工地試驗室工作條件確認辦法

工地試驗室工作條件確認辦法第一章總則第一條為深入推進鐵路建設標準化管理工作，按照《關于推進鐵路建設標準化管理的實施意見》（鐵建設［2009］154號）、《鐵路建設項目工程試驗室管理標準》（TB10442-2009）和《鐵路工地試驗室標準化管理實施意見》（工管辦函［2013］284號）的相關要求，規(guī)范xx鐵路工地試驗室的工作條件確認程序，統(tǒng)一檢查標準，特制定本辦法。第二條本辦法適用于xx鐵路工程各標段監(jiān)理和施工單位在工地自建的工地試驗室（包括中心試驗室和試驗分室）正式啟用前的工作條件確認和評價。第二章試驗室工作條件確認第三條試驗室工作條件確認程序1.施工單位工地試驗室：1.1施工單位工地試驗室建成后，達到規(guī)范和文件標準要求時，經(jīng)施工單位母體試驗室檢查合格后，向監(jiān)理單位提出書面驗收申請。1.2施工單位工地試驗室經(jīng)監(jiān)理單位初驗合格后，將初驗結果報公司安質部，公司安質部組織進行工作條件確認驗收；驗收不合格的，監(jiān)理單位不得批準試驗室啟用。2.監(jiān)理單位工地試驗室：監(jiān)理單位工地試驗室建成經(jīng)母體試驗室檢查合格后，直接申請公司安質部組織工作條件確認驗收。工作條件確認流程:由試驗室負責人簡短匯報試驗室基本情況，驗收組對試驗室所有試驗檢測人員進行資質認證考核，對試驗室管理制度、質保體系及信息化進行檢查、對試驗儀器設備配置及設施環(huán)境條件進行驗收，驗收結果由參加驗收的人員簽字確認。對驗收中存在的問題，根據(jù)問題情況，確定結論評價。對可以啟用的，監(jiān)理部負責對限期整改的問題進行復查，合格后報公司核準啟用；對結論為不可以啟用的，問題整改后由施工單位自驗合格后重新報驗。第四條試驗室工作條件確認驗收標準1.自檢和初步驗收。施工單位按照試驗室建設、人員配置、儀器設備配置及設施環(huán)境條件、管理制度、信息化管理等方面進行自檢，具體詳見試驗室工作條件確認項目表。驗收內容包括主控項目和一般項目，主控項目必須全部滿足驗收標準要求，一般項目90％及以上驗收項目合格。2.正式驗收。正式驗收項目分主控項目和一般項目，每個試驗室驗收的全部項目必須同時滿足下列條件，才可評價該拌合站為合格，同意投入使用。合格標準為：2.1主控項目：每一項指標全部符合要求。2.2一般項目：每個項目按滿足要求的程度進行評價。90％及以上驗收項目合格，不合格項目應注明存在問題，出現(xiàn)的問題應在規(guī)定時間內整改。并按照要求組織復檢。第五條驗收項目1.組織機構及人員組織機構設置合理，分工明確；試驗人員均持有崗位證、人員數(shù)量符合《鐵路建設項目工程試驗室管理標準》（TB10442-2009）、《鐵路工地試驗室標準化管理實施意見》（工管辦函［2013］284號）及招標、投標文件要求，并滿足現(xiàn)場工程需要。現(xiàn)場檢查標書、證件和身份證。2.儀器設備現(xiàn)場試驗室儀器設備根據(jù)現(xiàn)場試驗檢測項目要求配置，必須全部通過檢定?，F(xiàn)場檢查標書和證件并實地核對。3.試驗室工作規(guī)章制度至少應建立以下規(guī)章制度，并做到思路清晰、內容全面、方法流程正確、責任明確、操作性強，并通過項目技術負責人的審批。3.1組織與管理機構圖?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.2工作程序與質量管理?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.3崗位責任制?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.4儀器設備管理制度。現(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.5樣品管理制度?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.6試驗檢測記錄管理制度?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.7報告審核簽發(fā)管理制度?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.8試驗檢測環(huán)境管理制度。現(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.9安全與環(huán)保管理制度?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.10檔案資料管理制度?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.11混凝土施工配合比審核及發(fā)放制度?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.12試驗檢測事故分析制度?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.13不合格品管理制度?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。3.14信息化管理制度。現(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。4．有關試驗檢測標準、規(guī)范、規(guī)程、方法等技術文件齊全?，F(xiàn)場檢查目錄和標準樣本。5.質量手冊質量手冊內容完善實用、質量保證體系健全，操作性強?，F(xiàn)場檢查書面和上墻圖文。6.工作環(huán)境6.1現(xiàn)場試驗室的環(huán)境條件應滿足其檢測項目的要求。實地查看。6.2試驗室平面布設和房間分配合理、結構牢固安全，并根據(jù)需要砌筑牢固平整的試驗操作臺，試驗室面積的大小與申請的檢測項目數(shù)量相匹配，儀器設備布局合理、試驗操作方便，試驗室內干凈整潔。實地查看。6.3辦公座椅、電腦等滿足工作和信息化管理需要。實地查看。6.4室內通風、采光好，實地查看。6.5試驗室要綜合考慮供電、排水、消防等措施，做到設施完善、功能良好。實地查看。6.6試驗室遺棄的廢液等有害物質的處理符合環(huán)保要求。實地查看。6.7各種試驗記錄、報告表格齊全規(guī)范。查看樣本。6.8崗前培訓和學習。參加針對本項目的崗位培訓或專項學習。查看培訓學習記錄或證件。7.信息化管理7.1信息化專業(yè)人員數(shù)量、資格以及業(yè)務能力水平等是否符合要求。檢查人員證件、資質情況。7.2信息化辦公設施、條件等是否滿足要求?，F(xiàn)場查看并實際操作。7.3信息化設備試運行情況，驗證信息化系統(tǒng)試驗數(shù)據(jù)實時采集和上傳功能。第六條驗收資料1.申請試驗室驗收提交材料份數(shù)1.1施工單位現(xiàn)場工地試驗室一式三份，待審查合格后，施工單位、監(jiān)理單位、公司各留一份。1.2監(jiān)理單位現(xiàn)場工地試驗室一式兩份，待審查合格后，監(jiān)理單位、公司各留一份。2.提交材料項目2.1申請表（見附件一）。2.2本集團（公司）檢測試驗機構《資質等級證書》及業(yè)務范圍（證書副本）。現(xiàn)場查看時提交原件。2.3本集團（公司）檢測試驗機構對現(xiàn)場試驗室的授權書?，F(xiàn)場查看時提交原件。2.4送外委托試驗或委托非本集團（公司）試驗檢測機構幫助設立現(xiàn)場試驗室的，均需提供該委托試驗檢測機構的《資質等級證書》、《計量認證合格證書》和委托合同?，F(xiàn)場查看時提交原件。2.5現(xiàn)場試驗室試驗檢測人員從業(yè)資格證書?，F(xiàn)場查看時提交原件和身份證。2.6儀器設備檢定證書?，F(xiàn)場查看時提交原件和實物標簽。2.7本項目執(zhí)行的標準、規(guī)范、規(guī)程文件清單。查書面。上述證書提交申請材料時可以是復印件或掃描件，在現(xiàn)場復查時應提交原件。2.8本集團（公司）或委外檢測試驗機構的概況。查書面。2.9上述“第五條”中相關附件材料。第三章附則第七條本辦法由公司安質部負責解釋。第八條本辦法自發(fā)布之日起施行。附件一:試驗室驗收報審表（TA1）附件二：工地試驗室工作條件確認申請表附件一：試驗室驗收報審表（TA1）工程項目名稱：施工合同段：標編號：致：根據(jù)施工承包合同和設計文件的要求，我單位已完成并自檢合格，報請驗收。附：試驗室工作條件確認申請表：項目負責人：日期：年月日項目監(jiān)理機構意見：日期：年月日建設單位意見：日期：年月日注：本表一式3份，承包單位1份，監(jiān)理、建設單位各1份附件二：新建xx鐵路工程試驗室工作條件確認申請表申請單位：（項目部名稱及章）試驗室名稱：年月日填表說明一、“申請單位”為標段合同單位的現(xiàn)場項目管理機構，分部或工區(qū)試驗室須以標段合同單位現(xiàn)場項目管理機構名義提出，不得單行提出。二、驗收項目和標準1.驗收項目分主控項目和一般項目，每個試驗室驗收的全部項目必須同時滿足下列條件，才可評價該試驗室為合格，同意投入使用。（1）主控項目：全部符合要求。（2）一般項目：90％及以上驗收項目合格。2.合格條件（1）主控項目：每一項指標和要求全部符合要求。（2）一般項目：每個項目按滿足要求的程度進行評價，90％及以上驗收項目合格。不合格的項目，應注明存在的問題。3.對存在的問題應由責任單位限期整改，并組織復查。三、有關附件材料另行單獨組裝。四、此表和附件材料均采用A4紙（如有大型圖表，應折迭成A4紙大?。?，由申請單位按此格式自行編制、打印和裝訂。試驗室基本情況試驗室所在標段名稱所屬項目管理機構名稱所承擔工程項目檢測區(qū)段母體試驗室名稱資質等級母體試驗室資質認定（計量認證）證書編號有效期母體試驗室質量體系認證現(xiàn)場試驗室名稱和地址試驗室主任（管）職稱電話試驗室技術主管電話授權簽字人電話申請試驗自檢項目：委外試驗檢測機構有關信息機構名稱地點資質認定（計量認證）證書編號有效期質量體系認證認證單位委托試驗試驗項目：試驗室工作條件確認項目和結論序號評價項目及標準工作條件確認情況初驗情況復驗情況主控項目1是否有母體試驗室對工地試驗室組建的批文2母體試驗室資質（有效期、參數(shù)等）是否符合要求2.1母體試驗室資質證書是否符合要求2.2母體試驗室營業(yè)執(zhí)照是否符合要求并在有效期內2.3母體試驗室計量認證證書CMA是否有并符合要求2.4母體試驗室質量管理體系認證證書是否符合招標文件要求并在有效期內2.5母體試驗室計量認證證書及其附表是否符合要求并在有效期內3主任、技術主管資格是否滿足要求4人員數(shù)量、資格、證書是否符合招標文件要求、投標承諾或工作需要5儀器設備是否滿足參數(shù)要求，是否在標定（自校）的有效期內6環(huán)境條件是否滿足標準的要求7被委外檢測機構是否具備相應的能力8主要試驗和管理人員現(xiàn)場考核是否合格一般項目1試驗室布局是否合理和滿足工作需要。2本試驗室職責是否詳細、明確和規(guī)范。3試驗室人員分工及其崗位職責是否詳細、明確和規(guī)范。4試驗室管理制度是否詳細、明確和規(guī)范，是否具有操作性。5使用的標準、規(guī)范和規(guī)程目錄清單是否全面、版本是否有效。試驗室工作條件確認項目和結論序號評價項目及標準初驗情況復驗情況6試驗室儀器設備是否符合投標文件和現(xiàn)場檢測工作需要。7質量手冊燈體系文件是否齊全、符合實際和具有操作行。8試驗室工作環(huán)境、試驗設備工作環(huán)境是否符合要求。9供電、排水、消防、環(huán)保措施是否齊全和有效。10辦公座椅、電腦等設施是否滿足工作和信息化管理需要。11各種記錄用表是否準備齊全和符合要求。12各種崗位人員是否進行專業(yè)