SC證質量管理基礎手冊

********質量管理手冊二0一六年六月實施目錄一、質量管理方針………………4二、質量管理目標………………5三、任命書………6四、治理結構圖…………………7五、質量管理職責………………8（一）生產廠長崗位職責………8（二）營銷部職責………………9（三）質檢科職責………………10（四）銷售員職責………………11（五）化驗員職責………………12（六）操作人員職責……………13（七）維修人員職責……………14（八）庫管員崗位職責…………15（九）財務部工作職責…………16六、環(huán)境衛(wèi)生管理制度…………17（一）廠區(qū)衛(wèi)生管理制度………17（二）生產車間衛(wèi)生管理制度…………………18（三）庫房衛(wèi)生管理制度………19（四）設備維修、清洗、保養(yǎng)制度……………20七、生產過程質量控制制度……21（一）原輔料采購查驗制度……21（二）關鍵質量控制點作業(yè)指導書……………23（三）生產過程質量控制制度及考評措施……24（四）產品出廠檢驗制度………25八、人員培訓管理制度…………26（一）食品安全知識培訓制度…………………26（二）食品生產從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度………………27（三）專業(yè)技術人員管理制度…………………28九、產品標識標注管理制度……30十、產品標準使用管理制度……31十一、計量器具使用管理制度………………32十二、化驗室管理制度………33十三、產品運輸過程管理制度………………34十四、產品銷售管理制度……35十五、消費者投訴受理制度…………………36十六、企業(yè)誠信管理制度……37十七、企業(yè)技術文件管理制度………………39十八、不合格管理制度及控制程序…………40十九、食品安全事故處理制度………………42二十、食品安全突發(fā)事件應急預案…………43一、質量方針為實現以用戶滿意為目標確保用戶需求和期望得到確定，并轉化為企業(yè)產品和服務要求，特確定本企業(yè)質量方針為：“奉有機食品，保生態(tài)環(huán)境，助人類健康，走連續(xù)發(fā)展之路”內涵：“造有機食品”是嚴格根據國家有機茶農業(yè)標準進行有機茶生產，確保生產出真正無污染、高營養(yǎng)、高品質、高端有機食品?！氨Ｉ鷳B(tài)環(huán)境”就是本企業(yè)經過有機食品生產．保護和改善人類生態(tài)環(huán)境，表現本企業(yè)對社會責任感：“助人類健康”就是要生產出純天然、無污染、高營養(yǎng)有機食品促進人類健康，是企業(yè)以人為本，一切為消費者著想理念；“走連續(xù)發(fā)展之路”就是按GB/T1900l-標準建立質量管理體系并有效運行和連續(xù)改善，實現資源、環(huán)境、生態(tài)良性循環(huán)。1各級領導和各部門經過多種會議和宣傳手段，宣傳本企業(yè)質量方針，經過人員培訓使各部門、各類人員了解質量方針，并落實實施。2各級管理人員要將質量方針傳達成所屬每一位職員，使全體職員正確了解并果斷實施。3企業(yè)應不停地對質量方針進行適宜性評審，必需時對其進行修改。二、質量管理目標企業(yè)質量目標：“產品合格率達成100%；用戶意見處理率100%；用戶滿意率和很滿意率達成90%以上。”為確保質量目標實現，各相關部門應依據負擔質量職責和從事質量活動制訂本部門質量目標，所制訂質量目標必需和企業(yè)質量目標保持一致，經同意立案。質量目標實現考評。各部門應對當月質量目標完成情況進行自查，以書面形式向上一級匯報，上一級應對其質量目標完成情況進行考評，將考評情況匯總分析，必需時應采取對應糾正和預防方法，從而促進企業(yè)質量管理體系有效性，確保質量目標實現。三、任命書任命書為了推進本企業(yè)質量工作有效開展，確保產品質量連續(xù)滿足法規(guī)和用戶要求，現任命***為總經理，負責企業(yè)全方面管理；****為副總經理，負責**分企業(yè)全方面管理；***為副總經理，負責***茶場和****茶廠全方面管理；**為行政部部長；***為營銷部部長。任命***為質量責任人，負責領導并組織建立、實施和保持質量管理制度；向上級領導匯報質量工作情況和改善需求；組織召開工本企業(yè)質量分析會；代表本企業(yè)和外部各方聯(lián)絡質量工作相關事宜。******6四、治理結構圖*****治理結構圖********茶廠***茶場***分公司質檢中心**茶廠副總經理副總經理營銷部財務部行政部總經理審評室五、質量管理職責生產廠長崗位職責一、果斷服從副總經理指揮，認真實施其工作指令，一切管理行為向副總經理負責。二、嚴格實施企業(yè)規(guī)章制度，認真推行工作職責。三、負責組織生產現場管理工作，加強管理，確保工廠各類人員職責、權限規(guī)范化，并做好對應生產統(tǒng)計。四、親密配合營銷部門，確保訂、定產品協(xié)議推行。五、負責抓好生產安全教育，加強安全生產控制、實施，嚴格實施安全法規(guī)、生產操作規(guī)程，即時監(jiān)督檢驗，確保安全生產，杜絕重大火災、設備、人身傷亡事故發(fā)生。六、立即編制年、季、月度生產統(tǒng)計報表。認真做好生產統(tǒng)計核實基礎管理工作，重視原始統(tǒng)計、臺賬、統(tǒng)計報表管理工作，確保統(tǒng)計核實規(guī)范化、統(tǒng)計數據正確性。七、督導工廠各部門日常生產活動，發(fā)覺問題、分析原因，采取有效方法，確保生產正常進行。八、負責做好生產設備、計量器具維護檢修工作。結合生產任務，合理安排生產設備、計量器具檢修計劃，確保設備維護保修所須正常時間。九、負責做好生產調度管理工作，合理安排生產作業(yè)時間。十、落實、實施企業(yè)成本控制目標，主動降低廠區(qū)多種成本，確保在提升產量、確保質量前提下不停降低生產成本。十一、按時完成企業(yè)領導交辦其它工作任務。營銷部職責一、在總經理領導下開展工作；二、落實實施企業(yè)質量方針和目標；三、負責企業(yè)年度銷售任務完成；四、負責和用戶相關過程管理；五、負責用戶財產管理；六、負責用戶服務和用戶滿意度調查；七、幫助部分采購任務完成。質檢科職責一、負責編制和制訂質量管理文件。二、實施從原料、輔料（包裝物）進行到產品完成出廠全過程檢驗工作，使原材料和各類產品各項指標達成要求要求，并督促檢驗糾正和預防方法跟蹤驗證。三、負責各計量器具和儀表定時送檢及日常維護管理使用，確保檢測設備和計量器具正確可靠和各類原始統(tǒng)計。四、在生產過程中要加強對檢驗職員作督促，各類產品要根據工藝步驟和檢驗員實施細則要求抽樣檢測，發(fā)覺不合格要立即通知車間立即整改，確保產品質量。五、督促化驗室人員在生產過程中進行抽樣檢驗，并對檢驗結果立即出具匯報單，以確保技質辦立即掌握各車間、班組產品質量情況，以利企業(yè)產品質量不停提升。六、對在生產過程中操作人員有不按操作規(guī)程操作有權直接處理。銷售員職責1、依據企業(yè)部經營計劃內容，編制產品銷售計劃，確保計劃完成。

2、負責對銷售業(yè)務統(tǒng)一管理。把好協(xié)議管理關；落實物資儲運及供貨管理步驟；做好日常業(yè)務結算等項管理工作。

3、做好市場調研，進行產品營銷分析，依據市場環(huán)境和企業(yè)行銷條件制訂行銷策略及銷售促進計劃，并組織好具體實施。

4、正確進行產品市場定位，做好市場計劃、過程計劃及市場細分等項工作，不停拓展市場，挖掘潛力用戶，為企業(yè)爭取取得較大產品市場份額。

5、抓好企業(yè)產品廣告宣傳管理工作，利用多種不一樣媒體，擴大企業(yè)著名度和商標品牌影響力，經過整合營銷傳輸，為企業(yè)開拓更寬廣產品市場，樹立企業(yè)在社會中良好形象。

6、做好產品售后服務工作。熱情接待用戶來訪和投拆、認真聽取消費者多種意見，并立即反饋到企業(yè)，方便愈加好地改善工作。

7、處理和協(xié)調好緊急訂單及特殊需求業(yè)務事項，滿足用戶要求。

8、完成企業(yè)交辦其它各項工作任務?；瀱T職責檢驗室應根據茶葉檢驗需要配置對應檢測設備。檢驗人員應經過培訓，熟悉檢驗知識，掌握檢驗技能，并經考試合格，取得資質，方能上崗操作。檢驗人員進入檢驗室必需穿戴整齊工作衣、褲、帽，工作服要定時清洗。檢驗室不得帶入或存放個人生活用具，工作時嚴禁飲食、吸煙和隨地吐痰，不得化妝、留長指甲和涂指甲油。檢驗室應建立檢測設備臺帳，需定時檢定（校準）設備應定時送含有資質計量技術機構檢定（校準）合格，并在使用期內使用。檢驗應如實統(tǒng)計樣品起源、生產批次及日期、代表數量等情況。檢驗樣品應按“待檢樣”、“已檢樣”和“留存樣”分類存放，并加以標識。對已檢樣品應立即處理，保持檢驗室清潔。檢驗應按相關審評、檢測方法標準進行，如實填寫檢驗原始統(tǒng)計，出具檢驗匯報。檢驗員對檢測結果負責，不得弄虛作假。檢驗不合格原料、半成品、成品，應單獨登記造冊交質量責任人處理，并做好對應統(tǒng)計。操作人員職責一、自覺遵守規(guī)章制度，恪盡職守，努力工作，無遲到、早退、曠工、混崗或違反紀律現象發(fā)生。二、服從領導，聽從指揮，有較強集體主義觀念，工作熱情高，事業(yè)心、責任感強。三、愛崗敬業(yè)，勇于和善于負責，對交辦工作能保質保量按時完成。四、認真推行工作職責，在遵照規(guī)程、規(guī)范、要求條件下，能發(fā)明性開展工作，能想措施、出主意，主動完成和超額完成工作任務。五、堅持學習，提升本身技術水平。六、珍惜設備，并能按要求保養(yǎng)，無違章操作事例和人為損壞設備事例發(fā)生。七、堅持安全第一，做到無責任事故發(fā)生。八、珍惜公物，并能主動參與公益勞動。重視行為文明，講究環(huán)境清潔衛(wèi)生。維修人員職責一、按時編制年度、季度設備維修保養(yǎng)計劃，常常掌握設備運轉情況，設備維護保養(yǎng)工作應做在設備運行之前。二、常常深入車間，反復觀察、堪查現場設備運轉動態(tài)，依據其加工精度(人為原因除外)、轉速及響聲等診療設備是否屬良性運轉及可能發(fā)生故障。三、設備維修員應時刻處于待命狀態(tài)，一旦設備出了故障，召之即到，并立即搶修完好，確保設備正常運轉。四、維修人員依據“維修通知單”，每次對每部設備維修詳情作好統(tǒng)計，并建立設備維修檔案資料，方便以后查閱。五、常常親臨現場叮囑設備操作人員對設備進行維護保養(yǎng)，并提出維修保養(yǎng)方法和方法及應著重注意問題。六、維修人員對企業(yè)設備要了解清楚，掌握其性能、結構原理。對設備出現故障要正確分析、立即處理。立即做好包裝、廢料、廢物回收清退工作。庫管員崗位職責一、嚴格實施入庫手續(xù)，半成品、成品或物料入庫時，庫管人員要核實數量、規(guī)格、種類是否和貨單一致，物料入庫時還要查對是否按采購訂單數量和要求交貨日期交貨。二、入庫半成品、成品或物料應分堆堆放整齊，杜絕不安全原因；并設物料卡，標識清楚。三、半成品、成品或物料入庫后應立即入賬，正確登記。四、領用物料部門應開具領料單；庫管人員應按審核無誤領料單和優(yōu)異先出標準發(fā)料。五、成品庫須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不和發(fā)貨；如遇特殊情況，則須取得企業(yè)領導同意后方可發(fā)貨，事后補齊相關手續(xù)。六、車間領用物料或成品發(fā)貨后應立即登記相關賬卡。七、庫管人員應堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。八、為使庫房存貨賬實相符，必需做好日常盤點和月末盤點工作。九、隨時了解庫房貯備情況，有沒有貯備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現象發(fā)生，并立即上報。十、定時上報不合格存貨資料，并依據相關要求立即處理。十一、做好防火、防盜、防爆工作，并保持庫內清潔、整齊；定時檢驗存貨、預防存貨變質。十二、嚴禁在庫內吸煙、用火和亂接使用電器。十三、庫管人員要按時上下班，遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，庫管人員應服從。十四、庫管人員要妥善保管好原始憑證、賬本和各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得私自將相關文件帶出廠外。十五、庫管人員調動或離職前，首先應辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項查對點收；如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必需簽字確定。財務部工作職責一、負責企業(yè)財務管理，堅持財會工作為生產一線服務，嚴格實施財經紀律。全方面組織實施企業(yè)財務核實，建立健全核實體系、核實制度，嚴格進行核實管理。編制資金、成本、利潤指標計劃。并負責將計劃指標分解落實。二、每季進行一次財務分析，發(fā)覺生產經營中漏洞和存在問題，立即以書面方法向主管領導匯報，并提出具體整改方法，當好領導參謀。三、組織并參與企業(yè)固定資產、流動資產和低值易耗品清查盤點，做到帳帳、帳實相符。發(fā)覺長短，查明原因，提出處理意見報領導同意后實施。四、管理好本企業(yè)固定資產和專題資金，辦理銀行入存、貨款和其它業(yè)務資金收付。堅持一支筆審批制度。五、嚴格根據國家財務會計制度辦事，科學合理地設置各類會計科目，認真學習相關法律法規(guī)章，不停提升財會人員思想和業(yè)務素質。六、管好、用好資金，對于未經同意，私自購置財物，不得做帳報銷，并報領導追究當事人責任。提升工作效率，立即督促業(yè)務人員結清貨款，加速資金周轉。常常檢驗庫存現金，不得超出要求標準，確保資金安全和人身安全。六、環(huán)境衛(wèi)生管理制度廠區(qū)衛(wèi)生管理制度為了維護好廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，特制訂本制度。各部門負責天天對劃分衛(wèi)生區(qū)進行清掃，清掃垃圾要立即運出廠外，并進行合適處理。廠區(qū)內人員有責任保持好廠區(qū)衛(wèi)生，不得隨地吐痰，亂扔垃圾。廠區(qū)內必需有安全消毒、防霉、防鼠、防病蟲方法，不得讓鮮葉、半成品、成品接觸任何有毒、有害、有異味物質。廠區(qū)花園、草坪要定時維護，并采取安全防病蟲方法。外來人員未經許可，不得進入廠區(qū)。生產車間衛(wèi)生管理制度

一、本企業(yè)為維護職員身體健康及工作場所環(huán)境衛(wèi)生，特制訂本制度。

二、生產場區(qū)周圍保持清潔，無污染源。三、生產車間有照明、通風、防塵、防蠅、防鼠設施；并設密閉垃圾容器，車間和其它場所廢棄物，必需隨時清除，并立即清理出廠，廢棄物存放容器及場地應立即清洗消毒。四、各工作場所應使空氣充足流通，保持合適溫度，關鍵生產崗位配置電風扇，以利降溫。五、盛裝原材料容器要定時清洗，原材料和在制品分開。六、工作人員進入生產車間前必需洗手消毒穿戴整齊工作衣、褲、帽，工作服要定時清洗。生產車間不得帶入或存放個人生活用具，工作人職員作時嚴禁飲食、吸煙和隨地吐痰，平時應保持良好個人衛(wèi)生，勤洗澡、換衣、剪發(fā)、不得化妝、留長指甲和涂指甲油。七、車間內更衣室、工間休息室等公共場所，應常常整理和清掃，必需時進行消毒，以保持其清潔。八、生產人員（包含臨時工）每十二個月進行健康體檢和知識培訓，取得健康證后方可上崗。生產人員患有有礙食品傳染性疾?。〖?、傷寒、病毒性肝炎、活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病等），或手有外傷等情況，必需立即調離生產崗位。

九、生產設備、工具、容器在使用前根本清掃，使用后也應立即清掃。庫房衛(wèi)生管理制度庫房由專員管理，非庫管人員不得進入庫房。庫管進入庫房前必需洗手消毒，穿戴整齊工作衣、帽、鞋，工作服要定時清洗，工作時嚴禁飲食、吸煙和隨地吐痰，平時應保持良好個人衛(wèi)生，勤洗澡、換衣、剪發(fā)、不得化妝、留長指甲和涂指甲油。庫房內茶葉需分類堆放，擺放整齊，便于存取。庫房定時清掃保持整齊，并有安全防蟲防鼠方法。庫管需每十二個月進行健康體檢，并取得健康證。當患有有礙食品傳染性疾?。〖?、傷寒、病毒性肝炎、活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病等），必需立即調離崗位。庫房冷凍設施需定時檢驗，確保內存茶葉處于低溫冷藏狀態(tài)。設備維修、清洗、保養(yǎng)制度

一、目標為確保本廠全部機器設備隨時能發(fā)揮使用功效，精度正確并延長使用年限，降低故障損壞，預防發(fā)生意外事故，降低生產成本。二、范圍1、生產設備：凡生產線上全部使用一切機器及隸屬設備和水處理設備。2、電氣設備：一切相關電氣設備裝置。3、工具：生產線上使用手工具等。4、運輸設備：運輸材料、容器等。5、其它設備。三、實施措施㈠每日保養(yǎng)：由設備使用人負責，范圍以下：1、清潔；2、潤滑；3、松緊；4、漏電；5、設備周圍清潔、保持環(huán)境衛(wèi)生；6、每日檢驗，由組長負責檢驗，并將缺點登記并呈報生產部。㈡每個月保養(yǎng)：由生產部門會同使用者負責保養(yǎng)，范圍以下：1、關鍵精度校正；2、更換零配件；3、統(tǒng)計：每個月保養(yǎng)定于每個月30日。㈢每十二個月保養(yǎng)：由生產部和行政部派人負責，范圍以下：1、精度校正；2、性能檢驗；3、更換配件；4、換油（視需要而定）；5、統(tǒng)計：每十二個月保養(yǎng)定于每十二個月12月初。七、生產過程質量控制制度原輔材料采購查驗制度一、為了加強原輔材料質量安全監(jiān)督管理，確保本經營單位根據法定條件、要求從事食品經營活動，銷售符正當定要求食品，保護消費者正當權益，制訂本制度。

二、凡進入本經營單位全部應原輔材料當實施進貨檢驗驗收，審驗供貨方經營資格（包含：食品流通許可證、食品生產許可證、工商營業(yè)執(zhí)照等），驗明食品合格證實和食品標識，索取相關票證。應該檢驗檢疫，還應該向供貨方根據產品生產批次索要符正當定條件檢驗機構出具檢驗匯報或由供貨方簽字或蓋章檢驗匯報復印件。

三、對包裝標識進行查驗查對，內容包含：

（一）漢字標明商品名稱、生產廠名和廠址；

（二）產品質量檢驗合格證實，認證認可標志；

（三）商標、性能、用途、生產批號、產品標準號、定量包裝商品凈含量及其標準方法；

（四）依據商品特點和使用要求，需要標明規(guī)格、等級、所含關鍵成份和含量；

（五）限期使用商品生產日期、安全使用期（保質期、保鮮期、保留期）和失效日期；

（六）對使用不妥、輕易造成商品損壞可能危及人身、財產安全商品警示標志或漢字警示語。

四、法律、法規(guī)要求必需檢驗或檢疫農產品及其它食品，必需查驗其有效檢驗檢疫證實，未經檢驗檢疫，不得上市銷售。法律、法規(guī)沒有明確要求，應經相關產品質量檢測機構或市場設置檢測點檢測合格才能上市銷售。

五、常常檢驗食品外觀質量，對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求，應立即給予處理，對過期、腐爛變質食品，應立即停止銷售，并進行無害化處理。

六、根據原輔材料廣告指導購進食品時，要注意查驗是否有虛假和誤導宣傳內容。

七、做好原輔材料進貨查驗工作，落實進貨查驗統(tǒng)計工作，如實統(tǒng)計原輔材料名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)絡方法、進貨日期等內容。確保原輔材料進貨查驗統(tǒng)計真實，應統(tǒng)一保管，保留期限不得少于兩年，接收行政執(zhí)法部門檢驗。

八、在進貨時，對查驗不合格和無正當起源食品，應拒絕進貨。發(fā)覺有假冒偽劣食品時，應立即匯報當地質監(jiān)部門或工商行政管理部門。關鍵質量控制點作業(yè)指導書企業(yè)關鍵質量控制點是在綠茶加工中殺青工序和紅茶加工中發(fā)酵工序。一、綠茶殺青工序作業(yè)指導書1、***加工廠茶鮮葉殺青采取連續(xù)滾筒殺青機。手捏攤晾葉，感覺微軟時，即可開始殺青。當滾筒內（進葉端）空氣溫度達成120℃左右時或進葉端筒壁溫度達200~250℃時（手伸入筒內，手背靠近筒壁，感覺很灼手），即可投葉殺青，投葉后能聽見殺青葉產生輕微“噼、啪”爆鳴聲。剛開始投葉時，因為筒溫較高，可合適多投些，待筒溫穩(wěn)定后，可均勻投葉。殺青程度掌握：以芽葉色澤由嫩綠色轉為深綠色；香氣上青草氣消失，散發(fā)出清香氣；葉質柔軟，手握能成團，松手后能在手中慢慢展開；芽葉無焦邊、爆點為殺青適度。2、***加工廠茶鮮葉殺青采取連續(xù)滾筒殺青機。首先檢驗蒸汽鍋爐水位，然后打開蒸汽鍋爐和熱風鍋爐燃氣閥門并點火，開始鍋爐加熱，然后打開殺青機制動開關，調整殺青機內部履帶速度（通常第一次調整好了過后，以后不用再進行調整），待鍋爐蒸汽溫度升至205℃左右，熱風溫度升至110℃左右，開始投葉殺青。殺青以芽葉由嫩綠色轉為深綠色，葉片失水略有卷縮，青草氣消失，散發(fā)出清香氣，為殺青適度。殺青結束后，先關閉燃氣閥門，待殺青機整體溫度降低后關閉制動開關。二、紅茶發(fā)酵工序作業(yè)指導書企業(yè)紅茶發(fā)酵在專用發(fā)酵房中進行。萎凋過后茶鮮葉，經揉捻后，就進入發(fā)酵工序。將揉捻葉均勻攤放在攤晾架上，厚度約20cm左右，然后移入發(fā)酵房開始發(fā)酵。保持發(fā)酵房溫度在25-32℃之間，相對濕度在95%以上，空氣流通。通常氣溫高則空氣相對濕度大，利于發(fā)酵；氣溫低則空氣相對濕度小，不利于發(fā)酵，比如早春、秋后及夏天夜晚，這時就要對發(fā)酵房加溫、加濕。發(fā)酵程度掌握：發(fā)酵葉溫升至最高并開始穩(wěn)定；葉色由青綠轉為紅黃，色澤均勻；香氣方面青氣消失，散發(fā)出特有清新鮮濃花果香即為適度，并掌握好發(fā)酵“適度偏輕，寧輕勿過”標準。生產過程質量控制制度及對應考核辦法為確保企業(yè)產品質量，預防不合格品流入市場，讓消費者吃上放心有機茶，在生產過程中特制訂以下質量管理制度及考評措施：一、安全第一，生產第二。二、各部門、車間、班組責任人必需以身作責，嚴格根據國家食品衛(wèi)生法及企業(yè)產品實施標準生產合格產品。三、遵守按時上下班制度。必需服從崗位要求安排，做到有事請假，必需含有請假手續(xù)，經主管人員同意后才能離開。四、工作人員不準隨地吐痰，亂丟煙頭，儀表端莊，衣著整齊，佩帶好上崗證，不許可衣著不整，蓬頭垢面職員進入車間崗位。五、上班前各車間工作人員依據本車間工作要求，檢驗好全部自己崗位上所要用機、電、設備、工作器具等是否完好、衛(wèi)生。六、車間責任人根據計劃領取所要生產數量，保質保量實施計件、計時、定量形式進行生產。七、車間生產各道工藝實施定員、定崗，在特殊情況下，依據實際情況合理調整工作人員。操作完成以后必需切斷電源。八、在生產過程中自然損耗產生材物破損由廠負擔，人為損壞材物則照價賠償，由車間責任人、生產科說明原因處理。產品出廠檢驗制度為確保企業(yè)產品質量，向廣大消費者負責，依據企業(yè)管理和相關質量政策要求，制訂本制度。一、企業(yè)產品檢驗由取得檢驗員資格專職人員負責檢驗。二、產品按每批次抽樣化驗，批次為企業(yè)天天生產產品，不得漏檢批次。三、成品抽樣方法按相關產品標準進行。四、檢驗項目為產品標準要求全部理化和衛(wèi)生指標。五、檢驗結果作好對應原始統(tǒng)計，不合格產品不得簽發(fā)出廠合格證，無合格檢驗匯報產品不得出廠。八、人員培訓管理制度食品安全知識培訓制度一、從事食品生產從業(yè)人員必需在接收食品安全法律法規(guī)和食品安全知識培訓并經考評合格后，方可從食品生產工作。二、認真實施培訓計劃，在質監(jiān)部門指導下定時組織管理人員、從業(yè)人員參與食品安全知識、職業(yè)道德和法律、法規(guī)培訓和食品安全操作技能培訓。三、食品生產從業(yè)人員培訓包含責任人、管理人員和餐飲服務從業(yè)人員，首次培訓時間分別不得少于20、50、15課時。四、新參與工作食品生產從業(yè)人員包含實習工、實習生必需經過培訓、考評合格后方可上崗。五、培訓方法以集中講授和自學相結合，定時考評，不合格者離崗學習一周，待考試合格后再上崗。六、建立食品生產安全知識從業(yè)人員食品安全知識培訓檔案，將培訓時間、培訓內容、考評結果統(tǒng)計食品生產從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度一、食品生產從業(yè)人員、管理人員必需掌握相關食品衛(wèi)生基礎要求。含有一定食品衛(wèi)生知識和食品衛(wèi)生相關法律法規(guī)知識。二、從業(yè)人員每十二個月必需進行健康檢驗，新參與工作和臨時參與工作從業(yè)人員必需優(yōu)異行健康檢驗，取得健康證實后方可參與工作上崗位操作。三、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道疾??；活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病和其它有礙食品衛(wèi)生疾病，不得從事接觸直接入口食品工作。四、從業(yè)人員出現咳嗽、腹瀉、發(fā)燒、等有礙于食品衛(wèi)生病癥時，應立即脫離工作崗位，待查明病因、排除病癥或治愈后，方可重新上崗。五、從業(yè)人員必需含有良好衛(wèi)生習慣，而且做到：（1）工作前、處理食品原料后、便后用肥皂及流動清水洗手；接觸直接入中食品之前應冼手消毒；（2）穿戴清潔工作衣、帽，并把頭發(fā)置于帽內；（3）不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。（4）不得在食品加工和銷售場所內吸煙。六、相關部門負責從業(yè)人員衛(wèi)生知識培訓工作。七、從業(yè)人員必需進行食品衛(wèi)生知識培訓，并經考評合格后方可上崗；將考評結果計入從業(yè)人員個人檔案，作為晉升工資資，表彰優(yōu)異依據之一。專業(yè)技術人員管理制度為了充足調動專業(yè)技術人員主動性、主動性，提升專業(yè)技術人員素質，促進企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，加強企業(yè)專業(yè)技術人員管理，依據上級相關政策、法規(guī)，制訂本制度。一、專業(yè)技術人員技術資格評定1.對國家教委認可全日制院校畢業(yè)大中專畢業(yè)生生見習期滿，已由本人提出申請，經企業(yè)對其德、能、勤、績進行全方面考評，考評評審合格后，由企業(yè)為其申報技術員專業(yè)技術職稱;對國家教委認可正規(guī)院校畢業(yè)由本人提出申請，經企業(yè)對其德、能、勤、績進行全方面考評，考評評審合格后，由企業(yè)為其申報對應助理工程師專業(yè)技術職務。3.對國家教委認可大中專院校畢業(yè)生，取得助理工程師任職務四年以上專業(yè)技術人員，由本人提出申請，經企業(yè)對其德、能、勤、績進行全方面考評，考評評審合格后，由企業(yè)為其申報對應工程師專業(yè)技術任職資格。4.對遵守國家法律和法規(guī)，遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，有良好職業(yè)道德和敬業(yè)精神，任工程師職務期間工作表現良好符合評審資格條件專業(yè)技術人員。由本人提出申請，經企業(yè)對其德、能、勤、績進行全方面考評，考評評審合格后，由企業(yè)為其申報對應工程師專業(yè)技術任職資格。二、專業(yè)技術人員考評為了調動專業(yè)技術人員主動性、主動性，形成人人忠于職守、奮發(fā)進取良好風尚，提升專業(yè)技術人員素質，企業(yè)每十二個月將結合職員年底考評對專業(yè)技術人員進行年度考評，任職屆滿要進行任期考評。1.考評內容、標準和要求?？荚u以專業(yè)技術人員推行崗位職責工作業(yè)績?yōu)殛P鍵內容。要依據不一樣專業(yè)工作特點關鍵考評專業(yè)技術人員專業(yè)技術工作數量、質量、效果、實績、結果及所反應專業(yè)技術水平和能力。2.考評等次。專業(yè)技術人員考評結果分為優(yōu)異、稱職、不稱職3個等次，其中“優(yōu)異”等次百分比通常為企業(yè)專業(yè)技術人員總數10～15％。3.企業(yè)將專業(yè)技術人員相關考評材料和考評結果整理歸入本人檔案，作為專業(yè)技術人員評審、晉升、獎懲關鍵依據。三、繼續(xù)教育1.企業(yè)將依據不一樣培訓對象和培訓內容，對各類專業(yè)技術人員采取不一樣形式，多層次、多渠道地進行繼續(xù)救育培訓。如脫產或半脫產參與上級主管部門培訓基地進修、培訓和多種學術會議，和企業(yè)內部培訓等，激勵專業(yè)技術人員業(yè)余自學。

2.專業(yè)技術人員平均每十二個月接收繼續(xù)教育時間，高、中級專業(yè)技術人員累計不少于40課時(50分鐘為一課時，天天6課時)；初級專業(yè)技術人員累計不少于32課時。四、專業(yè)技術人員權利和義務1.取得各類專業(yè)技術職稱專業(yè)技術人員享受企業(yè)要求相關專業(yè)技術職務工資、福利等相關待遇。在要求脫產再教育學習期間工資和福利享受在崗相同候遇。2、凡由本人申請，經企業(yè)綜合考評上報至市職稱評審中心取得中、高級專業(yè)技術任職資格專業(yè)人員，應服從企業(yè)安排，勝任工作崗位（或職務）工作，為企業(yè)服務期限應達成五年以上。如因本人原因未達成約定服務工作期限，專業(yè)技術人員離職時應支付本人當年二月工資違約金。九、產品標識標注管理制度1、產品標識標注內容

產品或其包裝上應該附加標識，不過按法律、行政法規(guī)要求能夠不附加標識產品除外。產品標識應該標注食品名稱。產品標識內容應該真實正確、通俗易懂、科學正當。2、產品名稱應該表明食品真實屬性，國家標準、行業(yè)標準對食品名稱有要求，應該采取國家標準、行業(yè)標準要求名稱；3、食品標識應該標注食品產地，生產者名稱、地址和聯(lián)絡方法。食品產地應該根據行政區(qū)劃標注到地市級地域，生產者名稱和地址應該是依法登記注冊、能夠負擔產品質量責任生產者名稱、地址。4、

食品標識應該標注食品成份或配料清單。配料清單中多種配料應該根據生產加工食品時加入量遞減次序進行標注，具體標注方法根據國家標準要求實施。5、食品標識應該標注企業(yè)所實施產品標準代號。6、食品實施標準明確要求標注食品質量等級、加工工藝，應該對應地給予標明。7、

實施生產許可證管理食品，食品標識應該標注食品生產許可證編號及SC標志。委托生產加工實施生產許可證管理食品，委托企業(yè)含有其委托加工食品生產許可證，能夠標注委托企業(yè)或被委托企業(yè)生產許可證編號。8、

混裝非食用產品易造成誤食，使用不妥，輕易造成人身傷害，應該在其標識上標注警示標志或漢字警示說明。十、產品標準使用管理制度一、全企業(yè)職員要認真學習《標準化法》及相關標準化法律、法規(guī)知識，根據《標準化法》要求作好標準化管理工作，保持使用中各類標準正確有效。二、按政府標準化行政部門要求要求，對使用中標正確保有效性。三、對標準管理實施定人定崗管理，并做好標準原始統(tǒng)計。十一、計量器具使用管理制度一、全企業(yè)干部職員要認真學習《計量法》，根據《計量法》要求作好計量管理工作，保持使用中多種計量器具正確可靠。二、按政府計量行政部門要求要求，立即送檢工作計量器具，除定時送檢外，對使用中發(fā)覺失準計量器具要立即送檢，確保使用中多種計量器具正確可靠。三、進出廠和化驗室計量器具實施定人定崗管理，并做好計量原始統(tǒng)計。四、新購進計量器具要立即送檢，檢驗合格后方可投入使用。十二、化驗室管理制度一、化驗室工作人員要經過正規(guī)相關部門培訓，持證上崗。要弄懂多種原理和方法，熟悉化驗工作步驟及操作方法。對待工作要認真負責，不許可麻痹大意。二、每次化驗前要認真檢驗化驗儀器是否完好無損，裝置是否正確、穩(wěn)妥。三、在化驗操作時要保持肅靜，集中精力，認真操作，仔細觀察現象，如實統(tǒng)計結果多種數據，還要做到主動思索和分析問題。四、化驗室工作是確保產品質量關鍵部門之一，是質量檢驗好參謀。為了確保我企業(yè)生產產品各類指標符合要求要求，每班產品全部必需抽樣化驗，反應出真實化驗標準情況，立即和質檢員和相關領導聯(lián)絡，方便正確指導生產。五、做好化驗儀器管理和維護工作，保持儀器和化驗臺面清潔，定時校驗儀器，確保儀器正常工作。六、要注意安全，天天工作結束時必需檢驗電源插頭或閘刀是否拉開。用過藥品或試劑不能倒回原瓶中，以免帶入雜質或發(fā)生化學反應，影響以后化驗工作。凡取用了試劑或藥品，應立即蓋好瓶蓋放好。十三、產品運輸過程管理制度一、包裝必需封裝嚴密，必需清潔衛(wèi)生，不得含有毒，有害質，包裝物進廠必需檢驗員驗收合格后，方能進廠。二、包裝箱必需牢靠，和所裝內容物尺寸要匹配，膠封，捆扎堅固。三、包裝物應放于干燥通風庫放內，庫房內應保持清潔，整齊，做到分級堆放。內外包裝應分別存放。四、運輸工具必需清潔、衛(wèi)生。產品不得和有毒，有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味物品混裝運輸。五、搬運時應輕拿輕放，嚴禁扔摔、撞擊、擠壓。六、運輸過程中不得曝曬、雨淋、受潮。八、產品應貯存在陰涼、干燥、通風庫房中；嚴禁露天堆放、日曬、雨淋劃靠近熱源。十四、產品銷售管理制度一年度銷售計劃管理制度(一)基礎目標本企業(yè)銷售目標以下:第一條銷售額目標1部門全體1000萬元以上2每一職員/每個月500元以上3每一營業(yè)部人員/每個月3000元以上第二條利益目標(含稅)300萬元以上第三條新產品銷售目標20萬元以上(二)基礎方針為實現下期目標本企業(yè)確立下列方針并付諸實施第一條本企業(yè)業(yè)務機構必需一直到全部些人員全部能精通其業(yè)務人心安定能有危機意識有效地活動時業(yè)務機構才不再做任何變革第二條落實少數精銳主義不管精神或體力全部須全力投入工作使工作朝高效率高收益高分配高薪資方向發(fā)展第三條為加強機能靈敏快速化本企業(yè)將大幅委讓權限使人員得以果斷速決始具實現上述目標標準第四條為達成明確責任目標及確立責任體制本企業(yè)將落實重賞重罰政策第五條為使要求及規(guī)則完備本企業(yè)將加強正確業(yè)務管理第六條為促進零售店銷售應設置銷售方法體制將原有購置者市場轉移為銷售者市場使本企業(yè)能握有主導代理店零售店權力第七條將出擊目標放在零售店上并致力培養(yǎng)指導其促銷方法借此深入刺激需求增大第八條策略目標包含全省有力5家店以經銷方法體制來推進其進行第九條設置定時聯(lián)誼會借此更深入加強和零售商聯(lián)絡第十條利用用戶調查卡管理體制來確立零售店實績銷售實績需求估計等等統(tǒng)計管理工作第十一條除沿襲以往對代理店所采取銷售拓展對策外再以上述方法作為強化政策從兩方面著手致力推進拓銷第十二條伴隨購置者市場轉移為銷售者市場改變應確立長久契約制度來統(tǒng)一管理交易條件第十三條檢驗和代理商關系確立含有一貫性傳票會計制度第十四條本方針之間計劃應做到具體實效落實至全部相關人員十五、消費者投訴受理制度一、值班經理是投訴第一受理人。接到客人投訴后，在自己權限范圍內立即處理，超權限快速上報辦公室。二、接到客人投訴后，態(tài)度要誠懇、耐心、保持冷靜。三、站在客人角度表示同情，盡可能縮短和客人之間在感情上距離。四、了解客人投訴原因和要求，告訴客人需做調查及大致等候時間。調查認真仔細，不推脫、搪塞客人。五、全部投訴處理，盡可能避免在用戶較多場所處理。六、單獨接觸客人時，態(tài)度友善，不爭吵、辯論。七、若屬客人誤解或不了解企業(yè)相關要求引發(fā)投訴，婉轉解釋，消除誤解，溝通同用戶之間聯(lián)絡。八、事實調查清楚，提出處理措施后，耐心轉告客人，征求客人對處理措施意見。九、依據企業(yè)是否應負擔責任及責任大小，合適優(yōu)惠或贈予客人食品、飲料。十、搞好投訴處理善后工作，企業(yè)每次投訴統(tǒng)計，交辦公室存檔。十一、投訴內容分類整理，定時分析，對帶傾向性問題，立即提出改善方法，提升服務質量。十六、企業(yè)誠信管理制度一、目標規(guī)范安全防范、樹立企業(yè)信用及管理工作，提升企業(yè)信用意識和信用管理水平，加強自律，規(guī)范秩序，營造誠信經營、公平競爭市場環(huán)境，促進企業(yè)健康發(fā)展，提升企業(yè)綜合競爭能力，從而保護消費者及生產經營企業(yè)正當權益。二、適用范圍本制度適適用于企業(yè)各部門及職員。三、職責3.1企業(yè)營銷部負責制訂誠信管理制度,建立本企業(yè)內部誠信檔案,對企業(yè)內部進行誠信檢驗。3.2質檢部、營銷部、生產部門、行政部負責誠信管理制度落實,具體統(tǒng)計制度落實情況。四、本企業(yè)誠信內容

4.1.對企業(yè)職員進行誠信宣貫教育，全體職員有較高質量風險意識和職業(yè)道德。4.2重視企業(yè)信譽，無出租、出借、轉讓營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)資質證書行為，不和明知資信不良企業(yè)、單位合作；

4.3企業(yè)法定代表人和關鍵責任人個人品德信用良好，能夠樹立以人為本人性化經營理念。4.4營銷部在簽訂原輔材料和產品銷售協(xié)議過程中符正當律法規(guī)要求，做到誠信平等互利。

4.5重視產品、服務質量。在本企業(yè)生產銷售各類產品過程中，應嚴格實施國家食品安全法，嚴格遵守國家標準、行業(yè)標準；遵守本企業(yè)標準；有嚴格、規(guī)范質量管理制度；有規(guī)范、實用質量檢測手段，確保產品質量穩(wěn)定，能夠達成質量標準；嚴禁不合格產品流入市場，讓用戶用到本企業(yè)生產放心產品。

4.6深入完善產品售后服務方法，建立產品召回制度和應急預案。發(fā)覺問題立即處理立即兌現對消費者承諾。維護消費者正當權益。

4.7嚴格實施國家要求勞動用工制度和勞動協(xié)議規(guī)范，按時交納社會保險和必需商業(yè)保險，無拖欠職員薪資統(tǒng)計，保障職員在工作期間人身安全，沒有雇傭未成年人從事勞務，確保無重大安全責任事故發(fā)生；主動改善提升職員居住和生活條件。

4.8本企業(yè)所售商品要確保無侵權，無假冒、偽劣、禁售商品，做到使用計量、檢測器具正確，符合國家質量技術監(jiān)督部門相關計量器具規(guī)范要求；

4.9嚴格建立財務會計統(tǒng)計臺帳，做到填報真實計算正確，不弄虛作假。主動配合稅務部門依法核納并立即按月繳納稅款，無偷、騙、逃、抗、欠稅等違法違規(guī)行為。五、實施5.1業(yè)務部制訂誠信管理制度，要常常主動組織職員學習誠信經營應該遵守具體要求，使職員能夠認知“誠信經營”應遵守規(guī)則。5.2營銷部組織負責每十二個月度一次針對各部門進行誠信實施評價,將實施情況進行綜合總結，表彰優(yōu)異，對違反本企業(yè)制訂誠信管理制度部門或個人給以對應處罰。十七、企業(yè)技術文件管理制度一、文件和資料檔案管理，由行政部決定文件和資料受控程度，并負責文件和資料搜集、整理、保管工作。二、凡技術文件和資料，各部門在使用過程中全部必需指定專員妥善保管，保管期間應注意保密，不得丟失、外借和外傳。對外提供技術文件和資料時必需經總經理同意，由行政部或總經理指定相關部門提供。三、技術文件和資料復制、管理均由行政部負責。技術文件和資料持有些人調離時，必需將文件和資料如數交回辦公室。四、傳閱上級相關部門來文，由行政部負責收文登記，需傳閱文件，應依據文件類別，由總經理確定名單，行政部負責傳閱工作。凡經傳閱者必需在傳閱單上簽字，凡需復印者須在傳閱單注明“復印”字樣及份數。傳閱后文件由行政部收回，按年度收歸檔案室。十八、不合格管理制度及控制程序（一）目標對工作不合格和不合格品進行識別和控制，以預防不合格品非預期使用或安裝，避免工作上疏忽造成重大損失。（二）不合格分類及范圍凡不符合國家法規(guī)規(guī)章、技術標準、規(guī)范、質量手冊要求要求全部是不合格。既包含產品不合格，也包含質量形成和實現過程中工作質量不合格。a）嚴重不合格：經檢驗判定批量不合格，或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、關鍵功效、性能技術指標不合格；b）通常不合格：部分或少許不影響產品質量不合格。（三）不合格管理制度及控制程序職責1．1本程序由質管科管理1．2評審職責企業(yè)授權檢驗人員負責企業(yè)內不合格品評審現場不合格品評審由企業(yè)委派人員負責1．3處理職責檢驗人員作出不合格品處理決定。若不能處理，則上報質檢科處理生產人員依據處理決定立即進行處理工作程序原料、成品檢驗和試驗中發(fā)覺不合格品進行標識、評審，確定不合格品范圍和性質；決定并實施不合格品處理方案，并割據不合格品嚴重程度和范圍，通知生產技術科，質管科相關責任人2.1評審、統(tǒng)計2．1．1原料檢驗過程中發(fā)覺不合格品由收購檢驗人員依據協(xié)議要求對應技術標準和補充要求作出評審，做好統(tǒng)計，不合格原料不予收購。2．1．2產品生產過程中不合格品判定由生產技術人員依據標準作出評審，做好質量統(tǒng)計，并通知質管科。2．1．3現場不合格由企業(yè)委派專業(yè)人員前往用戶現場，對標有企業(yè)標識成品進行調查、評審、統(tǒng)計，并寫出書面匯報交供銷科。2．2標識、隔離2．2．1原料收購檢驗時發(fā)覺不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)覺不合格品，由倉庫保管員作出以下標識：不合格品應設置紅色標志另行隔離堆放。2．2．2生產過程中產生不合格品，由該崗位人員依據技術規(guī)程要求作出對應標識，有條件時，應和合格品隔離。2．2．3不符合要求檢驗標準產品，不許可包裝入庫2．3處理2．3．1檢驗人員對不合格品評審有作出處理決定，由相關人員進行處理。若有爭議，則由質管部責任人仲裁。2．3．2收購原料時發(fā)覺不合格，由供給方自行處理。2．3．3生產過程中，結于標準許可返工不合格品，生產人員應按對應標準和技術規(guī)程操作工藝，給予返工，并經檢驗員重新驗證合格后方可放行。2．3．4對已判定不合格成品或經返工仍不合格產品另行堆放，并做好標識。2．3．5原料/成品儲存過程中發(fā)生不合格品，由倉管人員進行處理。2．3．6現場不合格由企業(yè)委派人員和用戶協(xié)商處理措施，做好統(tǒng)計，并寫成書面匯報交供銷科。2.4工作不合格對于