生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理文件衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)模板

版本：B文件編號(hào)：Q/TG－────────────────────────企業(yè)質(zhì)量管理體系文件（衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)）控制狀態(tài)：受控持有者：實(shí)施日期：.09.10××××公布───────────────────────目錄第0章：工廠介紹………………5第一章：適用范圍………………6第二章：管理職責(zé)和權(quán)限………7第三章：衛(wèi)生防疫體系控制要求……………10第一節(jié)：總則…………………10第二節(jié)：衛(wèi)生防疫管理制度…………………10第三節(jié)：廠檢員管理制度……………………12第四節(jié)：合格供方選擇、評(píng)定制度…………14第五節(jié)：采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度………………16第六節(jié)：生產(chǎn)管理制度………17第七節(jié)：半成品、成品安全質(zhì)量控制制度…………………19第八節(jié)：不合格品管理制度…………………21第九節(jié)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回制度………22第十節(jié)：異常、緊急和糾偏制度……………25第十一節(jié)：原輔料倉(cāng)庫(kù)管理制度……………27第十二節(jié)：成品倉(cāng)庫(kù)管理制度………………29第十三節(jié)：環(huán)境衛(wèi)生管理制度………………30第十四節(jié)：原材料檢驗(yàn)規(guī)程…………………31第十五節(jié)：成品檢驗(yàn)規(guī)程……………………33第十六節(jié)：過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程……………………35企業(yè)質(zhì)量管理體系文件（衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)）批準(zhǔn)頁(yè)企業(yè)辦公室依據(jù)《出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)則》和《出境竹木草制品檢疫管理措施》編制形成了工廠衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)。本手冊(cè)要求了本企業(yè)竹木草制品加工過(guò)程衛(wèi)生防疫管理基礎(chǔ)要求，是竹木草制品生產(chǎn)加工應(yīng)長(zhǎng)久遵照綱領(lǐng)性文件。經(jīng)本企業(yè)防疫小組審核，本手冊(cè)符合出境竹木草制品衛(wèi)生防疫要求和相關(guān)法律、法規(guī)要求，現(xiàn)提交總經(jīng)理給予同意公布，自年9月10日起實(shí)施，本企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職員必需遵照實(shí)施?？偨?jīng)理：日期：9月10日防疫小組職責(zé)和權(quán)限任命書(shū)為了建立并有效實(shí)施衛(wèi)生防疫管理體系，現(xiàn)任命下述組員組成防疫小組：組長(zhǎng)：李健成員：王曉李麗陳慧珍李永琪劉少釗陳一民龔鋒防疫小組上述組員均接收出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)則和出境竹木草制品檢疫管理措施等系統(tǒng)知識(shí)培訓(xùn)，含有多年企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任本企業(yè)衛(wèi)生防疫管理體系工作。防疫小組職責(zé)和權(quán)限為：1.負(fù)責(zé)衛(wèi)生防疫管理體系文件建立、修訂，并在工作中督促和落實(shí)；2.負(fù)責(zé)衛(wèi)生防疫管理體系文件培訓(xùn)、并組織落實(shí)實(shí)施；3.負(fù)責(zé)每七天防疫工作落實(shí)，負(fù)責(zé)日常防疫制度監(jiān)督，并確保有效實(shí)施；4.參與本企業(yè)不合格產(chǎn)品評(píng)審和處理；5.負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回組織實(shí)施；6.負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全事故，本企業(yè)異常和緊急情況應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃組織實(shí)施?？偨?jīng)理：日期：9月10日第0章工廠介紹××××，在優(yōu)美中國(guó)浙江××市國(guó)家AAAA級(jí)旅游勝地，山清水秀、人杰地靈，其獨(dú)特地理環(huán)境和自然環(huán)境造就了很多優(yōu)異企業(yè)家誕生。本企業(yè)創(chuàng)辦于7月，是一家集研發(fā)，生產(chǎn)，銷售，進(jìn)出口貿(mào)易于一體創(chuàng)新型科技企業(yè)。企業(yè)生產(chǎn)汽車飾品有上百個(gè)品種（包含方向盤(pán)套、多種坐墊、腰靠、護(hù)肩、腳墊等）。企業(yè)生產(chǎn)基地總占地面積12480平方米，年生產(chǎn)能力約9300萬(wàn)元(人民幣)。產(chǎn)品100%銷往中東、東南亞、北非等國(guó)家和地域。本企業(yè)已經(jīng)過(guò)ISO9001體系認(rèn)證。企業(yè)本著“以市場(chǎng)為標(biāo)、以信譽(yù)為上、以品質(zhì)為先、以技術(shù)為綱”企業(yè)宗旨，努力打造“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)品牌、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”終級(jí)目標(biāo)！竭誠(chéng)歡迎中國(guó)外新老用戶惠顧，真誠(chéng)祝福各新老用戶生意興隆、事業(yè)興旺！企業(yè)地址：浙江省××市×××工業(yè)區(qū)9月第一章適用范圍1專題內(nèi)容和適用范圍1.1本衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)依據(jù)《出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)則》和竹木草制品加工相關(guān)法律、法規(guī)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況編寫(xiě)。衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)對(duì)木制工藝品生產(chǎn)衛(wèi)生、防疫管理要求進(jìn)行了具體描述。1.2本衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)對(duì)內(nèi)是木制工藝品加工衛(wèi)生、防疫管理綱領(lǐng)性文件，是本企業(yè)各級(jí)部門和全體職員進(jìn)行工藝品加工依據(jù)文件和行動(dòng)準(zhǔn)則；對(duì)外是本企業(yè)多種產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)施衛(wèi)生防疫管理體系承諾；也可用于第二方考評(píng)，證實(shí)本企業(yè)生產(chǎn)加工實(shí)施過(guò)程符合相關(guān)法律、法規(guī)要求。1.3本手冊(cè)適用產(chǎn)品范圍：各類竹、藤制汽車飾品生產(chǎn)加工。2衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)編制標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)充足考慮了《出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)則》各項(xiàng)要求，并結(jié)合了本企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行編制。3依據(jù)和參考文件3.1相關(guān)深入加強(qiáng)出境竹木草制品檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管工作通知（國(guó)家質(zhì)動(dòng)函〔〕69號(hào)）3.2出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)則3.2《中國(guó)進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例3.3《出境竹木草制品檢疫管理措施》第二章管理職責(zé)和權(quán)限1.總經(jīng)理1.1負(fù)責(zé)制訂本企業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃及投資戰(zhàn)略并主持企業(yè)重大決議，制訂企業(yè)發(fā)展思緒，安全衛(wèi)生防疫管理制度審批。1.2負(fù)責(zé)本企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)置和部門主管等級(jí)及以上人員任免工作。1.3負(fù)責(zé)本企業(yè)各部門主管業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。1.4組織建立健全本企業(yè)各項(xiàng)管理制度和工作步驟，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)并定時(shí)改善，確保高效連續(xù)運(yùn)作。1.5負(fù)責(zé)合格供貨商審批。1.6負(fù)責(zé)提供必需資源，確保各項(xiàng)工作正常開(kāi)展。1.7全方面負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)安全、質(zhì)量工作，并對(duì)重大安全質(zhì)量問(wèn)題處理作最終裁決。2.辦公室2.1負(fù)責(zé)各類人員崗位職資格評(píng)定和培訓(xùn)活動(dòng)組織和實(shí)施。2.2負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)管理文件、制度編制、發(fā)放、歸檔、更改、作廢等步驟控制，確保各使用場(chǎng)所文件有效性。2.3負(fù)責(zé)各部門和崗位人日常工作考評(píng)和人事檔案管理。2.4對(duì)生產(chǎn)廠區(qū)及各生產(chǎn)、加工、存放等環(huán)境防疫環(huán)境常常進(jìn)行檢驗(yàn)、督促、確保文明生產(chǎn)和安全作業(yè)。2.5負(fù)責(zé)本部門異常情況搜集、匯報(bào)，并實(shí)施廠領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防方法。2.6嚴(yán)格復(fù)核協(xié)議或訂單各項(xiàng)條款內(nèi)容，立即將協(xié)議復(fù)印件傳輸至相關(guān)部門。2.7按國(guó)家相關(guān)法規(guī)、條例及協(xié)議要求，作好出口產(chǎn)品商檢、報(bào)關(guān)及發(fā)運(yùn)工作。2.8對(duì)異常品需要召回時(shí)，立即做好對(duì)內(nèi)和對(duì)外（監(jiān)管機(jī)構(gòu)）溝通工作2.9負(fù)責(zé)原輔材料供方選擇和評(píng)定工作。2.10負(fù)責(zé)原輔材料采購(gòu)，依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃。2.11負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)度控制。2.12負(fù)責(zé)采購(gòu)物資異常品處理工作。2.13完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它事務(wù)。3.品管部3.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成全過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，并嚴(yán)格按文件要求，把好采購(gòu)原材料、半成品、成品安全質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。3.2按要求要求對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)和使用和維護(hù)保養(yǎng)等進(jìn)行控制。3.3常常對(duì)各步驟檢驗(yàn)情況及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保檢驗(yàn)活動(dòng)有效實(shí)施。3.4按要求要求對(duì)各步驟發(fā)覺(jué)異常進(jìn)行評(píng)審，并作出處理決定。3.5每個(gè)月對(duì)各步驟產(chǎn)品質(zhì)量信息及各部門反饋信息進(jìn)行搜集、統(tǒng)計(jì)和分析，并視需要向相關(guān)部門反饋。3.6幫助企業(yè)做好對(duì)異常品召回處理及需要追溯時(shí)，根據(jù)追溯程序進(jìn)行產(chǎn)品追溯工作。3.7負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)檢驗(yàn)員統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)工作。3.8負(fù)責(zé)企業(yè)異常匯報(bào)及糾偏制度總體歸口管理。4.生技部4.1依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)要求，編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并組織和協(xié)調(diào)各車間進(jìn)行均衡、有序生產(chǎn)。4.2正確掌握各步驟生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量情況，立即處理多種異常情況，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。4.3常常對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、防蟲(chóng)、防疫、除害設(shè)施及工裝使用和維護(hù)保養(yǎng)情況檢驗(yàn)、監(jiān)督和指導(dǎo)，保持設(shè)備完好狀態(tài)。4.4定時(shí)對(duì)各車間人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和操作技能培訓(xùn)，增強(qiáng)職員安全和質(zhì)量意識(shí)及業(yè)務(wù)技術(shù)水平，提升廠整體素質(zhì)。4.5組織和協(xié)調(diào)各部門、車間開(kāi)展各項(xiàng)工作，有效處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)多種異常情況，確保各車間生產(chǎn)均衡、有序。4.6常常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料存量、產(chǎn)品防護(hù)、帳務(wù)管理和報(bào)廢設(shè)備、產(chǎn)品入庫(kù)、隔離和處理等情況進(jìn)行檢驗(yàn)和指導(dǎo)，立即處理物資供給和管理方面存在各項(xiàng)問(wèn)題。4.7幫助辦公室對(duì)生產(chǎn)廠區(qū)及各生產(chǎn)車間防蟲(chóng)、防疫、除害設(shè)施及環(huán)境衛(wèi)生檢驗(yàn)。4.8負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及必需時(shí)幫助品管部做好產(chǎn)品追溯工作。5防疫小組5.1負(fù)責(zé)衛(wèi)生防疫管理體系文件建立、修訂，并在工作中督促和落實(shí)；5.2負(fù)責(zé)衛(wèi)生防疫管理體系文件培訓(xùn)、并組織落實(shí)實(shí)施；5.3負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)職員進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)檢疫及產(chǎn)品防疫知識(shí)培訓(xùn)，尤其是對(duì)相關(guān)包含檢疫工作崗位人員培訓(xùn)。5.4負(fù)責(zé)每七天防疫工作落實(shí)，負(fù)責(zé)日常防疫制度監(jiān)督，并確保有效實(shí)施；5.5參與企業(yè)不合格產(chǎn)品評(píng)審和處理；5.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回組織實(shí)施；5.7負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全事故，廠異常和緊急情況應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃組織實(shí)施；6各車間主任6.1依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃要求，合理安排本車間工序產(chǎn)品日常生產(chǎn)。6.2立即掌握本車間產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，并做好日常生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)工作。6.3按要求要求對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行有效管理，并常常對(duì)各作業(yè)人員生產(chǎn)設(shè)備及工量器具使用和維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)督和指導(dǎo)，確保設(shè)備保持良好狀態(tài)。6.4常常檢驗(yàn)各產(chǎn)品生產(chǎn)情況，立即處理生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)各類問(wèn)題。6.5指導(dǎo)和督促工人遵守各項(xiàng)工藝紀(jì)律。6.6負(fù)責(zé)本車間防蟲(chóng)、防疫、除害工作，和車間環(huán)境衛(wèi)生。7倉(cāng)庫(kù)管理員7.1熟悉物資科目標(biāo)基礎(chǔ)理論和企業(yè)產(chǎn)品情況，并建立物資明細(xì)臺(tái)帳。7.2對(duì)產(chǎn)品實(shí)施分類分區(qū)存放，且按要求要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并確保帳、卡、物相一致。7.3按要求要求辦理產(chǎn)品出入庫(kù)手續(xù)，并做到“日清月結(jié)”。7.4切實(shí)做好各類貯存物資防銹、防潮和防火、防盜工作。7.5保持庫(kù)房清潔，并天天對(duì)貯存物資質(zhì)量和防護(hù)等情況進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即處理。7.6負(fù)責(zé)庫(kù)房防蟲(chóng)、防鼠、防疫等環(huán)境工作。8檢驗(yàn)員8.1熟悉和掌握廠各類產(chǎn)品質(zhì)量特征及要求，嚴(yán)格根據(jù)程序、指導(dǎo)書(shū)等文件要求進(jìn)行檢驗(yàn)。8.2立即、有效做好各項(xiàng)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果作對(duì)應(yīng)判定。8.3對(duì)檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)異常產(chǎn)品，應(yīng)立即按要求要求進(jìn)行評(píng)審或通知品管部處理。8.4立即向品管部或相關(guān)部門反饋各項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量信息，方便采取對(duì)應(yīng)處理方法。9廠檢員9.1嚴(yán)格根據(jù)《防疫管理制度》等相關(guān)制度落實(shí)本企業(yè)廠檢工作。9.2應(yīng)依據(jù)《防疫管理制度》要求，做好生產(chǎn)各步驟和廠區(qū)防疫工作監(jiān)督，并做好監(jiān)督統(tǒng)計(jì)。9.3認(rèn)真做好每批產(chǎn)品廠檢工作，并如實(shí)填寫(xiě)“出境竹木制品廠檢統(tǒng)計(jì)單”。9.4立即將相關(guān)廠檢工作情況向防疫管理小組匯報(bào)。第三章衛(wèi)生防疫管理體系控制要求第一節(jié)總則企業(yè)依據(jù)《出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)則》和《出境竹木草制品檢疫管理措施等相關(guān)法規(guī)要求，針對(duì)竹木草制工藝品生產(chǎn)加工過(guò)程建立衛(wèi)生防疫管理體系。并在衛(wèi)生防疫小組和辦公室共同充足策劃下，使得建立體系文件既滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求，又和廠生產(chǎn)加工實(shí)際保持有機(jī)協(xié)調(diào)，含有良好可操作性。第二節(jié)衛(wèi)生防疫管理制度1目標(biāo)：對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品采購(gòu)、加工、存放等各步驟衛(wèi)生防疫要求進(jìn)行要求，確保出口竹木制品不帶有有害生物。2范圍：適適用于本企業(yè)竹木制品生產(chǎn)、加工、存放各步驟防疫工作，涵蓋原材料進(jìn)廠時(shí)檢驗(yàn)檢疫、原料倉(cāng)庫(kù)防疫、半成品倉(cāng)庫(kù)防疫、加工車間防疫、包裝車間防疫、成品庫(kù)防疫管理、出口時(shí)防疫管理等方面。3職責(zé)3.1衛(wèi)生防疫小組負(fù)責(zé)本制度總體控制，并確保在日常工作中指導(dǎo)、監(jiān)督和落實(shí)；3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門衛(wèi)生防疫工作；3.3衛(wèi)生防疫小組負(fù)責(zé)本制度修訂和完善。4控制要求4.1廠區(qū)防疫4.1.1廠區(qū)部署：生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分離，竹木制品生產(chǎn)車間按生產(chǎn)工藝步驟劃分為原料倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、包裝物料倉(cāng)庫(kù)、加工車間、包裝車間、產(chǎn)品檢驗(yàn)室，各區(qū)域保持相對(duì)獨(dú)立。4.1.2辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)衛(wèi)生，包含各功效區(qū)消毒殺蟲(chóng)等防疫工作。每七天對(duì)全廠進(jìn)行全方面衛(wèi)生清掃一次。4.2原材料進(jìn)廠防疫4.2.1原材料采購(gòu)必需來(lái)自廠評(píng)定合格供方，相關(guān)產(chǎn)品必需符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和輸入國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2.2廠檢員對(duì)進(jìn)廠竹絲驗(yàn)收按《原材料進(jìn)廠驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行，并做好“檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)”。4.2.3對(duì)進(jìn)廠原材料料，廠檢員應(yīng)檢驗(yàn)供給商提供檢測(cè)匯報(bào)，并對(duì)采購(gòu)原輔材料采取不定時(shí)抽樣并送臺(tái)州出入境檢驗(yàn)檢疫局進(jìn)行檢測(cè)，確保進(jìn)企業(yè)原輔材料符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。4.3原材料倉(cāng)庫(kù)防疫4.3.1原材料倉(cāng)庫(kù)需有專員負(fù)責(zé)日常防疫工作，立即清理無(wú)關(guān)雜物，日常保持潔凈整齊。4.3.2專職防疫人員每七天對(duì)原材料倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生檢驗(yàn)最少一次，并做好“衛(wèi)生防疫統(tǒng)計(jì)”。4.3.3對(duì)竹絲管理需常常檢驗(yàn)產(chǎn)品含水率是否超標(biāo)和是否感染害蟲(chóng)，對(duì)有感染害蟲(chóng)或含水率超標(biāo)竹絲應(yīng)立即匯報(bào)廠檢員，并將竹絲運(yùn)往烘干房進(jìn)行烘干或曬干。4.4加工車間區(qū)域防疫4.4.1各車間天天應(yīng)立即清理下腳料，確保車間潔凈整齊。4.4.2每七天對(duì)加工車間進(jìn)行衛(wèi)生清潔并衛(wèi)生檢驗(yàn)。4.5包裝車間防疫4.5.1包裝車間必需安裝紗窗、滅蠅燈等防疫設(shè)施，日常應(yīng)保持良好。防疫小組負(fù)責(zé)定時(shí)檢驗(yàn)紗窗、紗門是否損壞，滅蠅燈是否工作正常，如有損壞立即安排維修。4.5.2包裝車間內(nèi)必需天天立即清掃雜物，每七天定時(shí)衛(wèi)生檢驗(yàn)最少一次，并做好衛(wèi)生防疫統(tǒng)計(jì)。4.5.3包裝工負(fù)責(zé)每件產(chǎn)品檢驗(yàn)，檢驗(yàn)應(yīng)包含產(chǎn)品包裝物是否潔凈清潔、產(chǎn)品包裝前是否將產(chǎn)品（如抽屜內(nèi)）清理潔凈等和產(chǎn)品相關(guān)防疫內(nèi)容。4.5.4晚上包裝產(chǎn)品時(shí)紗窗、紗門應(yīng)關(guān)好，如遇潮濕炎熱飛蛾等昆蟲(chóng)較多夜晚應(yīng)停止包裝，以預(yù)防產(chǎn)品包裝時(shí)感染害蟲(chóng)。4.5.5廠檢員應(yīng)對(duì)包裝產(chǎn)品采取不定時(shí)抽樣檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)不符，應(yīng)立即采取糾正方法。4.5.6包裝好產(chǎn)品應(yīng)立即運(yùn)往成品庫(kù)存放，不得堆放于車間或防疫設(shè)施不完善區(qū)域。4.6成品庫(kù)防疫4.6.1必需安裝紗窗、防潮、防蟲(chóng)、防鼠、滅蠅燈等設(shè)施，日常應(yīng)保持良好。衛(wèi)生防疫小組負(fù)責(zé)定時(shí)檢驗(yàn)紗窗是否損壞，滅蠅燈是否正常工作，如有損壞立即安排維修。4.6.2成品堆放應(yīng)離地離墻，確保和地面保持10cm，和墻壁保持30cm。4.6.3成品庫(kù)內(nèi)保持潔凈整齊，雜物立即清理，每七天定時(shí)衛(wèi)生檢驗(yàn)最少一次，做好衛(wèi)生防疫統(tǒng)計(jì)。4.7出口時(shí)產(chǎn)品防疫4.7.1廠檢員負(fù)責(zé)對(duì)每批產(chǎn)品出口前抽檢自檢工作。抽檢百分比按臺(tái)州局抽樣百分比進(jìn)行抽樣，必需時(shí)，可依據(jù)出口季節(jié)、出口國(guó)家和產(chǎn)品品種不一樣合適增加抽樣百分比。4.7.2在每批出口貨物裝柜前，廠檢員必需組織人員對(duì)集裝箱清掃，確保箱內(nèi)無(wú)蟲(chóng)和其它任何雜物。5相關(guān)文件5.1原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度5.2成品倉(cāng)庫(kù)管理制度6相關(guān)統(tǒng)計(jì)6.1進(jìn)貨檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)6.2成品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)6.3衛(wèi)生防疫實(shí)施統(tǒng)計(jì)第三節(jié)廠檢驗(yàn)員管理制度1目標(biāo)：為了深入規(guī)范廠檢員檢驗(yàn)防疫工作，確保生產(chǎn)各步驟防疫制度得以規(guī)范落實(shí)，確保產(chǎn)品出口前均經(jīng)廠檢合格，特制訂本制度。2適用范圍：適適用于本企業(yè)全部廠檢員。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)本制度總體控制；3.2檢疫小組負(fù)責(zé)對(duì)廠職員進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)檢疫及產(chǎn)品防疫知識(shí)培訓(xùn)，尤其是對(duì)相關(guān)包含防疫工作崗位人員培訓(xùn)。3.3衛(wèi)生防疫小組負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)外加工產(chǎn)品防疫監(jiān)督和對(duì)外加工戶進(jìn)行防疫知識(shí)培訓(xùn)，并指導(dǎo)防疫設(shè)施建設(shè)。3.4衛(wèi)生防疫小組應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)防疫要求，做好生產(chǎn)各個(gè)步驟和廠區(qū)防疫工作監(jiān)督，在發(fā)覺(jué)問(wèn)題后立即糾正，并做好相關(guān)監(jiān)督統(tǒng)計(jì)。3.5各廠檢員要認(rèn)真做好每批產(chǎn)品廠檢工作，并如實(shí)填寫(xiě)“出境竹木草制品廠檢統(tǒng)計(jì)單”。3.6廠檢員立即將相關(guān)廠檢工作情況向防疫小組匯報(bào)，防疫小組應(yīng)定時(shí)組織人員對(duì)防疫情況進(jìn)行總結(jié)，必需時(shí)針對(duì)防疫方法提出改善提議。4控制要求4.1廠檢員培訓(xùn)4.1.1廠檢員資歷要求：本企業(yè)廠檢員必需高中以上畢業(yè)，有3年以上汽車飾品生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn)，有一定溝通協(xié)調(diào)能力，在本企業(yè)相對(duì)穩(wěn)定。并滿足以下要求：a）熟悉本企業(yè)產(chǎn)品原材料組成，加工工藝步驟，加工技術(shù)參數(shù)，半成品和成品儲(chǔ)存要求；b）含有害蟲(chóng)防疫基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉殺蟲(chóng)劑使用和防護(hù)；c）能比較客觀、正確分析和評(píng)價(jià)出境植物產(chǎn)品檢結(jié)果，并做出真實(shí)判定；d）工作主動(dòng)，實(shí)事求是，責(zé)任心強(qiáng)，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)。4.1.2廠檢員培訓(xùn)：本企業(yè)每十二個(gè)月定時(shí)派員參與由檢驗(yàn)檢疫部門舉行培訓(xùn)班，以確保廠檢員有對(duì)應(yīng)資格。4.1.3對(duì)于各崗位職員防疫知識(shí)培訓(xùn)，則由廠廠檢員定時(shí)組織培訓(xùn)。4.2廠檢員管理4.2.1廠檢員應(yīng)由防疫管理小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)，不得私自操作，尤其在實(shí)施防疫過(guò)程，必需服從統(tǒng)一安排，以免造成安全事故。4.2.2廠檢員日常防疫工作必需嚴(yán)格根據(jù)《衛(wèi)生防疫管理制度》實(shí)施，并對(duì)防疫過(guò)程情況進(jìn)行具體統(tǒng)計(jì)。4.2.3廠檢員對(duì)出廠每批產(chǎn)品做好廠檢工作，嚴(yán)格根據(jù)百分比抽樣，不得少抽或漏抽，并如實(shí)填寫(xiě)“出境竹木草制品廠檢統(tǒng)計(jì)單”。4.2.4廠檢員應(yīng)定時(shí)組織各車間責(zé)任人討論碰到防疫和廠檢問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出對(duì)應(yīng)改善提議，以確保廠衛(wèi)生防疫和廠檢能力不停提升。4.2.5廠檢員應(yīng)定時(shí)搜集整理和本企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)植檢法規(guī)、要求等相關(guān)資料、文件，保持和檢驗(yàn)檢疫局親密聯(lián)絡(luò)，立即反饋質(zhì)量、疫情等相關(guān)信息，接收檢驗(yàn)檢疫局監(jiān)督管理。4.2.6廠檢員在檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)原料、加工步驟、成品、包裝等不能達(dá)成檢疫質(zhì)量要求，有權(quán)監(jiān)督退貨、返工和阻止發(fā)貨等行為。4.2.7對(duì)企業(yè)除害設(shè)施和防疫設(shè)施每個(gè)月一次檢驗(yàn)和維護(hù)，確保除害設(shè)施和防疫設(shè)施處正常狀態(tài)。4.2.8廠檢員應(yīng)對(duì)自己檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)于存在違法行為，應(yīng)依法追究責(zé)任。4.3廠檢員變更4.3.1對(duì)于違規(guī)操作廠檢員，廠視情節(jié)嚴(yán)重情況給警告，必需時(shí)，給解聘；對(duì)于解聘廠檢員，企業(yè)應(yīng)立即和檢驗(yàn)檢疫局聯(lián)絡(luò)，通知相關(guān)部門，方便廠檢員調(diào)整，具體根據(jù)檢驗(yàn)檢疫局相關(guān)要求辦理。4.3.2若相關(guān)人事變動(dòng)需要調(diào)整廠檢員，廠應(yīng)立即和檢驗(yàn)檢疫局聯(lián)絡(luò)，辦理相關(guān)變更手續(xù)。5相關(guān)統(tǒng)計(jì)5.1出境竹木草制品廠檢統(tǒng)計(jì)單5.2出境竹木草制品檢疫記錄表第四節(jié)合格供方選擇、評(píng)定制度1目：對(duì)企業(yè)供方進(jìn)行選擇和評(píng)定，確保供方能穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品。2適用范圍：適適用于對(duì)生產(chǎn)所需原輔材料供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3職責(zé) 3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方選擇和具體評(píng)定工作，并在采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；3.2企業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)原材料供方最終審批確定；3.3品管部負(fù)責(zé)對(duì)所需采購(gòu)產(chǎn)品資料和采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證。4控制要求4.1合格供方確實(shí)定4.2.1合格供方包含：購(gòu)成產(chǎn)品全部原輔材料供給廠商。4.2.2生技部依據(jù)供貨能力、質(zhì)量確保能力、以往供貨業(yè)績(jī)、產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量、信譽(yù)等各方面了解、調(diào)查，提出合格供方初選名單。4.2.2評(píng)價(jià)依據(jù)4.2.2.1關(guān)鍵產(chǎn)品評(píng)價(jià)依據(jù)能夠用以下一條或幾條內(nèi)容組合進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇：a）生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商經(jīng)相關(guān)部門同意，準(zhǔn)予生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)；b）產(chǎn)品能提供測(cè)試匯報(bào)證實(shí)其質(zhì)量合格或取得各類證書(shū)證實(shí)其質(zhì)量確保能力，如許可證，體系認(rèn)證證書(shū)，產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)等；c）對(duì)本企業(yè)6個(gè)月以上供貨業(yè)績(jī)是滿意；d）供貨能力是否能滿足企業(yè)采購(gòu)要求。4.2.3對(duì)供方評(píng)價(jià)4.2.3.1提供產(chǎn)品供方由采購(gòu)部分別進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，內(nèi)容包含：生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、交貨信譽(yù)及產(chǎn)品質(zhì)量確保等，并填寫(xiě)“供方調(diào)查/評(píng)定表”，同時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)并經(jīng)總經(jīng)理同意。4.2.3.2依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果采購(gòu)部編制合格供方名單，報(bào)總經(jīng)理同意后發(fā)到品管部和倉(cāng)庫(kù)。4.3對(duì)合格供方控制加強(qiáng)進(jìn)貨驗(yàn)證，發(fā)覺(jué)一次嚴(yán)重不合格，向其提出嚴(yán)重警告，要求其采取改善方法，連續(xù)發(fā)覺(jué)三次嚴(yán)重不合格，即取消其合格供方資格。4.4對(duì)合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)4.4.1為確保合格供方能夠長(zhǎng)久、穩(wěn)定地提供產(chǎn)品，由采購(gòu)部每十二個(gè)月年底進(jìn)行一次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)關(guān)鍵內(nèi)容有：質(zhì)量情況、交貨立即性、服務(wù)質(zhì)量。4.4.2考評(píng)百分比為質(zhì)量40分，交期20分，價(jià)格20分，服務(wù)20分。4.4.3考評(píng)項(xiàng)目1)質(zhì)量：不良(批)率=不良(批)數(shù)÷總進(jìn)貨(批)數(shù)×100%質(zhì)量評(píng)分=(1-不良<批>率)×402)交期：逾期交貨率=逾期交貨批數(shù)÷應(yīng)按時(shí)交貨批數(shù)×100%評(píng)分=(1-逾期交貨率)×203)價(jià)格：公平合理報(bào)價(jià)快速尚屬公平報(bào)價(jià)緩慢稍微偏高報(bào)價(jià)快速稍微偏高報(bào)價(jià)緩慢報(bào)價(jià)不合理報(bào)價(jià)低效20分15分10分5分0分4)服務(wù)：很滿意20分主動(dòng)咨詢意見(jiàn)，改善快速。較滿意15分接到埋怨后，改善快速。通常滿意10分接到埋怨后，尚能誠(chéng)意改善，偶然拖延。不太滿意5分接到埋怨后，改善誠(chéng)意不足，常常拖延。不滿意0分接到埋怨后，置之不理。4.4.4考評(píng)部門及等級(jí)評(píng)定項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)考評(píng)部門質(zhì)量40分90分(含)以上70分至89分60分至69分59分(含)以下品管部交期20分采購(gòu)部?jī)r(jià)格20分采購(gòu)部服務(wù)20分采購(gòu)部總評(píng)100分ABCD采購(gòu)部4.4.5經(jīng)考評(píng)為A級(jí)供給商，依據(jù)實(shí)際情況給產(chǎn)品免檢，增加采購(gòu)份額，貨款結(jié)算時(shí)間縮短等優(yōu)惠條件；評(píng)為B級(jí)供給商按正常方法處理；評(píng)為C級(jí)供給商，對(duì)其進(jìn)行教導(dǎo)，要求其進(jìn)行改善，若六個(gè)月內(nèi)無(wú)法達(dá)成B級(jí)者，則降級(jí)為D級(jí)供給商；評(píng)為D級(jí)者為不合格供給商。4.4.6經(jīng)考評(píng)為D級(jí)供給商或因?yàn)槎喾N原因喪失合格供貨能力供給商，則由采購(gòu)部報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意后撤銷其合格供給商資格。4.4.2依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，填寫(xiě)“供方調(diào)查/評(píng)定表”，作為下十二個(gè)月評(píng)價(jià)依據(jù)，決定該供方是否作為下十二個(gè)月度合格供方。5統(tǒng)計(jì)5.1供方調(diào)查/評(píng)定表5.2合格供方名單第五節(jié)采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度1目：對(duì)采購(gòu)和驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求質(zhì)量要求。2適用范圍：適適用于對(duì)生產(chǎn)所需原材料采購(gòu)和驗(yàn)收控制。3職責(zé)3.1生技部依據(jù)加工需要提出采購(gòu)申請(qǐng)；3.2常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)審批；3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)實(shí)施；3.4品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)和提供相關(guān)資料驗(yàn)證；3.5廠檢員負(fù)責(zé)每十二個(gè)月2次抽樣送檢驗(yàn)檢疫局檢測(cè)，驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量。4控制要求4.1采購(gòu)信息4.1.1采購(gòu)信息應(yīng)包含輸入國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求、物資采購(gòu)計(jì)劃單等采購(gòu)信息。4.1.2生技部依據(jù)采購(gòu)信息編制物資采“購(gòu)計(jì)劃單”、“采購(gòu)計(jì)劃單”中應(yīng)寫(xiě)明采購(gòu)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格單位、數(shù)量、交貨期。采購(gòu)單常常務(wù)副總經(jīng)理同意后實(shí)施。4.2采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品必需來(lái)自經(jīng)評(píng)定合格供方，在多個(gè)供方中，應(yīng)“貨比三家”，擇優(yōu)選擇采購(gòu)，確保采購(gòu)產(chǎn)品即符合采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，又能降低生產(chǎn)成本；必需時(shí)應(yīng)和供方簽署采購(gòu)協(xié)議，明確產(chǎn)品運(yùn)抵廠前相關(guān)責(zé)任。4.3采購(gòu)原材料驗(yàn)收4.3.1進(jìn)廠原材料在入庫(kù)之前必需品管部進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能入庫(kù)并填寫(xiě)“入庫(kù)單”。4.3.2原材料抵達(dá)廠后，倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，做好“待檢”標(biāo)識(shí)，并立即通知品管部實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。4.3.3檢驗(yàn)員在接到報(bào)檢通知后，根據(jù)《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完成，將檢驗(yàn)結(jié)果立即通知倉(cāng)庫(kù)保管員。倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)換檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。對(duì)于進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格，根據(jù)《不合格品管理制度》實(shí)施。4.3.4對(duì)于采購(gòu)產(chǎn)品需要驗(yàn)證，則檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，包含核查檢測(cè)匯報(bào)、抽樣檢測(cè)等手段確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求要求。5相關(guān)文件5.1原材料檢驗(yàn)規(guī)程5.2過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程5.3成品檢驗(yàn)規(guī)程6統(tǒng)計(jì)6.1進(jìn)貨檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)第六節(jié)生產(chǎn)管理制度1目標(biāo)：對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，確保連續(xù)穩(wěn)定提供符合要求要求半成品和成品。2適用范圍：適適用于本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程衛(wèi)生防疫管理。3職責(zé)3.1防疫小組負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生監(jiān)督和質(zhì)量監(jiān)督；3.2生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度，并監(jiān)督落實(shí)車間衛(wèi)生清潔和防疫管理；4控制要求4.1協(xié)議評(píng)審4.1.1每一份協(xié)議必需在簽署之前進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容及要求為：a.協(xié)議各項(xiàng)要求全部要有明確要求，在以口頭、電話、傳真或其它方法接到訂單，應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)。b.協(xié)議評(píng)審時(shí)應(yīng)確定協(xié)議主體是否含有正當(dāng)資格、企業(yè)付款信譽(yù)是否良好。c.本企業(yè)是否有推行協(xié)議能力，能否按時(shí)、按質(zhì)、按量完成協(xié)議任務(wù)。d.協(xié)議質(zhì)量要求是否清楚明確，質(zhì)量要求描述是否完整，相關(guān)法律法規(guī)要求是否明確。4.1.2評(píng)審方法：由業(yè)務(wù)部牽頭評(píng)審，參與評(píng)審人員負(fù)責(zé)在協(xié)議上簽字確定。4.1.3協(xié)議更改或補(bǔ)充：對(duì)于用戶書(shū)面提出對(duì)原協(xié)議質(zhì)量要求、數(shù)量或交付期更改，可由原協(xié)議簽署人員直接在用戶書(shū)面文件上簽字確定。4.2工藝文件編制4.2.1生技部依據(jù)協(xié)議或訂單要求編制工藝文件，工藝文件能夠包含實(shí)樣或圖紙。4.2.2由生技部組織品管部配合，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)工藝文件，使車間主任、生產(chǎn)組長(zhǎng)等相關(guān)管理人員全部了解產(chǎn)品工藝要求；使每個(gè)檢驗(yàn)人員均能領(lǐng)會(huì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法，達(dá)成每個(gè)檢驗(yàn)員全部能實(shí)施檢驗(yàn)，每個(gè)操作人員全部能按工藝文件要求進(jìn)行操作。4.3生產(chǎn)調(diào)度4.3.1生技部依據(jù)工藝文件要求和協(xié)議或訂單下達(dá)“生產(chǎn)計(jì)劃”，必需時(shí)可將實(shí)樣或圖紙一起下達(dá)成生產(chǎn)車間。4.3.2同時(shí)，生技部應(yīng)依據(jù)總經(jīng)理同意訂單或協(xié)議，查看倉(cāng)庫(kù)原材料到貨情況，組織人員安排生產(chǎn)。4.3.3加工車間依據(jù)加工工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)和/或包裝。生技部負(fù)責(zé)對(duì)每日進(jìn)度情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)至生產(chǎn)副總經(jīng)理。4.4生產(chǎn)準(zhǔn)備4.a.生技部依據(jù)協(xié)議或訂單要求，并結(jié)合原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，提出采購(gòu)申請(qǐng)，遞交和采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)，具體根據(jù)《采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度》實(shí)施。c.加工車間依據(jù)生產(chǎn)安排，從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取對(duì)應(yīng)數(shù)量原材料和包裝物料，并做好相關(guān)領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)，方便追溯。4.4.5生產(chǎn)實(shí)施4.5.1操作工必需根據(jù)加工工藝要求進(jìn)行操作，車間管理人員依據(jù)責(zé)任分工監(jiān)督落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)管理和工序管理；4.5.2車間檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品和成品進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)覺(jué)不符合應(yīng)立即返工，降低不合格發(fā)生。4.5.3車間半成品和成品堆放必需做好防護(hù)，不得受到蟲(chóng)害污染，堆放區(qū)域必需防雨、防潮。對(duì)于成品應(yīng)立即入成品庫(kù)管理，對(duì)于半成品應(yīng)立即加工，不得長(zhǎng)時(shí)間堆放于車間。4.5.4對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間未加工半成品在加工前，應(yīng)由防疫人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)不合格應(yīng)優(yōu)異行返工處理。4.6設(shè)備管理4.6.1對(duì)設(shè)備進(jìn)行常常性保養(yǎng)檢修，以確保設(shè)備完好。4.65相關(guān)文件5.1生產(chǎn)計(jì)劃表5.2生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表5.3外協(xié)加工通知單第七節(jié)半成品、成品安全質(zhì)量控制制度1目標(biāo)對(duì)半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量控制，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品不流轉(zhuǎn)加工和交付。2范圍適適用于本企業(yè)全部汽車飾品各工序半成品和成品檢驗(yàn)。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工序半成品和成品檢驗(yàn)總體控制。3.2車間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)各車間各工序半成品檢驗(yàn)。3.3車間操作職員對(duì)自己加工半成品自檢及對(duì)上道工序流轉(zhuǎn)下來(lái)半成品進(jìn)行復(fù)檢。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾偏方法，并實(shí)施對(duì)不合格品處理。4控制要求4.1半成品安全質(zhì)量控制4.1.1過(guò)程檢驗(yàn)對(duì)設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員依據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)“檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)”。對(duì)合格品，檢驗(yàn)員簽字確定后方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對(duì)不合格品實(shí)施《不合格品管理制度》。4.1.2巡回監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程中，專職檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作者進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真監(jiān)督檢驗(yàn)作業(yè)方法、使用設(shè)備、輔具等是否正確；依據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果立即反饋給操作者；發(fā)覺(jué)不合格品應(yīng)實(shí)施《不合格品管理制度》。4.1.3在所要求檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需匯報(bào)收到前，不得將產(chǎn)品放行。如因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而例外放行，應(yīng)進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)。4.1.4工序不合格品處理a.工序檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)不合格應(yīng)集中存放于車間內(nèi)專用容器內(nèi)；b.零星不合格直接有檢驗(yàn)員通知操作工進(jìn)行返工返修，返工返修后產(chǎn)品需經(jīng)重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)序。c.批量不合格，檢驗(yàn)員應(yīng)立即將不合格品用要求容器盛放，并進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，以預(yù)防誤用、混用，并立即將不合格具體情況（協(xié)議或訂單號(hào)、貨號(hào)、數(shù)量、不合格情況、操作工、日期等）統(tǒng)計(jì)于“不合格品處理單”，通知車間主任，并將匯報(bào)送至品管部主管。品管部主管會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商決定不合格處理方法，并經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施，具體根據(jù)《不合格品管理制度》實(shí)施。4.2成品安全質(zhì)量控制4.2.1需確定全部要求進(jìn)貨驗(yàn)證、半成品檢驗(yàn)均完成，并合格后才能進(jìn)行成品檢驗(yàn)活動(dòng)。4.2.2檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫(xiě)成品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。合格品倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格品按“不合格品管理制度”實(shí)施。4.2.3除非用戶同意，不然在全部要求活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品。因用戶同意而放行特例，應(yīng)考慮：a)這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必需符正當(dāng)律法規(guī)要求；b)這類特例并不意味著能夠不滿足用戶要求。4.2.4成品不合格處理a)當(dāng)判定為不合格時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)隔離存放，并加以顯著標(biāo)識(shí)，并在“不合格品評(píng)審處理單”中統(tǒng)計(jì)不合格相關(guān)信息，品管部主管接到此信息后，經(jīng)總經(jīng)理同意后，針對(duì)不合格品實(shí)際情況，通知生技部主管，有生技部安排相關(guān)車間進(jìn)行返工；b）返工后產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)。4.2.5交付后不合格根據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回制度》實(shí)施。4.3防蟲(chóng)、防疫、除害不合格處理廠檢員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)防蟲(chóng)、防疫、除害不合格應(yīng)統(tǒng)計(jì)其不合格信息，并立即通知相關(guān)防蟲(chóng)、防疫、除害管理部門進(jìn)行立即填補(bǔ)，采取方法，預(yù)防再次發(fā)生。5相關(guān)文件5.1檢驗(yàn)規(guī)程6相關(guān)統(tǒng)計(jì)6.1成品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)第八節(jié)不合格品管理制度1目：確保不合格品有效控制，預(yù)防不合格品誤用、混用，和品責(zé)問(wèn)題再擴(kuò)大發(fā)生，并確保出貨產(chǎn)品質(zhì)量符適用戶要求。2適用范圍：適適用于原材料、半成品、成品及交付后發(fā)覺(jué)不合格品控制。3職責(zé)3.13.23.3各車間負(fù)責(zé)加工過(guò)程發(fā)覺(jué)不合格品半成品標(biāo)識(shí)和管理。3.44.工作程序4.1原材料控制4.1.1若品管部或防疫小組發(fā)覺(jué)原材料不合格，通知倉(cāng)庫(kù)要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離放置，并立即反饋采購(gòu)部，方便作出退貨處理；并責(zé)令供方進(jìn)行整改，確保下次采購(gòu)產(chǎn)品符合要求要求。4.1.24.2生產(chǎn)過(guò)程發(fā)覺(jué)不合格品：在生產(chǎn)過(guò)程中操作工發(fā)覺(jué)不合格品應(yīng)自行隔離和用不合格標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。當(dāng)下道工序發(fā)覺(jué)上道工序不合格品時(shí)應(yīng)隔離，每班次加工結(jié)束時(shí)應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)，并交于上道工序車間主任，由其進(jìn)行合理返工或申請(qǐng)報(bào)廢處理。4.3最終產(chǎn)品檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)零星不合格品，應(yīng)集中放入不合格區(qū)域內(nèi)，并做好標(biāo)識(shí)，然后依據(jù)不合格品情況統(tǒng)一采取返工返、降級(jí)或報(bào)廢處理，并填寫(xiě)“不合格品處理單”。4.4批次不合格品控制：4.4.1當(dāng)檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)批量不合格情況，或連續(xù)3次發(fā)覺(jué)同一不符合情況，檢驗(yàn)員應(yīng)責(zé)令相關(guān)部門采取整改方法，預(yù)防不合格再次發(fā)生。4.4.2最終檢驗(yàn)批次不合格或用戶驗(yàn)貨不經(jīng)過(guò)，須重檢返工直到驗(yàn)貨合格為止。4.4.3評(píng)審為不可返工不合格品，須用戶同意方可放行，并需經(jīng)總經(jīng)理簽字核準(zhǔn)。4.4.4若用戶不接收或未經(jīng)核準(zhǔn)，則需做以下處理。a.降級(jí)為次品；b.報(bào)廢處理。5．相關(guān)文件：5.1采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1不合格品處理單/不合格品統(tǒng)計(jì)表6.2糾正和預(yù)防方法通知單第九節(jié)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回制度1目標(biāo)：建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回程序，識(shí)別不一樣批次、規(guī)格、時(shí)間加工產(chǎn)品和分銷去向，以此提升質(zhì)量追溯能力和追蹤效率；并在必需時(shí)，立即從市場(chǎng)上召回危及安全產(chǎn)品。2范圍：適適用于本企業(yè)從原料、最終產(chǎn)品和分銷全過(guò)程標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追溯。3職責(zé)3.1防疫小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回評(píng)價(jià)和評(píng)定。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)和用戶、市場(chǎng)召回接口處理。3.3品管部、生產(chǎn)部、各車間/倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量追溯實(shí)現(xiàn)。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回管理和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)同意產(chǎn)品召回計(jì)劃實(shí)施，并給予資源提供。4控制要求獲取需要溯源數(shù)據(jù)（訂單號(hào)、商檢批號(hào)、獲取需要溯源數(shù)據(jù)（訂單號(hào)、商檢批號(hào)、貨號(hào)、出貨日期等）追溯原始相關(guān)統(tǒng)計(jì)確定信息經(jīng)確定需要溯源時(shí)追溯原始相關(guān)統(tǒng)計(jì)確定信息經(jīng)確定需要溯源時(shí)工廠問(wèn)題原因分析，確定問(wèn)題出現(xiàn)方工廠問(wèn)題原因分析，確定問(wèn)題出現(xiàn)方采取方法給用戶滿意回復(fù)，并按協(xié)商要求進(jìn)行最終處理用戶投訴采取方法給用戶滿意回復(fù)，并按協(xié)商要求進(jìn)行最終處理用戶投訴配合政府確定最終原因和對(duì)應(yīng)處理方法，并實(shí)施處理配合政府確定最終原因和對(duì)應(yīng)處理方法，并實(shí)施處理4.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯實(shí)現(xiàn)4.2.1防疫小組針對(duì)每個(gè)協(xié)議根據(jù)協(xié)議號(hào)從原材料、加工、成品、分銷全過(guò)程標(biāo)識(shí)和統(tǒng)計(jì)進(jìn)行綜合設(shè)計(jì)，方便從最終產(chǎn)品能夠快速追蹤原材料批次、供方、加工過(guò)程參數(shù)、過(guò)程衛(wèi)生防疫、人員等情況。同時(shí)，能夠隨時(shí)追蹤每批原材料加工去向。4.2.2原材料標(biāo)識(shí)a.標(biāo)識(shí)方法：以分區(qū)域堆放或標(biāo)簽加以標(biāo)識(shí)。b.標(biāo)識(shí)內(nèi)容：包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量（重量）、供方、原材料批次等適用內(nèi)容。4.2.3a.標(biāo)識(shí)方法：分區(qū)域、標(biāo)簽、不一樣顏色容器等。b.標(biāo)識(shí)內(nèi)容：包含規(guī)格、日期、數(shù)量、協(xié)議號(hào)等適用內(nèi)容。4.2.4成品標(biāo)識(shí)a.標(biāo)識(shí)方法：分區(qū)域堆放，并結(jié)合標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。b.標(biāo)識(shí)內(nèi)容：品名、規(guī)格、協(xié)議號(hào)、數(shù)量等。4.2.5車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工全過(guò)程進(jìn)行具體統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)包含原材料相關(guān)信息，生產(chǎn)、包裝相關(guān)信息，成品數(shù)量、協(xié)議號(hào)等內(nèi)容，以實(shí)現(xiàn)從成品協(xié)議到原材料批和加工過(guò)程追溯。4.2.6業(yè)務(wù)部辦理出境報(bào)檢和下達(dá)“產(chǎn)品出運(yùn)通知單”時(shí)，應(yīng)同時(shí)明確發(fā)貨產(chǎn)品報(bào)檢批次、協(xié)議號(hào)、規(guī)格、用戶名稱等內(nèi)容，成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)發(fā)貨指令要求進(jìn)行裝箱、發(fā)貨，發(fā)貨過(guò)程，統(tǒng)計(jì)車船號(hào)碼、集裝箱號(hào)等，以實(shí)現(xiàn)從用戶到報(bào)檢批有效追溯。4.2.4.2.8標(biāo)識(shí)代碼計(jì)劃4.2.8.1原料標(biāo)識(shí)代碼4.2.8.1.1每一個(gè)原輔料批確定為一個(gè)原料識(shí)別代碼，用字母+數(shù)字表示，代碼XXAAA。4.2.8.1.2XX表示輔料簡(jiǎn)稱，AAA表示原輔料收購(gòu)流水批號(hào)，十二個(gè)月為一個(gè)流水周期編號(hào)，從001開(kāi)始，依次增加。4.2.8.2輔料標(biāo)識(shí)代碼采購(gòu)竹絲以“色彩＋流水號(hào)”標(biāo)識(shí)，即“色彩＋AAA”，如B003表示白色竹絲第003批次。4.2.8.3半成品標(biāo)識(shí)代碼4.2.8.3.1在協(xié)議或訂單號(hào)前加生產(chǎn)日期（方法為月日），如FYJ0801/0804表示協(xié)議號(hào)為FYJ0801,加工日期為8月4日生產(chǎn)產(chǎn)品。4.2.8.3.2原料和半成品之間標(biāo)識(shí)銜接：廠安裝原輔料倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)臺(tái)帳管理，每批出庫(kù)原輔料必需登記對(duì)應(yīng)協(xié)議或訂單號(hào)，方便實(shí)現(xiàn)原輔料追溯。4.2.8.3.3竹絲和半成品之間標(biāo)識(shí)銜接：建立“竹絲領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)”具體統(tǒng)計(jì)竹絲批次和領(lǐng)用協(xié)議/訂單情況，方便實(shí)現(xiàn)有效追溯。4.2.8.4報(bào)檢批標(biāo)識(shí)代碼：以向檢驗(yàn)檢疫部門報(bào)檢批次數(shù)流水號(hào)表示，為17位數(shù)，為廠注冊(cè)號(hào)（10位）+年份（1位）+產(chǎn)品代碼（2位）+流水號(hào)（4位），以十二個(gè)月為一個(gè)周期，如0044，表示當(dāng)年第44個(gè)報(bào)檢批。4.3當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，各部門應(yīng)將信息具體、立即反饋至總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，確定是否開(kāi)啟產(chǎn)品召回程序：4.3.1產(chǎn)品國(guó)外抽檢不合格，政府要求產(chǎn)品撤離市場(chǎng)；4.3.2防疫小組自我評(píng)定產(chǎn)品可能存在質(zhì)量安全問(wèn)題；4.3.3用戶對(duì)產(chǎn)品安全性投訴。4.4產(chǎn)品召回程序4.4.1總經(jīng)理依據(jù)對(duì)4.3情況初步評(píng)價(jià)，要求防疫小組進(jìn)行召回全方面評(píng)價(jià)。4.4.2產(chǎn)品召回評(píng)定：防疫小組依據(jù)相關(guān)生產(chǎn)和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、和4.3款反饋信息，進(jìn)行召回全方面評(píng)定，評(píng)定可能引質(zhì)量安全可能性和風(fēng)險(xiǎn)程度。4.4.3開(kāi)啟召回：總經(jīng)理依據(jù)防疫小組評(píng)定結(jié)果，同意是否開(kāi)啟召回。4.4.4防疫小組依據(jù)已經(jīng)同意召回決定，依據(jù)品管部、車間、辦公室提供質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，追蹤應(yīng)召回產(chǎn)品所在位置，同時(shí)確定召回產(chǎn)品包含范圍、廠應(yīng)采取補(bǔ)救方法等。并依據(jù)召回產(chǎn)品數(shù)量、重量，準(zhǔn)備對(duì)應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸設(shè)施。4.4.5辦公室書(shū)面通知用戶或市場(chǎng)相關(guān)應(yīng)召回產(chǎn)品協(xié)議號(hào)、班次、規(guī)格、經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?，并通知召回方法和返回地點(diǎn)，同時(shí)應(yīng)書(shū)面通知相關(guān)政府機(jī)構(gòu)。4.4.6召回后產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或隔離：召回后產(chǎn)品，應(yīng)集中堆放，并進(jìn)行顯著標(biāo)識(shí)，必需時(shí)，嚴(yán)格隔離。4.4.7召回后產(chǎn)品處理：防疫小組對(duì)已召回隔離產(chǎn)品進(jìn)行安全性再次評(píng)定，如再次抽樣檢驗(yàn)，并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定處理決定，報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)施對(duì)應(yīng)處理。4.5后續(xù)工作4.5.1產(chǎn)品召回后，防疫小組應(yīng)組織進(jìn)行原因分析，并依據(jù)原因組織采取針對(duì)性糾正方法，以預(yù)防類似不合格再次發(fā)生。4.5.2產(chǎn)品召回、追溯過(guò)程應(yīng)表現(xiàn)“立即、高效”標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于召回實(shí)施中出現(xiàn)影響召回效率部門、過(guò)程應(yīng)進(jìn)行改善和完善。6統(tǒng)計(jì)6.1產(chǎn)品召回評(píng)定、同意表6.2產(chǎn)品召回通知6.3產(chǎn)品召回跟蹤統(tǒng)計(jì)6.4產(chǎn)品批次匯總表第十節(jié)異常、應(yīng)急和糾偏制度1目標(biāo)：預(yù)防產(chǎn)品質(zhì)量安全潛在事故發(fā)生，明確異常、緊急情況糾偏方法，降低和處理可能伴隨產(chǎn)品安全影響。2適用范圍：適適用于衛(wèi)生防疫管理體系運(yùn)行過(guò)程中潛在事故、異常和緊急情況預(yù)防和處理。3職責(zé)3.1防疫小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)異常、緊急和糾偏總體控制。3.2各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)異常準(zhǔn)備和糾偏方案實(shí)施，并立即上報(bào)。4控制要求4.1防疫小組負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)衛(wèi)生防疫管理體系和加工過(guò)程進(jìn)行全方面分析，識(shí)別多種可能潛在事故、異常和緊急情況，并確定其可能存在產(chǎn)品安全影響。4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供處理多種潛在事故、異常和緊急情況資源，包含設(shè)備、設(shè)施、人員和財(cái)務(wù)上支持。4.3緊急和異常狀態(tài)發(fā)生范圍4.3.1發(fā)生火災(zāi)4.3.2停電4.3.3品管部搜集進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程、成品檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)產(chǎn)品質(zhì)量異?；虍a(chǎn)品發(fā)生蟲(chóng)害毒害異常情況，或檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控中存在潛在異常；4.3.4產(chǎn)品誤用有毒有害物質(zhì)；4.3.5用戶或消費(fèi)者投訴產(chǎn)品安全事故；4.3.6防疫過(guò)程人員發(fā)生中毒現(xiàn)象；4.3.7廠檢員搜集生產(chǎn)防疫監(jiān)督過(guò)程中異常，和防疫檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)異常；4.3.8生技部及生產(chǎn)車間搜集生產(chǎn)過(guò)程、防疫實(shí)施過(guò)程中發(fā)覺(jué)異常；4.3.9采購(gòu)部搜集采購(gòu)過(guò)程和供方管理過(guò)程異常；4.3.10其它原因造成安全方面突發(fā)情況或各部門搜集管理過(guò)程中存在或潛在異常情況；4.4緊急和異常狀態(tài)臨時(shí)處理4.4.1若發(fā)生火災(zāi)，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即采取有效滅火方法，隔離易燃物品，并通知相關(guān)部門，在火勢(shì)難于控制時(shí)，撥打119，通知消防單位采取滅火方法。4.4.2停電、加工設(shè)備出現(xiàn)故障等異常情況，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即通知維修人員，維修人員負(fù)責(zé)啟用備用設(shè)備，或?qū)υO(shè)備進(jìn)行緊急搶修。4.5緊急和異常狀態(tài)受到影響產(chǎn)品處理4.5.1產(chǎn)品中誤用有毒有害物品：品管部應(yīng)立即會(huì)同車間負(fù)責(zé)確定誤用有毒有害產(chǎn)品范圍，并采取隔離方法，明確標(biāo)識(shí)。全部產(chǎn)品經(jīng)防疫小組評(píng)價(jià)后，進(jìn)行對(duì)應(yīng)處理。4.5.2用戶或消費(fèi)者投訴產(chǎn)品安全事故：辦公室作出暫停銷售應(yīng)急處理，并將用戶投訴信息立即反饋至總經(jīng)理?？偨?jīng)理組織防疫小組和品管部全方面評(píng)價(jià)，確定預(yù)防產(chǎn)品安全事故擴(kuò)大有效方法，如退貨、銷毀、召回等方法。4.5.4產(chǎn)品發(fā)生蟲(chóng)害：必需最短時(shí)間對(duì)發(fā)生產(chǎn)品立即進(jìn)行隔離，并立即對(duì)其進(jìn)行殺蟲(chóng)除壞處理直至廠檢員檢驗(yàn)合格為止，同時(shí)對(duì)發(fā)生病蟲(chóng)害原因進(jìn)行分析，并采取對(duì)應(yīng)糾正方法，以預(yù)防類似事件再次發(fā)生。4.5.5衛(wèi)生防疫達(dá)不到：各區(qū)域衛(wèi)生防疫未能抵達(dá)要求要求時(shí)，如不能達(dá)成防蟲(chóng)、防鼠、防疫條件則果斷恢復(fù)到原狀，不然廠檢員有權(quán)阻止繼續(xù)生產(chǎn)；同時(shí)，對(duì)于未達(dá)成防疫要求時(shí)生產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)品管部評(píng)定合格后方可按正常生產(chǎn)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。4.5.6其它原因造成安全方面突發(fā)情況：現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)確定受到影響范圍，并采取緊急隔離方法。隨即，立即匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。4.6上述異常和緊急情況處理完成后，責(zé)任部門應(yīng)將發(fā)生經(jīng)過(guò)和所采取方法，預(yù)防再發(fā)生方法等，并編制“異常、緊急和糾偏匯報(bào)”。4.5品管部指定人員對(duì)糾偏方法有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，如驗(yàn)證無(wú)效，要求確定再跟蹤期限并繼續(xù)跟蹤或由責(zé)任部門再次提出糾偏方法，直至驗(yàn)證有效。5質(zhì)量統(tǒng)計(jì)5.1異常、緊急和糾偏匯報(bào)第十一節(jié)原輔料倉(cāng)庫(kù)管理制度1．目標(biāo)規(guī)范輔料倉(cāng)庫(kù)多種物資出入庫(kù)管理。2．范圍適適用于企業(yè)內(nèi)輔料倉(cāng)庫(kù)管理。3．職責(zé)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)本制度具體實(shí)施。4．要求4.1物資驗(yàn)收4.1.1倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)抵達(dá)倉(cāng)庫(kù)多種物資進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，外觀及包裝檢驗(yàn)，對(duì)于數(shù)量不符，外觀、包裝破損物資應(yīng)立即反饋至供銷科門，確定處理方法。4.1.2倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收后貨物應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等標(biāo)識(shí)，并應(yīng)立即報(bào)請(qǐng)品管部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。4.2入庫(kù)4.2.1質(zhì)量檢驗(yàn)合格：倉(cāng)庫(kù)保管員憑品管部檢驗(yàn)合格結(jié)果辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，并調(diào)整倉(cāng)庫(kù)日志臺(tái)帳。4.2.2質(zhì)量檢驗(yàn)不合格：倉(cāng)庫(kù)保管員憑“不合格評(píng)審處理單”進(jìn)行處理。并將處理結(jié)果立即反饋至供銷科門方便進(jìn)行對(duì)應(yīng)處理。4.2.3倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)品管部上述檢驗(yàn)結(jié)果，立即轉(zhuǎn)換物資檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.3貯存4.3.1不一樣特征物料，應(yīng)分開(kāi)存放，并進(jìn)行顯著標(biāo)識(shí)。物料堆垛之間應(yīng)保持合適間距，并離地離墻存放。4.3.2對(duì)易燃易爆物資，應(yīng)放置于通風(fēng)處，做好顯著標(biāo)識(shí)。4.3.3物資貯存過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)保持帳、卡、物一致。4.4領(lǐng)用或出庫(kù)4.4.1多種物資領(lǐng)用，要求領(lǐng)用人填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)部門責(zé)任人同意后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，倉(cāng)庫(kù)保管員憑同意領(lǐng)料單，并按領(lǐng)料單上載明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)放。4.4.2倉(cāng)庫(kù)保管員在發(fā)放物資時(shí)，必需檢驗(yàn)產(chǎn)品是否檢驗(yàn)合格；對(duì)變質(zhì)物料，超期各物資，不得任意發(fā)放；特殊情況，使用部門要求領(lǐng)用未經(jīng)檢驗(yàn)物資時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員必需憑相關(guān)部門“緊急放行申請(qǐng)單”才能進(jìn)行發(fā)放。4.4.3物資領(lǐng)用出庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)立即進(jìn)行帳、卡調(diào)整。4.5倉(cāng)庫(kù)環(huán)境和防疫要求4.5.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通道通暢，多種物資擺放有序。倉(cāng)庫(kù)保管員每日下班前應(yīng)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)清潔工作，清除多種閑雜、廢棄物資。4.5.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)多種物資標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目、牢靠，標(biāo)識(shí)擺放、風(fēng)格盡可能保持一致。4.5.3倉(cāng)庫(kù)應(yīng)避免昆蟲(chóng)污染，必需時(shí)在門、窗等可能傳輸蟲(chóng)、鼠等通道處安裝防鼠、防蟲(chóng)和防蠅裝置。4.5.4庫(kù)內(nèi)應(yīng)定時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生消毒，夏季每七天（依據(jù)季節(jié)改變可調(diào)整頻次）衛(wèi)生檢驗(yàn)（應(yīng)選擇低毒殺蟲(chóng)劑）一次，并做好“衛(wèi)生防疫統(tǒng)計(jì)”。4.6倉(cāng)庫(kù)貯存物資防護(hù)4.6.1防火、防水、防盜：倉(cāng)庫(kù)保管員天天下班應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)門加鎖，預(yù)防物資偷竊，對(duì)有防火、防水要求物資應(yīng)做好防火、防水工作，如配置消防器材，進(jìn)行禁煙、禁火警告標(biāo)識(shí)。4.6.2對(duì)有貯存條件要求物資，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)提供對(duì)應(yīng)條件，并做好質(zhì)量防護(hù)工作。4.7倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)4.7.1倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行每日下班前日常檢驗(yàn)，如查對(duì)帳卡物一致性，檢驗(yàn)多種標(biāo)識(shí)情況，檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境設(shè)施情況，對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)多種不符合應(yīng)立即進(jìn)行糾正，并上報(bào)上級(jí)部門。4.7.2每十二個(gè)月年底，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)進(jìn)行貯存物資全方面盤(pán)點(diǎn)、檢驗(yàn)。4.8報(bào)表：每個(gè)月月底，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，并填寫(xiě)相關(guān)報(bào)表，上報(bào)至辦公室。5相關(guān)統(tǒng)計(jì)5.1緊急放行申請(qǐng)單5.2衛(wèi)生防疫實(shí)施統(tǒng)計(jì)第十二節(jié)成品倉(cāng)庫(kù)管理制度1．目標(biāo)：規(guī)范成品倉(cāng)庫(kù)多種產(chǎn)品出入庫(kù)和貯存管理。2．范圍：適適用于廠內(nèi)成品倉(cāng)庫(kù)管理。3．職責(zé)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)本制度具體實(shí)施。4．制度要求4.1產(chǎn)品入庫(kù)4.1.1倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)多種產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，包裝外觀檢驗(yàn)，對(duì)于數(shù)量不符，包裝外觀破損產(chǎn)品應(yīng)立即反饋至生產(chǎn)品管部，確定處理方法。4.1.2倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)確定后入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次或生產(chǎn)日期等標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)入庫(kù)單，記入倉(cāng)庫(kù)日志帳。4.2貯存4.2.1不一樣品種和批次產(chǎn)品，應(yīng)獨(dú)立成堆堆放，并進(jìn)行顯著標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品堆垛之間應(yīng)保持合適間距，并離地離墻存放，保持庫(kù)容整齊。4.2.2產(chǎn)品貯存過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)保持帳、卡、物一致。4.3出庫(kù)4.3.1多種產(chǎn)品出庫(kù)，應(yīng)憑有效證實(shí)發(fā)放，并堅(jiān)持優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)。拒絕無(wú)單領(lǐng)用或發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)格根據(jù)發(fā)貨單或領(lǐng)用單上載明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量和批次進(jìn)行發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)發(fā)覺(jué)外觀破損產(chǎn)品，應(yīng)立即向相關(guān)部門反饋。4.3.2產(chǎn)品領(lǐng)用和出庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)立即進(jìn)行帳、卡調(diào)整。4.4倉(cāng)庫(kù)環(huán)境和防疫要求4.4.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通道通暢，多種物資擺放有序。倉(cāng)庫(kù)保管員每日下班前應(yīng)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)清潔工作，清除多種閑雜、廢棄物資。4.4.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)多種產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目、牢靠，標(biāo)識(shí)擺放、風(fēng)格盡可能保持一致。4.4.3庫(kù)內(nèi)應(yīng)配置滅蠅燈，確保每日八小時(shí)開(kāi)啟工作。4.4.4溫度、濕度：對(duì)有溫度、濕度要求物資，倉(cāng)庫(kù)可選擇配置除濕機(jī)、恒溫空調(diào)等，并應(yīng)增設(shè)墊板，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置干濕度計(jì)，天天統(tǒng)計(jì)溫度及濕度情況。4.4.5庫(kù)內(nèi)應(yīng)定時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生消毒，夏季每七天（依據(jù)季節(jié)改變可調(diào)整頻次）衛(wèi)生檢驗(yàn)（應(yīng)選擇低毒殺蟲(chóng)劑）一次，并做好“衛(wèi)生防疫統(tǒng)計(jì)”。4.4.6倉(cāng)庫(kù)保管員同時(shí)應(yīng)天天觀察庫(kù)房衛(wèi)生除害設(shè)施運(yùn)行情況，并應(yīng)立即向防疫小組匯報(bào)。4.5倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)和報(bào)表4.5.1倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行每日下班前日常檢驗(yàn)，如查對(duì)帳卡物一致性，檢驗(yàn)多種標(biāo)識(shí)情況，檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境設(shè)施情況，對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)多種不符合應(yīng)立即進(jìn)行糾正或上報(bào)主管部門。4.5.2每個(gè)月末應(yīng)進(jìn)行一次清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)，做好盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，并做好收、支、付月報(bào)，上報(bào)至辦公室。盤(pán)存發(fā)覺(jué)盈虧情況時(shí)，應(yīng)查清原因并立即匯報(bào)，提出必需物資報(bào)廢匯報(bào)和庫(kù)存補(bǔ)充計(jì)劃。每十二個(gè)月年底，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)進(jìn)行貯存物資全方面盤(pán)點(diǎn)、檢驗(yàn)，做好年度報(bào)表。5相關(guān)統(tǒng)計(jì)：衛(wèi)生防疫實(shí)施統(tǒng)計(jì)第十三節(jié)環(huán)境衛(wèi)生管理制度目標(biāo)：為了確保廠廠區(qū)、辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境滿足木制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記考評(píng)登記要求，以防各類蟲(chóng)混入半成品或成品中；且為各位職員提供一個(gè)舒適工作環(huán)境特制訂本制度范圍：適用全廠環(huán)境衛(wèi)生管理職責(zé)3.1總經(jīng)理提供基礎(chǔ)環(huán)境設(shè)施方便達(dá)成基礎(chǔ)環(huán)境要求；3.2辦公室總體負(fù)責(zé)廠環(huán)境衛(wèi)生管理和監(jiān)督、檢驗(yàn)；3.3生技部負(fù)責(zé)廠區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生清掃、維護(hù)；各類防蟲(chóng)、防疫方法實(shí)施。4.要求4.1環(huán)境基礎(chǔ)要求4.1.1廠區(qū)整齊衛(wèi)生、道路及場(chǎng)地地面硬化、無(wú)積水。4.1.2生產(chǎn)加工區(qū)和生活區(qū)分開(kāi)或含有有效隔離方法。4.1.3廠區(qū)布局合理，原料存放區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)、包裝及成品存放區(qū)劃分顯著，相對(duì)隔離。4.1.4有獨(dú)立成品存放場(chǎng)所，并有對(duì)應(yīng)防蟲(chóng)、防霉、防鼠設(shè)施。成品庫(kù)潔凈衛(wèi)生，產(chǎn)品堆垛整齊，標(biāo)識(shí)清楚。成品和地面保持10cm高度、離墻面有30cm距離。4.1.5包裝場(chǎng)所防疫設(shè)施和衛(wèi)生情況良好，生產(chǎn)加工場(chǎng)所定時(shí)清掃，保持清潔衛(wèi)生。4.1.6關(guān)鍵車間必需安裝紗窗；依據(jù)室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生情況合適配置捕鼠器，以預(yù)防鼠類危害，依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定時(shí)大掃除，保持室內(nèi)外清潔衛(wèi)生。4.1.7必需保持車間整齊、潔凈、通道通暢，標(biāo)識(shí)清楚，確保無(wú)蟲(chóng)、無(wú)鼠等在車間、倉(cāng)庫(kù)等區(qū)域。4.2環(huán)境檢驗(yàn)4.2.1辦公室必需對(duì)廠全部區(qū)域進(jìn)行合理劃分并對(duì)每個(gè)區(qū)域有衛(wèi)生責(zé)任人。4.2.2每七天（依據(jù)季節(jié)改變可調(diào)整頻次）由辦公室領(lǐng)頭組織各部門主管根據(jù)環(huán)境衛(wèi)生要求對(duì)廠廠區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“衛(wèi)生防疫統(tǒng)計(jì)”，發(fā)覺(jué)不符合要求應(yīng)開(kāi)具不符合項(xiàng)，給責(zé)任人定時(shí)進(jìn)行整改，整改后由辦公室主管進(jìn)行驗(yàn)證。5統(tǒng)計(jì)5.1衛(wèi)生防疫統(tǒng)計(jì)第十四節(jié)原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程1、目標(biāo)：對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容、要求、方法及結(jié)果判定準(zhǔn)則進(jìn)行要求，確保進(jìn)料檢驗(yàn)/驗(yàn)證工作質(zhì)量。2、適用范圍：適適用于本企業(yè)進(jìn)料產(chǎn)品檢驗(yàn)控制，包含外協(xié)產(chǎn)品和原輔助材料進(jìn)貨檢驗(yàn)。3、職責(zé)：3.1品管部負(fù)責(zé)提供原輔材料、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件,并編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程；負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程要求，實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證。3.2倉(cāng)庫(kù)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品報(bào)檢工作。4、內(nèi)容：4.1檢驗(yàn)步驟4.1.1.進(jìn)料產(chǎn)品抵達(dá)本企業(yè)后,先由倉(cāng)保員查對(duì)送貨單,倉(cāng)庫(kù)確定無(wú)誤后以《送檢單》形式通知4.1.2進(jìn)料檢驗(yàn)員接到報(bào)檢通知后,應(yīng)立即抵達(dá)物料暫放區(qū)域,按其對(duì)應(yīng)抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣,對(duì)攝影應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)并做好檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。4.1.3檢驗(yàn)完成后,進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)匯報(bào)單,一式三份,一份檢驗(yàn)留存,一份報(bào)供銷科作為供給商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)依據(jù),一份交倉(cāng)庫(kù)作為入庫(kù)依據(jù)。4.1.4經(jīng)檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)員做好合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.5經(jīng)檢驗(yàn)不合格,由檢驗(yàn)員做好不合格標(biāo)識(shí)，提出評(píng)審意見(jiàn),并立即通知供銷科,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)通知供給商退貨和調(diào)換。4.2檢驗(yàn)要求本企業(yè)一切相關(guān)生產(chǎn)用原輔材料進(jìn)廠，均需經(jīng)過(guò)品管部檢驗(yàn)或驗(yàn)證方法撿驗(yàn)合格后方可辦理入手續(xù)。檢撿標(biāo)準(zhǔn)按用戶要求及本企業(yè)《質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行撿驗(yàn)和驗(yàn)證。序號(hào)名稱類別檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)方法1竹、材半成品A外觀表面光滑、色澤一致，無(wú)刀痕、節(jié)疤和毛刺，無(wú)病竹、蛀蟲(chóng)、損傷、土壤、霉變、樹(shù)皮等現(xiàn)象目測(cè)除壞處理供方應(yīng)提供每批次烘干、蒸煮等除害統(tǒng)計(jì)目測(cè)含水率竹材含水率應(yīng)小于等于7%，材質(zhì)材質(zhì)和用戶來(lái)樣一致、需有檢疫證實(shí)文件目測(cè)2紙草類A外觀、材質(zhì)以樣品要求為準(zhǔn)，無(wú)蟲(chóng)蛀、霉變、腐爛、泥土及蟲(chóng)卵現(xiàn)象放大鏡3紙箱（彩盒）B外觀箱體方正，無(wú)損壞、污跡和受潮腐爛現(xiàn)象，箱面印刷圖字清楚正確，深淺一致，位置正確目測(cè)尺寸箱體尺寸以圖紙要求為準(zhǔn)卷尺4塑料薄膜袋B外觀袋體完整，表面光潔，無(wú)破損，變形等缺點(diǎn)目測(cè)尺寸測(cè)厚儀5布類、毛料類B外觀、材質(zhì)布料光潔、平整，無(wú)破損等缺點(diǎn)，顏色、材質(zhì)和樣品要求一致，供方應(yīng)提供1年使用期內(nèi)國(guó)家法定部門檢定有效《檢測(cè)匯報(bào)》目測(cè)尺寸以圖紙要求為準(zhǔn)6塑料件B外觀以樣品要求為準(zhǔn)目測(cè)尺寸以圖紙要求為準(zhǔn)游標(biāo)卡尺抽樣方案：1、竹材半成品按GB2828-抽樣，AQL=2.5、IL=II；2、其它B類物資按GB2828-抽樣，AQL=4.0、IL=II。第十五節(jié)成品檢驗(yàn)規(guī)程1、目標(biāo)：對(duì)最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容、要求、方法及結(jié)果判定準(zhǔn)則進(jìn)行要求，確保成品檢驗(yàn)工作質(zhì)量。2、適用范圍：適適用于本企業(yè)最終產(chǎn)品檢驗(yàn)控制，即入庫(kù)檢驗(yàn)前檢驗(yàn)。3、職責(zé)：3.1品管部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品產(chǎn)品圖紙、用戶確定樣、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件,并編制成品檢驗(yàn)規(guī)程；負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程要求，實(shí)施最終產(chǎn)品檢驗(yàn)。4、內(nèi)容：4.1檢驗(yàn)步驟4.1.14.1.2檢驗(yàn)方法：①依據(jù)生產(chǎn)確定樣、生產(chǎn)通知單、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行查對(duì)。②對(duì)成品各項(xiàng)尺寸、規(guī)格、功效進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)量、如需實(shí)配一定要進(jìn)行實(shí)配測(cè)試（可參考生產(chǎn)確定樣，成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行）。③依據(jù)用戶提供包裝資料，查對(duì)成品包裝箱嘜標(biāo)簽是否正確。④如用戶有要求其它特殊檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行要求特殊測(cè)試，以確保達(dá)成用戶要求。4.2當(dāng)成品檢驗(yàn)經(jīng)判定為合格時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)在該批產(chǎn)品外包裝上顯著處貼合格標(biāo)識(shí)（并清楚填寫(xiě)訂單號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、檢驗(yàn)日期和署名等內(nèi)容）。4.3成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)過(guò)程各數(shù)據(jù)填寫(xiě)《成品檢驗(yàn)匯報(bào)》，并交于質(zhì)檢主管簽核后分發(fā)一份給倉(cāng)庫(kù)，以作為合格出貨之依據(jù)。4.4當(dāng)成品檢驗(yàn)經(jīng)判定為不合格時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)立即填寫(xiě)《成品檢驗(yàn)匯報(bào)》連同不良品之樣品一起交和質(zhì)檢主管審核確定。檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)不合格之成品進(jìn)行不合格標(biāo)識(shí),并要求隔離分開(kāi)。4.5檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)要求及判定準(zhǔn)則。檢驗(yàn)類別檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量要求檢驗(yàn)方法判定等級(jí)A類材質(zhì)（竹絲）材質(zhì)光滑、色澤正常、均勻，無(wú)裂紋，無(wú)病竹、蛀蟲(chóng)、損傷、土壤、霉變等現(xiàn)象。感官檢驗(yàn)嚴(yán)重濕度產(chǎn)品竹質(zhì)含水率應(yīng)≤7%、（測(cè)量產(chǎn)品主體及零件最不易干燥部位含水率，以含水率最高值為測(cè)量值）。木材測(cè)濕儀嚴(yán)重B類裝配產(chǎn)品造型正確，符合圖紙及樣品要求，裝配平整、牢靠，平面錯(cuò)位≤0.5mm，不得有顯著溢膠、斷裂之現(xiàn)象。包裝內(nèi)無(wú)有害生物現(xiàn)象。感官檢驗(yàn)/卡尺嚴(yán)重尺寸產(chǎn)品及配件尺寸應(yīng)和樣板、圖紙和生產(chǎn)訂單相符，長(zhǎng)度公差為±2mm，厚度公差為±0.5mm。鋼卷尺/卡尺嚴(yán)重C類布類零件色澤和樣品一致感官檢驗(yàn)輕微塑料零件塑料零件不得有氣孔、裂痕，不得有顯著縮痕、斑紋、劃痕及溢邊。產(chǎn)品不得有增塑劑存在。感官檢驗(yàn)輕微表面涂層產(chǎn)品表面涂層均勻、牢靠，不得有堆漆、流掛、皺紋、剝落、露底、泛白及顯著流痕，和圖紙及樣品無(wú)顯著色差。感官檢驗(yàn)輕微印刷/彩繪圖案要清楚，位置對(duì)應(yīng)正確，不得斷線、溢色、露底、起泡、錯(cuò)位、模糊，和圖紙及樣品相比無(wú)顯著色差。感官檢驗(yàn)輕微包裝/表面清潔度包裝方法和訂單要求一致，標(biāo)簽、嘜頭正確。產(chǎn)品標(biāo)簽位置要正確，不得歪斜、脫落，產(chǎn)品包裝要完好，不得有破損現(xiàn)象。產(chǎn)品及內(nèi)包裝表面應(yīng)清潔，不得有污跡、灰塵。感官檢驗(yàn)輕微備注：1、A、B、C類項(xiàng)目檢驗(yàn)均按GB2828-標(biāo)準(zhǔn)正常檢驗(yàn)水平Ⅱ級(jí)抽替換表性樣品；2、允收水準(zhǔn)：A（CR）/0，B（MA）/2.5，C（MI）/4.0。5相關(guān)統(tǒng)計(jì)5.1成品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)5.2出境竹木草制品廠檢統(tǒng)計(jì)單第十六節(jié)過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程1、目標(biāo)：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中工序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容、要求、方法及結(jié)果判定準(zhǔn)則進(jìn)行要求，確保過(guò)程檢驗(yàn)工作質(zhì)量。2、適用范圍：適適用于本企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程工序產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制。3、職責(zé)：3.1品管部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖紙、確定樣、技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件,并編制過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程；負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程要求，組織實(shí)施首件檢驗(yàn)、制程巡檢和專職全檢工作。3.2生技部負(fù)責(zé)組織實(shí)施工序自檢、互檢工作。4、內(nèi)容：4.1檢驗(yàn)步驟4.4.1.1.1生產(chǎn)車間應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)通知單進(jìn)行備料，在批量生產(chǎn)前先試做1-34.1.1.24.1.1.34.1.1.4各生產(chǎn)車間首件產(chǎn)品需先由車間主任進(jìn)行確定，4.2制程巡檢4.2.14.2.2在批量生產(chǎn)過(guò)程中，各車間管理4.2.3在巡檢過(guò)程中如發(fā)覺(jué)某工序有不良時(shí)，應(yīng)立即通知車間主管,并對(duì)作業(yè)員進(jìn)行指導(dǎo)，要求立即更正。當(dāng)不良品反復(fù)發(fā)生或不良數(shù)超出10%時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)4.2.4制程檢驗(yàn)員巡檢時(shí)要對(duì)不良工序處理進(jìn)行復(fù)查，確定其改善效果。4.3制程全檢4.3.1生產(chǎn)過(guò)程中包裝成箱前，全部產(chǎn)品全部必需進(jìn)行全檢。品管部應(yīng)將生產(chǎn)全檢工序列為關(guān)重視點(diǎn)，關(guān)注全檢不良品情況，要從其源頭杜絕不良。4.2.44.3生產(chǎn)交接確定4.3.1各生產(chǎn)車間在本車間生產(chǎn)完成后，應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)交接確定。下工序車間責(zé)任人從合格區(qū)拉料進(jìn)行生產(chǎn)。4.3.2當(dāng)生產(chǎn)交接檢驗(yàn)不合格時(shí)，下工序可作拒收處理，雙方如有異議上報(bào)生產(chǎn)主管處理。4.4檢驗(yàn)時(shí)機(jī)和頻次4.4.1為保障生產(chǎn)進(jìn)度順利進(jìn)行，各車間審核首件時(shí)應(yīng)在4小時(shí)4.4.2各制程巡檢員對(duì)全部工序巡回檢驗(yàn)每班不得少于二4.5各個(gè)工序之間應(yīng)做好有毒有害生物控制工作，嚴(yán)禁有發(fā)霉、腐爛、蟲(chóng)蛀等現(xiàn)象產(chǎn)品在工序間流通。4.6過(guò)程檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗(yàn)方法過(guò)程檢驗(yàn)應(yīng)依據(jù)各工序加工特點(diǎn)，確定對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗(yàn)方法，具體按以下要求實(shí)施：一、裁剪工序：檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量要求檢驗(yàn)方法判定等級(jí)外觀應(yīng)清潔無(wú)污染，不可出現(xiàn)霉變、蟲(chóng)眼、黑點(diǎn)、蛀孔、樹(shù)皮、泥土等現(xiàn)象。感官檢驗(yàn)致命竹質(zhì)基質(zhì)材料應(yīng)和生產(chǎn)單\生產(chǎn)確定樣及產(chǎn)品圖紙相一致，產(chǎn)品顯見(jiàn)面不得有黑點(diǎn)、節(jié)疤、裂紋和顯著色差。感官檢驗(yàn)嚴(yán)重濕度產(chǎn)品竹質(zhì)含水率應(yīng)≤7%，（測(cè)量產(chǎn)品主體及零件最不易干燥部位含水率，以含水率最高值為測(cè)量值）。水分測(cè)濕儀嚴(yán)重尺寸以圖紙、樣品尺寸為準(zhǔn)。游標(biāo)卡尺等嚴(yán)重4.7包裝工序檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量要求檢驗(yàn)方法判定等級(jí)制造、銷售商標(biāo)識(shí)產(chǎn)品或銷售包裝上必需用顯著、易看易懂且不易擦去形式標(biāo)出制造商或其授權(quán)代表或進(jìn)口商名稱或商標(biāo)或地址。感官檢驗(yàn)致命濕度產(chǎn)品竹質(zhì)含水率應(yīng)≤7%、（測(cè)量產(chǎn)品主體及零件最不易干燥部位含水率，以含水率最高值為測(cè)量值）。水分測(cè)濕儀嚴(yán)重包裝包裝方法和訂單要求一致，標(biāo)簽、嘜頭正確。感官檢驗(yàn)/條碼儀嚴(yán)重產(chǎn)品標(biāo)簽位置要正確，不得歪斜、脫落，產(chǎn)品包裝要完好，不得有破損、受潮、發(fā)霉、蟲(chóng)害現(xiàn)象。嚴(yán)重包裝環(huán)境包裝車間防疫設(shè)施完好且在正常使用車間內(nèi)無(wú)飛蟲(chóng)等有害生物，待包裝品及臨時(shí)堆放成品標(biāo)識(shí)清楚、堆放整齊、離墻30CM，離地10CM，車間濕度不會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量感官檢驗(yàn)/濕度計(jì)嚴(yán)重5相關(guān)統(tǒng)計(jì)：過(guò)程檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)一覽表QR/FM.01—01NO：序號(hào)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)編號(hào)質(zhì)量記錄名