企業(yè)管理者的自我評價

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁企業(yè)管理者的自我評價篇一：自我鑒定(工商企業(yè)管理)

我叫李坤，2022年起在山東高校網(wǎng)絡(luò)訓練的工商企業(yè)管理專業(yè)學習，以下是我對我?guī)啄甑膶W習所做的一個自我鑒定。

欲善其事,必先利其器。學習這幾年,我始終堅持天道酬勤的原則,一日三省，自信品行的日趨完善；勇于行事，務(wù)實求新，自信工作有所成果；三更燈火，寒窗苦讀，信任學有所成。期間，我始終以提高自身的綜合素養(yǎng)為目的，以個人的全面進展為奮斗方向，樹立正確的人生觀和價值觀，奮力拚搏、自強不息，我漸漸成為了一個能適應(yīng)社會要求的新時代高校生，并為做一個全能型的社會主義建設(shè)者打下堅實的基礎(chǔ)，選擇工商企業(yè)管理這門專業(yè)，不是因為它是擇業(yè)的“冷門”或者“熱門”而是我喜愛這門專業(yè)喜愛這個行業(yè)。再有就是學習的同時我也培育了自己獨立思索問題和處理問題的力量，古語雖有“書中自有黃金屋,書中自有顏如玉”的真諦，但是“黃金屋”和“顏如玉”也是需要自己去探究討論才能發(fā)覺的，所以我飽讀古今中外各類圖書，不僅豐富了自己，而且從中領(lǐng)悟到思索問題和處理問題的力量。所以我同時也仔細學習各種專業(yè)學問，發(fā)揮自己的特長；挖掘自身的潛力，結(jié)合每年的暑期社會實踐機會，從而逐步提高了自己的學習力量和分析處理問題的力量以及肯定的協(xié)調(diào)組織和管理力量。

誕生于山東的我優(yōu)點是：誠懇守信，熱心待人，勇于挑戰(zhàn)自我。為人處世上，我堅持嚴于律已，寬以待人，若要人敬已，先要已敬人，良好的人際關(guān)系正是建立在理解與溝通基礎(chǔ)之上的。學習上仔細刻苦，同時作為一名即將畢業(yè)的工商企業(yè)管理的高校生，我所擁有的是年輕和學問，使我不畏困難，擅長思索，但年輕也意味著閱歷淺，更需要虛心向?qū)W。我也深知，畢業(yè)只是求學的一小步，社會才是一所真正的高校，我還要連續(xù)努力。

我認為總結(jié)只是紙上談兵，而真正的挑戰(zhàn)還在后面，所以我會時刻提示自己，不驕不躁，冷靜的對待今后的每一次挑戰(zhàn)，做一個真正的全能型社會主義建設(shè)者！我信任我可以。

篇二：企業(yè)倉庫管理自我評價

對工作布滿激情，專業(yè)學問扎實，具有團隊合作精神，劇烈的責任心和集體榮譽感。做事仔細認真，能吃苦耐勞，學問面廣，心理素養(yǎng)好，對新事物學習和接受很快，承受壓力強本人性格開朗，做事謹慎負責，適應(yīng)力強，勇于接受新挑戰(zhàn)，擅長溝通，交際力量強，具有團隊精神，有良好的個人素養(yǎng)。學習力量強，能敏捷處理日常事務(wù)；對數(shù)字有獨特的敏感度，熟識目標管理，能完成每月公司制定的銷售任務(wù)，可以獨立完成上級交辦的各種工作任務(wù)；性非常向，活潑開朗。能快速適應(yīng)各種工作環(huán)境并融入團體，極具親和力，溝通力量強。

熟識電腦的基本操作，有實際的工作閱歷和工作力量，抗壓力強，面對問題能獨立做出正確的推斷及處理好事務(wù)，具有團隊精神，吃苦耐勞，能較快的適應(yīng)各種環(huán)境，并投入其中。

篇三：xx公司內(nèi)控自我評價報告

安徽泰爾重工股份有限公司（以下簡稱“公司”），是一家專業(yè)設(shè)計、制造、銷售動力傳動機械的生產(chǎn)企業(yè)，主要從事十字軸式萬向聯(lián)軸器、鼓形齒式聯(lián)軸器、剪刃等三大系列產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營。公司于2022年1月28日在深圳證券交易所正式掛牌上市。

報告期內(nèi)，公司依據(jù)財政部、證監(jiān)會等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部掌握基本規(guī)范》和深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部掌握指引》、《中小企業(yè)版上市公司內(nèi)部審計工作指引》等有關(guān)規(guī)定，對本公司內(nèi)部掌握狀況進行了全面的檢查，在查閱公司各項管理制度、了解公司有關(guān)單位和部門在內(nèi)部掌握方面所做工作的基礎(chǔ)上，對本公司內(nèi)部掌握建立的合理性、完整性及實施有效性進行了全面的評估?，F(xiàn)將公司2022年度內(nèi)部掌握的建立健全與實施狀況報告如下：

一、公司內(nèi)部掌握的基本狀況

股份公司成立以來，公司董事會及管理層非常重視內(nèi)部掌握體系的建立健全工作，通過公司治理的完善，內(nèi)部組織架構(gòu)的健全，內(nèi)掌握度的修訂，已初步建立了一個科學合理的內(nèi)部掌握體系，2022年，公司依據(jù)管理需求的提高及內(nèi)控環(huán)境的變化，適時地對內(nèi)掌握度進行了修訂和完善。

（一）內(nèi)部掌握環(huán)境

1、公司的治理結(jié)構(gòu)

公司根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)。

股東大會是公司最高權(quán)力機構(gòu)，通過董事會對公司進行管理和監(jiān)督；董事會是公司的常設(shè)決策機構(gòu)，向股東大會負責，對公司經(jīng)營活動中的重大決策問題進行審議并做出打算，或提交股東大會審議；監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，負責對公司董事、經(jīng)理的行為及公司財務(wù)進行監(jiān)督。董事由股東會選舉產(chǎn)生，董事長由董事會選舉產(chǎn)生，公司總經(jīng)理由董事會聘任，在董事會的領(lǐng)導下，全面負責公司的日常經(jīng)營管理活動，組織實施董事會的決議。

公司董事會對公司內(nèi)部掌握體系的建立和監(jiān)督執(zhí)行負責。主要職責是：確定建立和完善內(nèi)部掌握的政策和方案，監(jiān)督內(nèi)部掌握的執(zhí)行，批閱內(nèi)部掌握審計報告和內(nèi)部掌握自我評價報告，制定重大掌握缺陷、風險的改進和防范措施。董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會。

戰(zhàn)略委員會由五名董事組成，其中獨立董事兩名，主要職責權(quán)限如下：（1）對公司長期進展戰(zhàn)略規(guī)劃進行討論并提出建議；(2)對公司章程規(guī)定必需經(jīng)董事會批準的重大投資融資方案進行討論并提出建議；(3)對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運行、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行討論并提出建議；(4)對其他影響公司進展的重大事項進行討論并提出建議；(5)對以上事項的實施進行檢查。

提名委員會由四名董事組成，其中獨立董事兩名,主要職責權(quán)限如下：（1）依據(jù)公司經(jīng)營活動狀況，資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議；（2）討論董事、高級管理人員的選擇標準和程序，并向董事會提出建議；（3）廣泛搜尋合格的董事、高級管理人員的人選；（4）對董事候選人、高級管理人員進行審查并提出建議。

審計委員會由三名董事組成，其中獨立董事兩名,主要職責權(quán)限如下：（1）提議聘請或更換外部審計機構(gòu)；（2）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施；（3）負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；（4）審核公司的財務(wù)信息及其披露；（5）審查公司內(nèi)部掌握制度，對重大關(guān)聯(lián)交易進行審計。

薪酬與考核委員會三名董事組成，其中獨立董事兩名,主要職責權(quán)限如下：(1)依據(jù)董事及高管人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬方案或方案；（2）薪酬方案或方案主要包括但不限于績效評優(yōu)標準、程序及主要評價體系，獎懲和懲處的主要方案和制度等；（3）審查公司董事及高管人員的履行職責狀況并對其進行年度績效考評；（4）負責對公司薪酬制度執(zhí)行狀況進行監(jiān)督。

2、公司的組織機構(gòu)

公司依據(jù)職責劃分，結(jié)合公司實際狀況，設(shè)立了董事會秘書室、審計法務(wù)部、行政部、人力資源部、生產(chǎn)方案部、技術(shù)中心、經(jīng)營部、設(shè)備部、財務(wù)部、質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉儲中心、生產(chǎn)運行中心等部門及生產(chǎn)單位，制訂了相應(yīng)的崗位職責，各部門及生產(chǎn)單位職責明確，相互牽制。公司管理層對內(nèi)部掌握制度的制定和有效執(zhí)行負責。主要職責是：

制定并實施內(nèi)部掌握制度編制方案，合理保證內(nèi)部掌握的有效執(zhí)行，批準內(nèi)部掌握自查方案，組織開展內(nèi)部掌握檢查與評價并向董事會報告，執(zhí)行董事會制定的重大掌握缺陷、風險的改進和防范措施。

公司審計部門對內(nèi)部掌握執(zhí)行狀況的審計負責。主要職責是：制定并實施內(nèi)部掌握審計方案，檢查并報告風險，針對掌握缺陷和風險提出改善建議；對募投項目建設(shè)、募集資金使用、公司定期報告編制、重大投資、項目招標等工作進行監(jiān)督審計。

股份公司成立后，公司各層次權(quán)利，決策機構(gòu)，職能部門能夠根據(jù)各項治理制度規(guī)范運作，公司進展戰(zhàn)略、重大生產(chǎn)經(jīng)營、重大財務(wù)開支等均由相關(guān)機構(gòu)根據(jù)規(guī)定權(quán)限來決策執(zhí)行，公司內(nèi)部掌握環(huán)境良好。

3、內(nèi)控管理制度

公司為保證日常業(yè)務(wù)的有序進行和持續(xù)進展，結(jié)合行業(yè)特性、自身特點和實際運營管理閱歷，建立了較為健全有效的內(nèi)部管理及掌握制度體系。公司制訂的內(nèi)部管理及掌握制度以公司的基本掌握制度為基礎(chǔ)，涵蓋了公司人力資源管理、財務(wù)管理、生產(chǎn)管理、物資選購、產(chǎn)品銷售、對外投資、行政管理等整個生產(chǎn)經(jīng)營過程和各個詳細環(huán)節(jié)，確保各項工作都有章可循，形成了規(guī)范的管理體系。

公司全部員工都有責任遵循內(nèi)部掌握的各項流程和標準，接受公司組織的文化及專業(yè)培訓，以具備履行崗位職責所需要的學問和力量。

4、外部影響

影響公司外部環(huán)境的主要因素：相關(guān)管理監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督、審查以及國家宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)動態(tài)等。公司能適時地依據(jù)外部環(huán)境的變化不斷提高掌握意識，強化和改進內(nèi)部掌握政策和程序。

（二）會計系統(tǒng)

公司設(shè)置了獨立的會計機構(gòu),在財務(wù)管理方面和會計核算方面均設(shè)置了較為合理的崗位和職責權(quán)限，并配備了相應(yīng)的人員以保證財務(wù)會計工作的順當進行。會計機構(gòu)人員分工明確，實行崗位責任制，各崗位能夠起到相互牽制的作用，批準、執(zhí)行和記錄職能分開。

公司已根據(jù)《公司法》、《會計法》以及新的企業(yè)會計準則及其應(yīng)用指南等法律法規(guī)的要求，制定了適合公司的會計制度和財務(wù)管理制度，并制定了較為明確的會計憑證、會計賬簿和會計報告的處理程序。制定并執(zhí)行的財務(wù)會計流程制度包括：《財務(wù)部崗位說明體系》、《財務(wù)管理制度》、《成本核算管理制度》、《募集資金管理方法》、《應(yīng)收賬款管理制度》、《預(yù)付賬款管理制度》等。這些財務(wù)會計制度對規(guī)范公司會計核算、加強會計監(jiān)督、保障財務(wù)會計數(shù)據(jù)精確?????、防止錯弊供應(yīng)了有力保障。

（三）掌握程序

為合理保證各項目標的實現(xiàn)，公司建立了相關(guān)的掌握程序，主要包括：交易授權(quán)掌握、責任分工掌握、憑證與記錄掌握、資產(chǎn)接觸與記錄使用掌握、獨立稽核掌握、電子信息系統(tǒng)掌握等。

1、交易授權(quán)掌握

公司按交易金額的大小及交易性質(zhì)不同，依據(jù)《公司章程》及各項管理制度規(guī)定，實行不同的交易授權(quán)。對于常常發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)、選購業(yè)務(wù)、正常業(yè)務(wù)的費用報銷、授權(quán)范圍內(nèi)融資等采納公司各單位、部門逐級授權(quán)審批制度；對非常常性業(yè)務(wù)交易，如對外投資、發(fā)行股票、資產(chǎn)重組、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、擔保、關(guān)聯(lián)交易等重大交易事項，按不同的交易額由公司總經(jīng)理、董事長、董事會、股東大會審批。公司制定有《選購合同管理規(guī)定》、《選購、委外管理細則》、《供應(yīng)商考核規(guī)定》、《招標管理方法》、《供應(yīng)商開發(fā)流程》、《財務(wù)管理制度》、《預(yù)付賬款管理制度》等規(guī)范性文件，嚴格依照流程執(zhí)行。

2、責任分工掌握

合理設(shè)置分工，科學劃分職責權(quán)限，貫徹不相容職務(wù)相分別及每一個人工作能自動檢查另一個人或更多人工作的原則，形成相互制衡機制。不相容的職務(wù)主要包括：授權(quán)批準與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計記錄、會計記錄與財產(chǎn)保管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與業(yè)務(wù)稽核、授權(quán)批準與監(jiān)督檢查等。

3、憑證與記錄掌握

公司在外部憑證的取得及審核方面，依據(jù)各部門、各崗位的職責劃分建立了較為完善的相互審核制度，有效杜絕了不合格憑證流入企業(yè)內(nèi)部。在內(nèi)部憑證的編制及審核方面，憑證都經(jīng)過簽名或蓋章，一般的憑證都預(yù)先編號。重要單證、重要空白憑證均設(shè)專人保管，設(shè)登記簿由專人記錄。經(jīng)營人員在執(zhí)行交易時準時編制憑證記錄交易，經(jīng)專人復(fù)核后送交會計和結(jié)算部門，已登賬憑證依序歸檔。公司通過實施OA系統(tǒng)，以流程的方式，固化了憑證的傳遞渠道、審批路徑以及資料存檔等，同時，加強了對印鑒的管理，完善了相關(guān)管理制度。

4、資產(chǎn)接觸與記錄使用掌握

公司限制未經(jīng)授權(quán)人員對財產(chǎn)的直接接觸，實行定期盤點、財產(chǎn)記錄、賬實核對、財產(chǎn)保險措施，以使各種財產(chǎn)平安完整。公司建立了一系列資產(chǎn)保管制度、會計檔案保管制度，并配備了必要的設(shè)備和專職人員，從而使資產(chǎn)的平安、記錄的完整得到了根本保證。

5、獨立稽核掌握

公司實行內(nèi)部審計制度。內(nèi)部審計工作主要分為月度例行審計和專項專案審計：月度例行審計工作對每月財務(wù)報表的真實、牢靠性，重大交易活動，貨幣資金及盤點，庫存賬齡及呆滯處理，應(yīng)收賬齡及不良款跟進，應(yīng)付賬齡，納稅執(zhí)行狀況出具審計意見；專項專案審計根據(jù)經(jīng)批準的年度項目審計方案執(zhí)行，包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)循環(huán)審計、授權(quán)審計、信息系統(tǒng)審計等，準時出具審計報告、提出整改意見，并跟進實施結(jié)果。

6、電子信息系統(tǒng)掌握

公司已建立了較為完善的計算機信息系統(tǒng)，從事公司內(nèi)外部信息的采集，用于管理當局的決策依據(jù)。公司制定了《泰爾重工ERP系統(tǒng)運行管理制度》、《OA管理系統(tǒng)使用管理制度》、《PDM管理制度》、《泰爾重工網(wǎng)絡(luò)管理制度》等制度，以規(guī)范數(shù)據(jù)信息傳遞，確保數(shù)據(jù)平安，并對ERP信息管理持續(xù)優(yōu)化。

二、主要內(nèi)部掌握的實施狀況

1、公司治理方面

公司嚴格依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》和證券監(jiān)管部門的相關(guān)文件和要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司各層次權(quán)利和決策機構(gòu)，均能夠根據(jù)各項治理制度規(guī)范運作。

2、市場營銷管理

公司市場及銷售部門通過廣泛的市場調(diào)查，收集了解把握相關(guān)的市場信息，銷售價格，制訂了切實可行的銷售政策，引導公司研發(fā)方向、指導日常生產(chǎn)運營，并且對銷售相關(guān)的信用管理、定價原則、收款方式以及業(yè)務(wù)審核授權(quán)等相關(guān)內(nèi)容作了規(guī)定。

3、選購與付款管理方面

公司已建立穩(wěn)定的供應(yīng)商供貨渠道。公司對需要選購的原材料分門別類，廣泛地收集、篩選供應(yīng)商資料，對其經(jīng)濟實力、質(zhì)量管理力量、交付力量和供貨價格進行評審，確保所選購的原材料供應(yīng)方能滿意與保障公司經(jīng)營的需要。已建立合格供應(yīng)商資料庫，并在后續(xù)合作中對供應(yīng)商進行持續(xù)的監(jiān)督管理及定期評估。公司日常選購和付款由特地授權(quán)的選購部門、財務(wù)部門根據(jù)公司的選購流程、付款流程及操作指南，根據(jù)不同的授權(quán)范圍，經(jīng)過必要的審核流程來操作和執(zhí)行。

4、成本費用核算與管理掌握方法

公司根據(jù)規(guī)定的成本費用開支范圍，嚴格審核和掌握成本費用支出，準時完整地記錄和反映成本費用支出，正確計算產(chǎn)品成本和期間費用，建立健全預(yù)算成本費用管理責任制。強化成本費用的事前猜測、事中掌握、事后分析和考核，綜合反映經(jīng)營成果，為經(jīng)營決策供應(yīng)牢靠的數(shù)據(jù)和信息，不斷挖掘內(nèi)部潛力、節(jié)省開支、努力降低成本費用，提高經(jīng)濟效益。

5、資產(chǎn)管理方面

為規(guī)范募集資金的使用管理，公司制定了《募集資金使用管理方法》，對募集資金的存放、使用及監(jiān)督做出了明確規(guī)定。此外，針對日常資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，公司已制定了一系列制度和掌握流程，對貨幣資金、存貨、應(yīng)收款項、固定資產(chǎn)等進行管理和掌握，并嚴格根據(jù)制度和流程規(guī)定執(zhí)行。

6、投資管理、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易

2022年度，公司無新增對外投資；無對外擔保事項；，公司因加工選購事項而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易合計123485.84萬元，占同類交易金額不足千分之一。公司已在《公司章程》、《股東大會議事規(guī)章》、《董事會議事規(guī)章》、《對外擔保決策制度》、《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》中規(guī)定了對外投資、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，并建立了嚴格的審查和決策程序。

三、內(nèi)部掌握建設(shè)下一步工作方案

針對2022年度內(nèi)部掌握的實施狀況，擬定開展以下工作，進一步推動公司內(nèi)部掌握工作，提高公司管理水平，降低公司經(jīng)營風險。

1、依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部掌握基本規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司執(zhí)行內(nèi)部掌握過程中發(fā)覺的缺陷，持續(xù)優(yōu)化、完善內(nèi)部掌握業(yè)務(wù)流程及相關(guān)配套制度；

2、做好內(nèi)控文化學習建設(shè)，加大培訓和宣揚力度，使執(zhí)行人員及檢查人員能系統(tǒng)地把握內(nèi)部掌握的程序和方法；

3、加強內(nèi)部審計力度，夯實例行及項目審計工作基礎(chǔ)、完善流程審計體系建設(shè)，初步實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的信息化管理；加大審計工作例行化進程，開展月度財務(wù)報表審計、月度實物盤點抽查、月度業(yè)務(wù)鏈抽樣測試審計、季度信息系統(tǒng)授權(quán)抽查審計、季度募集資金使用狀況審計等。

4、2022年初公司成立了全資子公司，內(nèi)審部門將加強對子公司進行審計，包括但不限于掌握制度的執(zhí)行進行監(jiān)督，應(yīng)付款、費用進行審查。

四、對公司內(nèi)部掌握狀況的總體評價

綜上，公司董事會認為，公司已建立健全了一系列內(nèi)部掌握管理制度，并在經(jīng)營管理活動中得到貫徹實施，總體上保證了公司資產(chǎn)的平安、完整以及經(jīng)營管理活動的正常進行，在肯定程度上掌握了經(jīng)營管理風險，確保了公司經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)。隨著外部環(huán)境的變化和公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的進展，本公司將進一步完善內(nèi)部掌握制度建設(shè)，加強法律