管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)2.4.4.對于內(nèi)部審計(jì)發(fā)覺未按企業(yè)步驟實(shí)施情況，應(yīng)立即反應(yīng)到企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部下達(dá)《步驟糾正整改通知單》。2.5.步驟反饋和評價(jià)：由各職能部門按季度向企業(yè)管理部提交匯報(bào)材料，填寫《步驟評價(jià)表》，由企業(yè)管理部評價(jià)其效果，并匯總分析步驟實(shí)施存在問題和提議，為步驟制訂優(yōu)化提供依據(jù)和參考，企業(yè)管理部須立即將各職能部門反饋情況和提議呈報(bào)給行政總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審閱指示。2.6.步驟優(yōu)化：步驟優(yōu)化分為年度優(yōu)化和特殊優(yōu)化。步驟年度優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)上每十二個(gè)月一次，由企業(yè)管理部依據(jù)整年運(yùn)行情況，提出優(yōu)化方案；特殊優(yōu)化依據(jù)企業(yè)需求緊急程度，適時(shí)提出優(yōu)化提議，具體操作步驟：2.6.1.年度優(yōu)化由企業(yè)管理部牽頭組織各職能部門召開座談會(huì)，各部門反饋步驟運(yùn)行中問題和提議，企業(yè)管理部依據(jù)各部門意見和提議，決定對步驟優(yōu)化進(jìn)行立項(xiàng)，并由企業(yè)管理部統(tǒng)一提出步驟優(yōu)化方案，填寫《步驟優(yōu)化申請表》；2.6.2.企業(yè)管理部依據(jù)優(yōu)化方案召集步驟評審小組組員開會(huì)討論，必需時(shí)進(jìn)行步驟優(yōu)化調(diào)研，對步驟優(yōu)化方案進(jìn)行必需修改和提議，提出2.6.32.6.4第三章步驟培訓(xùn)、爭議處理、獎(jiǎng)懲3.1.步驟培訓(xùn)：步驟培訓(xùn)由企業(yè)管理部統(tǒng)一組織，各職能部門幫助實(shí)施落實(shí)。3.1.1.步驟培訓(xùn)每十二個(gè)月年初集中培訓(xùn)一次；新步驟、優(yōu)化步驟在實(shí)施前必需3.1.2.步驟培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、老師由企業(yè)管理部統(tǒng)一安排落實(shí)3.1.3.步驟培訓(xùn)期間須實(shí)施培訓(xùn)紀(jì)律，違反要求者按總企業(yè)相關(guān)制度處理3.2.爭議處理：3.2.1.當(dāng)各方對同一步驟，出現(xiàn)不一樣意見或產(chǎn)生沖突，經(jīng)各方溝通協(xié)商未能達(dá)成一致，各方可在5個(gè)工作日內(nèi)提交企業(yè)管理部仲裁。3.2.2.當(dāng)違反步驟要求，對企業(yè)管理部下達(dá)《糾正方法通知單》，存在異議，可在3個(gè)工作日內(nèi)提交行政總監(jiān)仲裁。3.3.獎(jiǎng)勵(lì)：當(dāng)符合以下一項(xiàng)及以上者，給予獎(jiǎng)勵(lì)3.3.1.對步驟運(yùn)行提出有效提議，在實(shí)際運(yùn)行中起到主動(dòng)作用3.3.2.主動(dòng)參與步驟培訓(xùn)，步驟實(shí)施效率較高者3.3.3.勇于對違反步驟及要求行為、人員，進(jìn)行揭露、批評者3.3.4.3.4.處罰：當(dāng)符合以下一項(xiàng)及以上者，給予處罰3.4.1.未按步驟制度要求實(shí)施3.4.2.私自修改步驟，給企業(yè)造成損失3.4.3.未經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)同意，企業(yè)管理部立案實(shí)施，私自制訂步驟造成損失3.4.4.無故不參與步驟相關(guān)培訓(xùn)3.4.5.因客觀原因步驟受到阻礙不能繼續(xù)實(shí)施未立即上報(bào)且造成損失3.4.6.企業(yè)管理部下達(dá)《糾正整改方法單》，未按期更正3.4.7.發(fā)覺步驟存在問題，未立即上報(bào)造成損失3.4.8.后向步驟未推行對前一項(xiàng)步驟未推行通知義務(wù)3.4.9.虛假、歪曲上報(bào)步驟實(shí)施情況者3.5.上述獎(jiǎng)勵(lì)和處罰將依據(jù)行為人具體表現(xiàn)和造成后果輕重大小，由企業(yè)管理部提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰意見，填寫《步驟獎(jiǎng)懲申請單》，呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署審核意見，并由行政總監(jiān)或總經(jīng)理進(jìn)行終審?fù)夂螅挥扇肆Y源部實(shí)施。具體獎(jiǎng)懲參考企業(yè)《職員獎(jiǎng)懲管理措施》實(shí)施。附件：附1：《步驟制訂申請表》附2：《步驟糾正整改通知單》附3：《步驟優(yōu)化申請表》附4：《步驟獎(jiǎng)懲申請單》附5：作業(yè)步驟表步驟制訂申請表填表時(shí)間：年月日申請部門申請人步驟預(yù)名稱步驟類別□關(guān)鍵步驟□輔助步驟申請/廢止原因（目標(biāo)、必需性、可行性等）（注：可附頁）步驟預(yù)包含部門或人員初步步驟圖（注：可附頁）步驟評審小組\企業(yè)管理部意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見行政總監(jiān)意見總經(jīng)理意見備注糾正整改通知單填表時(shí)間：年月日檢驗(yàn)部門/人員被檢驗(yàn)部門/人員檢驗(yàn)步驟名稱步驟類別□關(guān)鍵步驟□輔助步驟檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)分析存在問題糾正整改方法責(zé)任人意見整改時(shí)間限定年月日至年月日跟蹤效果評價(jià)分管領(lǐng)導(dǎo)意見行政總監(jiān)意見備注步驟評價(jià)表填表時(shí)間：年月日步驟名稱包含責(zé)任部門和人員評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)分值和實(shí)際符合程度責(zé)任部門配置是否齊全工作內(nèi)容是否明確配套相關(guān)制度規(guī)章是否建立是否符合企業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展需要操作難易程度實(shí)施效率改善提議說明：分值為10制步驟優(yōu)化申請表申請部門：申請人：填表時(shí)間：年月日申請優(yōu)化步驟名稱現(xiàn)在主導(dǎo)部門參與部門步驟類別□關(guān)鍵步驟□輔助步驟步驟優(yōu)化現(xiàn)實(shí)狀況及問題描述1、2、3、4、問題嚴(yán)重性：（）很嚴(yán)重（）嚴(yán)重（）通常步驟優(yōu)化目標(biāo)步驟優(yōu)化所需資源配合步驟優(yōu)化預(yù)期效果步驟評審小組組員提議名單序號(hào)小組組員姓名起源部門職務(wù)1組長企業(yè)管理部2副組長（主導(dǎo)部門）3組員（步驟包含部門）45附：步驟優(yōu)化方案說明（版面不夠可附頁說明）意見簽署欄企業(yè)管理部意見步驟評審小組意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見行政總監(jiān)意見總經(jīng)理意見步驟獎(jiǎng)懲申請單申請類別：□獎(jiǎng)勵(lì)□處罰申請時(shí)間：年月日姓名所屬部門獎(jiǎng)懲事由（工作表現(xiàn)、步驟績效、達(dá)成結(jié)果或造成影響和損失等進(jìn)行描述）企業(yè)管理部意見人力資源部意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見行政總監(jiān)意見總經(jīng)理意見備注《步驟管理制度》作業(yè)步驟表序號(hào)工作事項(xiàng)提議審議審核審批實(shí)施備注部門/人工作內(nèi)容部門/人工作內(nèi)容部門/人工作內(nèi)容部門/人工作內(nèi)容部門/人工作內(nèi)容1步驟制訂各部門提出步驟申請，填寫《步驟制訂申請表》，對設(shè)定新步驟必需性和可操作性進(jìn)行描述，提出文字性方案步驟評審小組對步驟必需性、可操作性、符合性、適應(yīng)性等進(jìn)行論證，對制訂方案提出修改意見和提議部門分管總監(jiān)對步驟設(shè)定進(jìn)行審核，提出修改意見總經(jīng)理對步驟制訂進(jìn)行終審（必需時(shí)提交總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行討論）各部門對各自步驟落實(shí)實(shí)施，定時(shí)向企業(yè)管理部反饋實(shí)施情況行政總監(jiān)對步驟設(shè)定進(jìn)行總體評定審核2步驟優(yōu)化企業(yè)管理部依據(jù)整年運(yùn)行情況，提出優(yōu)化計(jì)劃步驟評審小組對步驟優(yōu)化必需性、可操作性、符合性、適應(yīng)性等進(jìn)行論證，對優(yōu)化方案提出修改意見和提議部門分管總監(jiān)對步驟優(yōu)化進(jìn)行審核，提出修改意見總經(jīng)理對步驟優(yōu)化進(jìn)行終審（必需時(shí)提交總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行討論）各部門對各自步驟落實(shí)實(shí)施，定時(shí)向企業(yè)管理部反饋實(shí)施情況年度優(yōu)化各部門依據(jù)企業(yè)需求緊急程度，適時(shí)優(yōu)化行政總監(jiān)對步驟優(yōu)化進(jìn)行總體評定審核特殊優(yōu)化3步驟廢止各部門提出步驟廢止申請部門分管總監(jiān)和行政總監(jiān)對步驟廢止理由、目標(biāo)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行審核總經(jīng)理對步驟廢止進(jìn)行終審企業(yè)管理部結(jié)果通知步驟包含部門和分管領(lǐng)導(dǎo)4步驟反饋及評價(jià)各部門提交季度匯報(bào)材料，填寫《步驟評價(jià)表