某集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理全套規(guī)章制度匯編

頁(yè)第七章質(zhì)量體系運(yùn)行監(jiān)督制度一、目的為了全面深入地推行質(zhì)量管理管控體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客的需求，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益的提高，特制定本制度。二、合適的內(nèi)容（一）針對(duì)準(zhǔn)備建立質(zhì)量體系的公司1．各公司須在建立體系前向集團(tuán)辦公室上報(bào)《公司質(zhì)量管理管控體系建立推行相關(guān)計(jì)劃》，該相關(guān)計(jì)劃須由總經(jīng)理審批?！豆举|(zhì)量管理管控體系建立推行相關(guān)計(jì)劃》至少包括以下合適的內(nèi)容：（1）質(zhì)量貫標(biāo)小組成立的時(shí)間。（各公司以正式發(fā)文形式確立貫標(biāo)小組，并上報(bào)文件）（2）質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)時(shí)間段、要求及責(zé)任人。（3）質(zhì)量體系發(fā)布的時(shí)間、要求及責(zé)任人。（4）質(zhì)量體系文件試運(yùn)行的時(shí)間段、要求及責(zé)任人。（5）質(zhì)量體系文件修改的時(shí)間段、要求及責(zé)任人。（6）內(nèi)審時(shí)間、要求及責(zé)任人。（7）管理管控評(píng)審時(shí)間、要求及責(zé)任人。（8）第三方外審認(rèn)證時(shí)間、要求及責(zé)任人。2．在質(zhì)量體系文件由本公司總經(jīng)理簽字發(fā)布后一周內(nèi)，各公司須向集團(tuán)辦公室上報(bào)該公司的質(zhì)量體系文件電子版，包括《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。3．以上相關(guān)計(jì)劃若有調(diào)整，各公司須提前一周上報(bào)集團(tuán)辦公室。（二）針對(duì)已建立質(zhì)量管理管控體系的公司1．各公司須在每年6月1日前向集團(tuán)辦公室上報(bào)《公司年度質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)計(jì)劃》，該相關(guān)計(jì)劃須由該公司管理管控者代表審核、總經(jīng)理審批?！赌甓荣|(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)計(jì)劃》包括以下合適的內(nèi)容：（1）各公司質(zhì)量體系運(yùn)行日常檢查方式、要求及責(zé)任人。（2）內(nèi)審時(shí)間、要求及責(zé)任人。（3）管理管控評(píng)審時(shí)間、要求及責(zé)任人。（4）第三方審核機(jī)構(gòu)年度監(jiān)督審核的時(shí)間、要求及責(zé)任人。2．每年6月1日前各公司須向集團(tuán)辦公室上報(bào)該公司的質(zhì)量體系文件電子版，包括《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。3．以上相關(guān)計(jì)劃若有調(diào)整，各公司須提前一周上報(bào)集團(tuán)辦。（三）對(duì)各公司內(nèi)審工作的監(jiān)督1．各公司于內(nèi)審前一周向集團(tuán)辦上報(bào)《內(nèi)審相關(guān)計(jì)劃》，該相關(guān)計(jì)劃須由管理管控者代表審核，總經(jīng)理審批。2．各公司于內(nèi)審后一周內(nèi)向集團(tuán)上報(bào)的內(nèi)審資料包括以下合適的內(nèi)容：（1）《首次會(huì)議簽到表》（2）已填寫(xiě)的各部門(mén)《內(nèi)審檢查表》（3）《末次會(huì)議簽到表》（4）《內(nèi)審報(bào)告》（5)各項(xiàng)不合格的《糾正預(yù)防措施》以上資料均為紙質(zhì)復(fù)印件。（四）對(duì)各公司管理管控評(píng)審工作的監(jiān)督1．各公司于管理管控評(píng)審前一周向集團(tuán)辦上報(bào)《管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃》，該相關(guān)計(jì)劃須由管理管控者代表審核，總經(jīng)理審批。2．各公司于管理管控評(píng)審后一周內(nèi)向集團(tuán)上報(bào)的管理管控評(píng)審資料包括以下合適的內(nèi)容：（1）管理管控評(píng)審《會(huì)議簽到表》。（2）各部門(mén)（包括管理管控者代表）的管理管控評(píng)審匯報(bào)材料。（3）《管理管控評(píng)審總結(jié)報(bào)告》，由管理管控者代表審核，總經(jīng)理審批。以上資料均為紙質(zhì)復(fù)印件。（五）對(duì)各公司外審工作的監(jiān)督1．各公司于外審前一周向集團(tuán)辦公室上報(bào)《外審相關(guān)計(jì)劃》，該相關(guān)計(jì)劃由第三方審核機(jī)構(gòu)擬定。2．各公司于外審后一周內(nèi)向集團(tuán)辦公室上報(bào)的外審資料包括以下合適的內(nèi)容：（1）外審《會(huì)議簽到表》。（2）第三方審核機(jī)構(gòu)開(kāi)出的《不合格報(bào)告》（3）各項(xiàng)不合格的《糾正預(yù)防措施》以上資料均為紙質(zhì)復(fù)印件。（六）各公司在取得質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)后5個(gè)工作日內(nèi)向集團(tuán)辦上報(bào)復(fù)印件。（七）根據(jù)各公司上報(bào)的上述資料，集團(tuán)辦公室應(yīng)適時(shí)與各公司貫標(biāo)小組溝通，掌握各下屬公司質(zhì)量體系關(guān)鍵點(diǎn)運(yùn)行情況。（八）集團(tuán)辦公室每年應(yīng)組織有資格的人員組