電子廠(電子制造企業(yè))安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案全套資料(2019-2020新標準完整版)

12019年X月2 6 71.1編制目的 71.2編制依據(jù) 71.2.1相關法規(guī)及規(guī)定 71.2.2部門規(guī)章 81.2.3地方法規(guī)及文件 1.2.4標準和規(guī)范 1.3基本要求 1.3.1健全機構 1.3.2完善制度 1.3.3組織培訓 1.4術語及定義 1.4.1風險評價 1.4.2危險源 1.4.3危害 1.4.4危險有害因素 1.4.7工作危害分析法(JHA) 1.4.8安全檢查表分析法(SCL) 1.4.9風險評估 1.5.1辨識范圍 1.5.3危害因素造成的事故類別及后果 1.6風險識別、評價及控制流程 2.1企業(yè)危險源(風險點)及辨識標準 423.1企業(yè)風險源識別依據(jù) 3.2企業(yè)風險評價辦法 433.3工作危害分析法(JHA) 3.3.1作業(yè)活動的劃分 3.3.2作業(yè)危害分析步驟 3.3.3工作危害分析(JHA)評價表 483.3.4危險作業(yè)風險分析及安全措施 3.4安全檢查表分析法(SCL) 3.4.2安全檢查表編制分析要求 3 3.4.4測算危害發(fā)生可能性L判斷標準 3.4.5測算危害影響后果的嚴重性S評判標準 3.5作業(yè)風險分析法 3.5.1作業(yè)條件風險程度評價(LEC) 3.5.2作業(yè)風險分析法(風險矩陣) 3.6電子車間全生產(chǎn)風險點統(tǒng)計表 3.7電子廠安全生產(chǎn)條件現(xiàn)場檢查表 3.8電子工人安全操作指導 3.10電子制造企業(yè)生產(chǎn)車間風險分級管控清單 4.1風險責任人劃分 4.2風險控制措施 4.2.2電子制造企業(yè)危險源防范及應急救援措施 4.3編制風險控制措施計劃 4.4選擇風險控制時考慮因素 4.5強化安全風險管理制度 4.5.3安全生產(chǎn)管理制度 4.5.4防火安全管理制度 4.5.5安全教育制度 4.6控制措施優(yōu)先選擇原則 4.7風險控制效果評審 5.2風險評估表 5.4企業(yè)工作危害分析(JHA)記錄表(樣表) 5.5企業(yè)安全檢查表表法(SCL)記錄表(樣表) 5.6作業(yè)活動清單 5.7安全檢查對照樣表 5.8設備設施清單 1.1編制目的 1.2術語及定義 1.3編制依據(jù) 1.4基本要求 1.4.1健全機構 1.4.2完善制度 41.4.3組織培訓 第2章工作任務及實施 2.1成立隱患排查領導小組 2.2責任及職責劃分 2.3隱患排查 2.4隱患排查結果的處理 2.4.1隱患分級 2.4.2隱患的判定標準 2.4.3隱患級別的確定 2.4.4隱患排查治理情況通報 2.5隱患分級治理 2.5.1隱患治理實行分級治理 2.5.2一般隱患的整改 2.5.3重大事故隱患的整改 2.5.4整改期間的防范要求 2.5.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度 2.5.6隱患治理驗收 2022.6檔案管理 2.7評審與更新 202 3.1基礎管理類 2053.2生產(chǎn)現(xiàn)場類 219 2344.2企業(yè)安全隱患檢查表 2364.3特種設備安全隱患檢查表 2444.4職業(yè)健康安全隱患檢查表 2454.5隱患整改通知單 2474.6安全生產(chǎn)隱患通知單(排查) 4.7安全生產(chǎn)隱患驗收單(治理和驗收) 5.1表1:隱患排查治理清單樣表 5.2表2:隱患排查治理記錄樣表 5.3表3:隱患排查治理公示樣表 2565.5表5:一般隱患登記及整改銷號審批樣表 5.6表6:重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表 2595.7表7:事故隱患分類匯總表 2615.8各專業(yè)隱患排查表 5.8.1安全基礎管理隱患排查表 2625.8.2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表 5.8.3工藝隱患排查表 27155.8.4設備隱患排查表 5.8.5電氣系統(tǒng)隱患排查表 2785.8.6儀表隱患排查表 2815.8.7危險化學品管理隱患排查表 2835.8.8儲運系統(tǒng)隱患排查表 2855.8.9公用工程隱患排查表 2925.8.10消防系統(tǒng)隱患排查表 6第一部分安全生產(chǎn)分級管控體系71.1編制目的1.2編制依據(jù)序號文件名文件號、頒布實施日期1中華人民共和國主席令13號(2014年),20142中華人民共和國主席令第6號，2009年5月1日實施3中華人民共和國主席令第28號，中華人民共和國主席令第18號修改，2009年8月27日實施4中華人民共和國主席令第52號，中華人民共和國主席令第48號修改，2016年7月2日實施8序號文件名文件號、頒布實施日期5中華人民共和國主席令第69號，2007年11月1日實施6中華人民共和國主席令第4號令，2014年1月1日實施7中華人民共和國主席令第9號，2015年1月1日實施8中華人民共和國國務院令第352號，2002年5月12日實施9中華人民共和國國務院令第549號，2009年5月1日施行中華人民共和國國務院令第591號，國務院令第645號修訂，2013年12月7日施行(2010年修訂)中華人民共和國國務院令第586號，2011年1月1日施行序號文件名文件號、頒布實施日期1國家安全監(jiān)管總局等10部門2015年第5號公告，2015年5月1日實施22012年9月1日起施行34理條例>罰款處罰暫行規(guī)定等2015年5月1日起實施59序號文件名文件號、頒布實施日期2015年7月1日起實施62015年7月1日起實施78勞部發(fā)[1995]56號，1995年1月22日實施9公安部第6號令，1990年4月10實施《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》(2012年修訂)公安部令第120號，2012年11月1日施行安監(jiān)管管二字[2003]38號，2003年4月1日實施(2011年版)公安部，2011年11月25日實施國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局3號令，國家安全生產(chǎn)監(jiān)管總局令第80號修正2016年7月1日安監(jiān)總管三(2011)95號，2011年6月21日實施安監(jiān)總管三(2013)12號，2013年2月5日實施失效一批安全生產(chǎn)文件的通安監(jiān)總辦(2016)13號，2016年2月4日實施序號文件名文件號、頒布實施日期序號文件名文件號、頒布實施日期12007年11月29日經(jīng)XX省十屆人民過，2008年1月1日施行2《XX省安全生產(chǎn)事故調(diào)查暫行規(guī)定》XX省政府令第155號32010年9月30日XX省第十一屆人民代表大會常務委員會第十九次會議修訂通過，自2011年1月1日起施行4XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局公告第8號5《關于在全省高危行業(yè)推行人身云安監(jiān)管〔2008〕102號6關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工云政發(fā)〔2010〕157號7危險化學品經(jīng)營行政許可有關事項的通知》云安監(jiān)管(2013)13號8做好危險化學品目錄調(diào)整后安全生產(chǎn)許可有關工作的通知》云安監(jiān)管〔2015〕58號序號文件名標準號、實施日期1年版)》GB50156-2012,2013年3月1日2《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2014,2015年5月1日3GB50140-2005,2005年10月1日4GB15603-1995,1996年2月1日5GB18265-2000,2001年5月1日6《危險化學品重大危險源辯識》GB18218-2009,2009年12月1日7GB17914-2013,2014年7月1日8GB2894-2008,2009年10月1日9《危險貨物運輸包裝通用技術條件》GB12463-2009,2010年5月1日GB12158-2006,2006年12月1日《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》GB50058-2014,2014年10月1日《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》GB13348-2009,2009年12月1日GB15630-1995,1996年2月1日序號文件名標準號、實施日期GB13690-2009,2010年5月1日GB6441-1986,1987年2月1日AQ3009-2007,2008年1月1日AQ3010-2007,2008年1月1日AQ/T3050-2013,2013年10月AQ8001-2007,2007年4月1日AQ3013-2008,2009年1月1日月1日SH/T3022-2011,2011年6月月1日GB50187-2012,2012年8月1日序號文件名標準號、實施日期污水綜合排放標準》1.3基本要求1.4術語及定義1.4.7工作危害分析法(JHA)1.4.8安全檢查表分析法(SCL)1.5危害因素辨識1.5.3危害因素造成的事故類別及后果1.6風險識別、評價及控制流程風險因素的識別風險因素的識別風險評價編制風險控制計劃(如有必要)第2章風險識別措施公司風險點(危險源)辨識標準序號動危險因素檢查要點預防措施責任人及最低1繞線1.繞線機主頭發(fā)、衣物2.使用的工具：如剪刀、3.設備漏電4.壓線包工裝害人員觸電普通1.是否有設備安全操作規(guī)程以及維護保養(yǎng)2.員工是否知曉設備安全操程、點1.設備有安全操作規(guī)程以及保養(yǎng)記2.現(xiàn)場有崗位應急預案3.員工知曉該危險源的危害以及預防措施和應急處理措施4.領口、袖口、上衣下1.對員工進行崗位危險源知識以及設備安全操作知識培訓，讓員工熟悉掌握本崗位應具有的安全操作知識以及2.嚴禁員工在現(xiàn)場嬉戲打3.在現(xiàn)場張貼1.頭發(fā)或其它異物卷入操作者或臨即切斷設備電源(按下急停開關或關、拔插頭等)。如無或異物，可用剪刀剪月一次廠長：每周一次工藝：每周一次設備管理員：每安全員：每周一次各班班長：每日一次檢內(nèi)容3.員工是否知曉崗位危險源的危害以及預防措施和應急處理措施4.員工是否正確著裝，正確佩戴頭巾等防護用品5.員工是否有打鬧嬉戲6.設備是否有警示標緊，女員工前面頭發(fā)不超過額頭2/3,后面頭發(fā)盤進發(fā)網(wǎng)內(nèi)。著裝上無懸掛物。5.現(xiàn)場員工無嬉戲打鬧6.設備上貼有安全警示標識安全警示標識告知規(guī)范員工操作斷，使人與傷情嚴重的應及時送醫(yī)2.設備帶電或故障，操作人員立即停機，報告員觸電，首先要采用正確的方法使其脫離電工呼吸或人工胸外心臟擠村法進行急救，嚴重的及時送醫(yī)院救治3.如出現(xiàn)工具、工裝傷識人，輕的及時包扎止血。重的，先包扎止血再送醫(yī)院救治2鍍錫自動焊錫機、錫鍋和電烙鐵的高溫和煙霧壓傷普通1.是否有設備安全操作規(guī)程以及維護保養(yǎng)記錄。2.員工是否知曉設備、工裝安全操作規(guī)程、點檢內(nèi)般的消防知識3.員工是否知1.設備有安以及保養(yǎng)記錄且有效2.現(xiàn)場有崗位應急預案3.員工知曉該危險源的危害以及預防措施和應急處理措施。有安全警示標識5.員工應正確配戴手套和口罩以及著裝。1.對員工進行崗位危險源知識以及設備安全操作知識培訓，讓員工熟悉掌握本崗位應具有的安全操作知識以及2.嚴禁員工在現(xiàn)場嬉戲打3.在現(xiàn)場張貼安全警示標識和崗位危險源告知以及化學品MSDS清單。4.嚴格執(zhí)行設備、抽風系統(tǒng)1.設備帶電或故障，操作人員立即停機，報告2.出現(xiàn)人員燙傷，輕的只損傷皮膚表層，局部輕度紅腫、無水泡、疼痛明顯，應立即脫去衣襪后，將創(chuàng)面放入冷水中浸洗半小時，直到疼痛消失為月一次廠長：每周一次工藝：每周一次設備管理員：每安全員：每周一次各班班長：每日一次劑中毒與火災自動焊錫機錫液漏出、備其它故障，安全防護裝置缺失火災普通曉崗位危險源的危害以及預防措施和應急處理措施4.員工是否正確著裝，正確佩戴防護用品5.設備是否有警示標識6.排煙裝置是否完好7.焊錫備0.5米范圍有效7.設備有安裝防護擋板以及設備0.5米范圍內(nèi)無易燃物8.現(xiàn)場有對應化學品的MSDS清單，員工知曉所用化學品危害以及預防、應急措施。規(guī)范員工操作5.督促員工正確佩戴使用勞防用品。6.嚴禁班組員工擅自拆除設備安全防護裝置。下班前清理設備周圍易燃物品，切斷電源。油、菜油涂者及時送醫(yī)院救治。3.如出現(xiàn)火災，操作人員應立即使用滅火器具撲滅初期火災并報告相關人員。如火勢無法控制，應及時打119報警，并及時通知相關人員，同時啟動工廠消防應急預案。4.如出現(xiàn)工具、工裝傷人，輕的及時包扎止血。重的，先包扎止血再送醫(yī)院救內(nèi)有無易燃物8.焊錫機等設備有無安全防護裝置9.現(xiàn)場有無對應化學品的單治。5.員工身體出現(xiàn)不良反應時，應及時到醫(yī)院進行檢查醫(yī)治。3裝配設備、工具(自動包膠帶機、氣動壓床、刀片等)、工裝(整形工裝等)、各種膠等機械傷害普通1.是否有設備安全操作規(guī)程以及維護保養(yǎng)2.員工是否知曉設備安全操作規(guī)1.設備有安全操作規(guī)程以及點檢、保養(yǎng)記錄且有效2.現(xiàn)場有崗位應急預案3.員工知曉該危險源的危害以及預防措施和應急處理措1.對員工進行崗位危險源知識以及設備安全操作知識培訓，讓員工熟悉掌握本崗位應具有的安全操作知識以及2.嚴禁員工在現(xiàn)場嬉戲打1.出現(xiàn)人員受傷，輕的及時包扎止血。重的，先包扎止血再送醫(yī)院救2.員工身體出現(xiàn)不良反應時，應及時到醫(yī)院進行檢查醫(yī)月一次廠長：每周一次工藝：每周一次設備管理員：每安全員：每周一次各班班長：每日一次剪腳機械傷害設備故障和安全防護裝機械傷害普通程、點檢內(nèi)容3.員工是否知曉崗位危險源的危害以及預防措施和應急處理措施4.員工是否有打鬧嬉戲5.設備、工裝是否標識6.設備防護擋板是否缺失有效正常，防護擋板無缺失5.員工在現(xiàn)場嬉戲打鬧6.員工無違3.在現(xiàn)場張貼安全警示標識和崗位危險源備系統(tǒng)等點檢和保養(yǎng)、檢查制度，規(guī)范員5.嚴禁班組員工擅自拆除設備安全防護裝4烘箱、烘道、移動的鏈條壓傷普通1.是否有設備安全操作規(guī)程以及維護保養(yǎng)記錄。2.員工是否知曉設備安全操作規(guī)程、點檢內(nèi)般的消防知識3.員工是否知曉崗位危險源的危害以及預防措施和應急處理措1.設備有安全操作規(guī)程以及保養(yǎng)記錄且有效2.現(xiàn)場有崗位應急預案3.員工知曉該危險源的危害以及預防措施和應急處理措施。有安全警示標識，安全防護裝置有效5.員工應佩戴手套有效7.設備有安裝防護擋板以及設備0.5米范圍內(nèi)無易燃物1.對員工進行崗位危險源知識以及設備安全操作知識培訓，讓員工熟悉掌握本崗位應具有的安全操作知識以及逃生路線。2.嚴禁員工在現(xiàn)場嬉戲打3.在現(xiàn)場張貼安全警示標識和崗位危險源告知。備、抽風系統(tǒng)規(guī)范員工操作5.督促員工正確佩戴使用勞防用品。6.嚴禁班組員1.設備帶電或故障，操作人員立即停機，報告員觸電，首先要采用正確的方法使其脫離電據(jù)傷者情況迅速采取人工呼吸或人工胸外心臟擠村法進行急救，嚴重的及時送醫(yī)院救治。2.出現(xiàn)人員壓傷，輕的及時包扎止血。重的，先包扎止血再送醫(yī)院救月一次廠長：每周一次工藝：每周一次設備管理員：每安全員：每周一次各班班長：每日一次施是否正確佩戴防護用品5.設備是否有警示標識6.排煙裝置是否完好7.烘箱、烘?zhèn)?.5米范圍內(nèi)有無易燃物8.設備有無急關；烘應化學品的MSDS清單，員工知曉所用化學品危害以及預防、應急措工擅自拆除設備安全防護裝置。下班前清理設備周圍易燃物品，切斷3.如出現(xiàn)火災，操作人員應立即使用滅火器具撲滅初期火災并報告相關人員。如火勢無法控制，應及時打119報警，并及時通知同時啟動工廠消防應急不良反應時，員工應及時到醫(yī)院進行檢查醫(yī)移動處有無防護擋板5印字自動含浸機的自動運行動作機械傷害普通1.是否有設備安全操作規(guī)程以及維護保養(yǎng)記錄。2.員工是否知曉設備安全操作規(guī)程、點檢內(nèi)般的消防知識3.員工是否知曉崗位危險源的危害1.設備有安以及保養(yǎng)記錄且有效2.現(xiàn)場有崗位應急預案3.員工知曉該危險源的危害以及預防措施和應急處理措施。有安全警示標識5.員工應正確佩戴皮手套、活性炭過濾口罩、皮圍裙有效1.對員工進行崗位危險源知識以及設備安全操作知識培訓，讓員工熟悉掌握本崗位應具有的安全操作知識以及逃生路線。2.嚴禁員工在現(xiàn)場嬉戲打3.在現(xiàn)場張貼安全警示標識和崗位危險源告知。備、抽風系統(tǒng)規(guī)范員工操作1.設備帶電或故障，操作人員立即停機，報告員觸電，首先要采用正確的方法使其脫離電據(jù)傷者情況迅速采取人工呼吸或人工胸外心臟擠村法進行急救，嚴重的及時送醫(yī)院救治。2.出現(xiàn)人員壓傷，輕的烘浸班月一次廠長：每周一次工藝：每周1次設備管理員：每各班班長：每日1次設備故障機械傷害普通噴碼油墨、過敏與火災重大以及預防措施和應急處理措施4.員工是否正確佩戴防護用品5.設備是否有警示標識6.排煙裝置是否完好7.現(xiàn)場有無對應化學品的單7.現(xiàn)場有對應化學品的MSDS清單，員工知曉所用化學品危害以及預防、應急措施。打119報警，不良反應6高壓測試觸電普通1.是否有安全操作規(guī)程以及員工是否按規(guī)程操作2.員工是否知曉崗位危險源和預防、應急措施3.腳下是否有絕緣膠墊是否有保護措施5.是否有警示標識1.現(xiàn)場有安2.員工知曉預防、應急措施3.員工腳下有絕緣墊4.工裝有防護措施5.現(xiàn)場有警示標識自動運行工械傷害機械傷害普通2.出現(xiàn)人員月一次次一次7火災重大1.現(xiàn)場有無防火標識2.消防設施前擋3.配置的滅火器是否足夠有無防或電源是否斷開5.物品度是否符合文1.現(xiàn)場有防火標識，配置足夠的消防器材，嚴禁攜帶火種進入包裝材2.消防器材、配電柜0.5米范圍內(nèi)無遮擋，安全通道暢通3.打包機有安全操作規(guī)程，員工無違章操作整齊，堆放高度原則上不超過2打包機導致的機械傷害害、灼燙普通成托貨物垮塌造成的傷害擊普通2.出現(xiàn)人員月一次次一次打119報警，8生產(chǎn)輔助機加設備的旋轉(zhuǎn)\運動機械傷害重大1.是否有設備安全操以及維護保養(yǎng)記錄。2.員工是否知曉設備安全操作規(guī)程、點檢內(nèi)般的消防知識3.員工1.設備有安全操作規(guī)程和維修保養(yǎng)記錄，員工無違章現(xiàn)象2.操作員工熟知設備安程，操作時正確佩戴防護用品。3.現(xiàn)場有警示標識。本崗位的危險源以及產(chǎn)生的危害和預防、應急設備故障機械傷害普通磨床產(chǎn)生的無機性粉塵普通痛消失為院救治月一次廠長：每周一次工藝：每周一次設備管理員：每安全員：每周一次是否知曉崗位危險源的危害以及預防措施和應急處理措施4.員工是否正確佩戴防護用品5.員工是否違章操作6.設備是否帶病工作和警示標識5.設備點檢正常，狀態(tài)1.化學品存放環(huán)境要求不能被陽光直射，必須放置在陰應使傷員平躺在擔架上，腰部束在擔架上，防止跌下。平地搬運時傷員頭部在后，上樓、下樓、下坡時頭部在上，搬運中應嚴密觀察傷員，防止傷情突變并及時送醫(yī)院救治1.如出現(xiàn)火災，操作人員應立即使用滅火器具9化學品炸、中毒與窒1.化學品存放環(huán)境是否符合1.化學品存放環(huán)境要求不能被陽光直射，必須庫房月一次廠長：每周一次工藝：每周一次息要求2.化學品存放是否間隔符合要求3.化學品存放是否遠離發(fā)熱設施4.每種化學品是否有相應的MSDS清單5.班組化學品是否超過一天6.化學品是否有泄露和符合通風的環(huán)境中，所有燈具、開關必須有防爆裝置。2.酸堿化學品以及易燃、易爆化學品必須分開存放，嚴禁混裝，混放3.化學品存放周圍3-5米內(nèi)，不能有發(fā)熱設備設施。4.每種化學品有對應的MSDS清單.5.班組化學品領用量不能超過一天的用量6.相應的化中，所有燈具、開關、抽風等設施必須有防爆裝置。2.酸堿化學品以及易燃、易爆化學品必須分開存放，間距符合安全要混放。3.化學品存放周圍3-5米內(nèi)，不能有發(fā)熱設備設施。4.每種化學品有對應的MSDS清單。班組化學品領用量不能超過一天的用量。員工熟悉化學品應急預防措施以及逃生方法和路線。撲滅初期火災并報告相關人員。如火勢無法控制，應及時打119報警，并及時通知相關人員，同時啟動工廠消防應急預案。2.如出現(xiàn)化學品泄漏，操作員工應及時切斷所有電源，報告相關人員，并按的處理措施進行。3.員工身體出現(xiàn)不適癥狀(中毒時到醫(yī)院檢化學品管理員：安全員：每周一次要求的包裝。7.化學品管理是否有安全管理制度和安全警示標識和安全告知書。8.進入化學品庫人員是否攜帶有火種和防靜電措施以及警示標9.員工操作時是否私自違規(guī)學品包裝對應相應的包裝，沒有泄露7.化學品庫和班組有化學品安全管理制度和安全警示標識和化學品庫外有安全告知書。8.進入化學品庫人員是否攜帶有火種和防靜電措施。嚴禁員工擅自違章動火。9.管理化學品庫人員必須持證上崗6.相應的化學品包裝對應相應的包裝，沒有泄露7.化學品庫和班組有化學品安全管理制度識和化學品庫外有安全告知書。嚴禁使用鐵制等金屬工具。8.進入化學品庫人員嚴禁攜帶有火種并采取防靜電措施。嚴格執(zhí)行工廠動火制度。9.管理化學品證上崗查醫(yī)治。攜帶火10.管理化學品庫人員必須持證上崗維修登高作業(yè)高處墜落、機械傷害、火災重大1.現(xiàn)場設備是否有安全操作規(guī)程，員工是否違章操作2.登高、電焊、切割等作業(yè)時，員工是否正確佩戴勞防用品操作員工正確佩戴勞防用品，采取必要有效的防護措施.2.電工作業(yè)、焊接作業(yè)、切割作業(yè)時，員工必須持證上3.使用旋轉(zhuǎn)工具前必須對工具進行檢查，嚴禁戴手套作1.作業(yè)時，操作員工正確佩戴勞防用品，的防護措施.2.電工作業(yè)、焊接作業(yè)、切割作業(yè)時，員工必須持證上3.使用旋轉(zhuǎn)工具前必須對工具進行檢查，嚴禁戴手套作業(yè)。4.現(xiàn)場設備必須有安全操作1.如出現(xiàn)火災，操作人員應立即使用滅火器具撲滅初期火災并報告相關人員。如火勢無法控制，應及時打119報警，并及時通知同時啟動工廠消防應急預案。2.出現(xiàn)人員觸電，首先維修班月一次廠長：每周一次設備員：每周一次安全員：每周一次電工作業(yè)鉆床和保護措施。3.電工、維時現(xiàn)場是否有警示標識4.使用旋轉(zhuǎn)工具前必須進行檢查。5.動火作業(yè)是否辦理業(yè)。必須有安全操作人員無違章現(xiàn)象。5..動火作業(yè)必須辦理動火證，并對現(xiàn)場進行易燃物品進行清理。規(guī)程，操作人員無違章現(xiàn)象。5.動火作業(yè)必須辦理動火證，并對現(xiàn)場進行易燃物品要采用正確的方法使其脫離電源，然后根據(jù)傷者情況迅速吸或人工胸外心臟擠村法進行急救，嚴重的及時送醫(yī)院救治。3.外部出血應立即采取止血措施，防止失血過多而休克.外觀無傷，但呈休克狀態(tài)，神志不清，或昏迷者，要考慮胸腹部內(nèi)臟或腦部受傷的可能性。4.為防止傷口感染，應用清潔布片覆蓋。救護人員不得用手直接接觸傷，更不得在傷口內(nèi)填塞任何東西或隨便用藥。5.搬運時應使傷員平躺在擔架上，腰部束在擔架上，防止跌下。平地搬運時傷員頭部在后，上樓、下樓、院救治公共照明設施火災普通1.下班后，電源是否關閉2.各電源開關前無遮擋，開關完電柜接線規(guī)3.飲水機、開水器內(nèi)是否有水4.現(xiàn)場物料擺放是否整齊，有序。安全通道暢關閉電源2.各電源開關前無遮擋，開關完好，配電柜接線規(guī)范。3.飲水機、開水器內(nèi)有水，嚴禁干燒。擺放整齊，有序，未堵塞安全通道5.叉車有年檢記錄，運行正常，操作人員持特種作業(yè)證上崗，有維護保養(yǎng)記錄。嚴禁無證上崗，嚴禁違章操作。1.員工用電安全知識的培訓，規(guī)范員工使用電器設施的行為。2.叉車要按期進行年檢，員工必須持證上3.員工熟悉掌握逃生路線，消防通道暢通。4.物料堆放整齊有序，用電設施周圍及下面沒有阻擋物和易燃物5.員工不得擅自拆開電器、線體等防護設施以及現(xiàn)場嬉戲打鬧。1.電器帶電或故障，使用人員應立即停機，報告相關人員。如出現(xiàn)人員觸電，首先要采用正確的方法使其脫離電源，然后根據(jù)傷者情況迅速采取人工呼吸或人工胸外心臟擠村法進行急救，嚴重的及時送醫(yī)院救治。2.出現(xiàn)人員機械傷害，輕的及時包扎止血。重的，先包扎止血再送醫(yī)院救治。月一次廠長：每周一次設備員：每周一次安全員：每周一次流水線體、機械傷害、觸電、燙災各類電源開關、配電柜火災普通物體打擊5.叉車是否年檢，運行是否正常，操作人員是否持證上崗，是否違章操作，是否有維護保養(yǎng)記錄3.如出現(xiàn)火災，操作人員應立即使用滅火器具撲滅初期火災并報告相關人員。如火勢無法控制，應及時打119報警，并及時通知相關人員，同時啟動工廠消防應急預案。4.出現(xiàn)人員燙傷，輕的只損傷皮膚表層，局部輕度紅腫、無水泡、疼立即脫去衣襪后，將創(chuàng)面放入冷水中浸洗半小時，直到疼直到疼痛消失為止。再用麻油、菜油涂擦創(chuàng)面。重者及時送醫(yī)院救第3章風險評估體系我公司結合所設企業(yè)的實際情況，選擇工作危害分析法(JHA)和安全檢查表分析法(SCL),進行工藝危害風險分析。(魯政辦字【2016】36號)(2016)10號)辦發(fā)〔2016〕11號)知》(魯安發(fā)(2016)16號)評價小組應對所識別的危害加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效的控制措施，從而把風險降低或控制在可以承受的程度。常用的評價方法有：1、預危險性分析法PHA2、危險與可操作性分析法HAZOP3、安全檢查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作業(yè)條件危險性分析法LEC。工作危害分析的主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設備和其他1.方法概述工作危害分析方法(JobHazard2.方法應用3.3.1作業(yè)活動的劃分3.3.2作業(yè)危害分析步驟表1作業(yè)活動清單格式(記錄受控號)單位：風險點(單元/裝置):No:序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注12日(2)將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟(注：應按實際作業(yè)劃法參照表2-1,LS法參照表2-2)。序號步驟危險源或潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)主要后果LECD評價級別管控級別工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置表2-2工作危害分析(JHA+LS)評價記錄序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管主要后果LSR評價級別管控級別工程控制管理措施防護應急處置5)噪聲或震動是否過度?7)照明是否存在安全問題?8)物體是否存在墜落的危險?(5)對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照4.3對危害因素產(chǎn)生的主(6)根據(jù)評價準則進行風險評估，確定風險等級，判斷是否為可容許No:003號作步驟危害因素或潛在事件物、作業(yè)環(huán)境、管主要后果控制措施險等級拆保冷工具傷害員高處墜落1戴手套2系安全帶3保冷棉用塑料袋回收標識人環(huán)員高空墜落境污染排液人員中毒員光氣氯苯中毒1排液吹掃干凈2負載合適的勞保防護用品3作業(yè)方式正確4廢液有效收集551環(huán)境污染堿洗堿灼傷人員受傷1戴防酸堿手套2佩戴面屏3護目鏡拆開封頭人員光氣氯苯中毒人員受傷1打開換熱器導淋排盡換熱器內(nèi)液體2用空氣充分置換3拆開首次法蘭時佩戴正壓呼吸設備4合理吊點及正確導鏈使用5螺栓盛放在螺栓專用盒內(nèi)墜落、墜物擠傷螺栓掉落管管用導鏈固定線懸空線折斷槍防護高空墜落員受傷環(huán)境污染1穿戴好安全帶2勞保防護齊全有效3作業(yè)方式正確4廢水廢液有效收集1工具傷害化學品危害不正確的姿勢吹掃工具傷害員受傷環(huán)境污染1佩戴好防護用品2作業(yè)方式正確3吹槍連接頭固定4周圍圍警戒線1渣清理限制空間壓力管工人戴好勞保手板試具傷害員傷害套漏位氣密工具傷害人員受傷1.戴手套2.壓力表合適3.膠管連接可靠4.系32擠保冷恢復傷具合格可靠氣體壓力傷害高處墜落、墜物序號風險分析安全措施1易燃易爆有害物質(zhì)①將動火設備、管道內(nèi)的物料清洗、置換，經(jīng)分析②儲罐動火，清除易燃物，罐內(nèi)盛滿清水或惰性氣④塔內(nèi)動火，將石棉布浸濕，鋪在相鄰兩層塔盤上2火星竄入其它設備或易切斷與動火設備相連通的設備管道并加盲板塊隔斷，掛牌，并辦理《抽堵盲板作業(yè)證》。燃物侵入動火設備3動火點周圍有易燃物①清除動火點周圍易燃物，動火附近的下水井、地漏、地溝、電纜溝等清除易燃后予封閉。②電纜溝動火，清除溝內(nèi)易燃氣體、液體，必要時4泄漏電流(感應電)危害5火星飛濺②注意火星飛濺方向，用水沖淋火星落點。6氣瓶間距不足或放置不當①氧氣瓶、溶解乙炔氣瓶間距不小于5m,二者與動7電、氣焊工具有缺陷8作業(yè)過程中，易燃物外泄動火過程中，遇有跑料、串料和易燃氣體，應立即9通風不良①室內(nèi)動火，應將門窗打開，周圍設備應遮蓋，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶劑等易燃物質(zhì)②采用局部強制通風；未定時監(jiān)測①取樣與動火間隔不得超過30min,如超過此間隔或動火作業(yè)中斷時間超過30min,必須重新取樣分析。留至動火結束。監(jiān)護不當②監(jiān)火人隨時撲滅飛濺的火花，發(fā)現(xiàn)異常立即通知應急設施不足或措施不當①動火現(xiàn)場備有滅火工具(如蒸汽管、水管、滅火②固定泡沫滅火系統(tǒng)進行預啟動狀態(tài)。涉及危險作業(yè)組合，未落實相應安全措施若涉及下釜、高處、抽堵盲板、管道設備檢修作業(yè)等危險作業(yè)時，應同時辦理相關作業(yè)許可證。施工條件發(fā)生重大變化序號風險分析安全措施1隔絕不可靠①與該設備連接的物料、蒸汽、氮氣管線使用盲板隔斷，并辦理《抽堵盲板作業(yè)證》。②拆除相關管線2機械傷害3置換不合格置換完畢后，取樣分析至合格。4氧氣不足5通風不良②采用強制通風。③佩戴空氣呼吸器或長管面具。④采用管道空氣送風，通風前必須對管道內(nèi)介質(zhì)和風源進行分析確認，嚴禁通入氧氣補氧。⑤設備內(nèi)溫度需適宜人員作業(yè)。6未定時監(jiān)測①作業(yè)前30min內(nèi)，必須對設備內(nèi)氣體采樣分②采樣點應有代表性。③作業(yè)中應加強定時監(jiān)測，情況異常立即停止7觸電危害①設備內(nèi)照明電壓應小于等于36V,在潮濕容②使用超過安全電壓的手持電動工具，必須按8防護措施不當①在有缺氧、有毒環(huán)境中，佩戴隔離式防毒面②在易燃易爆環(huán)境中，使用防爆型低壓燈具及不發(fā)生火花的工具，不準穿戴化纖織物；③在酸堿等腐蝕性環(huán)境中，穿戴好防腐蝕護具扒渣服耐酸靴耐酸手套護目鏡。9通道不暢設備進出口通道，不得有阻礙人員進出的障礙監(jiān)護不當①進入設備前，監(jiān)護人應會同作業(yè)人員檢查安全措施，統(tǒng)一聯(lián)系信號；②監(jiān)護人隨時與設備內(nèi)取得聯(lián)系，不得脫離崗③監(jiān)護人用安全繩拴住作業(yè)人員進行作業(yè)。應急設施不足或措施不當①設備外備有空氣呼吸器、消防器材和清水等相應的急救用品；②設備內(nèi)事故搶救時，救護人員必須做好自身防護方能進入設備內(nèi)實施搶救。涉及危險作業(yè)組合，未落實相應安全措施若涉及動火、高處、抽堵盲板等危險作業(yè)時，應同時辦理相關作業(yè)許可證。施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應重新辦理《受限設備內(nèi)遺留異物設備內(nèi)作業(yè)結束后，認真檢查設備內(nèi)外，不得遺留工具及其它物品。序號風險分析安全措施1②臨時用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2電纜損壞暗管埋設及地下電纜線路應設有“走向”標志和安全標志，電纜埋設深度大于0.7米。3配電盤、配電箱短路現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應有防雨措4防止設施損壞5防止火災爆炸所使用的臨時電氣設備和線路須達到6作業(yè)條件發(fā)生重大變化若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應重新辦理《臨時用電作業(yè)證》。序號風險分析安全措施1作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關安全技能作業(yè)人員必須經(jīng)安全教育，熟悉現(xiàn)場環(huán)境和施工安全要求，按《高處作業(yè)證》內(nèi)容檢查確認安全2作業(yè)人員未佩戴防墜落防滑用品或使用方法不當或用品不符合相應安全標準作業(yè)前要檢查其符合相關安全標準，作業(yè)中應正確3未派監(jiān)護人作業(yè)監(jiān)護人應熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認安全措或未能履行監(jiān)護職責施落實到位，具備相關安全知識和應急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場。4腳手架、防護圍欄不符合相關安全要求5登石棉瓦、瓦檁板等輕型材料作業(yè)在石棉瓦、瓦檁板等輕型材料上作業(yè)，應搭設并站在固定承重板上作業(yè)。6登高過程中人員墜落或工具、高處作業(yè)使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋，上下時手中不得持物。不準空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動、易滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應采取措施防止墜落。7高處作業(yè)下方站位不當或未采取可靠的隔離措施8與電氣設備 (線路)距離不符合安全要求或未采取有效的絕緣在電氣設備(線路)旁高處作業(yè)應符合安全距離要求。在采取地(零)電位或等(同)電位作業(yè)方式進行帶電高處作業(yè)時，必須使用絕緣工具。措施9作業(yè)現(xiàn)場照無通訊、聯(lián)絡工具或聯(lián)絡不暢30米以上高處作業(yè)應配備通訊、聯(lián)絡工具，指定專人負責聯(lián)系，并將聯(lián)絡相關事宜填入《高處作作業(yè)人員患有高血壓、心臟禁忌癥或健康狀況不良患有職業(yè)禁忌癥和年老體弱、疲勞過度、視力不佳、酒后人員及其他健康狀況不良者，不準高處大風大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業(yè)如遇暴雨、大霧、六級以上大風等惡劣氣象條涉及動火、抽堵盲板等危險作業(yè)，未落實相應安全措施若涉及動火、抽堵盲板等危險作業(yè)時，應同時作業(yè)條件發(fā)生重大變化若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應重新辦理《高處序號風險分析安全措施1標識不明，信息溝通不暢，影響交通，引發(fā)事故①作業(yè)前，施工單位在斷路路口設置交通檔桿、②交管部門審批《斷路作業(yè)證》后，立即通知2作業(yè)期間，無適當安全措施或不到位，引發(fā)交通事故或人員傷害事故場設置圍欄、交通警告牌，夜間應懸掛警示紅燈②在斷路施工作業(yè)時，施工單位應設置安全巡③在斷路施工作業(yè)期間，施工單位不得隨意亂3作業(yè)結束后，現(xiàn)交通，能上能引發(fā)事故撤除現(xiàn)場和路口設置的擋桿、斷路標志、圍欄、警②交管部門到現(xiàn)場檢查核實后，通知各有關單位斷路工作結束，恢復交通4引發(fā)事故嚴禁涂改、轉(zhuǎn)借《斷路作業(yè)證》,嚴禁擅自變更作5涉及危險作業(yè)全措施若涉及高處、動土等危險作業(yè)時，應同時辦理相關作業(yè)許可證。6施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應重新辦理《斷路序號風險分析安全措施1管線、電纜破壞，造成事故①電力電纜已確認，保護措施已落實。②電信電纜已確認，保護措施已落實。已落實。④動土臨近地下隱蔽設施時，應輕輕挖掘，禁止⑤已按施工方案圖劃線施工監(jiān)督管理部門2發(fā)生坍塌①多人同時挖土應保持一定的安全距離。④已進行放坡處理和固壁支撐。3出現(xiàn)中毒②作業(yè)人員必須佩戴防護器具。4造成墜落①作業(yè)現(xiàn)場圍欄、警戒線、警告牌、夜間警示燈②作業(yè)現(xiàn)場夜間有充足照明：A普通燈B防爆③作業(yè)人員上下時要鋪設跳板。5涉及危險作業(yè)組合，未落實相應安全措施6施工條件發(fā)生重大變化序號風險分析安全措施1無證操作吊裝和指揮人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，持證上崗.2指揮非緊急意外情況下，現(xiàn)場專人統(tǒng)一指揮，信號明混亂確。3無警戒線或警示標志4作業(yè)條件不良5未嚴格執(zhí)行吊裝作業(yè)“十不吊”①指揮信號不明或亂指揮不吊；②超負荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光線不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物緊固不牢，繩打結，繩不齊不吊；⑧棱刃物件沒有放墊措施不吊；⑨安全裝置失靈不吊；⑩重物超過人頭不吊。6涉及危險作業(yè)組合，未落實相應安①吊裝過程中如需阻斷道路交通，應辦理《斷路作業(yè)證》。②吊裝現(xiàn)場，作業(yè)人員登2米以上高處作業(yè)時，應辦理《高處作業(yè)證》。全措施③涉及其他危險作業(yè)須辦理相關作業(yè)證。號風險分析安全措施盲板有缺陷盲板材質(zhì)要適宜，厚度應經(jīng)強度計算，高壓盲板應經(jīng)探傷合格，盲板應有一個兩個手柄，便于辨識、抽堵，應選用與之相配的墊危險有害物質(zhì)(能量)突出盲目板作業(yè)；③氣體溫度應小于60℃;④作業(yè)人員嚴禁正對危險有害物質(zhì)(能量)可能突出明火及其它火源在易燃易爆場所作業(yè)時，作業(yè)地點30m內(nèi)不得有動火操作失誤作業(yè)負責人統(tǒng)一指揮；②每個抽堵盲板處應設標牌表明盲板位置。通風不良①將門窗打開，加強自然通風；②采用局部強制通風。監(jiān)護不當作業(yè)現(xiàn)場；②監(jiān)護人應熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認安全措施落實應急不足部門人員應到現(xiàn)場，作好應急準備。涉及危險作業(yè)組合，未落實相應安全措施作業(yè)條件發(fā)生重大變化全因素，把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，1)能夠事先編制，故可有充分的時間組織有經(jīng)驗的人員來編寫，做到2)可以根據(jù)規(guī)定的標準、規(guī)范和法規(guī)，檢查遵守的情況，提出準確的3)表的應用方式是有問有答，給人的印象深刻，能起到安全教育的作4)簡明易懂，容易掌握；5)只能作定性的評價，不能給出定量評價結果；2.安全檢查表的編制3.4.1安全檢查表編制的依據(jù)3.4.2安全檢查表編制分析要求3.4.3安全檢查表分析步驟(1)列出《設備設施清單》(參照表3)。表3設備設施清單12檢查分析(SCL)評價表》(LEC法參照表4-1,LS參照表4-2)。(記錄受控號)單位：風險點(區(qū)域/裝置/設備/設施):No:序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LECD評價別管控別建議改進措備注工程控制管理措施防護應急處置12填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間(記錄受控號)單位：風險點(區(qū)域/裝置/設備/設施):No:序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR評價級別建議改進措施備注工程控制管理措施防護應急處置分值偏差發(fā)生頻率安全檢查有針對性的管理方案員工勝任程度(意識、技能、經(jīng)驗)監(jiān)測、控制、報警、5常發(fā)生、幾乎每次作業(yè)發(fā)生從不按標準檢查沒有不勝任(無任何培訓、資格證)無任何措施，或有措施從未使用4每月發(fā)生很少按標準偶爾執(zhí)行；不夠勝任(有上崗資格證，但沒有接受有效培訓)有措施，但只是一部分，尚不完善3生經(jīng)常不按標準檢查、檢查有，比較完善，但只是部分執(zhí)行多次出差錯)2曾經(jīng)發(fā)生手段較先進、有，詳實、完善，但偶爾不執(zhí)行防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯1從未發(fā)生嚴格按檢查查手段先進、有詳實、完善，而且嚴格執(zhí)行經(jīng)驗豐富，安全意識防范控制措施有效、全面、充分。3.4.5測算危害影響后果的嚴重性S評判標準人財產(chǎn)(萬元)停工環(huán)境污染、資源消耗分公司形象違反國家法律、發(fā)生死亡終身殘廢喪失或部分喪失勞動能力職業(yè)病大于等于6萬元主要裝置停工大規(guī)模、公司外國內(nèi)影響不符合地方、行>30個工傷大于等于2小元主要裝置或設備部分停工企業(yè)內(nèi)嚴重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定1-30個工傷大于等于0.5小于2萬元一般裝置或設備停工企業(yè)內(nèi)范圍內(nèi)中等污染市內(nèi)影響不符合企業(yè)的操作程序、規(guī)定皮外傷、短時間身小于0.5萬元受影響不大，幾乎不停工裝置范圍企業(yè)及周響1完全符合沒有受傷小于0.5萬元沒有停工沒有污染形象沒有受損3.5作業(yè)風險分析法當用概率來表示事故發(fā)生的可能性大小(L)時，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0;而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分數(shù)定為0.1,而必然要發(fā)生的事故的分數(shù)定為10,介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如表B1表B1.1事故發(fā)生的可能性(L)分數(shù)值分數(shù)值631相當可能可能，但不經(jīng)常很不可能，可能設想極不可能實際不可能當確定暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)時，人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表B1.2。分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度63連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露21每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露因此規(guī)定其分數(shù)值為1-100,把需要救護的輕微損傷或較小財產(chǎn)損失的分數(shù)規(guī)定為1,把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分數(shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均為1與100分數(shù)值后果分數(shù)值后果大災難，許多人死亡災難，數(shù)人死亡731重傷輕傷引人關注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求危險程度風險等級極度危險1高度危險2顯著危險3一般危險4稍有危險5序號源風險等級責任部門危險源類別風險評價備注EQ3.5.2.1事故發(fā)生的可能性(L)取值(1)表B2.1危害事件發(fā)生的可能性(L)賦值生頻率安全檢查員工勝任程度(意識、技能、經(jīng)驗)控制措施(監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應急措施)5月發(fā)生無檢查(作按標準檢查(作業(yè))無操作規(guī)程或從不執(zhí)行不勝任(無上崗資格證、無任何培訓、無操作技能)無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無4生檢查(作業(yè))標準不全或很少按標準檢查(作業(yè))操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任(有上崗資格證、但沒有接受有效培訓、操作技能差)有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應急措施但不3有發(fā)生發(fā)生變更后檢查(作業(yè))標準未及時修訂或多數(shù)時候不按標準檢查(作發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任(有上崗資格證、接受培訓、但經(jīng)驗、技能不足，曾多次出監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復；有應急措施但未根據(jù)變更2發(fā)生過標準完善但全但偶爾不執(zhí)行證、接受有效培訓、經(jīng)驗、技能較好，但偶爾出錯)監(jiān)控措施能滿足控鎖偶爾失電或誤動作；有應急措施但每年只演練一次。1生過標準完善、按標準進行檢查、作業(yè)行并有記錄高度勝任(有上崗資格證、接受有效培訓、經(jīng)驗豐富，技能、安全意識從未失電或誤動作；有應急措施每年至對照表B2.2從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽損壞五個方面對后果的嚴重程度進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值。等級人員傷害情況財產(chǎn)損失、設備設施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求圍受影響沒有造成公眾影響3重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點范圍內(nèi)受影響引起省級媒范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡一次事故直接經(jīng)濟造成作業(yè)區(qū)引起國家主3至6人重傷或嚴重職業(yè)病損失在10萬元及以上，100萬元以下法律法規(guī)要求域內(nèi)環(huán)境破壞流媒體報道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟損失在100萬元及以上造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報道表B2.3風險矩陣(R)嚴重性S1234511234522468336944855風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限忍風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，且應對改進措立即險期整改中等建立目標、指標，建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通1年內(nèi)治理可容忍建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，并定期檢查條件具備時整改的風險無需采用控制措施，但需保存記錄樣表1:作業(yè)崗位清單 序號區(qū)域/工段崗位名稱主要任務備注樣表2:崗位作業(yè)內(nèi)容清單 序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注樣表3:風險點(危險源)普查表序號(作業(yè)活動)(危險源)可能導致的事故類型管理狀況危險等級LECD樣表4:風險點(危險源)辨識結果信息統(tǒng)計表序號風險點名稱風險點傷害類別誘發(fā)事故類型風險等級DLEC工程措施管理措施個體防護應急措施樣表5:風險等級分布信息表單位風險級別總計數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例一級二級三級四級總計樣表6:重大風險信息統(tǒng)計表(一級風險)序號重大風險補償措施工程措施管理措施個體防護應急措施序號重大風險備注工程措施管理措施個體防護應急措施強化過程定期更新強化過程定期更新風險分級管控程序框圖3.6電子車間全生產(chǎn)風險點統(tǒng)計表序號風險點風險點類別危險源型典型控制措施管控等級MESR級別中頻爐員擊為員工配備并穿戴合格的勞動防護用品加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查362四中頻爐鐵水濺出爆炸嚴格按照熔煉工操作規(guī)程操364三加料作業(yè)物料時其它傷害灼燙嚴格按照熔煉工操作規(guī)程操作364三嚴格按照熔煉工操作規(guī)程操作364三序號風險點風險點類別危險源型典型控制措施風險評價管控等級MESR級別倒高處跌落高處墜落作業(yè)人員章操作爆炸崗364三管理作業(yè)場所安全標志齊全、醒目162五管理爆炸364三管理查觸電364三起重機吊作業(yè)人員下方站人或停留物體打擊吊裝作業(yè)時，危險地帶下方禁止站人或逗留362四鋼絲繩起重超負荷、鋼絲繩及吊物體打擊起吊工作前檢查所用的一切工具、設備是否良好。工作前應了解吊物尺364三序號風險點風險點類別危險源型典型控制措施風險評價管控等級MESR級別裝作業(yè)裂寸、重量和起吊高度，安全選用機械工具，不得冒險作業(yè)，不得超負荷操作。嚴禁吊物下面站人或停留。作業(yè)人員違章操作或未遵守操作號不明確物體打擊指揮、吊機操作人員必須持有國家頒發(fā)的特種作業(yè)操作證。遵守各項安全操作規(guī)程，嚴禁違章操作、指揮；明確指揮信號。364三軌道軌道基礎承載力不夠坍塌軌道基礎嚴格按照施工設計方案實修。364三電氣設備電器設備的電線老化或破損觸電及時檢查用電線路，破損的電線及時364三配電箱觸電364三序號風險點風險點類別危險源型典型控制措施風險評價管控等級MESR級別員觸電。序號風險點MESR級別作業(yè)人員作業(yè)人員操作時未帶安全帽.勞保鞋物理傷害1.為員工配備并正確穿戴合格的勞動防護用品。2.加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查362四作業(yè)人員作業(yè)人員未帶耳塞職業(yè)病1.為員工配備并正確穿戴合格的勞動防護用品。2.加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查364三1.零件鋒利邊沿或毛刺割物體打擊定期檢查，遵守操作規(guī)程等各項規(guī)定，持364三風險點MESR級別安全管理高處作業(yè)無防護措施高處墜落364三及時清掃加強培訓，注意滑到162五打磨作業(yè)作業(yè)人員未按要求穿戴勞保用品職業(yè)病1.為員工配備并正確穿戴合格的勞動防護用品。2.加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查164四到一定濃度時，當防靜電裝置失靈或塵爆炸事故。爆炸364三管理危害告知牌362四類目項目備設施1.1生產(chǎn)設備設施建設安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告各車間及設施的位置應符合防火、防爆、防震和運輸安全要平面布置應合理安排車流、人流、物流，保證按類目項目液體渣，應設專線(或?qū)Ｓ猛ǖ?運輸。煉鋼主廠房應按規(guī)定定期進行結構可靠性鑒定，保存鑒定報告。電纜隧道應設置齊全可靠的自動火災報警裝置、消防設類目項目的要求。高于1.5m的平臺，寬于0.25m的平臺縫隙，深于1m的敞口溝、坑、池，其周邊應設置安全欄桿(特殊情況例外上口應高出地坪0.3m以上。直梯3m以上應有防護籠。入爐物料應保持干燥。具有爆炸和自燃危險的物料，如CaC?粉劑、鎂類目項目設置格柵板。廢鋼應按來源、形態(tài)、成分等分類、分堆存放；上料堆高度不應超過1.5m。鐵水罐、鋼水罐、中間罐烘烤器應裝備完善的介烘烤器及其他燒嘴采用煤氣燃料時，應設置煤氣置。采用氧氣助燃時，氧氣不應在燃燒器出口前與燃吊運鐵水、鋼水或液渣等高溫液態(tài)金屬，應使用類目項目子起重機。煉鋼廠供電應有兩路獨立的高壓電源，當一路電源發(fā)生故障或檢修時，另一路電源應能保證車間正常生產(chǎn)用電負荷。類目項目供電與電氣設備使用的計算機應設置不間斷電1.2設備設建立設備設施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度。建立設備設施運行臺賬，制定檢(維)修計劃。按檢(維)修計劃定期對設備設施進行檢(維)修。類目項目無論手動還是自動操作都應遵守程序聯(lián)鎖，但單150t以下的轉(zhuǎn)爐，最大出鋼量應不超過公稱容量的120%;電爐、中頻爐的最大出鋼量，應不超過平均出鋼量的120%。類目項目道、設備和走臺及人員巡檢點4m以上，且應引出廠房外。放散時要有火焰監(jiān)測裝置和蒸汽或氮氣滅火設施。鋼水爐外精煉裝置，應有事故漏鋼措施。VD、VO置，其蒸汽噴射真空泵系統(tǒng)應有抑制鋼液溢出鋼包的真空度調(diào)節(jié)措施，并應設彩色電子電視，監(jiān)視真空罐內(nèi)鋼液面的升供水系統(tǒng)應設兩路獨立電源供電，供水泵應設置備用水類目項目1.3設備設除、報廢建立設備設施驗收和設備設施拆除、報廢的管理制按規(guī)定對設備設施進行驗收，確保使用質(zhì)量合格、設計符合要求的設備設施。按規(guī)定對不符合要求的設備設施進行報廢或拆除。全2.1生產(chǎn)現(xiàn)產(chǎn)過程控制類目項目無關人員不應乘坐錠坯車、鐵水罐車、鋼水罐車有可靠的防噴防爆措施。烘爐應嚴格執(zhí)行烘爐操電爐、中頻爐開爐前應認真檢查，確保各機械設電爐通電冶煉或出鋼期間，人員應處于安全位置電爐維修爐底出鋼口的作業(yè)人員與電爐主控室人類目項目與確認制度。爐外精煉爐工作之前，應認真檢查，確保設備處爐外精煉區(qū)域與鋼水罐運行區(qū)域，地坪不得有水鋼包澆注后，應進行檢查，發(fā)現(xiàn)異常，應及時處廢。新砌或維修后的鋼包，應經(jīng)烘烤干燥方可使迅速關閉氧氣；正在澆注時，不應往鋼水包內(nèi)投連鑄澆注之前，應檢查確認設備處于良好待機狀連鑄澆注時應遵守：二次冷卻區(qū)不應有人；出警時，應立即停止?jié)沧?；大包回轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)過程中類目項目鋼錠(坯)堆放高度應符合安全規(guī)程的規(guī)定。鋼錠錠(坯)垛間距應不小于0.6m。新敷設的氧氣管道應脫脂、除銹和鈍化；氧氣管爐渣應加強渣罐檢查，罐內(nèi)不應有水、積雪或其修爐作業(yè)的危險區(qū)域內(nèi)不應有人員通行或停留。修爐用的腳手架應連接牢固，并經(jīng)檢查確認。轉(zhuǎn)爐修爐在爐體內(nèi)外作業(yè)，除執(zhí)行停電掛牌制度類目項目2.2作業(yè)行為管理對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。主要包括：(1)在沒有排除故障的情況下提出警告；(2)在不安全的速度下操作；(3)使用不安全的設備或不安全地使用設備；(4)處于不安全的位置或不安全的操作姿勢；(5)工作在運行中或有危險的設備上。(6)在存在職業(yè)危害環(huán)境和場所對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。類目項目應經(jīng)安全部門同意，并應作好記錄歸檔。程。檢修前，應對檢修人員進行安全教育，介紹現(xiàn)事項，做好施工現(xiàn)場安全交底設備檢修完畢，應先做單項試車，然后聯(lián)動試車。2.3危險作業(yè)建立至少包括下列危險作業(yè)的安全管理制度，明確許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：(1)危險區(qū)域動火作(2)煤氣設施檢修作業(yè)；(3)進入受限空間作業(yè)；(4)能源介質(zhì)作業(yè)；(5)高處作業(yè)；(6)大型吊裝作業(yè)；(7)交叉作業(yè)；(8)對危險性大的作業(yè)實行許可制、工作票制。要害崗修爐作業(yè)施工時高處作業(yè)人員應佩戴安全帶，佩戴安全帶應高掛低用。類目項目不應在雷雨天進行，不宜在夜間進行；作業(yè)時，修爐作業(yè)施工區(qū)有可能泄漏煤氣、氧氣、高壓蒸人指揮，指揮信號應符合要求。吊運重罐，起吊爐外精煉吊運滿包鋼水或紅熱電極，應有專人指類目項目廢鋼裝卸作業(yè)時，電磁盤或液壓抓斗附近不應有于1.5m的凈空距離。2.4警示標志和安全防護建立警示標志和安全防護的管理制度。在檢(維)修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設置安全蓋板或護欄3.8電子工人安全操作指導區(qū)域/工藝過程：氫化塔裝置/設備/設施：主要設備分析人員：XXX日期：序號檢查項目標準產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS建議改制措施1礎無下沉、傾斜、防火涂料層塔體撕裂、漏災時傾斜靜設備點檢、查236定期檢測，防火層防腐2厚標準要求引起工作液無損探傷，檢查厚度236定期檢測泄漏、燃燒、3無脫落、無裂縫泄漏、燃燒、爆炸設備點檢、巡回檢查236定期檢測4壓力表選型正確、鑒定期內(nèi)、精合適、指示正確無泄漏漏氫氣或工作液，氫氣或工作液著火日常巡回檢查，可燃氣體25定期檢驗5蘭法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝漏泄漏氫氣、工日常巡回檢查，可燃氣體25定期檢查6塔體、管線保溫完好，符合要求燙傷日常巡回檢查，及時找補維護25定期檢查7電跨接導線阻值在規(guī)定范圍內(nèi)著火、爆炸定期檢測、維護25至少1次/半年檢查8無泄漏，指示準確泄露、著火、定期鑒定，加強維護、檢查25定期鑒定，至少1次/周檢查9力小于系統(tǒng)高限操作壓力泄漏氫氣、工炸；壓力偏產(chǎn)。有壓力高限、25嚴格執(zhí)行操作操作溫度嚴格執(zhí)行氫化塔熱點溫度指標要求，尤其再生時嚴格控率超高溫度，氫化塔設備損溫度高時氫化反應劇烈，溫度低時氫效偏低，產(chǎn)量降低。溫度高限、高高限報警25嚴格執(zhí)行操作流量計安裝完準確影響工況穩(wěn)定定期巡回檢查，加強維護25定期校驗，至少1次/月檢查安全閥資料齊全、在鑒定期內(nèi)、有鉛封、泄漏氫氣等可燃氣體，著火爆炸定期巡回檢查，有可燃氣25定期校驗，至月檢查根部手閥泄漏測溫點儀表套管安裝完漏泄漏氫氣、工炸日常巡回檢查，加強維護155加強巡檢，至少1次/周檢查熱電偶指示正常、安裝完好導致超壓，設備損壞，泄漏等可燃物，著火爆炸日常巡回檢查，加強維護25加強巡檢，至少1次/周檢查附屬管道支架、牢固、齊全，緊固完好管道震動，撕裂焊縫，泄漏等易燃物質(zhì)，定期檢查，加強維護15至少1次/半年檢查氣動調(diào)節(jié)閥、切斷閥安裝好，無泄漏，調(diào)整精準靈敏泄漏氫氣、工炸日常巡回檢查，管理規(guī)定嚴格執(zhí)行；可燃氣體泄漏25加強巡檢，至少1次/周檢查璃視鏡安裝好，無泄漏泄漏氫氣、工炸日常巡回檢查，定期更換25更換為盲板手動閥門各手動閥門開關正常，無泄影響生產(chǎn)或造成系統(tǒng)停車日常巡回檢查，有管理規(guī)定嚴格執(zhí)行25加強巡檢漏氣體成分氫氣純量，氮氣氧含量控內(nèi)純度低影響生產(chǎn)，氧含量高導致著火爆炸嚴格執(zhí)行操428加強在線分析儀器的校驗，保證準確度現(xiàn)場安全通道應急照明安全通道暢通；現(xiàn)場應急照明好用況安全逃生嚴格執(zhí)行155加強管理安裝好電器、設備遭雷擊嚴格執(zhí)行144加強管理爬梯、護欄完好、無破損人身傷害嚴格執(zhí)行236護序號工作步驟危害或潛主要后果現(xiàn)有安全可能性L嚴重程度S風險度R風險等級建議改正/控制1車機械傷害人員受備損壞車155實行試車安全2系統(tǒng)氣泄漏點擴大影響正爆炸查，按規(guī)155開車前所有密合格常生產(chǎn)行受氣密3檢查公用介質(zhì)到本工序系統(tǒng)無法正常運行巡回檢查，按規(guī)行122輕微或可忽略開車前將公用介質(zhì)全部引至界區(qū)，具備開車條件要求4檢查電氣儀表正常、現(xiàn)場閥門到位進度，系統(tǒng)運行系統(tǒng)運行不穩(wěn)定按照操作法嚴格執(zhí)行224可接受開車前工藝、電氣、儀表聯(lián)合調(diào)5氫氣壓驗結束障，造成壓縮機不能正常運行系統(tǒng)無法正常運行或不穩(wěn)定按照操作法，嚴格執(zhí)行25中等逐個控進行調(diào)試確認6換合格進度爆炸按照操作法嚴格執(zhí)行133可接受換分析數(shù)據(jù)合格7檢查閥門開關不到位，影響開車閥門不能正常無法開車按照規(guī)定操作法確認到位，嚴格執(zhí)行25中等要求檢查確認8人員準備亂，指令執(zhí)行不到位無法正常開車按照規(guī)定要求嚴格執(zhí)行224可接受逐個確情況9進工作液通氫氣溫設備損傷要求嚴格執(zhí)行155可接受氫化工聯(lián)鎖系統(tǒng)投入運行開循環(huán)泵無法正常開啟影響系統(tǒng)安全運行每次操作嚴格執(zhí)行155可接受運情況，平緩加負荷開氫化液泵槽內(nèi)呈負壓形成可空間按照操作規(guī)程嚴格執(zhí)行155中等自動充嚴格執(zhí)行(受控記錄號)No:001業(yè)務活動現(xiàn)行控制措施傷害的可能性傷害危險環(huán)繁程度備注空壓機設備接地失靈已有措施79空壓機油氣分離器銹壓力容器檢測359358安裝使用時壓縮機泄露358電動葫蘆無58電動葫蘆未有起重限載器，緩沖定期檢查58電動葫蘆速度，斜吊58電動葫蘆鉤不符合規(guī)格，未定期定期檢查58電動葫蘆人在吊物下行走和停留58電動葫蘆合格標志特種設備檢測5858連鎖系統(tǒng)失靈定期檢查58設備接地失靈定期檢查58內(nèi)設施設施維修時墜落池中58各類化藥桶35水箱35蒸汽壓力容器及管道未有保護層有58序號業(yè)務活動危險類型壓力容器檢測傷害的可能性3傷害5暴露于危險環(huán)繁程度9需采取措施備注燙傷未進行水壓試驗燙傷壓力容器檢測359使用不合格產(chǎn)品燙傷壓力容器檢測58各種機械設備安裝制造缺陷58電器線路絕緣性能差觸電58維修時未掛警示標志掛警示標志58先切斷電源58插座開關維護保養(yǎng)不良定期檢查58非電工人員私開電箱和接電線58進口設備標牌未譯成中文58未譯成中文掛警示標志58各種機械加工設備無安安全事故有58337照明不足視力受損定期檢查338員工上下樓時塌空58樓梯，路面，通道，積水337強制體位(機加工，電焊作業(yè))職業(yè)危害58職業(yè)危害337業(yè)務活動現(xiàn)行控制措施傷害的可能性傷害危險環(huán)繁程度備注無急救箱337急救藥品配置不全337吊扇脫落定期檢查人員培訓育或教育后誤操作58人員培訓考核不合格即上崗誤操作58人員培訓操作工未完全了解操作各種傷害58人員培訓培訓各種傷害特種作業(yè)專業(yè)培訓58人員培訓維修保養(yǎng)工未經(jīng)專業(yè)培訓上崗各種傷害專業(yè)培訓58人員培訓程各種傷害58培訓上崗安全事故專業(yè)培訓337上班穿戴不符合規(guī)定安全事故337操作工違章操作安全事故337缺少必要的安全標識和安全色337管、油管等337管道未設明顯安全標志337沒有現(xiàn)場急救用品和沖337安全通道無標識或安全337業(yè)務活動危險類型傷害的可能性傷害暴露于危險環(huán)繁程度需采取措施備注械行程的危險范圍機械傷害337帶手套操作車床機械傷害359用嘴或壓縮氣吹鐵屑機械傷害337用手接觸車刀利刃機械傷害337機械傷害337時未斷電源并退出車刀機械傷害337機械傷害337機械傷害337示標志機械傷害337加設警示標志機械傷害359車床操作時穿肥大寬松的衣服被旋轉(zhuǎn)部位卷繞機械傷害359工件工具安裝不牢固機械傷害337機械傷害337切削中用頭手接近銑削面機械傷害337殼機械傷害337牛頭刨機械傷害337序號業(yè)務活動危險源危險類型現(xiàn)行控制措施傷害的可能性傷害程度暴露于危險環(huán)繁程度需采取措施備注牛頭刨機械傷害不應許359牛頭刨車機械傷害359機械傷害58機械傷害359機床，清除鐵屑機械傷害58高速切屑未戴護目鏡機械傷害359機械傷害359機械傷害58機械傷害58機械傷害58機械傷害58機械傷害定期檢查、更換砂輪片58定期檢查、更換砂輪片58粉塵飛出吸入粉塵338安全事故338在容器內(nèi)焊接未使用12V低壓燈照明585858焊接盛放油類和化工品58序號業(yè)務活動危險類型傷害的可能性傷害暴露于危險環(huán)繁程度需采取措施備注室內(nèi)焊接時未設護屏弧光傷眼有359電焊機二次線圈及金屬外殼未接地，接零按規(guī)范操作359熄滅火種火災觸電按規(guī)范操作58電源接線不規(guī)范(二次線過長，接頭超過3個)按規(guī)范操作58電源線絕緣不好，線頭58火災爆炸58工作前未對設備進行全安全事故58焊接場地與易燃易爆品10米安全事故58乙炔瓶存放點有火種火災爆炸按規(guī)范操作58氧氣，乙炔瓶漏氣火災爆炸按規(guī)范操作58點火，熄火，發(fā)生回火時開關氧氣閥，乙炔閥的順序不對火災爆炸58搬運氧氣瓶，乙炔瓶時火災爆炸58氧氣瓶減壓器失靈337穩(wěn)火災爆炸338焊接帶壓容器或盛放油口部向上放置火災爆炸58氧氣瓶內(nèi)剩余氧氣低于火災爆炸337乙炔瓶放置陽關下暴曬火災爆炸58高空焊接時將皮管放置火災爆炸33758序號業(yè)務活動危險源危險類型現(xiàn)行控制措施傷害的可能性傷害嚴重程度暴露于危險環(huán)繁程度風險水平需采取措施備注火災爆炸定期檢測到安全距離火災爆炸有設備維修保養(yǎng)安全事故有設備維修保養(yǎng)有設備維修保養(yǎng)的防護裝置全部裝好安全事故有設備維修保養(yǎng)高空作業(yè)傳遞工具器材時任意拋擲設備維修保養(yǎng)高處作業(yè)時隨手讓工具落下設備維修保養(yǎng)安裝更換保險絲時使用銅絲代替災設備維修保養(yǎng)設備維修保養(yǎng)電機檢修完畢未清查所設備維修保養(yǎng)電工操作未穿絕緣鞋24設備維修保養(yǎng)未及時清理電箱內(nèi)雜物58設備維修保養(yǎng)登高桿作業(yè)時無人監(jiān)護88設備維修保養(yǎng)登高作業(yè)未帶安全帶88能正常使用防火措施不當廠房內(nèi)消防器材未定期檢修或不塞消防器材過期，未經(jīng)過廠房內(nèi)消防器材配置不符合要求火災