礦山企業(yè)風(fēng)險管控與隱患排查治理雙重預(yù)防責(zé)任制度（雙重預(yù)防制度）

風(fēng)險管控與隱患排查治理雙重預(yù)防責(zé)任制度1、目的為建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化各單位、人員安全生產(chǎn)主體責(zé)任，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命和礦山財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。2、范圍本制度適用于礦山各科室及外協(xié)生產(chǎn)作業(yè)單位和有關(guān)人員。3、依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國國家主席令[2014]第13號）《河北省安全生產(chǎn)條例》（第十二屆人民代表大會[2017]第5號令）《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定》（河北省人民政府令[2018]第2號）《河北省深入推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)工作實施方案》（河北省安全生產(chǎn)委員會辦公室，2019年8月8日）《金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總廳〔2017〕98號）《非煤礦山雙重預(yù)防機制建設(shè)規(guī)范》DB13/T2937-2019（2019年4月25日）4、職責(zé)4.1礦長為風(fēng)險管控與隱患排查治理工作第一責(zé)任人，全面負責(zé)管理工作。4.2安全科負責(zé)管理礦山隱患排查工作，負責(zé)實施礦山定期檢查、綜合檢查。4.3其它部門負責(zé)組織或?qū)嵤┫嚓P(guān)專業(yè)檢查、不定期安全檢查（含相關(guān)方、檢維修等）及隱患治理工作。5、組織機構(gòu)設(shè)置礦山成立事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)礦山隱患排查治理工作，組長由礦長擔(dān)任，為礦山隱患排查治理工作的第一責(zé)任人；副組長由安全生產(chǎn)礦長擔(dān)任；成員由礦山部門負責(zé)人組成，礦山事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮礦山事故隱患排查治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負責(zé)隱患排查治理日常監(jiān)督工作，礦山設(shè)安全科。6、風(fēng)險管控6.1礦山安全科制定年度風(fēng)險管控與隱患治理安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃。各部門在安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)中安排專門課時對風(fēng)險辨識方法和風(fēng)險管控措施進行培訓(xùn)。6.2礦山安全科組織建立包括：6.2.1辨識部位、存在風(fēng)險、風(fēng)險分級、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容的風(fēng)險管控信息臺帳（清單）。6.2.2根據(jù)生產(chǎn)組織、工藝等行業(yè)特點，逐級編制并發(fā)布風(fēng)險分布圖。6.3礦山安全科組織每年開展一次全面辨識，辨識結(jié)果形成報告，并對分級管控清單進行修改完善，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或者推廣應(yīng)用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)及時開展專項辨識，并根據(jù)辨識情況及時調(diào)整風(fēng)險管控信息臺帳（清單）。6.4礦山安全科組織各科室對下列因素開展全面辨識，辨識結(jié)果形成風(fēng)險管控信息臺帳（清單）：6.4.1生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；6.4.2普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗檢測情況；6.4.3建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件；6.4.4從業(yè)人員的健康狀況、安全防護和安全作業(yè)行為；6.4.5安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實情況；6.4.6其它可能產(chǎn)生風(fēng)險的因素。6.5根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，綜合考慮職業(yè)病危害風(fēng)險和生產(chǎn)安全事故風(fēng)險，將辨識出的風(fēng)險確定為重大、較大、一般和低四個等級，分別以紅、橙、黃、藍四種顏色標注。對重大危險源、極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險應(yīng)當(dāng)確定為重大風(fēng)險。6.6風(fēng)險管控信息臺帳包括風(fēng)險等級、風(fēng)險管控措施、管控部門和管控人員。其中，對較大及以上等級的風(fēng)險，還應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案。6.7安全科每年至少開展一次風(fēng)險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)立即開展評估。評估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險管控、隱患治理等工作。在改建擴建工程項目、使用新設(shè)備、變更工藝技術(shù)過程中，以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)當(dāng)對相應(yīng)的風(fēng)險重新進行辨識、制定管控措施或者管控方案。6.8主要負責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度至少組織檢查一次風(fēng)險管控措施和管控方案的落實情況，檢查結(jié)果形成書面報告。6.9礦山各班組開展生產(chǎn)經(jīng)營活動前或者交接班時，應(yīng)當(dāng)進行風(fēng)險確認和風(fēng)險管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認，并及時排除新產(chǎn)生的風(fēng)險；生產(chǎn)經(jīng)營活動結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項進行檢查，形成檢查記錄。6.10礦山安全科組織相關(guān)部門、安全科將風(fēng)險、管控措施或者管控方案在風(fēng)險部位、崗位或者車間進行公示。在有較大及以上等級風(fēng)險的生產(chǎn)經(jīng)營場所顯著位置、關(guān)鍵部位和有關(guān)設(shè)施設(shè)備上應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯警示標志、標識，設(shè)立包括疏散路線、危險介質(zhì)、危害表現(xiàn)和應(yīng)急措施等內(nèi)容的公示牌（板）。7、事故隱患的分級7.1一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后工段班組能夠立即整改排除的隱患。7.2重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，由礦山出面協(xié)調(diào)解決，全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一個月以上時間準備方能整改治理的隱患，或者因外部因素影響致使礦山自身難以排除的隱患。8、隱患排查內(nèi)容8.1日常安全檢查是由班組、崗位員工進行的交接班檢查和班中巡回檢查，日常安全檢查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。8.2綜合檢查內(nèi)容8.2.1從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的行為；8.2.2生產(chǎn)經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標準要求；8.2.4其它可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。8.3專業(yè)檢查內(nèi)容專業(yè)安全檢查主要是對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、開拓、提升運輸、通風(fēng)、排水、消防等安全檢查。8.4季節(jié)性檢查內(nèi)容季節(jié)性安全檢查是根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：8.4.1春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；8.4.2夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點；8.4.3秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；8.4.4冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。8.5重大活動及節(jié)假日檢查內(nèi)容重大活動及節(jié)假日安全檢查是在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。事故類比隱患排查。事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。9、隱患整改的程序和方案9.1隱患整改程序：9.1.1事故隱患整改實行“三定、四不推”：定整改負責(zé)人、定整改措施、定整改時間；班組能整改的不推給車間、車間能整改的不推給礦級。9.1.2檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，能立即整改的當(dāng)立即整改到位。9.2對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：（1）治理的目標和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。重大隱患整改方案實施前應(yīng)當(dāng)由礦長組織相關(guān)負責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員和具體負責(zé)整改人員進行論證，必要時聘請專家。9.3隱患整改的驗收9.3.1按照“誰檢查、誰復(fù)查驗收”的原則，進行隱患整改復(fù)查驗收，填寫《安全隱患復(fù)查意見書》，并書面簽收；對未整改到位的，再次明確整改要求，并按照有關(guān)規(guī)定對責(zé)任單位、責(zé)任人實行考核處罰。9.3.2對因客觀條件限制，不能按時整改到位的，責(zé)任單位應(yīng)在整改時限前填報《延期整改申請書》，說明原因、延期時限及“五到位”措施落實情況，上