電線電纜供應(yīng)商評審管理控制程序

電線電纜供應(yīng)商評審管理控制程序1.目的建立供應(yīng)商開發(fā)、選擇、考察、評價和重新評價的準(zhǔn)則，有效地實施對供應(yīng)商的管制，確保供應(yīng)商所交付的產(chǎn)品符合公司預(yù)期的采購要求。2.范圍適用于對公司生產(chǎn)用直接/輔助材料供應(yīng)商、委托加工廠商的管制。3.職責(zé)3.1物控部：供應(yīng)商的開發(fā)、調(diào)查表收集及資格審查，組織實施對供應(yīng)商之選擇、評價和重新評價，供應(yīng)商提交樣品時的接口，與供應(yīng)商簽訂相關(guān)合同、協(xié)約/議，建立和維持最新版AVL名冊，實施供應(yīng)商交貨表現(xiàn)評核，適時要求供應(yīng)商進行品質(zhì)、交期、配合度等的改善。3.2品質(zhì)部：參與和配合采購部實施對供應(yīng)商的選擇、評價和重新評價，定期反饋供應(yīng)商交貨質(zhì)量表現(xiàn)評核結(jié)果給物控部，對交貨質(zhì)量異常改善成效的追蹤。3.3研發(fā)部：供應(yīng)商提供新材料的確認(rèn)，適時參與對供應(yīng)商的選擇、評價和重新評價。3.4總經(jīng)理：審批供應(yīng)商現(xiàn)場考察和評審報告，對合格供應(yīng)商資格的批準(zhǔn)。4.定義4.1供應(yīng)商：為公司提供原材料、輔助材料、加工半成品、部件的組織。供應(yīng)商按材料類型分為：直接材料供應(yīng)商和輔助材料供應(yīng)商兩類。按供應(yīng)商經(jīng)營特點分為：生產(chǎn)廠商和代理/貿(mào)易廠商。4.2ROHS低風(fēng)險供應(yīng)商：沒有使用過有害物質(zhì)的交貨記錄，且滿足以下條件之一的供應(yīng)商：材料/部品已通過ROHS材料宣告認(rèn)證，或國際知名、商譽良好、高誠信度企業(yè)，或提供的材料/部品從物料屬性及相關(guān)數(shù)據(jù)庫得知含有害物質(zhì)的機會甚微。4.3ROHS高風(fēng)險供應(yīng)商：材料/部品沒有通過ROHS材料宣告認(rèn)證，企業(yè)規(guī)模小、誠信度不高，從物料屬性及相關(guān)數(shù)據(jù)庫知得含有有害物質(zhì)的機會很大的供應(yīng)商，主要存在于塑膠、五金、油漆油墨、粘合劑、PCB等。4.4零星物料：公司極少量采購的材料，包括：樣品設(shè)計階段用于完成樣品機所需的材料或因應(yīng)某種緊急需求，現(xiàn)有合格供應(yīng)商無法提供而需要于市場上通過柜臺購買的少量材料。4.5委托加工廠商：因生產(chǎn)所需，安排委外加工半成品或成品供應(yīng)商。4.6客戶指定廠商：客戶指定用于其產(chǎn)品的材料/零件/部件供應(yīng)商。4.7合格供應(yīng)商名冊表：經(jīng)認(rèn)可合格且批準(zhǔn)的供應(yīng)商名冊表，即AVL（ApprovedVendorList）。4.作業(yè)程序4.1供應(yīng)商開發(fā)和初評4.1.1物控部根據(jù)公司材料特點/需求、委外加工品需求通過商業(yè)網(wǎng)站、工商名錄等途徑獲取資訊，索取以下資料：供應(yīng)商調(diào)查表、企業(yè)介紹、營業(yè)執(zhí)照副本、產(chǎn)品范圍和名錄、環(huán)境狀況調(diào)查（ER446001）等。4.1.2相關(guān)資料匯集后由采購員作初評，經(jīng)初評篩選后針對有潛力的廠商，報物控主管審核。4.2樣品承認(rèn)4.2.1初評合格后視需要依《材料認(rèn)可流程》的相關(guān)規(guī)定要求廠商送樣品承認(rèn)。4.2.2ROHS材料在承認(rèn)時，要求供應(yīng)商提供：“ROHS物質(zhì)檢測報告”。4.2.3如樣品承認(rèn)不合格物控主管可提出與此供應(yīng)商中止關(guān)系，或要求其重新提交樣品再送承認(rèn)。4.3現(xiàn)場考察和評審4.3.1評審組的構(gòu)成：需進行現(xiàn)場考察時，物控部主導(dǎo)，聯(lián)絡(luò)品質(zhì)、工程部、研發(fā)、體系等部門代表組成評審組。4.3.2評審依據(jù)/準(zhǔn)則：以“供應(yīng)商評審表”為主，實施對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審，各部門代表將負(fù)責(zé)的評審項目和結(jié)果統(tǒng)一反饋給物控部，物控部匯總“供應(yīng)商評審表”后，報物控主管審核，總經(jīng)理審批，將評審結(jié)果及相關(guān)的需要改善的問題項目發(fā)送給供應(yīng)商實施改善，由物控部收集廠商的改善報告，并組織相關(guān)部門對改善結(jié)果進行驗證（可書面資料查驗，或下次現(xiàn)場考察時驗證）。4.3.3供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)、評判結(jié)果和處理方法：綜合分?jǐn)?shù)評價級別處理方法90分以上特優(yōu)A+可靠的供應(yīng)商往來，建立長期伙伴關(guān)系，必要時在價格、付款方面優(yōu)惠80-90優(yōu)良A70-79良好B可配合之供應(yīng)商，須督導(dǎo)供應(yīng)商改善不足69分以下差C不可配合之供應(yīng)商4.3.4為維持供應(yīng)商管理水準(zhǔn)，由物控部組織評審組實施對供應(yīng)商的現(xiàn)場再評審：（1）評審周期每年一次；注：對已取得第三方質(zhì)量體系認(rèn)證或曾取得過政府機構(gòu)頒發(fā)的質(zhì)量榮譽且在有效期間之內(nèi)的廠商自合作之第二年起可免除現(xiàn)場評審。（2）正常交貨期間如發(fā)生重大質(zhì)量問題，臨時安排現(xiàn)場評審和專案改善，由品質(zhì)部提出，會同物控部采購溝通后實施。（3）每年一次評審由物控部于每年12月或次年初擬制下一年度“供應(yīng)商現(xiàn)場考評計劃表”，報管理代表批準(zhǔn)實施。（4）對廠商的定期再評審可依照供應(yīng)商評審表執(zhí)行，也可依據(jù)每次評審的重點確定評審范圍和內(nèi)容，對于ROHS高風(fēng)險供應(yīng)商，在再評審時應(yīng)對環(huán)?？刂七M行重點評審。4.4供應(yīng)商認(rèn)證和合格供應(yīng)商名冊表（AVL）的建立4.4.1直接材料廠商、委托加工廠商：應(yīng)經(jīng)過初評、樣品承認(rèn)、現(xiàn)場考評均合格后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)納入合格供應(yīng)商資格。例外管理：①代理或貿(mào)易廠商，可免除現(xiàn)場考評；②國外廠商或因地理位置決定難以實施現(xiàn)場考評的情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)可不實施現(xiàn)場評審。③由于公司商業(yè)往來之需要，與公司建立長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的供應(yīng)商，評審時如存在某些方面的不足或評審結(jié)果不能達標(biāo)時，由物控主管提出詳細(xì)的評估報告，指出不達標(biāo)的理由、所掌握的該廠商產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)、潛在的問題與風(fēng)險等，報總經(jīng)理決定是否納入合格供應(yīng)商資格。4.4.2輔料、零星物料供應(yīng)商：經(jīng)過初評、樣品承認(rèn)合格或物料試用合格后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)納入合格供應(yīng)商資格。但ROHS高風(fēng)險供應(yīng)商重點針對ROHS管理實施現(xiàn)場考評。4.4.3考評合格的供應(yīng)商，物控部與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，建立“合格供應(yīng)商清單（AVL）”。4.4.4客戶指定廠商：可直接納入“合格供應(yīng)商清單（AVL）”。4.4.5ROHS物料供應(yīng)商需要在AVL內(nèi)識別，并與供應(yīng)商簽訂“產(chǎn)品所含有害物質(zhì)保證書”。4.4.6“合格供應(yīng)商清單”應(yīng)有版本管制，物控部應(yīng)將最新版本的“合格供應(yīng)商清單”通過文控中心發(fā)行給品質(zhì)、研發(fā)、工程部。物控部應(yīng)每半年一次刷新“合格供應(yīng)商清單”，并更新版本，如中途有變更時（包括新增、改變、刪減）時，以工作聯(lián)絡(luò)單通知品質(zhì)、研發(fā)、工程部。4.5供應(yīng)商交期、品質(zhì)、服務(wù)表現(xiàn)考核4.5.1物控部、品質(zhì)部實施對供應(yīng)商交貨表現(xiàn)的評分，重點為品質(zhì)、交期、配合度等，每月品質(zhì)部將供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)的評估結(jié)果發(fā)送給采購部，由采購部匯總為“合格供應(yīng)商評分表”上。4.5.2月交貨10批以下，轉(zhuǎn)下月評分。4.5.3總得分=品質(zhì)得分+交期得分+服務(wù)得分，評分結(jié)果交總經(jīng)理審批。4.5.4評分結(jié)果的處理：得分滿分評定部門評審依據(jù)品質(zhì)得分品質(zhì)得分I50品質(zhì)部IQC供應(yīng)商考核表品質(zhì)得分II20研發(fā)部供應(yīng)商考核表交期得分20物控部供應(yīng)商考核表服務(wù)得分10物控部供應(yīng)商考核表每月月考核成績在70分以下之合格供應(yīng)商，判定結(jié)論取消其“合格供應(yīng)商資格”月考核成績70（含）-80（不含）分之合格供應(yīng)商，判定結(jié)論為“整改”連續(xù)兩個月成績在70（含）-80（不含）分之合格供應(yīng)商，判定結(jié)論為取消其“合格供應(yīng)商資格”月考核成績在80（含）分以上之合格供應(yīng)商，由物控部依價格及產(chǎn)能狀況進行合格采購優(yōu)先下單4.6變更管理4.6.1供貨期間如供應(yīng)商對已經(jīng)認(rèn)可的材料/部品發(fā)生工程變更（包括工藝、設(shè)計、原材料廠商、材料等）時，應(yīng)重新提供樣品和相應(yīng)資料給我司重新承認(rèn)（變更時需要重新提供“ROHS物質(zhì)檢驗報告”）。5.相關(guān)記錄5.1供應(yīng)商調(diào)查表QR7041015.2合格供應(yīng)商清單QR7041025.3供應(yīng)商評審表QR7041035.4供應(yīng)商實地評審年度計劃QR7041045.5合格供應(yīng)商評分表QR7041055.6產(chǎn)品所含物質(zhì)保證書

合格供方考察、認(rèn)證、審定表DXC–7.4–01編號：供貨單位地址負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人電話郵編物資名稱型號規(guī)格用于產(chǎn)品物資類別考察項目考察內(nèi)容質(zhì)量保證能力是否經(jīng)過產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系認(rèn)證：是□否□新產(chǎn)品開發(fā)能力：能自行開發(fā)新產(chǎn)品□只能開發(fā)簡單產(chǎn)品□沒有自行開發(fā)能力□工藝文件：齊全□有一部分□沒有□檢驗機構(gòu)及檢測設(shè)備有檢驗機構(gòu)及檢測人員，檢測設(shè)備良好□只有兼職檢驗人員，檢測設(shè)備一般□無檢驗人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié)□有計量室□全部委托外部計量機構(gòu)□生產(chǎn)能力主要產(chǎn)品：主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好□基本齊全、尚可□不齊全□生產(chǎn)特點：流水線大量生產(chǎn)□成批生產(chǎn)□單件生產(chǎn)□實物質(zhì)量符合國際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號：符合國家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號：符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號：符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號：近二年進貨合格率服務(wù)質(zhì)量服務(wù)態(tài)度：良好□一般□差□交貨期：按時□基本按時□延誤□價格：合理□偏高□審定意見技術(shù)部：品質(zhì)部：經(jīng)營部：方框為選擇項，選上的打“√”

年月日合格供方名錄年月日TP–7.4–02產(chǎn)品名稱代號：編號：序號物資名稱類別型號規(guī)格供方名稱、廠址企業(yè)性質(zhì)更改原因更改日期注編制：審核：批準(zhǔn)：

供方業(yè)績評定表編號：DXC-JL-017序號：供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A，B，C）：進貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注V）：進貨檢驗（）；進貨外觀驗證（）；本公司到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）×60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20%）；（按時到貨批次/到貨總批次）×20交期評分：其他情況（