環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)體系審核記錄模板

審核記錄受審核部門負(fù)責(zé)人陪伴人員審核人員日期年月日條款號檢查內(nèi)容審核記錄鑒定4.14.2總規(guī)定環(huán)保方針溝通：管理層決策建立環(huán)境管理體系,以滿足公司管理需求，提高公司社會形象，提高全體員工環(huán)保意識和管理能力，滿足有關(guān)規(guī)定等通過貫標(biāo)，按建立文獻(xiàn)化環(huán)境管理體系，充分辨認(rèn)環(huán)境因素，對擬定過程進(jìn)行有效地監(jiān)測，及時采用相應(yīng)在辦法，從而有效地提高了公司員工素質(zhì)/技能、提高了環(huán)保機(jī)制和管理效率，公司效益/社會效益有提高。配備有效資源，基本能滿足持續(xù)改進(jìn)規(guī)定。溝通：通過討論、會議方式制定公司環(huán)境管理方針。方針制定集公司全體員工智慧，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，是公司全體員工行動準(zhǔn)則。公司環(huán)境管理方針：內(nèi)容上：適合公司環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)模，涉及了持續(xù)改進(jìn)和遵守法律法規(guī)及其他規(guī)定承諾。方式溝通方式：會議、培訓(xùn)、宣傳報(bào)欄、標(biāo)語等，并通過公示、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式，告知有關(guān)方（上級管理部門、供方、周邊廠家與居民、顧客/消費(fèi)者等）溝通效果如何/查有關(guān)證據(jù):1、會議記錄、培訓(xùn)記錄、網(wǎng)絡(luò)宣傳頁、產(chǎn)品樣本等與否有方針宣傳內(nèi)容抽有關(guān)員工（環(huán)保員、工會主席、員工代表、重要崗位操作工等）對方針理解限度？注：１．在每個部門/場合首頁應(yīng)注明：受審核方陪伴人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時間。２．鑒定期“√”表達(dá)符合；“×”表達(dá)不符合。審核記錄受審核部門負(fù)責(zé)人陪伴人員審核人員日期年月日條款號檢查內(nèi)容審核記錄鑒定4.3.1對環(huán)境因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃溝通：1、由公司部組織對公司環(huán)境因素進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和組織策劃風(fēng)險(xiǎn)控制辦法。2、策劃并制定：《環(huán)境因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價控制程序》？查見：環(huán)境因素辨認(rèn)清單份，按活動/過程/部門方式進(jìn)行環(huán)境因素辨認(rèn)，共辨認(rèn)環(huán)境因素：個，其中：車間：個，倉庫：個，辦公區(qū)域：個，生活區(qū)：個，食堂：個等環(huán)境因素辨認(rèn)從：活動、產(chǎn)品、服務(wù)、范疇、時限、狀態(tài)、性質(zhì)/成果等方面加以考慮。公司風(fēng)險(xiǎn)級別分類：環(huán)境因素評價辦法：專家法、直接判斷法、打分法、HOZAP、LEC法等通過上述上述評價辦法，擬定公司重大環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)。查見：重大環(huán)境因素清單/批準(zhǔn)：年月日共擬定不可容許風(fēng)險(xiǎn)：個；可容許風(fēng)險(xiǎn)：個。重大環(huán)境因素：個，其中：車間：個；食堂：個辦公區(qū)域：個；倉庫：個等查見：重大環(huán)境因素清單/批準(zhǔn)：年月日策劃風(fēng)險(xiǎn)控制辦法和風(fēng)險(xiǎn)控制管理文獻(xiàn)有：溝通：風(fēng)險(xiǎn)評價成果和控制成果，作為制定環(huán)保目的輸入內(nèi)容。注：１．在每個部門/場合首頁應(yīng)注明：受審核方陪伴人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時間。２．鑒定期“√”表達(dá)符合；“×”表達(dá)不符合。審核記錄受審核部門負(fù)責(zé)人陪伴人員審核人員日期年月日條款號檢查內(nèi)容審核記錄鑒定4.3.2法規(guī)和其他規(guī)定溝通：1、由公司部組織辨認(rèn)并獲取合用法律法規(guī)和其她規(guī)定。2、策劃并編制了：《法律法規(guī)和其他規(guī)定控制程序》？3、法律法規(guī)和其她規(guī)定辨認(rèn)和獲取方式：網(wǎng)絡(luò)查詢、上級主管部門（環(huán)保局、勞動局）索取、有關(guān)方提供等查見：法律法規(guī)和其她規(guī)定清單/批準(zhǔn)：年月日共有：份其中法律法規(guī)：份；其她規(guī)定份；確認(rèn)與否為現(xiàn)行有效版本？溝通：法律法規(guī)和其她規(guī)定普通年/月更新一次（下次更新時間：）；當(dāng)獲取了新法律法規(guī)和其她規(guī)定期，及時更新。通過：會議、培訓(xùn)、局域網(wǎng)、公示欄、告知書等方式，將有關(guān)法律法規(guī)和其她規(guī)定內(nèi)容傳達(dá)給員工和有關(guān)方。查見：1、有關(guān)方（供方、顧客、周邊廠家/居民、上級主管部門）法律法規(guī)告知書份2、法律法規(guī)和其她規(guī)定培訓(xùn)記錄份注：１．在每個部門/場合首頁應(yīng)注明：受審核方陪伴人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時間。２．鑒定期“√”表達(dá)符合；“×”表達(dá)不符合。審核記錄受審核部門負(fù)責(zé)人陪伴人員審核人員日期年月日條款號檢查內(nèi)容審核記錄鑒定4.3.3目的、指標(biāo)和管理方案溝通：1、環(huán)保目的制定由總經(jīng)理依照公司環(huán)保方針、法律法規(guī)和其她規(guī)定、公司經(jīng)營籌劃等組織制定公司級環(huán)保目的；管理者代表依照組織公司級目的制定部門級環(huán)保目的。2、制定目的時考慮了：法律法規(guī)、其她規(guī)定、環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評價成果、可選取技術(shù)方案、資金能力、控制辦法效果、有關(guān)方等因素，以保證目的可行性和適當(dāng)性。3、策劃并制定：《目的管理程序》？查見：公司級環(huán)保目的、指標(biāo)和管理方案清單批準(zhǔn)：年月日共有目的、指標(biāo)和管理方案：個1、2、3、查見：部門級環(huán)保目的、指標(biāo)和管理方案清單批準(zhǔn)：年月日共有目的、指標(biāo)和管理方案：個例：1、2、3、查證：目的、指標(biāo)和管理方案與公司方針基本符合，涉及了持續(xù)改進(jìn)承諾。查見：×年月日---×年月日/目的完畢狀況考核表（目的由管理組織考核/每季次）目的完畢狀況？例：1、2、3、未完畢目的，公司采用了何種辦法或辦法？注：１．在每個部門/場合首頁應(yīng)注明：受審核方陪伴人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時間。２．鑒定期“√”表達(dá)符合；“×”表達(dá)不符合。審核記錄受審核部門負(fù)責(zé)人陪伴人員審核人員日期年月日條款號檢查內(nèi)容審核記錄鑒定4.4.1資源、作用和職責(zé)溝通：1、策劃并制定了《崗位職責(zé)》等文獻(xiàn)？2、資源提供狀況：3、任命了管理者代表---4、職責(zé)權(quán)限溝通方式：會議、培訓(xùn)、宣傳欄等查有關(guān)證據(jù)：1、總經(jīng)理、管代對職權(quán)理解2、員工代表對職權(quán)理解3、環(huán)保專人對職權(quán)理解4、重要崗位操作工對職權(quán)理解5、資金投入狀況6、當(dāng)前采用環(huán)保技術(shù)和辦法有：注：１．在每個部門/場合首頁應(yīng)注明：受審核方陪伴人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時間。２．鑒定期“√”表達(dá)符合；“×”表達(dá)不符合。審核記錄受審核部門負(fù)責(zé)人陪伴人員審核人員日期年月日條款號檢查內(nèi)容審核記錄鑒定4.4.2能力、培訓(xùn)和意識溝通：策劃并制定了《培訓(xùn)控制程序》、《崗位任職規(guī)定》？2、提高員工能力方式：培訓(xùn)、案例教誨、會議、參觀等3、對員工能力通過工作業(yè)績方式進(jìn)行評價,擬定能否勝任，不能勝任通過培訓(xùn)、教誨、轉(zhuǎn)崗、請辭等方式解決。抽查：崗位任職規(guī)定/編制：批準(zhǔn)：年月日文獻(xiàn)中規(guī)定了各級員工能力規(guī)定（教誨、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等）。抽查：環(huán)保員、重要崗位操作工、班組長、工藝員等×人能力評價證據(jù)。評價結(jié)論：參加評價人員：××人。查：年度培訓(xùn)籌劃/批準(zhǔn)：年月日共有項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)/已完畢重要培訓(xùn)內(nèi)容涉及：抽查：培訓(xùn)記錄份（對內(nèi)、對外培訓(xùn)）例：培訓(xùn)有效評價方式與成果：明確方針/管理體系規(guī)定重要性、潛在健康環(huán)保后果、工作改進(jìn)效果、應(yīng)急方案規(guī)定、應(yīng)急辦法等、特殊工種/環(huán)保員資格證書：注：１．在每個部門/場合首頁應(yīng)注明：受審核方陪伴人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時間。２．鑒定期“√”表達(dá)符合；“×”表達(dá)不符合。審核記錄受審核部門負(fù)責(zé)人陪伴人員審核人員日期年月日條款號檢查內(nèi)容審核記錄鑒定4.4.3信息交流溝通：1、策劃并編制《信息交流管理程序》；2、交流與溝通方式：座談、現(xiàn)場調(diào)研、會議、工會活動、宣傳欄、調(diào)查表、合理化建議書等；3、參加交流與溝通人員：員工代表、工會主席、顧客代表、環(huán)保員、重要崗位操作工、有關(guān)方等。抽查：1、座談、現(xiàn)場調(diào)研、會議、工會活動、宣傳欄、調(diào)查表、合理化建議書等證據(jù)份例：1、2、3、抽查：事故/事件調(diào)查分析報(bào)告、事故/事件解決報(bào)告、工傷解決報(bào)告等證據(jù)份查證：員工代表、環(huán)保員、顧客代表、有關(guān)方等人員參加了協(xié)商與溝通狀況？效果？注：１．在每個部門/場合首頁應(yīng)注明：受審核方陪伴人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時間。２．鑒定期“√”表達(dá)符合；“×”表達(dá)不符合。審核記錄受審核部門負(fù)責(zé)人陪伴人員審核人員日期年月日條款號檢查內(nèi)容審核記錄鑒定4.4.4文獻(xiàn)溝通：公司環(huán)境管理體系文獻(xiàn)涉及：管理手冊、程序文獻(xiàn)（份）、為保證對涉及重大環(huán)境因素過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)營和控制所許文獻(xiàn)和記錄。管理方案（份）、設(shè)備操作規(guī)程、管理制度等。記錄（份）抽查：管理手冊/批準(zhǔn)：年月日較詳細(xì)地描述了管理體系規(guī)定間關(guān)系與互相作用，引用/包括程序文獻(xiàn)或管理制度，使文獻(xiàn)易于查詢。注：１．在每個部門/場合首頁應(yīng)注明：受審核方陪伴人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時間。２．鑒定期“√”表達(dá)符合；“×”表達(dá)不符合。審核記錄受審核部門負(fù)責(zé)人陪伴人員審核人員日期年月日條款號檢查內(nèi)容審核記錄鑒定4.4.5文獻(xiàn)控制溝通：1、策劃并編制了《文獻(xiàn)控制程序》；2、文獻(xiàn)和資料由部組織歸檔、分發(fā)、更改、回收、銷毀等3、文獻(xiàn)采用形式或類型媒介：紙質(zhì)（蓋受控章/原件存儲于檔案柜）、電子文檔（專用硬盤存儲/拷貝光盤）。4、文獻(xiàn)評審周期：年/次查：受控文獻(xiàn)清單/批準(zhǔn)：年月日共有份內(nèi)部管理文獻(xiàn)抽查：設(shè)備管理制度、設(shè)備操作規(guī)程、應(yīng)急方案等文獻(xiàn)9份，文獻(xiàn)發(fā)布前均得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)充分性與適當(dāng)性，文獻(xiàn)標(biāo)記清晰、易于辨認(rèn)、保持清晰。抽查：文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄/份抽：重要崗位收到合用有效文獻(xiàn)有：抽查：文獻(xiàn)更改/作廢/銷毀記錄/份抽查：法律法規(guī)規(guī)定保存文獻(xiàn)和資料有：1、2、3、4、如何存儲與標(biāo)記？注：１．在每個部門/場合首頁應(yīng)注明：受審核方陪伴人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時間。２．鑒定期“√”表達(dá)符合；“×”表達(dá)不符合。審核記錄受審核部門主管部門/現(xiàn)場負(fù)責(zé)人陪伴人員審核人員日期年月日條款號檢查內(nèi)容審核記錄鑒定4.4.6運(yùn)營控制溝通：1、生產(chǎn)現(xiàn)場重要重大環(huán)境因素有：2、針對重大環(huán)境因素制定并采用控制辦法有：3、針對重大環(huán)境因素制定管理文獻(xiàn)有：查：重大環(huán)境因素清單/批準(zhǔn)：年月日查現(xiàn)場：有1、MSDS單份（涉及）2、應(yīng)急管理方案：3、應(yīng)急救援設(shè)施：4、應(yīng)急通道/警示標(biāo)記：5、消防設(shè)施：6、危險(xiǎn)品存儲、領(lǐng)用、搬運(yùn)：7、物品堆放：8、環(huán)保檢查記錄9、設(shè)備安裝/維修/檢查狀況10、環(huán)保防護(hù)裝置/設(shè)施配備與運(yùn)營狀況11、環(huán)保辦法實(shí)行狀況：12、工作場合、過程、裝置、機(jī)械等與否有變化？變化后與否產(chǎn)生新環(huán)境因素及風(fēng)險(xiǎn)評價成果？變化后協(xié)商與溝通狀況？變化后采用辦法？13、運(yùn)送車輛控制狀況：14、外來人員控制：15、配電設(shè)施、供熱/供氣管道、特種設(shè)備（鍋爐、反映釜、行車、叉車、電梯）等檢查證據(jù)：16、職業(yè)病環(huán)境因素控制辦法/效果：注：１．在每個部門/場合首頁應(yīng)注明：受審核方陪伴人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時間。２．鑒定期“√”表達(dá)符合；“×”表達(dá)不符合。審核記錄受審核部門倉庫負(fù)責(zé)人陪伴人員審核人員日期年月日條款號檢查內(nèi)容審核記錄鑒定4.4.6運(yùn)營控制溝通：1、倉庫現(xiàn)場重要重大環(huán)境因素有：2、針對重大環(huán)境因素制定并采用控制辦法有：3、針對重大環(huán)境因素制定管理文獻(xiàn)有：查現(xiàn)場：有1、MSDS單份（涉及）2、應(yīng)急管理方案：3、應(yīng)急救援設(shè)施：4、應(yīng)急通道/警示標(biāo)記：5、消防設(shè)施：6、危險(xiǎn)品存儲、領(lǐng)用、搬運(yùn)：7、物品堆放：8、環(huán)保檢查記錄9、環(huán)保防護(hù)裝置/設(shè)施配備與運(yùn)營狀況10、環(huán)保辦法實(shí)行狀況11、工作場合、過程、裝置、機(jī)械等與否有變化？變化后與否產(chǎn)生新環(huán)境因素及風(fēng)險(xiǎn)評價成果？變化后協(xié)商與溝通狀況？變化后采用辦法？12、運(yùn)送車輛控制狀況：13、外來人員控制：注：１．在每個部門/場合首頁應(yīng)注明：受審核方陪伴人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時間。２．鑒定期“√”表達(dá)符合；“×”表達(dá)不符合。審核記錄受審核部門辦公區(qū)域/生活區(qū)負(fù)責(zé)人陪伴人員審核人員日期年月日條款號檢查內(nèi)容審核記錄鑒定4.4.6運(yùn)營控制溝通：1、辦公區(qū)域/生活區(qū)重要重大環(huán)境因素有：2、針對重大環(huán)境因素制定并采用控制辦法有：3、針對重大環(huán)境因素制定管理文獻(xiàn)有：查現(xiàn)場：有1、MSDS單份（涉及）2、應(yīng)急管理方案：3、應(yīng)急救援設(shè)施：4、應(yīng)急通道/警示標(biāo)記：5、消防設(shè)施：6、危險(xiǎn)品存儲、領(lǐng)用、搬運(yùn)：7、物品堆放：8、環(huán)保檢查記錄9、環(huán)保防護(hù)裝置/設(shè)施配備與運(yùn)營狀況10、環(huán)保辦法實(shí)行狀況11、工作場合、過程、裝置、機(jī)械等與否有變化？變化后與否產(chǎn)生新環(huán)境因素及風(fēng)險(xiǎn)評價成果？變化后協(xié)商與溝通狀況？變化后采用辦法？12、運(yùn)送車輛控制狀況：13、外來人員控制：注：１．在每個部門/場合首頁應(yīng)注明：受審核方陪伴人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時間。２．鑒定期“√”表達(dá)符合；“×”表達(dá)不符合。審核記錄受審核部門負(fù)責(zé)人陪伴人員審核人員日期年月日條款號檢查內(nèi)容審核記錄鑒定4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)溝通：1、策劃并編制應(yīng)急方案/應(yīng)急籌劃有：2、公司應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)/職權(quán)：3、應(yīng)急方案/應(yīng)急籌劃演習(xí)周期：月/次4、應(yīng)急方案/應(yīng)急籌劃文獻(xiàn)評審周期：月/次查：應(yīng)急方案/應(yīng)急籌劃文獻(xiàn)充分性與適當(dāng)性：查：應(yīng)急方案/應(yīng)急籌劃演習(xí)實(shí)行狀況：查：應(yīng)急方案/應(yīng)急籌劃文獻(xiàn)評審評審成果：查：消防設(shè)施平面圖、環(huán)保警示標(biāo)志/標(biāo)記合理性、適當(dāng)性：溝通：自體系建立以來，發(fā)生過緊急狀況、事件、事故？如何解決（分析因素、解決、教誨、糾正辦法/防止辦法）？注：１．在每個部門/場合首頁應(yīng)注明：受審核方陪伴人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時間。２．鑒定期“√”表達(dá)符合；“×”表達(dá)不符合。審核記錄受審核部門負(fù)責(zé)人陪伴人員審核人員日期年月日條款號檢查內(nèi)容審核記錄鑒定4.5.1監(jiān)測和測量溝通：對環(huán)保監(jiān)測內(nèi)容涉及：對環(huán)保監(jiān)測辦法有：制定監(jiān)測文獻(xiàn)有：公司既有監(jiān)測設(shè)備有：查：1、環(huán)保目的、管理方案監(jiān)測成果：2、法律法規(guī)和其她規(guī)定遵守狀況：3、公司運(yùn)營準(zhǔn)則執(zhí)行狀況（設(shè)備/設(shè)施環(huán)保檢查、維護(hù)和保養(yǎng)；消防設(shè)施檢查、公司工作環(huán)境/環(huán)保檢查、車間粉塵/氣體監(jiān)測證據(jù)、員工環(huán)保意識考核、風(fēng)險(xiǎn)控制辦法效果、）：4、事故、事件監(jiān)測成果：5、傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、其她不良績效監(jiān)測成果：6、公司既有監(jiān)測設(shè)備臺帳、周檢籌劃、周期檢定/校準(zhǔn)成果、監(jiān)測維護(hù)保養(yǎng)狀況：7、配電設(shè)施、供熱/供氣管道、特種設(shè)備（鍋爐、反映釜、行車、叉車、電梯、空壓機(jī)/儲氣罐、閥門、氧氣/乙炔、煤氣罐）等檢查證據(jù)。8、針對上述監(jiān)測成果制定糾正辦法/防止辦法有：9、注：１．在每個部門/場合首頁應(yīng)注明：受審核方陪伴人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時間。２．鑒定期“√”表達(dá)符合；“×”表達(dá)不符合。審核記錄受審核部門負(fù)責(zé)人陪伴人員審核人員日期年月日條款號檢查內(nèi)容審核記錄鑒定4.5.2合規(guī)性評價溝通：策劃并制定文獻(xiàn)有：《合規(guī)性評價程序》明確了進(jìn)行合規(guī)性評價職責(zé)和權(quán)限；規(guī)定要定期評價合用法律、法規(guī)遵循狀況，并規(guī)定評價辦法、時機(jī)；規(guī)定定期評價其她規(guī)定遵循狀況和評價辦法、時機(jī)；明確了對合規(guī)性定期評價成果進(jìn)行記錄管理規(guī)定查見：合規(guī)性評價證據(jù)：1、2、3、注：１．在每個部門/場合首頁應(yīng)注明：受審核方陪伴人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時間。２．鑒定期“√”表達(dá)符合；“×”表達(dá)不符合。審核記錄受審核部門負(fù)責(zé)人陪伴人員審核人員日期年月日條款號檢查內(nèi)容審核記錄鑒定4.5.3不符合、糾正辦法和防止辦法溝通：策劃并制定文獻(xiàn)有：2、公司部組織對事故、事件、不符合等狀況進(jìn)行因素分析、制定并實(shí)行相應(yīng)糾正辦法、防止辦法效果驗(yàn)證。查：1、員工體檢發(fā)現(xiàn)職業(yè)病有：2、環(huán)境管理目的/指標(biāo)、管理方案監(jiān)測未達(dá)標(biāo)解決3、法律法規(guī)和其她規(guī)定未遵守解決：3、公司運(yùn)營準(zhǔn)則未執(zhí)行解決（設(shè)備/設(shè)施安全檢查、維護(hù)和保養(yǎng)；消防設(shè)施檢查、公司工作環(huán)境/安全檢查、車間粉塵/氣體監(jiān)測證據(jù)、員工安全意識考核、風(fēng)險(xiǎn)控制辦法效果、）：4、事故、事件解決：5、傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、其她不良績效解決：6、配電設(shè)施、供熱/供氣管道、特種設(shè)備（鍋爐、反映釜、行車、叉車、電梯）等檢查未滿足規(guī)定解決：7、查糾正辦法/防止辦法單（因素分析、糾正/防止辦法、效果驗(yàn)證）：8、有關(guān)方、顧客、員工投訴、解決狀況9、對實(shí)行糾正/防止辦法評審結(jié)論（有無產(chǎn)生新環(huán)境因素、與否進(jìn)行了新風(fēng)險(xiǎn)評價、制定新控制辦法）：10、因?qū)嵭屑m正/防止辦法而引起文獻(xiàn)更改如何控制？效果？注：１．在每個部門/場合首頁應(yīng)注明：受審核方陪伴人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時間。２．鑒定期“√”表達(dá)符合；“×”表達(dá)不符合。審核記錄受審核部門負(fù)責(zé)人陪伴人員審核人員日期年月日條款號檢查內(nèi)容審核記錄鑒定4.5.記錄控制溝通：1、策劃并制定了《記錄控制程序》。2、公司部對記錄進(jìn)行歸口管理。查：記錄清單/批準(zhǔn)：年月日共有：份記錄。查：記錄標(biāo)記、保存辦法、更改控制、處置狀況查：法律法規(guī)、有關(guān)方、公司自身管理規(guī)定而規(guī)定保存期限記錄有：保存期限設(shè)立與法規(guī)、有關(guān)方規(guī)定符合性？注：１．在每個部門/場合首頁應(yīng)注明：受審核方陪伴人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時間。２．鑒定期“√”表達(dá)符合；“×”表達(dá)不符合。審核記錄受審核部門負(fù)責(zé)