石油管道公司QHSE管理體系評(píng)審報(bào)告樣本

附件東北石油管道企業(yè)QHSE管理體系管理評(píng)審匯報(bào)為了驗(yàn)證企業(yè)QHSE管理體系方針和目標(biāo)實(shí)施情況，確保QHSE管理體系適宜性、充足性和有效性，確定應(yīng)采取改善方法，愈加好滿足用戶、社會(huì)和企業(yè)職員要求。企業(yè)8月18日在機(jī)關(guān)七樓會(huì)議室召開了管理評(píng)審會(huì)議，會(huì)議由企業(yè)經(jīng)理韓漢主持，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)各部部長(zhǎng)、體系覆蓋長(zhǎng)吉輸油管理處、沈陽(yáng)輸油氣管理處、運(yùn)行中心及物資裝備分企業(yè)四個(gè)單位責(zé)任人及其管理者代表參與了會(huì)議。會(huì)議聽取了各主管部門相關(guān)體系運(yùn)行情況匯報(bào)，和會(huì)人員對(duì)匯報(bào)情況進(jìn)行了討論，肯定了企業(yè)從管理體系體運(yùn)行以來取得成績(jī)，并提出了改善需求。具體內(nèi)容以下：一、內(nèi)部審核結(jié)果。8月初企業(yè)組織經(jīng)企業(yè)授權(quán)內(nèi)審員對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)7個(gè)部門和4個(gè)下屬單位進(jìn)行了內(nèi)部審核，和高層管理者7人及各層次人員65人進(jìn)行了座談，審閱70余份文件，查閱125份統(tǒng)計(jì)，核查50臺(tái)套設(shè)備，抽查7個(gè)操作現(xiàn)場(chǎng)，共發(fā)覺不符合項(xiàng)19項(xiàng)（其中：質(zhì)量管理4項(xiàng)，環(huán)境管理5項(xiàng)，職業(yè)健康安全管理2項(xiàng)，HSE管理8項(xiàng)），全部為通常不符合，沒有發(fā)覺嚴(yán)重不符合，共開具不合格匯報(bào)19份。內(nèi)部審核結(jié)果表明，企業(yè)管理體系符合GB/T19001—idtISO9001：、GB/T24001-idtISO14001:、GB/T28001-、Q/CNPC104.1–標(biāo)準(zhǔn)要求?，F(xiàn)在，審核發(fā)覺19個(gè)不合格項(xiàng)均已采取糾正方法。二、合規(guī)性評(píng)價(jià)。企業(yè)獲取并識(shí)別和管理體系相關(guān)國(guó)際條約、法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、部門和地方政府規(guī)章及規(guī)范性文件186件。企業(yè)合規(guī)性評(píng)價(jià)關(guān)鍵內(nèi)容包含廢氣、水、噪聲、固體廢棄物，危險(xiǎn)化學(xué)品，職業(yè)病，特種設(shè)備、監(jiān)測(cè)裝置檢測(cè)，特殊工種持證上崗，事故處理和QHSE目標(biāo)設(shè)置，計(jì)七類項(xiàng)目。管理體系覆蓋下單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，能夠遵照適用企業(yè)識(shí)別安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境管理方面法律、法規(guī)及其它要求，QHSE目標(biāo)設(shè)置符合國(guó)家和體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。未出現(xiàn)違法、違規(guī)事件，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和相關(guān)承諾。三、資源配置。企業(yè)體系覆蓋單位職員人數(shù)620人，經(jīng)過企業(yè)人員能力評(píng)價(jià)，現(xiàn)有些人員基礎(chǔ)滿足崗位要求。設(shè)施、設(shè)備管理組織機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)完善，設(shè)備管理制度健全，設(shè)備能夠常常維護(hù)和保養(yǎng)，設(shè)備、設(shè)施更新改造立即，資產(chǎn)報(bào)廢符合要求程序，設(shè)備、設(shè)施技術(shù)情況優(yōu)良，企業(yè)現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備配置能夠滿足生產(chǎn)正常運(yùn)行。企業(yè)重視安全環(huán)境保護(hù)設(shè)備、設(shè)施投入，并有足夠財(cái)力給予資金確保，QHSE投資計(jì)劃為520萬元，現(xiàn)在完成投資74萬元。四、管理方案、風(fēng)險(xiǎn)削減、糾正預(yù)防及應(yīng)急管理。企業(yè)對(duì)所屬管道輸油、倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)、勞務(wù)輸出等作業(yè)場(chǎng)所和車輛運(yùn)輸作業(yè)、機(jī)關(guān)辦公等固定場(chǎng)所進(jìn)行危害原因和環(huán)境原因識(shí)別，共識(shí)別出危害原因80項(xiàng)，環(huán)境原因51項(xiàng)。經(jīng)過利用LEC法、綜合打分法等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，共評(píng)價(jià)健康、安全重大危害原因11項(xiàng)，重大環(huán)境原因共6項(xiàng)。結(jié)正當(dāng)律法規(guī)、操作標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)要求及風(fēng)險(xiǎn)控制管理要求，對(duì)不一樣重大危害原因和環(huán)境原因發(fā)生活動(dòng)區(qū)域分別制訂了削減控制方法，并制訂五項(xiàng)管理方案，明確各項(xiàng)工作職責(zé)、資源確保、采取方法、工作時(shí)間表，和進(jìn)度要求。內(nèi)審查出19項(xiàng)不符合，各部門和各下屬單位全部認(rèn)真分析原因，根據(jù)要求采取糾正方法，填寫“糾正和預(yù)防方法實(shí)施表”，經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)證，全部整改完成。企業(yè)在日常生產(chǎn)工作中重視自檢自查，對(duì)不符合、潛在不合格采取糾正預(yù)防方法，對(duì)用戶反饋意見立即進(jìn)行處理，檢驗(yàn)時(shí)共發(fā)覺4項(xiàng)不符合，共采取糾正方法2項(xiàng)、預(yù)防方法2項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)了體系自我完善和連續(xù)改善。針對(duì)重大危害原因和環(huán)境原因，企業(yè)制訂完善應(yīng)急預(yù)案，形成了三級(jí)事故應(yīng)急預(yù)案體系，并根據(jù)要求進(jìn)行了培訓(xùn)和演練，有效地控制和預(yù)防了危害原因和環(huán)境原因發(fā)生，經(jīng)檢驗(yàn)，企業(yè)未發(fā)生任何上報(bào)事故。五、過程業(yè)績(jī)、產(chǎn)品、服務(wù)符合性。企業(yè)過程管理符合標(biāo)準(zhǔn)要求，制訂了多種工藝規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、計(jì)劃書、檢驗(yàn)表，并在工作中嚴(yán)格落實(shí)實(shí)施，體系運(yùn)行以來，過程業(yè)績(jī)顯著。企業(yè)結(jié)合工作實(shí)際，設(shè)置了科學(xué)目標(biāo)指標(biāo)，并進(jìn)行了層層分解，經(jīng)考評(píng)，企業(yè)及各部門、各下屬單位全方面完成。經(jīng)過對(duì)辦公及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和危害原因識(shí)別和預(yù)防控制，生產(chǎn)、服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境有所改善，有效預(yù)防各類事故發(fā)生。企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備管理規(guī)范，制訂了應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，對(duì)潛在緊急情況給予了控制。企業(yè)根據(jù)程序進(jìn)行協(xié)議評(píng)審，加強(qiáng)過程控制和管理，確保了產(chǎn)品、服務(wù)符適用戶需求。企業(yè)在生產(chǎn)、服務(wù)過程中，嚴(yán)格實(shí)施工藝規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書，產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。5-8月份產(chǎn)品和服務(wù)一次交驗(yàn)合格率達(dá)100%，交付產(chǎn)品和服務(wù)合格率達(dá)100%。六、和外部相關(guān)方信息交流、相關(guān)方反饋意見及投訴情況。企業(yè)外部相關(guān)方分為行業(yè)內(nèi)部相關(guān)方和行業(yè)外部相關(guān)方。行業(yè)內(nèi)部相關(guān)方關(guān)鍵是管道局、沈陽(yáng)調(diào)度中心、西部管道企業(yè)、吉化企業(yè)和蠟化廠；行業(yè)外部相關(guān)方，包含省委辦公廳和省政府辦公廳、省公安廳、市醫(yī)保中心、企業(yè)機(jī)關(guān)所在碧塘小區(qū)和黃河派出所，進(jìn)入企業(yè)作業(yè)各承包方、合作人，和企業(yè)下屬單位所在地政府、小區(qū)、學(xué)校、居民等。目前交流統(tǒng)計(jì)為：大型會(huì)議材料5份，收文統(tǒng)計(jì)470條、文件傳閱單457份、管道信息17份、關(guān)聯(lián)交易工作報(bào)表、社會(huì)保險(xiǎn)報(bào)表等。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，西部管道企業(yè)、吉化企業(yè)、沈陽(yáng)調(diào)度中心對(duì)企業(yè)各方面溝通及服務(wù)滿意度連續(xù)達(dá)成100%；企業(yè)連年取得省委機(jī)要局、保密局和省公安廳優(yōu)異單位及個(gè)人獎(jiǎng)。企業(yè)和外部各相關(guān)方交流渠道穩(wěn)定、通暢，連續(xù)取得相關(guān)方工作人員好評(píng)七、用戶滿意度評(píng)價(jià)。企業(yè)上六個(gè)月經(jīng)過發(fā)放調(diào)查表方法對(duì)企業(yè)關(guān)鍵用戶進(jìn)行了滿意度調(diào)查，共發(fā)放調(diào)查表13份，收回13份，滿意度為100%，沒有發(fā)生任何用戶投訴事件。八、QHSE承諾、方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及適宜性。經(jīng)合規(guī)性評(píng)價(jià)，企業(yè)承諾、質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，符合國(guó)家法律法規(guī)要求。經(jīng)過3個(gè)多月體系運(yùn)行，證實(shí)企業(yè)承諾、方針和目標(biāo)適宜、充足、有效，對(duì)企業(yè)QHSE管理工作起到指導(dǎo)性作用。經(jīng)考評(píng)，企業(yè)及各單位（部門）目標(biāo)指標(biāo)全方面完成，實(shí)現(xiàn)了對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)全過程監(jiān)視和測(cè)量。九、存在問題及改善提議1.企業(yè)機(jī)關(guān)QHSE管理人員配置不足，影響QHSE日常管理工作開展。提議成立QHSE管理辦公室，按編制計(jì)劃配齊QHSE體系辦公室和管道技術(shù)室人員，明確專員負(fù)責(zé)企業(yè)QHSE日常管理工作。機(jī)關(guān)職能部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)基層工作指導(dǎo)和監(jiān)管。2.部分單位監(jiān)測(cè)設(shè)備配置不足，影響對(duì)環(huán)境原因和危害原因立即監(jiān)測(cè)。提議投入一定資金，配置齊全必需檢測(cè)設(shè)備。十、審核結(jié)論。企業(yè)