公路工程項目管理工作程序文件

工作程序

一、協(xié)商與溝通工作程序

1、目的

為了及時準(zhǔn)確地收集、分析、傳遞及反饋有關(guān)的最新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

等方面的管理信息，做好內(nèi)部溝通和外部交流，提高內(nèi)部管理水平和對外服務(wù)質(zhì)量，特

制定協(xié)商與溝通工作程序。

2、使用范圍：適用于項目經(jīng)理部內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與業(yè)主、監(jiān)理和其它

相關(guān)方的信息交流、協(xié)商、接收與處理。

3,工作程序

3.1內(nèi)部溝通

3.1.1內(nèi)部信息分類

a）各類計劃：生產(chǎn)計劃、采購計劃、培訓(xùn)計劃、機械設(shè)備使用計劃、勞動力安排計

劃、資金使用計劃等；

b）產(chǎn)品質(zhì)量、工期進度、施工難點、施工安全、環(huán)境保護、職業(yè)健康、職業(yè)衛(wèi)生等

方面的信息；

c）重大技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書、安全質(zhì)量控制點、重要環(huán)境因素和重大危險源管理

方案的實施情況；

d）緊急信息：如出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇災(zāi)害、食物中毒、坍塌、高空墜落、物體打擊、觸

電等任何直接或間接造成人員傷亡和財產(chǎn)損失的意外事件等信息；

e）潛在信息：體系內(nèi)審不合格報告、糾正和預(yù)防措施落實及驗證情況；

f）其它內(nèi)部信息（如員工建議、要求、抱怨等）

3.1.2溝通方式與信息處理

3.1.2.1各種會議

a）月度生產(chǎn)計劃會：各部門負責(zé)人、項目隊長匯報上月計劃工作完成情況，主管領(lǐng)

導(dǎo)點評總結(jié)，對存在問題提出處理意見，項目經(jīng)理根據(jù)工期要求安排下月生產(chǎn)計劃，各

部門、項目隊依據(jù)月度生產(chǎn)計劃編制下月工作計劃指導(dǎo)施工；

b）周例會：各部門負責(zé)人、項目隊長匯報上周工作完成情況，主管領(lǐng)導(dǎo)點評總結(jié)，

對存在問題提出處理意見，項目副經(jīng)理根據(jù)一周生產(chǎn)任務(wù)的完成情況安排下周工作重點；

c）日交班會：各部門負責(zé)人、項目隊長匯報當(dāng)日工作完成情況及存在問題，主管領(lǐng)

導(dǎo)提出存在問題的處理建議，項目副經(jīng)理負責(zé)協(xié)調(diào)處理，并安排第二天的工作。

3.1.2.2口頭或電話傳達、匯報、協(xié)商

3.1.2.3以文件、報表、通知、簡報等形式溝通。

3.2外部溝通

3.2.1外部信息分類

a）業(yè)主、監(jiān)理、工程分包方、材料設(shè)備供方、設(shè)備租賃及委外試驗單位、當(dāng)?shù)卣?/p>

和上級單位反饋的關(guān)于工程工期、安全、質(zhì)量、環(huán)境、檢試驗結(jié)果等方面的信息，包括

投訴和抱怨；

b）與工程項目有關(guān)的國家及地方政府政策、法規(guī)、條理、標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、驗評標(biāo)

準(zhǔn)等方面變化的信息；

c）項目所在地的監(jiān)測站、環(huán)保局、質(zhì)檢站、防疫站等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信

息；

d）緊急情況下與外部的聯(lián)絡(luò)（如消防、救護、醫(yī)院等）；

e）建筑市場及社會（包括社區(qū)、街道等）的要求和趨向。

3.2.2溝通方式與信息處理

3.2.2.1溝通方式

a）各類會議：業(yè)主、監(jiān)理組織召開的各類關(guān)于項目工程工期、質(zhì)量、安全設(shè)備、設(shè)

施等會議；地方政府相關(guān)部門如環(huán)保局、防疫站、技術(shù)監(jiān)督管理局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理

局、質(zhì)檢站等組織召開的會議等；

b）相關(guān)方（業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計院、合格供方、工程分包方、地方政府部門、上級主

管部門、社區(qū)居民等）的電話、傳真、文件、信函、建議、抱怨等；

c）簽訂各類合同如承包合同采購合同、工程分包合同、勞務(wù)分包合同與相關(guān)方進行

溝通。

3.2.2.2信息的收集與處置

a）項目部各部門及其相關(guān)人員從業(yè)主、監(jiān)理、政府、上級主管部門或其他相關(guān)方獲

取的信息，要及時向項目經(jīng)理匯報，而且要確保信息的準(zhǔn)確性。

b）項目經(jīng)理根據(jù)信息的內(nèi)容確定信息處理的主責(zé)部門，并監(jiān)督其處理情況。

C）項目各部門要按照項目經(jīng)理的要求認真處置各類信息，并將處置結(jié)果及時上報項

目經(jīng)理。

d）各部門要妥善保管溝通、交流、處置產(chǎn)生的各類記錄。

3.3、記錄

信息交流記錄

3.4工作程序

信息交流記錄

信息來源單位聯(lián)系人

信息接收單位接收人

接收時間

信息內(nèi)容：

處理結(jié)果:

信息處理人：

處理時間：

二、文件資料管理工作程序

1、目的

為使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中所有文件得到有效控制，確保在項

目經(jīng)理部所有使用場所得到適用文件的有效版本，特制定文件資料管理工作程序。

2、適用范圍：項目經(jīng)理部

3、工作程序：

3.1辦公室負責(zé)建立文件收、發(fā)記錄本和項目管理文件總清單（含公司管理體系文

件、項目管理制度、上級文件、業(yè)主和監(jiān)理文件、地方有關(guān)部門文件）；

3.2接收文件后，首先對文件進行識別確定文件的種類，填寫文件簽發(fā)單，請主管

領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)確定傳閱和文件處理責(zé)任部門；

3.3辦公室依據(jù)簽發(fā)單，辦理文件相關(guān)部門傳閱簽認手續(xù)，并將文件復(fù)印件交于文件

責(zé)任部門處理，文件原件登記、編碼、存檔；

3.4文件責(zé)任部門依據(jù)文件要求執(zhí)行，并將處理結(jié)果及時反饋至主管領(lǐng)導(dǎo)；

3.5項目部上傳文件由各部門起草，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，辦公室負

責(zé)登記、編碼、存檔；

3.6項目部下發(fā)文件由項目部各責(zé)任部門起草，部門主管審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行,

辦公室負責(zé)登記、編碼、存檔;

3.7項目部技術(shù)文件（含設(shè)計圖紙、施工及驗收規(guī)范、施工技術(shù)原始憑證、質(zhì)量記錄、

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)主和監(jiān)理簽發(fā)的各類技術(shù)文件及上報業(yè)主、監(jiān)理的報檢單、回執(zhí)和文件等）

由工程部文件資料管理員按照文件資料和記錄控制程序要求進行管理。

3.8文件的修改、作廢、銷毀、存檔按照公司《文件資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

4、文件管理記錄表格

4.1收文登記本（見《文件資料控制程序》表格）

4.2發(fā)文登記本（見《文件資料控制程序》表格）

4.3管理文件總清單（見《文件資料控制程序》表格）

4.4文件處理單

4.5文件更改建議單（見《文件資料控制程序》表格）

4.6文件修改單（見《文件資料控制程序》表格）

4.7文件作廢、銷毀申請單（見《文件資料控制程序》表格）

4.8文件作廢、銷毀記錄（見《文件資料控制程序》表格）

5、文件管理流程圖

項目部文件處理單

來文日期年月日收文編號文別

發(fā)文機關(guān)字號份數(shù)附件

文件標(biāo)題

文件頁數(shù)密級歸檔號類第號

處

理

思-t*r-

見

領(lǐng)

導(dǎo)

批

示

傳送出月日月日月日月日月日

閱

情姓名

況

送出月日月日月日月日月日

姓名

承

辦

情

況

三、記錄管理工作程序

1、目的

為確保項目經(jīng)理部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄的真實性、完

整性和有效性，保證其具有可追溯性和延續(xù)性，達到項目部管理體系的有效運行。

2、適用范圍：項目經(jīng)理部

3、工作程序

3.1記錄的控制范圍

a）管理體系運行檢查記錄；

b）產(chǎn)品質(zhì)量記錄（包括來自分包方的記錄）

c）技術(shù)文件記錄

d）環(huán)境檢測記錄

e）職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄。

3.2記錄的填寫要求

a）填寫記錄應(yīng)及時、認真，保證記載的信息準(zhǔn)確、真實和完整；

b）各項記錄書寫清晰、工整、內(nèi)容齊全、簽認手續(xù)完備；

c）需要歸檔的書面記錄必須用碳素墨水填寫或規(guī)定的要求填寫（如計算機、打印等）。

3.3各部門將施工管理過程中產(chǎn)生的編制竣工文件必需的各類記錄清單遞交工程部

技術(shù)文件管理員，技術(shù)文件管理員分類建立臺帳收集記錄。

3.4記錄的收集由各部門隨管理活動的過程依次進行，活動結(jié)束后，記錄應(yīng)收集齊

全，整理完好，并及時傳遞到技術(shù)文件管理員處登記、保存。

3.5技術(shù)文件管理員要確認收集來的記錄符合規(guī)定要求，并進行分類登記、編碼、

存檔；對不符合規(guī)定要求的記錄，退回原記錄人整改完善。

3.6查閱記錄必需經(jīng)技術(shù)文件管理員同意，而且對查閱人員要提出保護記錄的要求,

填寫記錄查閱單備案，對查閱的記錄不許涂改、批注、損壞、丟失，查閱后要及時歸還

消單。

3.7需要復(fù)制或摘抄作為有效記錄時，應(yīng)經(jīng)工程部主管領(lǐng)導(dǎo)同意，摘抄內(nèi)容或復(fù)印

件加蓋工程部公章方為有效。

3.8記錄的儲存保管及處置按照公司《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

4、記錄管理表格

內(nèi)部記錄清單（見《記錄控制程序》表格）

5、記錄管理流程圖

四、項目施工工作程序

(-)施工技術(shù)管理

1、圖紙會審工作程序

1.1設(shè)計院正式移交圖紙后，工程部人員在工程部長的組織下對設(shè)計圖紙進行認真審

核，就圖紙所涉及的坐標(biāo)、幾何尺寸、標(biāo)高、采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等問題進行核實，提出預(yù)

審意見報項目總工。

1.2項目總工依據(jù)設(shè)計規(guī)范和業(yè)主要求對預(yù)審意見進行審核，并及時報監(jiān)理和業(yè)主審

批。

L3產(chǎn)生的記錄：

a)圖紙接收清單

c)施工圖設(shè)計文件會審記錄

1.4工作流程

施工圖設(shè)計文件會審記錄

施管表4

工程名稱

圖紙會審部位日期

會審中發(fā)現(xiàn)的問題:

處理情況:

參加會審單位及人員

單位名稱姓名職務(wù)單位名稱姓名職務(wù)

填表人：

2、交接樁工作程序

2.1承包合同簽訂后，設(shè)計院、業(yè)主及監(jiān)理單位組織施工單位交樁.

2.2項目總工依據(jù)設(shè)計院的交樁方案組織交樁技術(shù)人員作好交接樁的前期準(zhǔn)備工

作。

2.3在交接樁過程中，工程部部長負責(zé)安排具體工作，對移交的中心樁、軸線樁、水

準(zhǔn)點等作好交樁記錄，經(jīng)過設(shè)計院、業(yè)主、監(jiān)理單位和我方確認后，作好簽認工作。

2.4交樁后，由項目總工及時組織測量人員對移交的樁進行復(fù)測，確認正確后負責(zé)安

排打護樁對移交樁進行保護。如果發(fā)現(xiàn)問題立即和設(shè)計院、業(yè)主、監(jiān)理取得聯(lián)系妥善解

決。

2.5工作流程

項目總工組織技術(shù)人員對移交樁位進行復(fù)測，保存復(fù)測記錄。

2.6記錄

a）交接樁簽認記錄

b）復(fù)測記錄。

測量復(fù)核記錄施記表3

工程名稱施工單位

復(fù)核部位日期

原施測人測量復(fù)核人

測

量

復(fù)

核

情

況

r

示

/園、

圖

復(fù)核結(jié)論

3、工程測量工作程序

3.1策劃并確定測量控制方案（含控制樁、中心線、軸線、中心點、平面控制網(wǎng)和高

程控制網(wǎng)）。

3.2檢查測量儀器設(shè)備是否完好，包括檢查儀器的出廠合格證、檢定合格證明書等。

3.3確定參加測量人員的資格，嚴禁非測量人員從事測量工作。

3.4在測量過程中，測量人員要以高度的責(zé)任心和正確的測量方式進行工作，確保測

量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；同時在測量儀器的移動過程中要按規(guī)定要求保護好儀器設(shè)備，確保測

量儀器始終處在良好的使用狀態(tài)。

3.5第一次測量工作完成后，由項目總工按照測量復(fù)測工作要求組織復(fù)測，以確定第

一次測量結(jié)果的正確性。經(jīng)確認無誤后，將測量結(jié)果申報監(jiān)理審核。

3.6工作流程

3.7記錄

a）測量控制方案（平面、高程控制網(wǎng)、臨時水準(zhǔn)點及控制樁）

b）報驗申請表（見附表）

水準(zhǔn)點復(fù)測記錄施記表2

工程名稱：蘭州市七里河安寧區(qū)污水廠施工單位：中鐵一局市政環(huán)保工程總公司

復(fù)測部位：日期：

高差

后視前視高程（m）

測點+_備注

(1)(2)(4)

(3)=(1)—(2)(3)=(1)—(2)

計算：

實測閉合差=容許閉合差=

結(jié)論：

觀測：復(fù)測：計算：施工項目技術(shù)負責(zé)人:

表號：A4XXX監(jiān)理公司（NXCC）

____________報驗申請表

工程名稱：蘭州市七里河、安寧區(qū)污水處理廠工程編號:

致：XXX監(jiān)理公司

我單位已完成了工作，現(xiàn)上報該工程報驗申請

表，請予以審查和驗收。

附件：

承包單位（章）

項目經(jīng)理_______________

日期_______________

審查意見：

項目監(jiān)理部（章）

總監(jiān)/總監(jiān)代表/專業(yè)監(jiān)理工程師

日期：年月日

收件人：年月日

本表一式三份，由承包單位填報，項目法人、監(jiān)理單位、承包單位各存一份

4、施工組織設(shè)計、重大單位工程施工方案及復(fù)雜技術(shù)方案工作程序

4.1由項目經(jīng)理組織工程技術(shù)部、物資設(shè)備部、計劃合同財務(wù)部、辦公室、安全質(zhì)量

管理部等部門相關(guān)人員對承包項目進行現(xiàn)場施工調(diào)查，掌握第一手資料。

4.2依據(jù)現(xiàn)場施工調(diào)查結(jié)果，由項目總工組織編制項目施工組織設(shè)計，對重點單位工

程或復(fù)雜技術(shù)工程的方案確定，必要時由項目經(jīng)理或總工組織召開論證會或評審會，可

以請其他單位的專家參加，以確保施工方案的有效實施。

4.3施工組織設(shè)計編制的主要內(nèi)容：

a）工程概況；

b）工程規(guī)模和主要工程量；

c）施工綜合進度表；

d）施工總平面布置圖；

e）水電供應(yīng)系統(tǒng)布置圖；

f）主要施工方案選擇和重大技術(shù)措施選定（包括起吊方案、關(guān)鍵性的冬、雨季施工

措施）;

g）關(guān)鍵工序、特殊過程的界定及施工方案；

h）委外加工及現(xiàn)場加工廠規(guī)模的確定；

i）施工組織機構(gòu)設(shè)置、勞動力計劃、施工技術(shù)、物資供應(yīng)計劃（含機械及主要工具

配備計劃、水電供應(yīng)計劃和運輸計劃）及技術(shù)培訓(xùn)計劃；

j）生產(chǎn)臨建設(shè)施和生活臨建設(shè)施的安排；

k）主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)和保證質(zhì)量安全、降低成本和推廣重大技術(shù)革新項目等技術(shù)措

施。

4.4施工組織設(shè)計完成后，由項目總工進行審核，確定其可行性。

4.5對于重大工程，項目經(jīng)理要組織項目部有關(guān)人員對施工組織設(shè)計進行評審，并保

存相關(guān)記錄。確認無誤后，報公司總工審核批準(zhǔn)，工程部備案。

4.6經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計由項目工程部填寫《施工組織設(shè)計報審表》報項目監(jiān)理部

審核、批準(zhǔn)。

4.7工作流程

施工現(xiàn)場調(diào)查

工程部部長組織編制施工組織設(shè)計、重大單位工程施

補充修改-----工方案、復(fù)雜技術(shù)工程施工方案、關(guān)鍵工序和特殊過＜

---------程施工方案

4.8記錄

a）施工調(diào)查記錄

b）施組、方案評審記錄

c）施工組織設(shè)計報審表（見附表一）

附表一:施工組織設(shè)計審批表

年月日施管表3

工程名稱施工單位

有關(guān)部門會簽意見：

結(jié)論：

審批單位

審批人

（蓋章）

5、項目開工報告工作程序

5.1由工程部組織檢查開工前的準(zhǔn)備工作，包括施工組織設(shè)計、三通一平、現(xiàn)場布置、

主要材料、設(shè)備的進場、臨時設(shè)施、作業(yè)人員培訓(xùn)就位等方面是否做好，是否具備開工

條件。

5.2編制內(nèi)部開工報告，經(jīng)項目經(jīng)理審核報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.3編制項目對外開工報告，報項目監(jiān)理部審核和業(yè)主審批。

5.4工作流程

5.5記錄

a）內(nèi)部開工報告

b）工程開工/復(fù)工報審表。

工程開工/復(fù)工報審表

工程名稱：編號：

致：XXX監(jiān)理公司

我方承擔(dān)的工程，已完成了以下各項工

作，具備了開工/復(fù)工條件，特此申請施工，請核查并簽發(fā)開工/復(fù)工指

令。

附：1.開工報告

2.（證明文件）

承包單位（章）

項目經(jīng)理_______________________

H期______________________

審查意見：

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）

總監(jiān)理工程師_________________

H期_____________________

本表一式三份，由承包單位填報，項目法人、監(jiān)理單位、承包單位各存一份

6、生產(chǎn)計劃、材料計劃、勞動力培訓(xùn)及需求計劃、機械設(shè)備需求計劃工作程序

6.1依據(jù)項目施工組織設(shè)計和總的工期進度計劃編制月度生產(chǎn)計劃、材料計劃、勞動

力培訓(xùn)及需求計劃和機械設(shè)備需求計劃，計劃的編制要做到合理、操作性強。

6.2計劃編制完成后，由部門領(lǐng)導(dǎo)進行審核，報項目總工審核批準(zhǔn)。

6.3批準(zhǔn)的各類計劃要通過月計劃生產(chǎn)會及時傳遞至各部門、項目隊并組織實施。

6.4計劃工作的管理詳見《項目計劃、統(tǒng)計管理制度》。

6.5工作流程

6.6記錄

a）各類計劃：施工生產(chǎn)計劃、季度勞動力計劃、材料計劃、設(shè)備需求計劃等;

b）施工計劃報審表

c）季度勞動力計劃報審表

施工計劃報審表

尹呈名稱：編號：

致：XXX監(jiān)理公司

我單位已編制完成項目的（年、季）月施工進度計

戈IJ,特此上報，請予審批。

附：1、計劃編制說明

2、進度計劃表

承包單位（章）

項目負責(zé)人年月日

審核意見：

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）

專業(yè)監(jiān)理工程師年月日

總監(jiān)理工程師年月日

本表一式三份，由承包單位填報，項目法人、監(jiān)理單位、承包單位各存一份。

季度勞動力計劃報審表

工程名稱:編號：

致：XXX監(jiān)理公司:

我單位年季度勞動力計劃已編制完成，現(xiàn)將該計劃報

你處，請審查。

附：1、計劃編制說明

2、季度勞動力計劃

承包單位（章）

項目負責(zé)人年月日

審核意見：

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）

專業(yè)監(jiān)理工程師年月日

總監(jiān)理工程師年月日

本表一式三份，由承包單位填報，項目法人、監(jiān)理單位、承包單位各存一份。

7、環(huán)境因素的識別、評價、管理方案的制定與審批程序工作程序

7.1按照工程類別從廢水、有毒有害氣體、噪聲、揚塵、固體廢棄物等方面對工程施

工準(zhǔn)備到竣工驗收階段存在的環(huán)境因素進行識別調(diào)查，填寫項目環(huán)境因素調(diào)查表。

7.2對調(diào)查出的環(huán)境因素按照公司制定的環(huán)境因素評價方法進行評價,評價時要考慮

到每個環(huán)境因素的三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常、緊急），確

定出本項目存在的重要環(huán)境因素。

7.3填寫項目重要環(huán)境因素清單。

7.4針對評價出的每一個重要環(huán)境因素，制定相應(yīng)的管理方案。管理方案制定必須滿

足相關(guān)的法律、法規(guī)要求，有針對實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，要有具

體措施和相應(yīng)的資源保證，另外必須按規(guī)定完成的時間和進度要求，使每一個重要環(huán)境

因素都能得到有效控制。

7.5管理方案制定完成后，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報項目經(jīng)理審批，工程部組織實

施。

7.6工作流程

7.7記錄（見《環(huán)境因素識別、評價與管理方案制定控制程序》表格）

a）環(huán)境因素調(diào)查表

b）環(huán)境因素識別、評價登記表

c）重要環(huán)境因素清單

d）重要環(huán)境因素評價結(jié)論與管理方案策劃表。

8、應(yīng)急預(yù)案的制定及預(yù)演工作程序

8.1確定本項目潛在的危險及緊急情況。如火災(zāi)、土方坍塌、食物中毒、高處墜落、

物體打擊、觸電、臺風(fēng)、暴雨等。

8.2成立項目緊急專項組織機構(gòu)，明確領(lǐng)導(dǎo)、成員和崗位職責(zé)。

8.3針對潛在的危險及緊急情況，工程部負責(zé)組織制定專門的應(yīng)急措施或方案，報主

管領(lǐng)導(dǎo)審核。

8.4應(yīng)急預(yù)案由項目經(jīng)理負責(zé)審批，并確保應(yīng)急預(yù)案的有效實施所必需的資源。

8.5施工現(xiàn)場、生活區(qū)及辦公區(qū)應(yīng)配備足夠的應(yīng)急器材，定期檢查，確保器材、設(shè)施

靈敏有效。

8.6對從事高空作業(yè)人員、有毒有害氣體接觸的作業(yè)人員、機械設(shè)備操作人員及應(yīng)急

組織機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、成員必須進行應(yīng)急防護知識培訓(xùn)，提高自防自救能力。

8.7項目現(xiàn)場經(jīng)理按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定要求，分類別組織進行演練，確保潛在危險及緊

急情況發(fā)生時能迅速作出反應(yīng)，減少危害和損失。

8.8工作流程見后

8.9記錄

a）項目潛在的事故及緊急情況調(diào)查表

b）應(yīng)急措施或方案

c）應(yīng)急器材臺帳

d）應(yīng)急防護知識培訓(xùn)記錄及應(yīng)急演練記錄

9、工程日志填寫工作程序

9.1工程日志記錄范圍與內(nèi)容：

a）開、竣工日期、施工勘測資料、工程進度安排、業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位及上級的

有關(guān)指不。

b）氣候情況。

C）施工方法、施工組織、操作人員和機械化程度等情況。

d）每日完成主要工程數(shù)量。

e）每日使用的主要材料、規(guī)格、數(shù)量及其工地實驗結(jié)果。

f）設(shè)計變更、施工工藝優(yōu)化、施工方案變更情況。

g）過程控制檢查發(fā)現(xiàn)的問題及解決辦法等詳細記錄（糾正措施提出人、批準(zhǔn)人及實

驗人員）。

h）特殊過程的施工人員、所用材料、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

i）其他工程事項.

9.2工程日志填寫及保管要求

a）工程日志填寫應(yīng)清晰、完整、及時、準(zhǔn)確。

b）工程日志由填寫人員負責(zé)保管，工程部負責(zé)監(jiān)督檢查收集，作為竣工文件的組成

部分移交業(yè)主。

c）設(shè)計單位、現(xiàn)場配合施工的人員提出的變更設(shè)計，應(yīng)做好記錄，請變更人簽認，

報業(yè)主、監(jiān)理批準(zhǔn)。

9.3工程日志的檢查與改進

項目技術(shù)負責(zé)人應(yīng)對項目技術(shù)人員填寫的工程日志進行經(jīng)常性檢查，至少每周一次,

檢查內(nèi)容包括：記錄的內(nèi)容填寫完整性，準(zhǔn)確性等，并組織項目技術(shù)人員定期討論學(xué)習(xí)，

提高工程日志填寫水平。

9.4對施工過程中特殊過程的記錄詳見《特殊過程控制管理規(guī)定》。

9.5工作流程

9.6記錄

工程日志檢查記錄

10、監(jiān)視、測量儀器的控制工作程序

10.1項目工程部根據(jù)項目監(jiān)視和測量任務(wù)及準(zhǔn)確性要求提出購置計劃，經(jīng)項目經(jīng)理

審核后報公司科技部，由公司總工程師批準(zhǔn)后購買。

10.2建立項目監(jiān)視、測量儀器設(shè)備臺帳，記錄儀器購買日期、規(guī)格、型號、檢定日

期、檢定有效期、證明資料等內(nèi)容。

10.3檢定或校準(zhǔn)。監(jiān)視和測量裝置在下列情況下均應(yīng)檢定或校準(zhǔn)：

a）周期檢定；

b）購置的新裝置在投入使用前應(yīng)進行檢定；

c）對裝置的準(zhǔn)確性發(fā)生懷疑時應(yīng)檢定；

d）裝置被拆卸、碰撞損壞時應(yīng)檢定；

e）裝置修理后應(yīng)檢定；

f）精密裝置經(jīng)過遷移、搬運后應(yīng)檢定。

10.4送檢和檢定

a）制定檢定計劃，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報送科技部。計量員或試驗員負責(zé)項目監(jiān)視和測

量裝置的送檢工作。檢定后一個月內(nèi)將臺帳及鑒定證書報送科技部。

b）國家無計量檢定標(biāo)準(zhǔn)的器具設(shè)備，項目應(yīng)按《鐵路工程試驗專用儀器校（檢）驗

方法》和《塔尺自檢規(guī)程》進行自校，填寫校驗記錄。自檢所用的計量標(biāo)準(zhǔn)器應(yīng)由政府

核準(zhǔn)的計量檢定機構(gòu)檢定合格并在有效期內(nèi)。

C）有關(guān)環(huán)境和職健安全的檢測設(shè)備應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定和環(huán)境、職健安全行政主管部

門的要求進行檢定和校準(zhǔn)。

10.5檢定證書及現(xiàn)場自校記錄由使用單位計量員負責(zé)保管。

10.6使用管理

a）在用裝置必須是經(jīng)過檢定合格并在有效期限內(nèi)的，否則不能使用。

b）監(jiān)視和測量裝置的使用環(huán)境應(yīng)按說明書和試驗規(guī)程的要求予以保證。

C）監(jiān)視和測量裝置的使用人員必須經(jīng)過培訓(xùn)、考核，并持有上級有關(guān)部門頒發(fā)的合

格證，嚴格按使用說明書或操作規(guī)程進行操作。

D）監(jiān)視和測量裝置按規(guī)定要求進行保養(yǎng)。大型裝置測量結(jié)束，應(yīng)對裝置狀況做好記

錄。

e）當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，并應(yīng)對使用該裝置測

量的結(jié)果重新進行監(jiān)視和測量，對其有效性進行評定，做好記錄。

f）對于有輕微核子輻射的儀器，如核子密度溫度儀，按其操作規(guī)程使用與校核。

10.7臺帳及檔案

a）由于項目工程變化，設(shè)備調(diào)遷時，被調(diào)經(jīng)理部應(yīng)及時上報變化情況。

b）臺帳包括以下主要內(nèi)容：對于一般裝置包括主要名稱、型號、技術(shù)指標(biāo)、使用單

位或使用人、裝置編號、校驗周期、檢定單位等；大型裝置其內(nèi)容還應(yīng)包括：產(chǎn)品合格

證、使用說明書、檢定證書及有關(guān)技術(shù)文件，由項目計量員（或試驗員）建立并保管。

10.8標(biāo)識管理

a）監(jiān)視和測量裝置的檢定及校準(zhǔn)狀態(tài)采用在裝置上粘貼標(biāo)識牌加以標(biāo)識。標(biāo)識牌上

應(yīng)注明的內(nèi)容：裝置編號、校準(zhǔn)結(jié)論、校驗單位、校驗證書號、校準(zhǔn)日期、有效期等。

10.9搬運、封存和報廢

a）裝置在搬運過程中必須采取防護措施，避免松動、磕碰、變形、受潮。在搬遷過

程中如果出現(xiàn)摔、壓、砸等有損裝置測量精度時，應(yīng)立即停用、作出標(biāo)識，重新送檢。

b）對長期不使用的裝置，及時辦理封存手續(xù)并進行標(biāo)識。

c）對無法修理，或經(jīng)多次維修、校準(zhǔn)后其主要技術(shù)參數(shù)仍不合格裝置，由工程部提

出報廢申請，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后報總公司主管部門依照《機械設(shè)備管理細則》報廢，屬低

值易耗品的公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后直接報廢。

10.10記錄（見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》表格）

a）監(jiān)視和測量裝置臺帳

b）監(jiān)視和測量裝置檢定記錄

C）監(jiān)視和測量裝置檢定計劃表

d）監(jiān)視和測量裝置購置（固定資產(chǎn)）申請單

e）監(jiān)視和測量裝置申請報廢單

f）監(jiān)視和測量裝置申請封存單

g）自校記錄

10.11工作流程

11、關(guān)鍵工序、特殊過程控制的工作程序

11.1界定原則

a）關(guān)鍵工序：對施工質(zhì)量特性起重要作用的工序；工藝難度大、技術(shù)要求高的工序;

成本高、周期長的施工工序；

b）特殊過程：施工質(zhì)量缺陷不能通過其后的檢驗或試驗得到充分的驗證，只能在使

用后才能暴露出來的施工工序；

11.2關(guān)鍵工序、特殊過程的界定、審批

項目總工負責(zé)組織對項目實施過程中的關(guān)鍵工序和特殊過程進行界定，經(jīng)公司總工

批準(zhǔn)后，在項目施組中予以確定。

11.3過程確認

a）由工程部編制特殊過程施工技術(shù)方案或作業(yè)指導(dǎo)書，項目總工審核，報公司工程

部審核批準(zhǔn)后，對相關(guān)人員組織培訓(xùn)合格后實施；

b）各項目隊長負責(zé)對投入特殊過程施工的操作者、設(shè)備、物資、施工技術(shù)方案、作

業(yè)環(huán)境等進行預(yù)先考核鑒定，確保過程能力達到過程策劃中預(yù)期實現(xiàn)的結(jié)果；

d）必須的確認記錄：特殊過程能力預(yù)先鑒定，由項目專業(yè)工程師填定《特殊過程能

力預(yù)先鑒定表》，項目總工程師批準(zhǔn)，工程部備案。

e）特殊過程實施過程中，由項目隊長在施工中現(xiàn)場監(jiān)控，并及時填寫各種技術(shù)參數(shù)

的連續(xù)監(jiān)控記錄，《特殊過程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄》由項目總工程師簽字確認。特

殊工序施工的每個環(huán)節(jié)（包括施工人員、施工時間、材料批號等），應(yīng)詳細記入工程日志。

f）必要時，對特殊過程的首件產(chǎn)品進行抽樣（破壞性）試驗，以再資確認過程能力

能否實現(xiàn)所策劃的結(jié)果。再次確認肯定后，方可施工。

11.4特殊過程的監(jiān)控

項目安全質(zhì)量管理部應(yīng)按以上要求，對特殊過程施工過程進行監(jiān)控和檢查。并將檢

查情況作好記錄，上報公司安質(zhì)部。

11.5記錄（見《特殊過程控制管理規(guī)定》表格）

a）特殊過程能力預(yù)先鑒定表

b）特殊過程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄

11.6工作流程見后

12、變更設(shè)計的編制、申報、審批、實施工作程序

12.1工程部根據(jù)設(shè)計和施工規(guī)范負責(zé)變更設(shè)計的編制，變更設(shè)計的編制必須有準(zhǔn)確

的依據(jù)，報部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

12.2項目總工對變更設(shè)計進行復(fù)審。

12.3復(fù)審后的變更設(shè)計報業(yè)主、監(jiān)理審核、批準(zhǔn)。

12.4經(jīng)過業(yè)主、監(jiān)理審批的變更設(shè)計由工程部負責(zé)傳遞至相關(guān)部門、項目隊，制定

下發(fā)技術(shù)交底并組織實施。

12.5建立變更設(shè)計臺帳，要求變更簽認手續(xù)齊全，變更的內(nèi)容在施工圖上要及時作

出標(biāo)識。

12.6工作流程見后

12.7記錄

項目變更設(shè)計臺帳

工程變更單

工程變更單

工程名稱:編號:

致：XXX監(jiān)理公司

由于原因，茲提出

工程變更（內(nèi)容見附件），請予以審批。

附件：

提出單位__________________

代表人____________________

B期__________________

一致意見：

建設(shè)單位代表設(shè)計單位代表項目監(jiān)理機構(gòu)

簽字：簽字：簽字：

日期______________日期______________日期__________

13、生產(chǎn)例會：月生產(chǎn)計劃會、周例會工作程序

生產(chǎn)例會的規(guī)定見七里河污水廠項目經(jīng)理部會議制度。

14、環(huán)境運行控制工作程序

14.1環(huán)境運行控制重點

1）污染物達標(biāo)排放情況：

2）保護土壤與植被情況；

3）節(jié)約能源和原材料情況：?

4）強化員工環(huán)境意識情況；

5）對協(xié)作方環(huán)境管理施加的影響情況；

6）生活區(qū)域的環(huán)境狀況等；

7）對社會相關(guān)方（居住、通行、生活等）的影響。

14.2生活與施工用水

①項目臨建設(shè)施要重視節(jié)約用水；

②施工現(xiàn)場用水設(shè)施出水口，均應(yīng)安裝閥門，管路接頭牢靠，防止跑、冒、滴、漏。

③施工現(xiàn)場均應(yīng)根據(jù)用水量和平面布置，盡可能做到設(shè)置沉淀池，回收再利用施工

廢水。

④在適當(dāng)?shù)墓┧课辉O(shè)置醒目的節(jié)水標(biāo)志、標(biāo)語。

14.3生活與施工用電

a.按項目管理實施規(guī)劃和實際需要，對施工人員進行節(jié)能教育，對生活區(qū)和施工區(qū)

用電進行有效控制，做到人走機停、燈滅，杜絕機械空轉(zhuǎn)、電燈長明。

b.推廣使用新型節(jié)能電器，淘汰高能耗和非節(jié)能電器。

14.4施工原材料

項目經(jīng)理部在編制項目管理實施規(guī)劃時，應(yīng)提出物資節(jié)約措施和節(jié)約指標(biāo)，重視三

大材的節(jié)約使用。

14.5“三新”項目管理

項目經(jīng)理部應(yīng)參照建設(shè)部十二項重點科技推廣項目的內(nèi)容，結(jié)合工程需要與業(yè)主要

求，考慮“三新”(即：新技術(shù)、新工藝、新材料)項目的應(yīng)用。必要時編制“三新'，

項目應(yīng)用計劃，報總公司科技部研究審定后執(zhí)行。

14.6施工粉塵的控制

a.在土石方開挖作業(yè)中，應(yīng)安排專人指揮挖裝司機，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定裝車，中心最高處

不應(yīng)超出車幫上沿50cm,邊緣低于車幫上沿lOcmo

b.施工過程中回填以后多余的渣土應(yīng)及時清運，運輸過程中必須加蓋篷布，封閉嚴

密，送至規(guī)定地點傾倒，沿途不得遺灑、飛揚。

c.施工過程中使用水泥、白灰應(yīng)要求操作者輕拿輕放，不得將粉面物質(zhì)揚起，有效

防止粉塵污染。

d.在夏季施工時現(xiàn)場要制訂灑水制度，配備灑水設(shè)備，指定專人負責(zé)現(xiàn)場定時灑水

降塵。四級風(fēng)以上天氣不進行明顯產(chǎn)生揚塵的工序作業(yè)。

e.水泥和其他易飛揚的細顆粒物材料應(yīng)放入庫房保存或采用篷布包蓋等防塵措施。

14.7施工噪聲控制

a.連續(xù)工作8小時等效聲級大于85分貝的作業(yè)場所，界定為“強聲作業(yè)場所”。

b.項目經(jīng)理部應(yīng)對強噪聲場所作業(yè)人員發(fā)放勞動防護用品，并監(jiān)督使用。

c.向周圍環(huán)境排放建筑施工噪聲應(yīng)當(dāng)符合《建筑施工場界限值》(GB12523-90)規(guī)定。

對施工噪聲有特殊要求的區(qū)域如學(xué)校、醫(yī)(療養(yǎng))院應(yīng)執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》

(GB3096-93)及適用的地方法律法規(guī)的有關(guān)要求。

d.土方施工機械如：挖掘機、推土機、平地機、裝載機、空壓機、風(fēng)鎬等機械設(shè)備

使用時的噪聲控制還應(yīng)做到：

①施工前應(yīng)完成圍檔和實施降噪臨時措施；

②機械狀況良好，不超負荷運轉(zhuǎn)、不帶病作業(yè)；

③加強操作司機環(huán)保意識培訓(xùn)。

e.打樁機、振搗棒、碎攪拌機及輸送泵等噪聲控制還應(yīng)做到：

①盡量避免產(chǎn)生噪聲強度過高設(shè)備的夜間作業(yè)。

②盡量選用環(huán)保型的振搗棒，振搗時禁止振擊鋼筋和鋼模板。

③碎攪拌機、輸送泵應(yīng)合理安排作業(yè)時間.必須進行夜間施工時，應(yīng)搭設(shè)簡易封閉

棚.

④加強對操作司機的培訓(xùn)，提高環(huán)保意識。

14.8污水控制

a.生活區(qū)域污水

1)生活食堂應(yīng)執(zhí)行“衛(wèi)生五四制”，炊事員應(yīng)進行有無傳染病史體檢。嚴禁將食物

加工廢料、食物殘渣及剩飯菜等倒入下水道，上述殘渣廢物應(yīng)設(shè)專門容器收集清理。

2)餐具清洗應(yīng)使用無磷洗滌劑。必要時設(shè)隔油池，廢水應(yīng)確保除油效果，達到污水

排放標(biāo)準(zhǔn)排入市政污水管道。

3)隔油池內(nèi)的浮油及其它油污染物定期清理，送作飼料或作其它處理，不得倒入垃

圾堆。

4)衛(wèi)生間污水經(jīng)化糞池沉淀后排入市政污水管道。

5)禁止向生活用水的下水道傾倒化學(xué)品、易燃物品。

b.施工污水

(1)提倡節(jié)約用水，減少污水排放量。防止污油和其它污染物的隨意排放。

(2)施工現(xiàn)場的攪拌站、攪拌機前臺及運輸車道設(shè)排水溝、沉淀池、廢水經(jīng)沉淀后再

利用或排入自然水體或市政下水道。

(3)施工現(xiàn)場機械使用的油料必須采用集中油罐或庫房存放管理，存油處地面應(yīng)進行

防滲處理，油料加注與放油時嚴防跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，防止污染土壤或水體。

(4)油料容器必須無滲漏，容器管路連接必須使用標(biāo)準(zhǔn)的接頭、龍頭和標(biāo)準(zhǔn)作法，防

止?jié)B漏和污染。存油處應(yīng)有明顯的防火標(biāo)志和有效的防火措施。

(5)施工現(xiàn)場平面布置應(yīng)考慮雨季地表徑流整體排水走向，先流入沉淀池經(jīng)沉淀后排

入自然水體或市政管道。

14.9廢棄物控制

a.廢棄物應(yīng)本著減量化、無害化、回收再利用的原則。預(yù)防或減少活動、產(chǎn)品、服

務(wù)中所產(chǎn)生的廢棄物對環(huán)境的污染，達到不產(chǎn)生二次污染的要求，消除因有毒、有害廢

棄物處理不當(dāng)造成的環(huán)境污染和對人體的危害。

b.廢棄物分類

①無毒害可回收類；

②無毒害不可回收類；

③有毒有害類。

c.廢棄物分類的標(biāo)識

①由項目經(jīng)理部主管部門負責(zé)對按b條分類的廢棄物在存放地點或容器上進行標(biāo)識,

以區(qū)別不同類別的廢棄物。

②標(biāo)識應(yīng)明顯，易于識別并牢固可靠。

14.10辦公區(qū)域廢棄物控制

a.辦公室和生活區(qū)設(shè)立垃圾容器，實行垃圾分類分裝。

①紙張、塑料制品、金屬類；

②一次性餐具、電池；

③剩菜飯、由水

④其它除上述三類的所有廢棄物。

b.廢墨盒、廢硒鼓的回收管理：

①盡量使用不更換的墨盒；

②各單位可將墨盒、廢硒鼓及廢碳粉等交給有合法消納能力的單位回收，并做好記

錄；

14.11工作程序見后

識別環(huán)境運行控制對象

14.12記錄

環(huán)境管理運行檢查記錄（見《環(huán)境運行控制程序》表格）

環(huán)境監(jiān)測守法證明

15、QC小組活動工作程序

15.1針對項目工程質(zhì)量控制難點組建項目QC小組。QC小組的組建應(yīng)從實際出發(fā)，

采取自愿結(jié)合或行政組織等方式，以活動方便、易出成果為原則。提倡工人、技術(shù)人員

和管理干部三結(jié)合的小組，小組人數(shù)一般控制在5-10人為宜。

15.2項目QC小組建立并選擇課題后，應(yīng)向總公司安質(zhì)部申報注冊登記，便于安質(zhì)部

對小組給予指導(dǎo)和幫助。對停止活動半年以上的小組，應(yīng)予注銷。

15.3項目工程部根據(jù)施工生產(chǎn)實際，提出課題和任務(wù)，交由小組完成，并主動解決

活動中出現(xiàn)的問題，同時要加強對小組活動的檢查，防止小組活動走過場，確保成果的

真實性。

15.4QC小組按照PDCA循環(huán)的原則組織開展活動，活動程序為：

P階段：選擇課題、現(xiàn)狀調(diào)查、設(shè)定目標(biāo)、分析原因、要因確認、制定對策；

D階段：按對策組織實施；

C階段：檢查活動效果；

A階段：制定鞏固措施、總結(jié)和下一步打算。（進入下次循環(huán)）

15.5申報。整理好活動成果后，填寫小組注冊表、課題登記表、成果認證表和小組

活動記錄薄，向公司安質(zhì)部申報。

15.6工作程序

15.7記錄（見《QC小組活動管理辦法》表格）

QC小組注冊表

QC小組課題登記表

QC成果認證表

QC小組活動記錄登記薄。

16、竣工驗收階段管理工作程序

16.1竣工驗收準(zhǔn)備

項目經(jīng)理組織建立竣工收尾小組，編制項目竣工收尾計劃并限期完成；

項目經(jīng)理和項目總工對竣工收尾計劃的落實情況進行監(jiān)督、檢查，做好檢查記錄；

項目部在竣工收尾計劃完成后，向公司總工匯報，由公司總工組織內(nèi)部驗收；

項目部在內(nèi)部驗收合格的基礎(chǔ)上向業(yè)主發(fā)出預(yù)約驗收通知書，說明擬交項目的情況,

商定有關(guān)竣工驗收事宜。

16.2竣工資料

竣工資料內(nèi)容包括：工程施工技術(shù)資料，工程質(zhì)量保證資料，工程檢驗評定資料，

竣工圖，規(guī)定的其他應(yīng)交資料；

工程部依據(jù)業(yè)主提供的“工程竣工文件編制辦法”的規(guī)定認真整理工程竣工資料；

整理好的竣工文件由部門主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核，合格后經(jīng)項目總工審批報送業(yè)主。

竣工文件經(jīng)業(yè)主審核確認無誤后，正式辦理竣工文件移交手續(xù)，保存相關(guān)記錄，并

將竣工文件（一份）上報總公司檔案館存檔。

16.3組織現(xiàn)場驗收：

項目部確認工程竣工，具備竣工驗收各項要求，并經(jīng)監(jiān)理單位認可簽署意見后，向

業(yè)主提交“工程驗收報告”。由項目經(jīng)理組織驗收。

通過竣工驗收程序，辦完竣工決算后，項目部在規(guī)定期限內(nèi)向業(yè)主辦理工程移交和

工程質(zhì)保手續(xù)。

16.4竣工結(jié)算

竣工結(jié)算編制依據(jù)資料：施工合同、中標(biāo)通知書的標(biāo)價單、施工圖、設(shè)計變更通知

單、施工變更記錄、工程預(yù)算定額、取費定額及調(diào)價規(guī)定、有關(guān)施工技術(shù)資料、工程質(zhì)

量保修書、其他有關(guān)資料。

工程竣工驗收報告完成后，項目經(jīng)理組織編制工程竣工結(jié)算報告，并指定專人對竣

工結(jié)算書的內(nèi)容進行審核。

在規(guī)定的期限內(nèi)，項目部向業(yè)主遞交工程竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，請業(yè)主

審查。

工程竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料遞交后，項目經(jīng)理負責(zé)督促業(yè)主及時辦理竣工

結(jié)算手續(xù)，進行工程價款的最終結(jié)算，并將相關(guān)資料報總公司工程部和財經(jīng)部歸檔保存。

16.5工作程序

16.6記錄

工程驗收報告

工程竣工結(jié)算報告。

（二）安全質(zhì)量管理

1、安全文明工地創(chuàng)建工作程序

1.1根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理、當(dāng)?shù)卣鞴懿块T和有關(guān)文明工地建設(shè)文件要求，結(jié)合國家《建

筑工程安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59—99?？偣镜墓芾砟繕?biāo)、指標(biāo)，確定本項目的安全生產(chǎn)指

標(biāo)和工程質(zhì)量指標(biāo)。提出項目文明工地建設(shè)奮斗目標(biāo)，編制文明工地創(chuàng)建計劃。

1.2建立健全項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，實行目標(biāo)管理，制定安全生

產(chǎn)崗位責(zé)任制和文明工地建設(shè)管理制度。

1.3規(guī)范現(xiàn)場管理，嚴格按照施工現(xiàn)場平面布置設(shè)計圖進行布置，明確施工現(xiàn)場場地

布置要求和現(xiàn)場管理要求，做到文明施工?，F(xiàn)場布局合理，物機堆放整齊，標(biāo)識清楚；

設(shè)備機具完好，操作規(guī)程明確；防護設(shè)施齊全有效，安全警示醒目；現(xiàn)場施工組織安排

有序，作業(yè)流程順暢；環(huán)境整潔有序，安全氛圍濃厚。

L4將工程分包和勞務(wù)分包隊伍納入項目管理范圍，要求其施工資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、安

全認證，考核施工業(yè)績，對符合規(guī)定要求者，簽訂承包合同及安全生產(chǎn)協(xié)議書，使其各

項管理始終處在受控狀態(tài)。

1.5建立項目治安綜合治理機構(gòu)和后勤保障系統(tǒng)，完善項目文化、生活、衛(wèi)生、治安

防范設(shè)施，確保各種活動、內(nèi)業(yè)資料齊全。

1.6根據(jù)工程特點，針對深基坑、高空作業(yè)、腳手架搭設(shè)及使用和拆除、安全用電、

起重機械吊裝作業(yè)、電焊作業(yè)、汽車運輸及其他動力機械設(shè)備使用等作業(yè)安全控制重點,

明確安全防護要求。

1.7建立、健全監(jiān)督、檢查機制，對文明工地建設(shè)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的各項措施的實施情況進

行檢查、評定。

1.8工作流程

2、工程創(chuàng)優(yōu)工作程序

2.1根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理要求和總公司的管理目標(biāo)、指標(biāo)，確定本項目的工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目

標(biāo)。

2.2建立項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的項目質(zhì)量管理體系。制定各級管理崗位責(zé)任制，明確責(zé)任,

層層落實，并通過內(nèi)審、監(jiān)督檢查使項目施工全過程始終處在受控狀態(tài)。

2.3制定培訓(xùn)計劃，通過有計劃的培訓(xùn)，確保項目從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全工作人員的能力能滿足崗位工作要求。充分發(fā)揮員工參與質(zhì)量管理的主管能動性和創(chuàng)

造性，提高全員質(zhì)量意識，確保產(chǎn)品工程質(zhì)量達到規(guī)定要求。

2.4明確項目施工難點和質(zhì)量控制點，按照設(shè)計要求、施工規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)以及項目

管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定要求控制每道工序過程。

2.5預(yù)先界定項目工程關(guān)鍵工序和特殊過程，并針對其制定專門的作業(yè)指導(dǎo)書，確保

其實施過程得到有效控制。

2.6明確工程檢驗與試驗要求，包括工序檢驗和材料的檢驗、試驗，確保工程每道工

序和所用材料全部合格。

2.7完善隱蔽工程檢查制度，把好隱蔽工程檢查驗收關(guān)，確保每道工序符合規(guī)定要求。

2.8明確工程技術(shù)資料管理要求，做到收集及時、準(zhǔn)確、齊全。

2.9建立、健全監(jiān)督、檢查機制，對工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的各項措施的實施情況進行檢查、

評定。

2.10工程創(chuàng)優(yōu)工作程序圖等同與文明工地創(chuàng)建工作程序圖。

3、危害因素的識別、風(fēng)險評價、管理方案制定與審批工作程序

3.1危險因素辨識范圍

a.常規(guī)情況、常規(guī)要求以及特殊情況、特殊要求時，施工作業(yè)活動和管理活動；也

就是人、機、料、法、環(huán)五大方面的因素；

b.進入施工區(qū)域內(nèi)的所有人員，包括合同方人員和訪問者；

C.參與施工的設(shè)備、設(shè)施裝置以及相關(guān)方提供的資源；

d.在危險源辨識的過程中，要考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急

三種狀態(tài)下的幾個方面的因素：

a）物理性的危害因素（如物體打擊、坍塌、交通事故等）；

化學(xué)性的危害因素（如有毒、有害氣體、粉塵吸入人體等）；

生物性的危害因素（如傳染性病毒、各種過敏源等）；

心理、生理性的危害因素（如人的心理狀態(tài)、健康狀態(tài)等）；

行為性的危害因素（如違紀、違章造成的傷害等）；

其他因素（如設(shè)施不完善、采取措施不當(dāng)?shù)龋?/p>

3.2對項目施工現(xiàn)場各個過程中存在的危險因素進行調(diào)查，填寫危險因素調(diào)查表。

3.3對識別出的危險因素進行風(fēng)險評價，評價時要考慮到每個危害因素的三種時態(tài)

（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常、緊急），確定出本項目存在的重要危害

因素。

3.4填寫項目重大危險源清單。

3.5針對評價出的每一個重大危害因素，制定相應(yīng)的管理方案。管理方案制定必須滿

足相關(guān)的法律、法規(guī)要求，確定方案的目標(biāo)和指標(biāo)，明確責(zé)任部門和責(zé)任人、具體措施

和相應(yīng)的資源，規(guī)定完成的時間和進度要求，確保使每一個重大危害因素都能得到有效

控制。

3.6管理方案制定完成后，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報項目經(jīng)理審批，項目副經(jīng)理組織

實施，安全質(zhì)量管理部負責(zé)監(jiān)督、檢查。

3.7記錄（見《危險源辯識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制程序》表格）

危害因素調(diào)查表

危害因素識別、評價登記表

重大危險源清單

重大危險源評價結(jié)論與管理方案策劃表。

3.8工作程序見后

項目危害因素調(diào)查

4、分部、分項、單位工程的檢驗、評定工作程序

4.1項目安全質(zhì)量管理部在開工前，根據(jù)合同規(guī)定要求及工程質(zhì)量驗收評定標(biāo)準(zhǔn)，編

寫符合本工程實際情況的《施工質(zhì)量檢驗項目劃分表》。

4.2填寫《施工質(zhì)量檢驗項目劃分報審表》，報送監(jiān)理審批。

4.3各項目隊在承建的分部、分項或單位工程竣工后，由項目副經(jīng)理組織項目作業(yè)隊

進行自檢，工程部組織檢查驗收，自檢合格后報安全質(zhì)量管理部進行核驗，合格后提出

報驗申請，報監(jiān)理驗評。

4.4分項、分部、單位工程檢查證由工程部負責(zé)填寫，安質(zhì)部填寫核驗意見。

4.5安全質(zhì)量管理部依據(jù)設(shè)計要求和現(xiàn)行的驗標(biāo)規(guī)范進行內(nèi)部檢驗、評定，做好驗收

記錄。

4.6內(nèi)部檢驗、評定合格后，由項目安全質(zhì)量管理部填寫《報驗申請表》，并附檢驗

評定資料報監(jiān)理驗評。

4.7分項、分部或單位工程經(jīng)項目監(jiān)理檢驗、評定合格后，及時辦理簽認手續(xù)。

4.8工作程序

4.9記錄

預(yù)檢工程檢查記錄

單位工程質(zhì)量評定表

報驗申請表

預(yù)檢工程檢查記錄質(zhì)檢表3

工程名稱施工單位

檢查項目預(yù)檢部位

預(yù)

檢

內(nèi)

容

檢

查

情

況

處

理

意

見

參加檢查人員簽字

施工項目

測量員質(zhì)檢員施工員班組長填表人

技術(shù)負責(zé)人

單位工程質(zhì)量評定表質(zhì)評表1

工程名稱:施工單位：

一

序

號部位（工序）名稱合格率（％）質(zhì)量等級備注

平均合格率（％）

評定評定

意見等級

單位工程技術(shù)負責(zé)人：質(zhì)檢員：年月日

________________報驗申請表

工程名稱：編號：

致：XXX監(jiān)理公司

我單位已完成了工作，現(xiàn)上報

該工程報驗申請單，請予以審查和驗收。

附件：

承包單位（章）________________

項目經(jīng)理____________________

H期____________________

審查意見:

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）

總/專業(yè)監(jiān)理工程師

0期_________________________

本表一式三份，由承包單位填報，項目法人、監(jiān)理單位、承包單位各存一份

5、安全技術(shù)交底工作程序

5.1根據(jù)項目工程特點結(jié)合專項施工方案，針對高空作業(yè)、大型物資設(shè)備吊裝、腳手

架搭設(shè)等危險處所由工程部制定專項工程安全技術(shù)交底，項目總工批準(zhǔn)實施。

5.2項目副經(jīng)理、項目隊長、專兼職安全員要認真組織作業(yè)人員學(xué)習(xí)安全技術(shù)交底,

做到心中有數(shù)，嚴格按照安全技術(shù)交底組織或指揮施工。

5.3安全質(zhì)量管理部負責(zé)監(jiān)督、檢查安全技術(shù)交底的執(zhí)行情況，做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)

問題及時解決，對重大問題及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，制定方案組織處理。

5.4工作程序

5.5記錄

安全檢查記錄

6、臨時安全設(shè)施、危險處所、危害源的警示標(biāo)識工作程序

6.1充分識別、確定項目臨時安全設(shè)施、危險處所、和危害源。

6.2按照國家建設(shè)部關(guān)于施工現(xiàn)場臨時安全設(shè)施、危險處所、和危害源警示標(biāo)識的規(guī)

定要求制作、懸掛警示標(biāo)志。

6.3將制作好的警示標(biāo)志懸掛在施工現(xiàn)場臨時安全設(shè)施、危險處所、和危害源處的醒

目位置，并注意保護，防止任何人私自拆除或被污染。

6.4定期對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn)，提高員工自身保護意識；同時提醒進入現(xiàn)場的其

他相關(guān)方人員慎入危險作業(yè)場所。

6.5項目安全質(zhì)量管理部要定期對現(xiàn)場臨時安全設(shè)施、危險處所及危害源的標(biāo)識、控

制進行檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、污染等情況，立即處理，并做好相關(guān)記錄。

6.6工作程序

識別、確定項目危險處所、危險源

按照國家相關(guān)規(guī)定制作、懸掛各種警示標(biāo)志

6.7記錄

安全檢查記錄

7、不合格品控制工作程序

7.1不合格品的檢出與標(biāo)識

在施工過程中，將自檢、互檢、交接檢或檢驗、核驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,

以及業(yè)主、監(jiān)理判定的不合格品，項目隊長應(yīng)及時進行標(biāo)識、記錄，及時通知主管部門

安質(zhì)部，標(biāo)識采用“不合格”字樣，防止他人移動或損壞，同時將其進行隔離。由安全

質(zhì)量管理部對不合格品進行界定，及時將其信息傳遞與主管領(lǐng)導(dǎo)。輕微不合格品可不做

標(biāo)識，但應(yīng)及時加以處置，并做好處置記錄。

7.2不合格原材料、外購件的判定與處置

7.2.1不合格原材料、外購件的判定

材料的材質(zhì)、質(zhì)量證明不符合要求；

受潮、受損、變質(zhì)及過期的物資；

成品、半成品的技術(shù)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；

進貨抽樣檢驗不合格的材料。

7.2.2不合格原材料、外購件的處置

對原材料、外構(gòu)件經(jīng)驗證發(fā)現(xiàn)不合格，物設(shè)部應(yīng)及時進行標(biāo)識，標(biāo)識采用“不

合格”字樣，防止他人移動或損壞，并進行隔離存放，由項目總工組織進行分析后，做

出退貨、報廢或降級使用的技術(shù)結(jié)論，項目材料員組織實施，并作好過程記錄的收集。

7.3不合格產(chǎn)品的判定與處置:不合格產(chǎn)品分為嚴重不合格、一般不合格和輕微不合

格。

7.3.1不合格產(chǎn)品的判定：

嚴重不合格品：未能達到規(guī)定的要求，并對工程結(jié)構(gòu)、安全使用造成影響，或可能

造成重大環(huán)境、安全事故。

一般不合格品：未能達到規(guī)定合格的要求，并對工程結(jié)構(gòu)、安全使用均無影響，或

對噪聲、粉塵、垃圾處理不當(dāng)。

輕微不合格品：僅對工程外觀造成影響，或?qū)υ肼?、粉塵、垃圾處理不嚴格。

7.3.2不合格品的評審與處置、驗證、記錄

a).不合格品評審內(nèi)容：

識別、確認不合格品產(chǎn)生的原因；

確定不合格品處置方式及糾正措施；